| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2020 | 820373.79 | 820373.79 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Janeiro/2020 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00002 | 30/01/2020 | 48.62 | 48.62 | Referente ao pagamento SalarioFamilia do mes de Janeiro/2020 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 30/01/2020 | 20488.05 | 20488.05 | Referente ao pagamento do INSSPatronal do mes de Janeiro/20 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00004 | 30/01/2020 | 8802.64 | 8802.64 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Janeiro/20. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 30/01/2020 | 123798.92 | 123798.92 | Referente ao pagamento Pbprev dos servidores deste Inst. no mes de Janeiro/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00006 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Janeiro/20. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00007 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Janeiro/2020. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00008 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Janeiro/2020. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00009 | 30/01/2020 | 620913.94 | 620913.94 | Refeente ao pagamento Provisao13.Salario dos vencimento no /mes de Janeiro/20. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00010 | 30/01/2020 | 16686.15 | 16686.15 | Referente pagamento provisao /do 13.Salario PASEP do mes de Janeiro/20. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00011 | 30/01/2020 | 279492.93 | 276190.03 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario Pbprev no mes deJaneiro/20. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 30/01/2020 | 158.40 | 158.40 | Referente aquisicao de Vale / transportes destinado ao servidor deste inst.no mes Janeiro/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado aos ser vidores deste inst.no mes de /janeiro/20. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 30/01/2020 | 5952.00 | 5952.00 | Referente aquisicao de Vale / transportes destinado aos ser vidores deste inst.no mes de /Fevereiro/20. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00016 | 30/01/2020 | 21316.48 | 21021.22 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario do INSS no mes /de Janeiro/20. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00017 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario dos Apenados no mes de Janeiro/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 05/02/2020 | 2197.90 | 2197.90 | referente ao pagamento do fornecimento de materias de consumo | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 10/02/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento Auxilio Funeral quem tem direito a pessoa acima citada em virtude do falecimento Sr.JOAO BATISTA SILVA TOSCANO. | 00060254254420 | CLEIDE ALVES LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00020 | 10/02/2020 | 47.98 | 47.98 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Janeiro com vencimento em 21/01/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00021 | 10/02/2020 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de janeiro de 2020. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 10/02/2020 | 9454.63 | 9454.63 | pagamento referente aos servicos de agua e esgoto prestados ao instituto no mes de janeiro de 2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00023 | 10/02/2020 | 12573.10 | 12573.10 | Pagamento referente a material hospitalar destinado ao Depra no mes de Janeiro 2020. | 32695863000117 | BIOMED MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00024 | 10/02/2020 | 2943.28 | 2943.28 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00025 | 10/02/2020 | 1120.00 | 1120.00 | rEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO A ESTE INST. NO MES DE dEZEMBRO/19 | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00026 | 11/02/2020 | 176.69 | 176.69 | Referente ao pagamento dos serv.medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00027 | 11/02/2020 | 9531.97 | 9531.97 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00028 | 11/02/2020 | 2372.08 | 2372.08 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 11/02/2020 | 14966.76 | 14966.76 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/19 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 11/02/2020 | 338.54 | 338.54 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 11/02/2020 | 1596.26 | 1596.26 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Dezembro/19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 11/02/2020 | 2850.00 | 2850.00 | Referente ao pagamento do fornecimento de material de consumo destinado a este inst. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2020 | 3324.61 | 3324.61 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 11/02/2020 | 2325.72 | 2325.72 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de DEZEMBRO/19. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00035 | 11/02/2020 | 4854.90 | 4854.90 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/02/2020 | 2375.73 | 2375.73 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 11/02/2020 | 278.29 | 278.29 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 11/02/2020 | 2468.97 | 2468.97 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 11/02/2020 | 10200.00 | 10200.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 11/02/2020 | 15729.96 | 15729.76 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. no mes de Outubro/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 11/02/2020 | 2655.29 | 2655.29 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 11/02/2020 | 4015.92 | 4015.92 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 11/02/2020 | 3686.65 | 3686.65 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 11/02/2020 | 241.80 | 241.80 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 11/02/2020 | 770.78 | 770.78 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Novembro/19. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 11/02/2020 | 6152.65 | 6152.65 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Novembro/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicos prestado no mes de Nov/19 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 11/02/2020 | 3297.54 | 3297.54 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 11/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 11/02/2020 | 1200.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/19. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 11/02/2020 | 72.80 | 72.80 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Novembro/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 11/02/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 11/02/2020 | 2408.38 | 2408.38 | Referente aos servicos medicos prestado a este inst.no mes de mes de Janeiro/2020 | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 12/02/2020 | 848.00 | 848.00 | Referente ao pagamento da Internet FTTX/100 relativo ao mes de Novembro/19 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 12/02/2020 | 16721.50 | 16721.50 | Referente ao pagamento dos fornecimentos materias de limpeza destinado ao Almoxarifado deste inst.conforme doc.anexo. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 12/02/2020 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00057 | 12/02/2020 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente ao fornecimento de internet na sede em Joao Pessoa e na agencia de Campina Grande no mes de dezembro/2019. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 12/02/2020 | 576.20 | 576.20 | pagamento referente a agua potavel fornecida a este instituto no mes de dezembro/2019 | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00059 | 12/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | pagamento referente a servicos prestados de manutencao nas maquinas impressoras deste instituto. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00060 | 13/02/2020 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento ao servico prestado prestado a este inst. no mes de Janeiro/20. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00061 | 13/02/2020 | 1828.36 | 1828.36 | Pagamento referente a locacao de carro no mes de dezembro 2019. Fatura: CAMTZ 273860. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00062 | 13/02/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao do sistema de protocolo deste instituto realizado no mes de dezembro/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00063 | 13/02/2020 | 3760.00 | 3760.00 | Pagamento referente aos servicos em Psicologia no mes de dezembro de 2019 prestados a este instituto. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00064 | 13/02/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos de Manutencao no Sistema de Protocolo realizado no mes de dezembro/2019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 13/02/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no site deste instituto no mes de dezembro de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00066 | 13/02/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente a servicos de manutencao em aparelhos de ar condicionado deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 13/02/2020 | 238.00 | 238.00 | Pagamento referente a material de expediente prestado a este instituto no mes de janeiro/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 13/02/2020 | 7598.00 | 7598.00 | Referente ao pagamentos dos servicos prestado a este inst. conserto de esquadrias de aluminio e colocacao de vidros no mes de fevereiro. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00069 | 13/02/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizado em todas as dependencias deste instituto. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00070 | 13/02/2020 | 1828.36 | 1828.36 | pagamento de locacao de veiculo destinado a este instituto no mes de janeiro de 2020. Fatura CAMTZ 280632 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00071 | 14/02/2020 | 3576.00 | 3576.00 | Referente ao pagamento confeccao do fardamento para os apenados que prestam servicos a este inst. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 14/02/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Referente ao pagamento aquisicao de calcados destinado aos Apenados que prestam servicos a este inst. | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00073 | 17/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de servicos medicos prestados no mes de novembro de 2019. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00075 | 18/02/2020 | 287.85 | 287.85 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Fevereiro/20 com vencimento em 21/02/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00076 | 19/02/2020 | 6469.00 | 6469.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTE INST. NO SETOR ODONTOLOGICO DESTE INST. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 26/02/2020 | 23311.66 | 23311.66 | Referente ao pagamento do INSS Patronal relativo ao mes de fevereiro/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 26/02/2020 | 897785.41 | 897785.41 | Importancia empenhada referente a folha de pagamento dos servidores deste inst. relativo ao mes de Fevereiro/20 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 26/02/2020 | 9633.41 | 9633.41 | Referente ao pagamento do PASEP relativo ao mes de Fevereiro/20 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/02/2020 | 122897.10 | 122897.10 | Importancia empenhada referente Pbprev relativo ao mes de Fevereiro/20 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folh dos Apenados relativo ao mes de Fevereiro/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos Estagiario relativo ao mes de Fevereiro/20 | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos prestados do mes de fevereiro dos apenados. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos dos estagiarios no mes de fevereiro/20 | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 28/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do13.salario relativo ao mes de Fevereiro/20 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 28/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da Provisao do 13.Salario PASEP relativoa o mes de Fevereiro/20. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 28/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Provisao do 13.Salario Pbprev relativo ao mes de Fevereiro/20 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00097 | 03/03/2020 | 6338.43 | 6338.43 | Importancia empenhada referente aquisicao de vales transportes destinado aos servidores deste inst.no mes de Fevereiro/20 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00098 | 03/03/2020 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada referente aquisicao de vales transportes destinado aos servideste deste inst.no mes de Fevereiro/20 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00099 | 11/03/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fevereiro/20 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00100 | 11/03/2020 | 5497.00 | 5497.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinado ao almoxarifado deste inst.conforme documento anexo. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00101 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material destinado destinado almoxarifado deste inst.conforme documento anexo. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00102 | 11/03/2020 | 4375.00 | 4375.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. conforme documento anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00103 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinado almoxarifad deste inst. | 32695863000117 | BIOMED MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Fevereiro/20 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00105 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento relativo ao mes de Fevereiro/20 com vencimento em 29/02/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00106 | 11/03/2020 | 2300.00 | 2300.00 | Referente ao servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00107 | 11/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de janeiro | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00108 | 11/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fevereiro/20 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00109 | 11/03/2020 | 15298.96 | 15298.96 | Pagamento referente a despesas com energia eletrica neste instituto sede no mes de fevereiro de 2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 11/03/2020 | 2455.66 | 2455.66 | Pagamento referente as despesas com energia eletrica na unidade de Campina Grande no mes fevereiro de 2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00111 | 11/03/2020 | 1550.71 | 1550.71 | Pagamento referente a despesas com telecomunicacoes durante o mes de janeiro de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00112 | 11/03/2020 | 9506.19 | 9506.19 | Pagamento referente a despesas com agua e esgoto deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00113 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00114 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurado e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00115 | 11/03/2020 | 5325.52 | 5325.52 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurado e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00116 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00118 | 11/03/2020 | 1853.80 | 1853.80 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00120 | 11/03/2020 | 741.15 | 741.15 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00121 | 11/03/2020 | 3701.90 | 3701.90 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de fevereiro de 2020. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00122 | 11/03/2020 | 109.20 | 109.20 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dez/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00123 | 11/03/2020 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de dez/19 | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00124 | 11/03/2020 | 679.94 | 679.94 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00125 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00126 | 11/03/2020 | 1761.28 | 1761.28 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00127 | 11/03/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00128 | 11/03/2020 | 3972.27 | 3972.27 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00129 | 11/03/2020 | 295.70 | 295.70 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00130 | 11/03/2020 | 110.05 | 110.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00131 | 11/03/2020 | 5594.06 | 5594.06 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00132 | 11/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00133 | 11/03/2020 | 3680.00 | 3680.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00134 | 11/03/2020 | 228.74 | 228.74 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00135 | 11/03/2020 | 1450.00 | 1450.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00136 | 11/03/2020 | 1790.70 | 1790.70 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. Processos 87/20-0 e 86/20-5 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00137 | 11/03/2020 | 1770.00 | 1770.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aos segurados e dependentes deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00138 | 12/03/2020 | 13073.52 | 13073.52 | Pagamento referente as despesas com energia eletrica do edificio sede deste instituto no mes de janeiro de 2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00139 | 12/03/2020 | 2105.39 | 2105.39 | Pagamento referente as despesas com energia eletrica no edificio sede deste instituto na cidade de Campina Grande no mes de janeiro/2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | SERV DE CONSULTORIA P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00140 | 12/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados no mes de dezembro de 2019, ref. aos processos 6/20-6 e 9/20-0, acesso ao SIAF e Folha de Pagamento respectivamente. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00142 | 12/03/2020 | 2368.00 | 2368.00 | Pagamento referente a material permanente destinado ao setor medico. | 32695863000117 | BIOMED MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00143 | 12/03/2020 | 5090.25 | 5090.25 | Pagamento referente a compra de materiais para manutencao de bens moveis nesse instituto. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00144 | 13/03/2020 | 1650.11 | 1650.11 | Pagamento referente aos servicos em telefonia prestados no mes de fevereiro de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00145 | 13/03/2020 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente aos servicos de fornecimento de internet no mes de janeiro/20. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 16/03/2020 | 421.40 | 421.40 | Pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para este instituto referente ao mes de janeiro de 2020; | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00147 | 16/03/2020 | 6730.00 | 6730.00 | Pagamento referente a limpeza e higienizacao do poco artesiano de 80m com manutencao de bomba submersa trifasica de 3cv realizado no instituto sede do IASS. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00148 | 17/03/2020 | 342.07 | 342.07 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de fevereiro/20. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00149 | 17/03/2020 | 1013.65 | 1013.65 | Referente ao pagamento da provisao do 13.salario dos apenados no mes de Fevereiro/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00150 | 17/03/2020 | 8970.00 | 8970.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00151 | 17/03/2020 | 245.50 | 245.50 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro/20. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00152 | 17/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos ser5vicos medicos prestados no mes de fevereiro de 2020. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00153 | 17/03/2020 | 2502.14 | 2502.14 | pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de fevereiro/20 a este instituto. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00154 | 17/03/2020 | 3760.00 | 3760.00 | Pagamento referente aos servicos em Psicologia prestados no mes de fevereiro de 2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00155 | 17/03/2020 | 512.00 | 512.00 | Pagamento referente aos servicos de comunicacao no Diario Oficial 06,11 e 27 de dezembro/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00156 | 17/03/2020 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a comunicacao em Diario Oficial no dia 12 de fevereiro de 2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00157 | 17/03/2020 | 413.85 | 413.85 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de dezembro/2019. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00158 | 17/03/2020 | 4800.00 | 4800.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de fevereiro/20. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00159 | 17/03/2020 | 2602.27 | 2602.27 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de fevereiro de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00160 | 17/03/2020 | 0.00 | 0.00 | pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de fevereiro de 2020. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00161 | 17/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de fevereiro de 2020. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00162 | 17/03/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de Psicologia prestados a esse instituto no mes de fevereiro de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00167 | 18/03/2020 | 285.97 | 285.97 | Pagamento referente aos servicos medicos/laboratoriais no mes de dez/19. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00168 | 18/03/2020 | 290.77 | 290.77 | Pagamento referente aos servicos medicos/laboratoriais prestados a este instituto no mes de fevereiro/2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00169 | 18/03/2020 | 225.18 | 225.18 | Pagamento referente aos servicos medicos/laboratoriais prestados a este instituto no mes de janeiro/2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00170 | 18/03/2020 | 492.50 | 492.50 | Pagamento referente aos servicos medicos/laboratoriais prestados a este instituto no mes de nov/2019. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00171 | 25/03/2020 | 837.54 | 837.54 | Pagamento referente aos servicos medicos realizados em fevereiro 2020 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 30/03/2020 | 850449.99 | 850449.99 | Referente ao pagamento da folha dos servidores deste inst. no mes de Marco/2020 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/03/2020 | 22379.53 | 22379.53 | Referente ao pagamento do INSS Patronal dos servidores do mes de Marco/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do PASEP relativo ao mes de marco/2020 | 10843639000192 | JOAO PESSOA VIAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/03/2020 | 123578.72 | 123578.72 | Referente ao pagamento da PBREV RELATIVO AO MES DE mARCO/2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00176 | 30/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Referente ao pagamento do Estagiario relativo ao mes de Marco/2020 | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00177 | 30/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que presta servicos a este inst.no mes de Marco/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00179 | 30/03/2020 | 9116.91 | 9116.91 | Pagamento referente ao Pasep do mes de marco de 2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00186 | 30/03/2020 | 9407.44 | 9407.44 | Pagamento referente aos servicos de apenados realizado no mes de marco de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00187 | 30/03/2020 | 867.35 | 867.35 | Pagamento referente aos servicos de apenado realizado no mes de marco de 2020 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00189 | 30/03/2020 | 6413.00 | 6413.00 | Pagamento referente a compra de material de limpeza e higienizacao destinado a este instituto. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00191 | 06/04/2020 | 1610.00 | 1610.00 | Material de consumo referente a material hospitalar destinado ao setor medico deste instituto. | 32695863000117 | BIOMED MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00192 | 13/04/2020 | 0.00 | 0.00 | complementacao do empenho de n.105/20 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00194 | 13/04/2020 | 0.63 | 0.63 | referente ao pagamento da fatura do mes de fevereiro/20 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00195 | 13/04/2020 | 44.04 | 44.04 | referente ao pagamento da fatura do mes de Marco/20 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00196 | 14/04/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/20 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 14/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/20 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00199 | 14/04/2020 | 3185.92 | 3185.92 | Pagamento referente aos servicos medicos laboratoriaisprestados no mes de fevereiro de 2020. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00200 | 14/04/2020 | 11400.00 | 11400.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de fevereiro de 2020. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00201 | 14/04/2020 | 7094.66 | 7094.66 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de fevereiro de 2020, | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00202 | 14/04/2020 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente a servicosprestados a este instituto em manutencao em equipamentos hospitalares. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00203 | 14/04/2020 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente aos servicos de internet prestadosno mes de fevereiro/20. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00204 | 14/04/2020 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente aos servicos prestados em manutencao em equipamentos odontologicos. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00205 | 14/04/2020 | 15976.83 | 15976.83 | Pagamento referente aos servicos de energia eletrica prestados no mes de marco/20 do edificio sede. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00206 | 14/04/2020 | 2504.87 | 2504.87 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Marco/20. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00207 | 14/04/2020 | 2125.88 | 2125.87 | Referente ao pagamento dos Apenados no mes de Marco/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00208 | 14/04/2020 | 1828.36 | 1828.36 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fevereiro/20 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00209 | 14/04/2020 | 9000.00 | 9000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestados nos meses de Agosto/set/out/nov/dezembro/2019 do sistema de folha de pagamento | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00210 | 14/04/2020 | 13420.68 | 13420.68 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nos meses de junho/julho/agosto/set/out/nov/dez/2019 no sistema SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00211 | 15/04/2020 | 129.46 | 129.46 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/20 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00212 | 15/04/2020 | 4668.25 | 4668.25 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00213 | 15/04/2020 | 8907.40 | 8907.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20 | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00214 | 15/04/2020 | 24000.00 | 24000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00215 | 15/04/2020 | 3949.40 | 3949.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00216 | 15/04/2020 | 11540.90 | 11540.90 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Marco/20. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00217 | 15/04/2020 | 5000.00 | 5000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00218 | 15/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde dedetizacao no instituto sede e todas as suas dependencias. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00219 | 15/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos laboratoriaisrealizados no mes de fevereirode 2020. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00220 | 15/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosmedicos laboratoriais prestados no mes de fevereiro/20. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00221 | 15/04/2020 | 7800.00 | 7800.00 | Pagamento referente a servicosmedicos prestados no mes de marco de 2020. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00222 | 15/04/2020 | 2187.07 | 2187.07 | Pagamento em servicos medicos laboratoriais prestados no mesde marco de 2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00224 | 16/04/2020 | 1828.36 | 1828.36 | Referente ao pagamento dos servicosde locacao de veiculosno mes de Marco/20 de n.CAMTZ294519. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00225 | 16/04/2020 | 10820.00 | 10820.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Marco/20 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00226 | 16/04/2020 | 29.90 | 29.90 | Referente ao pagamento do seguro atribuido ao estagiarioWENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA conf.doc.anexo. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00227 | 22/04/2020 | 6638.16 | 6638.16 | Referente ao pagamento dos vales transportes destinado aos servidores deste inst no mes de Abril/20 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00228 | 22/04/2020 | 165.00 | 165.00 | Referente ao pagamento dos vales transportes destinado aoreeducando deste inst. no mes de Abril/20. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00229 | 28/04/2020 | 331.80 | 331.80 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Marco/20 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00232 | 28/04/2020 | 3520.00 | 3520.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/20. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00236 | 28/04/2020 | 2400.00 | 2400.00 | referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20 | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00237 | 28/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | referente ao pagamento dos servicos prestados a este instituto no mes de abril/20 | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00238 | 28/04/2020 | 12435.50 | 12435.50 | referente ao pagamento da folha dos apenados relativo aomes de abril/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00239 | 28/04/2020 | 3135.00 | 0.00 | referente ao pagamento prestado a este instituto nos meses de fevereiro, marco, e abril/20 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00240 | 28/04/2020 | 0.00 | 0.00 | referente ao servico prestado a este instituto nos meses de fevereiro, marco e abril/20 conforme documento em anexo | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00241 | 29/04/2020 | 829484.38 | 829484.38 | Referente ao pagamento da Folha dos servidores deste inst. no mes de Abril/20 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00242 | 29/04/2020 | 23330.17 | 23330.17 | Referente ao pagamento do INSSPatronal relativo ao mes de Abril/20 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00243 | 29/04/2020 | 8913.49 | 8913.49 | Referente ao pagamento PASEP relativo ao mes de Abril/20 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00244 | 29/04/2020 | 122609.22 | 122609.22 | Referente ao pagamento da Pbprev relativa ao mes de Abril/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00252 | 29/04/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no sistema de almoxarifado prestados no mes de janeiro/20 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00253 | 29/04/2020 | 1917.24 | 1917.24 | Pagamento referente a manutencao do sistema SIAF prestados no mes de janeiro de2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00254 | 29/04/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos na folha de pagamento deste instituto prestados no mes de janeiro/20 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00255 | 29/04/2020 | 300.00 | 300.00 | Servicos tecnicos no Sistema de Protocolo referente ao mes de janeiro de 2020, prestados a este imstituto. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00256 | 29/04/2020 | 29.90 | 29.90 | Pagamento de segurado referente ao estagiario Jefferson Lucas Ferreira da Silva lotado no CPD neste instituto referente a 2020. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00257 | 04/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado nos meses Fevereiro,Marcos,Abril/20 conf.doc.anexo. | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00258 | 08/05/2020 | 3135.00 | 3135.00 | referente ao pagamento dos servicos prestados nos meses fev,mar,abbril/20 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 12/05/2020 | 291.20 | 291.20 | referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 12/05/2020 | 881.80 | 881.80 | Referente ao pagamento do mes de Fevereiro/20 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 12/05/2020 | 1753.99 | 1753.99 | referente ao pagamento do mes de Fevereiro/20 | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 12/05/2020 | 259.71 | 259.71 | Referente ao pagamento do mes de Fevereiro/20. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00263 | 12/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Marco/20 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00264 | 12/05/2020 | 22.87 | 22.87 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/20. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00265 | 12/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/20 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00266 | 12/05/2020 | 1828.36 | 1828.36 | Referente ao pagamento dos de locacao de veiculo no mes de Abril/20 fatura n.CAMTZ 297560 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00267 | 12/05/2020 | 1597.08 | 1597.08 | Referente ao pagamento dos serv.prestado no mes de Marco/20. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00268 | 12/05/2020 | 9684.96 | 9684.96 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/20. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00269 | 12/05/2020 | 9684.22 | 9684.22 | Referente ao pagamento da fatura do mes de FEVEREIRO/20. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00270 | 12/05/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00271 | 12/05/2020 | 218.00 | 218.00 | Referente ao pagamento do certificado digital renovacao conf.documento anexo. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00272 | 12/05/2020 | 2995.54 | 2995.54 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/20. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00273 | 12/05/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Refeente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/20 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 12/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do fornecimento de 84 garrafoes de agua destinado a este inst.no mes de Marco/20. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00275 | 12/05/2020 | 848.00 | 848.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/20 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00276 | 12/05/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.,no mes de Abril/20 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00277 | 12/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos prestado a este inst. conformedocumento anexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00278 | 12/05/2020 | 1200.00 | 1200.00 | referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril20 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00279 | 13/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril/20 | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00280 | 13/05/2020 | 163.12 | 163.12 | Referente ao pagamento dos serv.prestado no mes de Abril/2020 | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00281 | 13/05/2020 | 1680.00 | 1680.00 | Servico prestado no mes de Abril/20 | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00282 | 13/05/2020 | 2336.50 | 2336.50 | Referente ao pagamento prestado no mes de Abril/20 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00283 | 13/05/2020 | 1440.00 | 1440.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/20 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00284 | 13/05/2020 | 825.95 | 825.95 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Marco/20. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00285 | 13/05/2020 | 2367.76 | 2367.76 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/20 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00287 | 13/05/2020 | 7980.00 | 7980.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00289 | 14/05/2020 | 3540.00 | 3540.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/20. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00290 | 19/05/2020 | 12409.00 | 12409.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material permanente destinada a este inst. conf.doc.anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00291 | 19/05/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento do auxilio Funeral quem tem direito a pessoa acima citada em virtude do falecimento Sr.Sebastiana da Cruz Silva. | 00005809819400 | GERALDO JOSE DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00292 | 19/05/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a pessoa acima citada em virtudefalecimento de Sr.IGUATEMI DE MELLO. | 00006399235421 | TAMARA FREITAS DE MELLO BRAZ |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00293 | 19/05/2020 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento da manutencao SITE no mes de Janeiro/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00294 | 19/05/2020 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao do SITEno mes de Fevereiro/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00295 | 19/05/2020 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento da manutencao do Protocolo no mesde Fevereiro/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00296 | 19/05/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento manutencao do sistema folha depagamento do mes de Fevereiro/20 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00297 | 19/05/2020 | 1917.24 | 1917.24 | Referente ao pagamentoda manutencao do SIAF no mes de Fevereiro/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00299 | 19/05/2020 | 640.70 | 640.70 | Referente ao pagamento dos fornecimento de 149 garrafoes de agua destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00301 | 20/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Servicos laboratoriais prestados no mes de Marco de 2020 a este instituto. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00302 | 20/05/2020 | 4060.00 | 4060.00 | Pagamento referente a 14 testes de Covid-19 prestados aeste instituto. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00303 | 20/05/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00304 | 20/05/2020 | 29.06 | 20.06 | Referente ao pagamaneto dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/20. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00305 | 20/05/2020 | 3860.63 | 3860.63 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado nos meses Fev/Marc/ e Abril/20 conf.doc.anexo. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00306 | 20/05/2020 | 1129.59 | 1129.59 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/20 com vencimento em 26/05/2020 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00307 | 20/05/2020 | 4510.00 | 4510.00 | Referente ao pagamento aquisicao de Material de consumo destinado almoxarifadodeste inst.conf.doc.anexo. obs.cafe e acucar. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00308 | 22/05/2020 | 2564.41 | 2564.41 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de marco/20. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00309 | 25/05/2020 | 2300.16 | 2300.16 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conf.documentp anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00310 | 27/05/2020 | 8858.85 | 8858.85 | Referente ao pagamento aquisicao de Materiais destinado ao almoxarifado deste inst. conforme documentoanexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Tomada de Preço | 00311 | 27/05/2020 | 848.00 | 848.00 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/2020. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00312 | 27/05/2020 | 7641.97 | 7641.97 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Abril/2020, com vencimento em 26/05/2020 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00313 | 27/05/2020 | 339.20 | 339.20 | Referente ao pagamento da fatura da oi celular do mes deAbril/20 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00314 | 27/05/2020 | 340.19 | 340.19 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Maio/2020 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00315 | 27/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.como estagiario no mes de Maio/20 | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00316 | 27/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da Folha dos Apenados relativo aomes de Maio/2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00317 | 27/05/2020 | 831142.46 | 831142.46 | Referente ao pagamento da folha dos servidores deste inst.relativo ao mes de Maio/2020 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 27/05/2020 | 23109.73 | 23109.73 | Referente ao pagamento do INSSPatronal do mes de Maio/20 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 27/05/2020 | 8910.58 | 8910.58 | Referente ao pagamento do PASEP relativo ao mes de Maio/2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 27/05/2020 | 122660.26 | 122660.26 | Referente ao pagamento Pbprev relativo ao mes de Maio/2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/05/2020 | 97.24 | 97.24 | Referente ao pagamento do Salario Familia relativo ao mes de Maio/2020 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00323 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a Folha dePagamento dos Apenados referente ao mes de maio de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00325 | 28/05/2020 | 12468.59 | 12468.59 | Folha de Pagamento do Conveniode Apenados referente ao mes de maio de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00332 | 05/06/2020 | 1024.57 | 0.00 | Referente ao pagamento relativo a provisao do 13.salario dos Apenados do mesde Janeiro/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00333 | 08/06/2020 | 1828.36 | 1828.36 | Pagamento referente a locacao de automoveis do mes de maio/20. CAMTZ-303287 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00334 | 08/06/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos prestados a este instituto na manutencao de equipamentos odontologicos, realizados no mes de maio de 2020. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00335 | 08/06/2020 | 1024.82 | 1024.82 | Pagamento referente aos servicos de telefonia no mes de maio de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00336 | 09/06/2020 | 846.45 | 846.45 | Pagamento referente aos servicos prestados por Apenados a este instituto no mes de maio de 2020. | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00337 | 10/06/2020 | 12242.89 | 11874.04 | referente a regularizacao do empenho de n.6/20 da folha dosapenados no mes de janeiro/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00338 | 10/06/2020 | 11977.44 | 11961.42 | referente a regularizacao do empenho de n.81/20 relativo a folha dos apenedos do mes de fevereiro/20 | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00339 | 10/06/2020 | 1039.00 | 1039.00 | referente a regularizacao do empenho de n.07/20 relativoa ao mes de janeiro/20 pago em 30/01/20 | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00340 | 10/06/2020 | 1039.00 | 1039.00 | referente a regularizacao do empenho de n.08/20 relativo aomes de janeiro/20 pago em 30/01/20 | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00341 | 10/06/2020 | 2090.00 | 2090.00 | referente a regularizacao do empenhop de n.86/20 relativo ao mes de Fevereiro/20 pago em27/02/20. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00342 | 15/06/2020 | 562.36 | 562.36 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de maio de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00343 | 15/06/2020 | 9480.41 | 9480.41 | Pagamento referente ao fornecimento de agua do instituto sede e de agencias pertencentes ao IASS no mes demaio de 2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00344 | 15/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento referente a assinatura do Jornal A Uniao edo Diario Oficial. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00345 | 15/06/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao em aparelhos de ar condicionado no instituto sede no mes de maio/20. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00346 | 16/06/2020 | 14024.10 | 14024.10 | Pagamento referente a materialde expediente destinado ao acervo do almoxarifado deste instituto. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00347 | 16/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos do sistema de Protocolo deste instituto no mes de Fevereiro/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00348 | 16/06/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de manutencao realizados no Sistema de Almoxarifado no mesde marco/20 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00349 | 16/06/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de hospedagem e manutencao do site no mes de marco de 20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00350 | 16/06/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos realizados na Folha de Pagamento do IASS no mes de marco de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00351 | 16/06/2020 | 1917.24 | 1917.24 | Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados noSistema SIAF no mes de Marco de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00352 | 16/06/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos realizados no Sistema de Protocolo do IASS no mes de marco de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00353 | 16/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos realizados na manutencao no Sistema de Almoxarifado do IASS no mes demarco de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00355 | 16/06/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de manutencao no sistema de almoxarifado do IASS no mes deabril de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00356 | 16/06/2020 | 1917.24 | 1917.24 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de manutencao no SIAF do IASS em abril de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00357 | 16/06/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos realizados de Hospedagem e manutencao do site no mes de abril de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00358 | 16/06/2020 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de manutencao no Sistema de Protocolo do mes de abril de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00359 | 16/06/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos no Sistema de Folha de Pagamento no mes de abril de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00360 | 16/06/2020 | 1917.24 | 1917.24 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de manutencao no sistema de SIAF de Maio de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00361 | 16/06/2020 | 2850.00 | 2850.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos em manutencao prestados no mes demaio: Proc. 290/20-7 (Protocolo); Proc. 289/20-4 (Folha de Pagamento); Proc. 287/20-5 (Hospedagem do Site);Proc. 288/20-0 (Sistema Almoxarifado | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00363 | 17/06/2020 | 450.00 | 450.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos de manutencao prestados no Sistema de Almoxarifado no mesde fevereiro de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00364 | 17/06/2020 | 1736.94 | 1736.94 | Pagamento referente ao fornecimemto de energia do edificio sede em Campina Grande no mes de Maio de 2020. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00365 | 17/06/2020 | 7354.23 | 7354.23 | Pagamento referente ao fornecimento da energia eletrica no mes de maio de 2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00366 | 17/06/2020 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente aos servicdos de Internet prestados a este instituto no mes de maio de 2020. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00367 | 18/06/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Pagamento referente a servicosde prevencao e correcao em diversos setores do edificio sede e anexos conforme documentos em anexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00368 | 18/06/2020 | 3900.00 | 3900.00 | Servicos de manutencao e corretivo em diversos setores deste instituto e anexos conforme documento descritivosanexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00369 | 22/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de Marcode 2020. | 08968977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANAL CLINICAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00370 | 22/06/2020 | 599.36 | 599.36 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de Maio de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00371 | 22/06/2020 | 210.00 | 210.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de 06/20 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00372 | 22/06/2020 | 123.11 | 123.11 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de Maio/20 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00373 | 22/06/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente aos servicos de imagens prestados a este instituto no mes de Maio/20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00374 | 22/06/2020 | 751.05 | 751.05 | pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de Maio/20 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00375 | 22/06/2020 | 161.44 | 161.44 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de abril/maio/20. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00376 | 22/06/2020 | 978.71 | 978.71 | pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de Marco de 2020. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00377 | 25/06/2020 | 215.00 | 215.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para este instituto. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00378 | 26/06/2020 | 834.92 | 834.92 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/20 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00380 | 26/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de Marco/20. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00382 | 26/06/2020 | 916.75 | 916.75 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de maio/20. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00383 | 26/06/2020 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados no mes de maio de 2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00384 | 26/06/2020 | 2233.71 | 2233.71 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de abril/2020. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00385 | 26/06/2020 | 12354.75 | 12354.75 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de marco de 2020. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00386 | 26/06/2020 | 11641.30 | 11641.30 | Pagamento referente aos vencimentos dos apenados no mes de Junho de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00387 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Pagamento referente aos vencimentos dos servicos no mes de Junho/2020 | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00388 | 26/06/2020 | 829100.93 | 829100.93 | Pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios referente ao mes de junho de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00389 | 26/06/2020 | 48.62 | 48.62 | Pagamento referente ao salariofamilia do mes de junho/2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00390 | 26/06/2020 | 0.00 | 0.00 | pagamento referente ao INSS domes de junho de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00391 | 26/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao Pasep do mes de junho de 2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00392 | 26/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente as contribuicoes da PBPREV do mesde junho de 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00397 | 29/06/2020 | 341.31 | 340.31 | Pagamento referente a prestacao de servicos de telefonia movel prestados no mes de junho de 2020; | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00398 | 29/06/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao prestados nos aparelhos de ar condicionado no mes de junho de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00400 | 01/07/2020 | 3308.00 | 3308.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos consultorios odontologicos pertencentes a este Instituto. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 01/07/2020 | 4354.60 | 4354.60 | Pagamento referente a compra de material para manutencao embens imoveis em varios setoresdeste Instituto. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00402 | 01/07/2020 | 7192.00 | 7192.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva realizado nos setores de saudedeste instituto conforme documento anexo. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00403 | 01/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a fatura do mes de junho de 2020, desteinstituto. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00405 | 01/07/2020 | 545.80 | 545.80 | Pagamento referente a fatura de telefonia fixa do mes de junho de 2020 deste instituto. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00406 | 01/07/2020 | 7500.00 | 7500.00 | Pagamento referente a compra de mascaras descartaveis este instituto. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00407 | 02/07/2020 | 846.45 | 846.45 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de junho/20. | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00408 | 02/07/2020 | 7300.00 | 7300.00 | Pagamento referente a equipamentos medicos para esteinstituto como Oximetro de dedo e Termometro digital de Teste. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00409 | 06/07/2020 | 1828.36 | 1828.36 | Pagamento referente aos servicos de locacao de carros no mes de JUNHO de 2020. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00410 | 06/07/2020 | 1838.60 | 1838.60 | Pagamento referente a compra de material de Higiene e limpeza destinada a este orgao. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00411 | 06/07/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no setor odontologico conforme contrato mensal. Mes de servicos junho/20. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00412 | 08/07/2020 | 1440.00 | 1440.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de Maio de 2020 neste instituto. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00413 | 09/07/2020 | 320.00 | 320.00 | Pagamento referente aos procedimentos medicos oftamologicos realizados no mes de junho de 2020 a segurados deste Instituto. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00414 | 09/07/2020 | 209.01 | 209.01 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados deste instituto no mes de maio de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00415 | 09/07/2020 | 2203.14 | 2203.14 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de junho aos segurados deste instituto no mes de junho de 2020. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00416 | 09/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente a exames em cardiologia prestados no mes de junho de 2020 a segurados deste instituto. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00417 | 09/07/2020 | 57.52 | 57.52 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados deste instituto no mes de abril de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00418 | 09/07/2020 | 818.86 | 818.86 | Pagamento referente aos servicos de imagens prestados aos segurados deste instituto no mes de junho de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00419 | 09/07/2020 | 3360.00 | 3360.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados deste instituto no mes de junho de 2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00420 | 14/07/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento referente aos servicos medicos em imagem prestados no mes de junho/20. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00421 | 14/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de Junho de 2020. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00422 | 14/07/2020 | 1440.00 | 1440.00 | Pagamento referente aos servicos em atendimentos em Psicologia prestados no mes dejunho de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00423 | 14/07/2020 | 1635.03 | 1635.03 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de marco de 2020. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00424 | 14/07/2020 | 2047.28 | 2047.28 | Pagamento referente aos servicos medicos em imagem prestados no mes de junho de 2020. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00425 | 14/07/2020 | 4473.35 | 4473.35 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00426 | 14/07/2020 | 5186.97 | 5186.97 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00427 | 14/07/2020 | 120.37 | 120.37 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de junho de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00428 | 14/07/2020 | 9695.15 | 9695.15 | Pagamento referente ao fornecimento de agua referenteao mes de Junho de 2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00429 | 14/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica na agencia do IASS emCampina Grande, no mes de junho/20. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00430 | 14/07/2020 | 7035.63 | 7035.63 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio do IASS e dependencias no mes de junho/20 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00431 | 14/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao em maquinas (impressoras multifuncionais) deste instituto referente ao mes de Maio de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00432 | 14/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao em maquinas (impressoras multifuncionais) deste instituto referente ao mes de Junho de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 16/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao e pintura na sede do Instituto e dependencias. | 33779905000160 | MARCOS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00434 | 17/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a pagamento de Auxilio Funeral com base no Estatuto dos Servidores Publicos do Estado da Paraiba, Art. 194, lei complementar no. 58/2003, pagoa familia do servidor JOAO GARCIA DE SOUZA, mat. 612.379-1. | 00072782684434 | MARIA MADALENA SA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00435 | 17/07/2020 | 1579.00 | 1579.00 | Pagamento referente aos servicos de recarga de extintores pertencentes a esteinstituto. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00436 | 20/07/2020 | 4823.00 | 4823.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva em maquinas e equipamentos da Fisioterapia com fornecimento de pecas. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00437 | 21/07/2020 | 774.66 | 774.66 | referente ao pagamento da fatura do mes de junho/20, conf.doc.anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00438 | 23/07/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Pagamento referente a um auxilio funeral pelo falecimento do funcionario deste instituto Joao Garcia deSouza, previsto em lei complementar n 58/2003 do Estatuto dos Servidores Publicos Civis do Estado da Paraiba, Art. 194. | 00072782684434 | MARIA MADALENA SA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00439 | 23/07/2020 | 8390.00 | 8390.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no Departamento Medico deste instituto. | 33779905000160 | MARCOS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00440 | 23/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento referente aos servicos medicos de imagem prestados a este instituto no mes de junho/20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00441 | 23/07/2020 | 203.23 | 203.23 | Pagamento referente a uma diferenca de valores do processo 328/20-0, do mes de junho/20. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00442 | 23/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia do mes de Julho de 2020. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COVID-19 | 00443 | 28/07/2020 | 10211.25 | 10211.25 | Valor referente a Material de protecao individual e coletivapara uso nas dependencias deste Instituto. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado ems/n. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00444 | 28/07/2020 | 9637.67 | 9637.67 | Pagamento referente ao fornecimento de agua no mes dejulho | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00445 | 28/07/2020 | 9410.00 | 9410.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e conserto nas portas de vidros pertencentes a este instituto. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00446 | 28/07/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e reparos em equipamento de ar condicionado deste instituto no mes de Julho de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00447 | 28/07/2020 | 545.00 | 545.00 | Pagamento referente a compra de cartuchos para impressoras pertencentes a este instituto. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00448 | 28/07/2020 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente aos servicos de internet do prediodo IASS em Joao Pessoa e Campina Grande. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00449 | 29/07/2020 | 7200.00 | 7200.00 | Pagamento referente aos servicos de desinstalacao e reinstalacao de 12 aparelhos de ar condicionados e consertode aparelhos eletrodomesticos com substituicao de pecas pertencentes ao instituto sedee anexos. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00450 | 29/07/2020 | 1602807.95 | 1602807.95 | Pagamento referente aos vencimentos de julho de 2020 dos servidores deste Instituto. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00451 | 29/07/2020 | 23442.70 | 23442.70 | Pagamento referente as contribuicoes do INSS - Patronal da folha de julho de 2020 deste instituto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00452 | 29/07/2020 | 17417.44 | 17417.44 | Pagamento referente ao PASEP do mes de julho de 2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00453 | 29/07/2020 | 356804.25 | 338980.65 | Pagamento referente as contribuicoes da Previdencia dos servidores (PBPREV) do mesde Julho de 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00454 | 29/07/2020 | 48.62 | 48.62 | Pagamento referente ao desconto de salario familia dafolha de pagamento do mes de julho de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00455 | 29/07/2020 | 11283.55 | 11283.55 | Pagamento referente aos servicos prestados no Conveniocom apenados no mes de julho de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00456 | 29/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Pagamento referente aos servicos do Estagiario referente ao mes de julho de 2020. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00462 | 04/08/2020 | 1326.10 | 1326.10 | Pagamento referente aos servicos prestados no mes de julho de 2020. | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES E OUTROS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00464 | 06/08/2020 | 36.40 | 36.40 | Pagamento referente a exames laboratoriais prestados a esteinstituto no mes de junho/20. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00465 | 06/08/2020 | 3680.00 | 3680.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados a este instituto no mes de julho/20. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00466 | 06/08/2020 | 340.00 | 340.00 | Pagamento referente aos servicos em anestesiologia prestados no mes de fevereiro de 2020. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00467 | 06/08/2020 | 360.00 | 360.00 | Pagamento referente aos servicos de anestesiologia prestados a este instituto no mes de marco/20. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00468 | 06/08/2020 | 1395.65 | 1395.65 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de julho de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00469 | 06/08/2020 | 4200.00 | 4200.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aeste instituto no mes de junhho/20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00470 | 06/08/2020 | 4800.00 | 4800.00 | Pagamento referente a atendimentos medicos prestadosa este instituto referente ao mes de julho/20. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00471 | 06/08/2020 | 515.07 | 515.07 | Pagamento referente aos servicos em telefonia prestados no mes de julho de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00472 | 06/08/2020 | 1917.24 | 1917.24 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no sistema SIAF no mes de Maio/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00473 | 11/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de fornecimento de internet do mes de junho 2020. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00474 | 11/08/2020 | 723.18 | 723.18 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da agencia de CampinaGrande do mes de julho/20. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00475 | 11/08/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos no setor odontologicoconforme contrato 001/20, aditivo 00002.000090/2020-1. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00476 | 11/08/2020 | 5607.35 | 5607.35 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de julho/20. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00477 | 11/08/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente aos servicos em oftamologia prestados aos segurados deste instituto do mes julho/20. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00478 | 11/08/2020 | 907.26 | 907.26 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de julho/20. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00480 | 11/08/2020 | 848.00 | 848.00 | Pagamento referente ao fornecimento de Internet para este Instituto no mes de julho/20. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00481 | 13/08/2020 | 10034.66 | 10034.66 | Pagamento referente ao Pasep de Junho de 2020, pago com multa de 1.056,09 e multa de 88,89. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00482 | 13/08/2020 | 27901.79 | 27901.79 | Pagamento referente ao pagamento do INSS da parcela do Empregado e Empregador, incluindo juros e correcao monetaria. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00483 | 13/08/2020 | 122659.64 | 122659.64 | Pagamento referente as contribuicoes da PBPrev do mesde junho de 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00484 | 13/08/2020 | 1920.00 | 1920.00 | Pagamento de atendimentos em psicologia prestados no mes dejulho de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00485 | 13/08/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao de controle e tratamento da agua do poco artesiano pertencente a este instituto no mes de marco/20. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00486 | 13/08/2020 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de carro do mes de julho/20. CAMTZ - 312108 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00487 | 13/08/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao das maquinas multifuncionais no mes de julho/20. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00488 | 13/08/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao de controle de tratamento de aguado poco artesiano pertencente a este instituto no mes de abril de 2020. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00489 | 13/08/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao de controle de tratamento de aguado poco artesiano pertencente a este instituto no mes de maio/20. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00490 | 13/08/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao de controle de tratamento de aguado poco artesiano pertencente a este instituto no mes de junho/20. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00491 | 13/08/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao de controle de tratamento de aguado poco artesiano pertencente a este instituto no mes de julho/20 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00492 | 14/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a instalacao e 06 dias dos servicos de telefonia deste instituto no mes de abril de 2020. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00493 | 14/08/2020 | 1445.61 | 1445.61 | Pagamento referente ao servicode telefonia prestado no mes de maio de 2020 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00494 | 17/08/2020 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos de telecomunicacoes prestados em julho de 2020. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00495 | 18/08/2020 | 9409.58 | 9409.58 | Referente ao pagamento da fatura do mes de julho/20. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00496 | 18/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de junho/20 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00497 | 18/08/2020 | 1404.62 | 1404.62 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/20 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00498 | 18/08/2020 | 600.00 | 600.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de JULHO/20. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00499 | 18/08/2020 | 370.37 | 370.37 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/20 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00500 | 18/08/2020 | 2032.13 | 2032.13 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes dejulho/20 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00501 | 18/08/2020 | 241.80 | 241.80 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/20 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00502 | 18/08/2020 | 7800.00 | 7800.00 | pagamento referente a prestacao de servicos medicos em imagem no mes de julho de 2020. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00503 | 18/08/2020 | 1962.42 | 1962.42 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de julho de 2020. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00505 | 18/08/2020 | 2235.00 | 2235.00 | Pagamento referente a aquisicao de material para o laboratorio. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00506 | 24/08/2020 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel deste instituto no mes de Agosto/20. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00507 | 25/08/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente a manutencao nos sistemas de Protocolo, SIAF, Almoxarifado,Site e Folha de Pagamento deste instituto no mes de junho de 2020, conforme contrato 002/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00508 | 25/08/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente a manutencao nos sistemas de Protocolo, SIAF, Almoxarifado,Site e Folha de Pagamento deste instituto no mes de Julho de 2020, conforme contrato 002/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00509 | 26/08/2020 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento referente a publicacoes no Diario Oficial no periodo de 07/05, 16/05, 08/06, 10/06, 28/06, 29/06, 31/07, 18/08 de 2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00510 | 26/08/2020 | 40.99 | 40.99 | Pagamento referente a servicosprestados a este instituto. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00511 | 26/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao em veiculos locados neste instituto. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00512 | 26/08/2020 | 7910.00 | 7910.00 | Pagamento referente a servicosprestados de montagem e desmontagem de divisorias em varios setores deste instituto. | 33779905000160 | MARCOS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00513 | 26/08/2020 | 9439.59 | 9439.59 | Pagamento referente ao fornecimento de agua no mes deagosto de 2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00514 | 27/08/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamente referente a servicose manutencao nos aparelhos de ar condicionado deste instituto conforme contrato 005/17 do mes de agosto de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00515 | 27/08/2020 | 6606.30 | 6606.30 | Pagamento referente a materialpara manutencao predial deste instituto. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00516 | 27/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Pagamento referente aos servicos do estagiario do CPD,do mes de agosto/20. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00517 | 27/08/2020 | 11606.47 | 11606.47 | Pagamento referente a Folha dePagamento dos apenados no mes de agosto de 2020 conforme convenio com a Sec. da Cidadania e Adm. Penitenciariado estado. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00518 | 27/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores do Instituto no mes de Agosto de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00519 | 27/08/2020 | 17126.81 | 17126.81 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep do mes de agosto de 2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00520 | 27/08/2020 | 23846.95 | 23846.95 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS patronal do mes de agosto de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00521 | 27/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev do mes de agosto de 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00522 | 27/08/2020 | 48.62 | 48.62 | Pagamento referente ao salariofamilia do mes de agosto de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00523 | 27/08/2020 | 928201.36 | 928201.36 | Pagamento referente ao provisionamento do 13o. salario do mes de agosto de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00529 | 28/08/2020 | 279582.80 | 279582.80 | Pagamento referente as contribuicoes da PBPrev no mesde Agosto de 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00531 | 28/08/2020 | 9427.34 | 456.69 | Pagamento referente a diferenca mes de junho com acrescimo de juros, multas e atualizacoes monetarias. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00532 | 28/08/2020 | 20667.40 | 8807.09 | Pagamento referente a diferenca da contribuicao do mes de junho acrescido de juros, multas e atualizacao monetaria. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00533 | 01/09/2020 | 846.45 | 846.45 | Pagamento referente a anulacaoda ap 1210, do pagamento realizado do mes de agosto. | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00534 | 01/09/2020 | 515.07 | 515.07 | Pagamento referente aos servicos de telefonia fixa prestado no mes de agosto de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00535 | 01/09/2020 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente ao transporte coletivo dos funcionarios da agencia de Campina Grande Setembro/20. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00536 | 01/09/2020 | 207.24 | 207.24 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de julho de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00537 | 01/09/2020 | 143.81 | 143.81 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de junho de 2020 aos segurados deste instituto. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00538 | 01/09/2020 | 8060.00 | 8060.00 | Pagamento referente aos atendimentos medicos em cardiologia prestados aos segurados deste instituto na cidade de Patos no mes de Agosto de 2020. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00539 | 01/09/2020 | 2418.46 | 2418.46 | Pagamento referente aos servicos em ultrassonografia prestados no mes de agosto de 2020 aos segurados deste instituto. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00540 | 01/09/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao de controle e tratamento do poco artesiano prestados no mes de agosto de 2020. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00541 | 01/09/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente a manutencao de impressoras e outros equipamentos no mes de agosto de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00543 | 01/09/2020 | 1300.00 | 1300.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao em veiculos locados a este instituto. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00544 | 02/09/2020 | 196.81 | 196.81 | Valor empenhado para regularizar APs 395, 539, 711 relativas a poupanca do credorem questao. | 00005092131462 | JOSINEIDE SEVERINA INACIO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00545 | 03/09/2020 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de automovel para este instituto no mes de agosto de 2020. CAMTZ - 317220 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00546 | 03/09/2020 | 1301.15 | 1301.15 | Pagamento referente ao fornecimento de energia na agencia de Campina Grande no mes de Agosto. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00547 | 03/09/2020 | 9809.30 | 9809.30 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica no edificio sede do IASS em Joao Pessoa no mes de agosto de 2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00548 | 08/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de Agosto de 2020. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00549 | 08/09/2020 | 1520.00 | 1520.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no aparelho de autoclave da agencia de Campina Grande. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00551 | 14/09/2020 | 12600.00 | 12600.00 | Pagaamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de agosto de 2020 aos segurados deste instituto. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00552 | 14/09/2020 | 1360.00 | 1360.00 | Pagamento referente aos atendimentos medicos em oftalmologia no mes de agosto de 2020 prestados aos segurados deste instituto. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00553 | 14/09/2020 | 806.00 | 806.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aossegurados deste instituto no mes de agosto de 2020. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00554 | 14/09/2020 | 1301.02 | 1301.02 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados deste instituto no mes de agosto de 2020. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00555 | 14/09/2020 | 3913.25 | 3913.25 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados aos segurados deste instituto no mes de agosto de 2020. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00556 | 14/09/2020 | 390.00 | 390.00 | Pagamento referente aos servicos de endoscopia prestados aos segurados deste instituto no mes de agosto de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00557 | 14/09/2020 | 2622.50 | 2622.50 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados deste instituto no mes de agosto/20. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00558 | 14/09/2020 | 3640.00 | 3640.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de Agosto/20. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00559 | 17/09/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,. no mes de AGOSTO/20 conformedocumento anexo, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00560 | 17/09/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Agosto/20. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00561 | 17/09/2020 | 1578857.26 | 1578857.26 | Referente pagamento da folha dos servidores deste inst, no mes de Agosto/20. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00562 | 17/09/2020 | 5100.00 | 5100.00 | Referente ao pagamento aquisicao de material de consumo destinado Almoxarifadodeste inst.conf.doc.anexo. | 32695863000117 | BIOMED MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00563 | 17/09/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeral quem tem direito a pessoa caima citada conf.documento anexo, | 00020423624415 | MANOEL RAIMUNDO NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00564 | 17/09/2020 | 7230.00 | 7230.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este a este inst. | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00565 | 17/09/2020 | 8000.00 | 8000.00 | REferente ao pagamento de manutencao em instalacoes eletricas deste inst, conf.doc.anexo. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00566 | 17/09/2020 | 14980.00 | 14980.00 | Valor referente a 14980,00 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Tapetes sanitizantes seco, molhados e duplos. Detergente Alcalino Clorado em ge. | 35014845000110 | ALESSANDRA MACIEL CORREIA FELIX |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00567 | 17/09/2020 | 7474.00 | 7474.00 | Pagamento referente a compra de material permanente (aparelho de ar condicionado ebebedouro) para as dependencias deste instituto. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00568 | 21/09/2020 | 2011.00 | 2011.00 | Pagamento referente a confeccao de fardamento e de mascaras de tecido para colaboradores deste instituto. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00569 | 21/09/2020 | 600.00 | 600.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de agosto de 2020. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00570 | 21/09/2020 | 587.04 | 587.04 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de Agosto de 2020. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00571 | 21/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados a este instituto no mes de Julho de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00572 | 21/09/2020 | 226.28 | 226.28 | Pagamento referente a servicoslaboratoriais prestados no mesde Agosto de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00574 | 22/09/2020 | 1440.00 | 1440.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados no mes de Agosto aossegurados deste instituto no mes de Agosto de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00575 | 23/09/2020 | 848.00 | 848.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Agosto/20, conf.doc.anexo. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00576 | 24/09/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos prestados em manutencao preventiva e corretiva no mes de setembro de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00577 | 24/09/2020 | 373.86 | 373.86 | Pagamento referente a prestacao de servicos em telefonia prestado no mes de setembro de 2020. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00578 | 24/09/2020 | 8861.69 | 8861.69 | Pagamento referente ao fornecimento de agua e servicos de esgoto prestados no mes de setembro de 2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00580 | 24/09/2020 | 11300.00 | 11300.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva realizado em equipamentos de informatica incluindo fornecimento de pecas. | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00581 | 24/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos realizados no mes de abril de 2020. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00582 | 28/09/2020 | 159.44 | 159.44 | Pagamento referente a complementacao do pagamento doEmpenho 115, referente ao mes de Fevereiro/20. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00583 | 28/09/2020 | 17349.66 | 17349.66 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep do mes de setembro de 2020 da folha de pagamento deste instituto. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00584 | 28/09/2020 | 280036.36 | 279704.05 | Pagamento referente ao recolhimento da PBPrev da folha de setembro de 2020 deste instituto. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00585 | 28/09/2020 | 24175.93 | 24175.93 | Pagamento referente ao recolhimento do INSS da folha de pagamento de setembro de 2020 deste Instituto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00586 | 28/09/2020 | 14064.00 | 14064.00 | Pagamento da folha de setembrode 2020 dos apenados deste Instituto. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00587 | 28/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Pagamento do estagiario do CPDrelativo ao mes de setembro de2020. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00592 | 29/09/2020 | 1597240.92 | 1597240.92 | Pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios deste instituto no mes de setembro de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00594 | 30/09/2020 | 1066.55 | 1066.55 | Pagamento referente a contrapartida de compra de vales-transportes para os funcionarios e colaboradores deste instituto para o mes de Outubro de 2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00595 | 01/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de regularizacao de parcela servidor capitalizado referente ao mes de agosto do ano em curso. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00597 | 02/10/2020 | 211.47 | 211.47 | Pagamento referente a uma regularizacao da parcela servidor em agosto de 2020 da PBPrev. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00598 | 05/10/2020 | 390.40 | 390.40 | Pagamento referente ao servicos de telefonia no mes de setembro de 2020. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00599 | 05/10/2020 | 1315.25 | 1315.25 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica na agencia de CampinaGrande - PB no mes de setembro/20. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00600 | 05/10/2020 | 8146.54 | 8146.54 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica prestado a sede desteinstituto em Joao Pessoa no mes de setembro de 2020. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00601 | 05/10/2020 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de carro para servico deste instituto no mes de setembro de 2020. Fatura CAMTZ 323388 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00602 | 05/10/2020 | 3853.27 | 3853.27 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados deste instituto no mes de setembro de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00603 | 05/10/2020 | 3680.00 | 3680.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de setembro de 2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00604 | 08/10/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao no setor odontologico no mes de setembro de 2020. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00605 | 08/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Pagamento referente a um auxilio funeral pelo falecimento da servidora Luzineide Carvalho Ramos, previsto em Lei Complementar No.58/2003 do Estatuto dos Servidores Publicos Civis do Estado da Paraiba, Art. 194. | 00005998529413 | OLIVAN RAMOS BORBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00606 | 08/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos em telecomunicacoes do mes de setembro de 2020. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00607 | 08/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nas impressoras deste instituto nomes de setembro de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00608 | 09/10/2020 | 6185.00 | 6185.00 | Pagamento referente aos servicos tecnicos na sede deste instituto e nos anexos, revisao das instalacoes eletricas, correcao da tubulacao subterranea de agua pluvial da Policilina, confeccao e instalacao de grade na entrada do edificio sede. | 37211446000175 | VITORIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00609 | 19/10/2020 | 1440.00 | 1440.00 | Pagamento referente aos servicos em atendimentos de Psicologia do mes de setembro/2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 19/10/2020 | 490.33 | 490.33 | Pagamento referente aos servicos medicos em imagem prestados no mes de agosto/20. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00611 | 19/10/2020 | 9350.00 | 9350.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem medicas prestados no mes de setembro/20. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00612 | 19/10/2020 | 889.26 | 889.26 | Pagamento referente aos servicos medicos em imagens prestados no mes de Setembro/20. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00613 | 19/10/2020 | 827.46 | 827.46 | Pagamento de servicos laboratoriais prestados no mesde junho de 2020. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00614 | 19/10/2020 | 2785.63 | 2785.63 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de setembro/20 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00615 | 19/10/2020 | 415.80 | 415.80 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de setembro de 2020. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00616 | 19/10/2020 | 1426.57 | 1426.57 | Pagamento referente aos servicos medicos em imagens prestados no mes de setembro/20. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00617 | 19/10/2020 | 1340.00 | 1340.00 | Pagamento referente aos servicos de endoscopia prestados no mes de setembro de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00618 | 19/10/2020 | 218.40 | 218.40 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de setembro de 2020. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00619 | 19/10/2020 | 1698.40 | 1698.40 | Pagamento referente aos servicos medicos em Oftalmologia, prestados no mesde setembro de 2020. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00620 | 19/10/2020 | 1344.12 | 1344.12 | Pagamento referente aos servicos medicos em imagens prestados no mes de setembro de 2020. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00621 | 19/10/2020 | 13228.85 | 13228.85 | Pagamento referente a compra de material de informatica para o setor de CPD e outros setores. | 31595794000107 | SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00622 | 20/10/2020 | 160.00 | 160.00 | Pagamento referente a publicacao de Diario Oficial no dia 02/09. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00623 | 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do Vale Transporte dos funcionarios da sede, comocontrapartida do Instituto. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00625 | 20/10/2020 | 2219.32 | 2219.32 | Pagamento referente a compra de Vale Transporte como contrapartida deste instituto para transporte dos funcionarios. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00626 | 20/10/2020 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a compra de Vale transporte para os reeducandos do Programa O Trabalho Liberta da agencia deCampina Grande. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00627 | 20/10/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos tecnicos relativos aoProtocolo, Site, Almoxarifado,SIAF e Folha de Pagamento no mes de Setembro de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00628 | 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos no registro de agua epintura e carenagem de 10 cadeiras no setor de Odontologia. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00629 | 20/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Pagamento referente ao mes de outubro de 2020. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00631 | 20/10/2020 | 10235.00 | 10235.00 | Pagamento referente a servicosrealizados no setor Odontologico como consta no processo 518/20: servico no registro de agua e pintura na base e carenagem de 10 cadeiras da Odontologia. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00632 | 20/10/2020 | 13410.83 | 13410.83 | Pagamento da folha de Apenadosreferente ao mes de Outubro de2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00633 | 22/10/2020 | 9531.97 | 9531.97 | Pagamento do fornecimento de agua do mes de outubro de 2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00634 | 22/10/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos no poco artesiano de manutencao e preventiva conforme contrato, no mes de setembro/20. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00635 | 22/10/2020 | 331.80 | 331.80 | Pagamento referente aos servicos de telefonia movel domes de Outubro de 2020. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00636 | 26/10/2020 | 153.01 | 153.01 | Pagamento referente a servicosmedicos prestados aos segurados deste instituto no mes de maio de 2020. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00637 | 26/10/2020 | 856.63 | 856.63 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aossegurados e dependentes deste instituto no mes de Marco de 2020. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00638 | 26/10/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao mensal preventiva nos aparelhos de arcondicionados pertencentes a este instituto no mes de Outubro de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 27/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a pessoa cima citada em virtude do falecimento Sra. IRENE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00046797114420 | ANISIO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00640 | 27/10/2020 | 6900.00 | 6900.00 | Referente aos servicos prestado a este instituo conforme documento anexo. | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00641 | 27/10/2020 | 6500.00 | 6500.00 | Referente aos servicos prestado a este inst.com estalacao de varios ar inst.conf.doc.anexo | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00642 | 27/10/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento do Auxilio Funeral quem tem direito a Pessoa acima citada conf.doc.anexo. | 00022573232468 | DYONE MARIA PAIVA MARTINS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00643 | 27/10/2020 | 1572229.64 | 1572229.64 | Pagamento referente a folha depessoal do mes de Outubro de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00644 | 27/10/2020 | 279704.05 | 279704.05 | Pagamento referente ao recolhimento da contribuicao da PBPrev do mes de outubro de2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00645 | 27/10/2020 | 17088.66 | 17088.66 | Pagamento referente ao Pasep do mes de Outubro de 2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00646 | 27/10/2020 | 24348.93 | 24348.93 | Pagamento referente ao recolhimento de INSS patronal do mes de Outubro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00647 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Provisionamento do 13o. do mesde outubro de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00654 | 03/11/2020 | 134.33 | 134.33 | Referente aquisicao de vale transporte destinado Apenado Rutemar Cavalcanti | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00655 | 04/11/2020 | 1797.00 | 1797.00 | Pagamento referente a compra de 2 lavadoras de alta pressaopara este instituto. | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00656 | 05/11/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/20. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00657 | 05/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/20 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00658 | 05/11/2020 | 8427.32 | 8427.32 | Referente ao pagamento da fatura do mes de outubro/20 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00659 | 05/11/2020 | 1326.12 | 1326.12 | REferente ao pagamento da fatura do mes de Outubro/20. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00660 | 09/11/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no pocoartesiano no mes de Outubro de2020. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00661 | 09/11/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Referente aos servicos prestado a este inst. no mes de Outubro/20 sistema SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00662 | 09/11/2020 | 7743.02 | 7743.02 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst, no mes de Setembro/20. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00663 | 11/11/2020 | 0.00 | 0.00 | REferente aos servicos medicosprestado no mes de Janeiro/20 | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00664 | 11/11/2020 | 11400.00 | 11400.00 | Referente ao pagamento dos serv.prestado a este inst.no mes de Outubro/20 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00670 | 11/11/2020 | 8500.00 | 8500.00 | Pagamento referente aos servicos medicos em cardiologia (consultas e exames) prestados no mes de Setembro de 2020. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00672 | 11/11/2020 | 681.97 | 681.97 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de Outubro/20. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00676 | 11/11/2020 | 3492.46 | 3491.46 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados aossegurados deste instituto no mes de outubro/20, | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00677 | 11/11/2020 | 145.60 | 145.60 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de Outubro/20 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00678 | 11/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de Outubro/20. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00679 | 11/11/2020 | 3600.00 | 3600.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados deste instituto no mes de Outubro de2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00680 | 11/11/2020 | 2250.00 | 2250.00 | Pagamento referente a atendimentos em Psicologia prestados no mes de agosto de 2020. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00681 | 11/11/2020 | 2700.00 | 2700.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados deste instituto no mes de Setembro de 2020;. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00682 | 11/11/2020 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de carros para este instituto no mes de Outubro/20. CAMTZ - 330983 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00683 | 11/11/2020 | 1460.66 | 1460.66 | Pagamento referente aos servicos de telefonia prestados no mes de Outubro de2020. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00685 | 12/11/2020 | 2850.00 | 2850.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados aos segurados deste instituto no mes de junho de 2020. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00687 | 12/11/2020 | 3690.90 | 3690.90 | Pagamento referente aos atendimentos em Oftalmologia prestados aos seus segurados edependentes no mes de outubro/20. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00688 | 12/11/2020 | 4160.00 | 4160.00 | Pagamento referente a aquisicao de coletor perfuro cortante para uso neste instituto. | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00689 | 16/11/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.de dedetizacao em varios setores conf.doc.anexo, | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00690 | 18/11/2020 | 40.53 | 40.53 | Pagamento referente a diferenca com juros e atualizacao monetaria cobradosna competencia junho/20, da modalidade Patronal. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00691 | 18/11/2020 | 47.20 | 47.20 | Pagamentp referente a contribuicao da PBPREV diferenca com juros e atualizacao monetaria cobradosna competencia Agosto/20. Patronal: 28,80 Segurados:18, 40 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00692 | 18/11/2020 | 2291.32 | 2291.32 | Pagamento referente a contrapartida deste instituto na compra do Vale transporte dos colaboradores para o mes de Dezembro de 2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00693 | 18/11/2020 | 165.00 | 165.00 | Pagamento referente a contrapartida deste instituto na compra de vale transporte dos colaboradores da agencia de Campina Grande para o mes de dezembro/20 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00694 | 19/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.como estagiario no mes deNovembro/20. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00695 | 19/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da folha dos apenados que prestamservicos a este inst.no mes deNovembro/2020,conf.doc.anexo. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00697 | 23/11/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Novembro/20. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00698 | 23/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento relativo a 02 publicacao no diario oficial do dia 11/11/2020 conforme documento anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00699 | 23/11/2020 | 9351.51 | 9351.51 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Novembro/20 com vencimento em 15/12/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00700 | 23/11/2020 | 3559.37 | 3559.37 | Referente ao pagamento do Auxilio Funareal quem tem direito a pessoa acima citada em virtude do falecimento ELIANA MARIA PEREIRA MASSA. | 00002034280482 | MARCUS ANTONIO SOUSA MASSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00701 | 24/11/2020 | 13376.20 | 13376.20 | Pagamento referente ao salarios dos apenados do mes de novembro de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00702 | 24/11/2020 | 0.00 | 0.00 | REferente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Outubro/20 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00703 | 24/11/2020 | 2400.00 | 2400.00 | REferente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Outubro/20 | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00704 | 24/11/2020 | 859.46 | 859.46 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de outubro/20 | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00705 | 24/11/2020 | 117.44 | 117.44 | Referente aos servicos medicos restado no mes de Outubro/20 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLINICA EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00706 | 24/11/2020 | 7178.60 | 7178.60 | Referente aos servicos prestado a este inst. no mes de outubro/20 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00707 | 24/11/2020 | 7160.00 | 7160.00 | Referente aos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo, | 37211446000175 | VITORIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00709 | 24/11/2020 | 1909.24 | 1909.24 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de outubro/20 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00712 | 24/11/2020 | 1460.66 | 1460.66 | REferente ao pagamento dos servicos prerstado a este inst. no mes de Setembro/20 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00713 | 24/11/2020 | 1460.66 | 1460.66 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Junho/20 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00714 | 26/11/2020 | 2395.32 | 2395.32 | Referente ao pagamento aquisicao de vale transportes destinado aos servidores desteinst.relatico ao mes de Janeiro/2.1 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00715 | 26/11/2020 | 165.00 | 165.00 | Referente aquisicao de vale transportes destinado ao servidor deste inst. relativo ao mes de Janeiro/21 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00716 | 26/11/2020 | 5996.00 | 5996.00 | Referente aquisicao material permanente destinado a este inst.conforme documento anexo. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00718 | 26/11/2020 | 272.00 | 272.00 | Referente ao pagamento relativo publicacao no diario oficial do dia 11/11/2020 conforme documento anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00719 | 26/11/2020 | 366.24 | 366.24 | Referente ao pagamento da fatura do mes de Novembro com vencimento em 10/12/2020. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00721 | 26/11/2020 | 1460.66 | 1460.66 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.relativo ao mes de Agosto/20. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00723 | 26/11/2020 | 325.46 | 325.46 | REferente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/20, conf.doc.anexo. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00724 | 26/11/2020 | 1589357.42 | 1589357.42 | Referente ao pagamento da folha dos servidores deste inst.relativo ao mes de Novembro/20. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00725 | 26/11/2020 | 24382.54 | 24382.54 | Referente ao pagamento do INSSrelativo ao mes de Novembro/. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 26/11/2020 | 277804.79 | 277804.79 | Referente ao pagamento da pbprev relativo ao mes de Novembro/20 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00727 | 30/11/2020 | 17199.56 | 17199.56 | Referente ao pagamento do PASEP relativo ao mes de Novembro/20. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00728 | 30/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Provisao da folha de pessoal do 13o. do mes de novembro de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00735 | 30/11/2020 | 1920.00 | 1920.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de novembro de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00736 | 30/11/2020 | 999.00 | 999.00 | Pagamento referente a compra de material hospitalar para uso no setor odontologico. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00737 | 30/11/2020 | 5813.00 | 5813.00 | Pagamento referente a materialpermanente para uso no setor odontologico. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00738 | 01/12/2020 | 2845.16 | 2845.16 | Empenho para regularizacao do Empenho No.01 e GD 51. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00739 | 01/12/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao referente ao contrato 001/2020relativo ao mes de novembro/20. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 01/12/2020 | 645.00 | 645.00 | Pagamento referente ao fornecimento de agua mineral conforme contrato relativo ao mes de novembro de 2020. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00741 | 01/12/2020 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao nos aparelhos de ar condicionado deste instituto no mes de dezsembro de 2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00743 | 02/12/2020 | 950.00 | 950.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao e controle e tratamento do poco artesiano no mes de novembro. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00744 | 02/12/2020 | 7105.50 | 7105.50 | Pagamento referente a compra de material hospitalar para consumo e estoque do Almoxarifado. | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE(JL MEDICAL CENTER) |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00745 | 02/12/2020 | 8555.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de reativacao do sistema de prevencao contra incendio no predio do DAS desta instituicao. | 36569679000181 | BRUNO FARIAS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00746 | 03/12/2020 | 550.00 | 550.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado na servidora deste inst, conf.doc.anexo. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00747 | 04/12/2020 | 1346.00 | 1346.00 | Referente ao pagamento dos servicxos prestado a este inst.no mes de Novembro/20 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00748 | 04/12/2020 | 1346.00 | 1346.00 | Referente aos servicos prestado a este inst. no mes de outubro/20. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00749 | 04/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Referente ao pagamento da instalacao da internet das agencia de patos e cajazeiras no mes de setembro/20 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00750 | 04/12/2020 | 1088.70 | 1088.70 | Referente ao pagamanto dos servico prestado a este inst. no mes de Setembro/20. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00754 | 07/12/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente ao pagamento dos servicos de manutencao nas impressoras deste instituto no mes de dezembro conforme contrato de 02/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00755 | 07/12/2020 | 1346.00 | 1346.00 | Pagamento referente aos servicos de internet prestadosa sede e as agencias de Patos,Campina Grande e Cajazeiras nomes de dezembro de 2020. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00756 | 07/12/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao do mes de novembro de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00757 | 07/12/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos de manutencao no Protocolo, Site, Almoxarifado,SIAF e Folha de Pagamento deste instituto, no mes de novembro/20. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00758 | 07/12/2020 | 10779.55 | 10779.55 | Pagamento referente ao fornecimento de energia do mesde novembro de 2020 do edificio sede. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00759 | 07/12/2020 | 1361.81 | 1361.81 | Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da agencia de CampinaGrande no mes de novembro/20. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00760 | 07/12/2020 | 3680.00 | 3680.00 | Pagamento referente aos servicos em Psicologia prestados no mes de novembro de 2020 aos seus segurados e dependentes. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00761 | 07/12/2020 | 6902.14 | 6902.14 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados no mes de novembro de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00762 | 07/12/2020 | 2009.30 | 2009.30 | Pagamento referente aos servicos de exames laboratoriais prestados no mesde novembro aos segurados e dependentes deste instituto. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00763 | 07/12/2020 | 1124.90 | 1124.90 | Pagamento referente a servicosde imagem prestados aos segurados deste instituto no mes de novembro de 2020. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00764 | 07/12/2020 | 12600.00 | 12600.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes nomes de novembro de 2020. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00765 | 07/12/2020 | 1934.39 | 1934.39 | Pagamento referente aos servicos de imagem prestados aos segurados e dependentes nomes de novembro/20. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00766 | 07/12/2020 | 2850.00 | 2850.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de novembro aos segurados e dependentes deste instituto. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00768 | 09/12/2020 | 10481.35 | 10481.35 | Pagamento referente ao 13o. dos Apenados. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00769 | 09/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | Pagamento referente aos servicos do estagiario no mes de Dezembro de 2020. | 00070922856400 | JEFFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00770 | 09/12/2020 | 13341.17 | 13341.17 | Pagamento referente aos servicos dos apenados no mes de dezembro de 2020. | 00009498983410 | ANA JESSSICA SOARES DA SILVA E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00771 | 09/12/2020 | 1460.66 | 1460.66 | Pagamento referente aos servicos em telefonia prestados no mes de novembro de 2020. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00772 | 09/12/2020 | 4767.24 | 4767.24 | Pagamento referente aos servicos na Folha de Pagamento, SIAF, Protocolo, Almoxarifado e Site no mes de dezembro de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00773 | 09/12/2020 | 5185.85 | 5185.85 | Pagamento referente a compra de material de limpeza para o instituto sede. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00774 | 10/12/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Pagamento referente ao contrato de manutencao dos consultorios odontologicos prestados no mes de dezembro de 2020. | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00775 | 10/12/2020 | 1062.00 | 1061.31 | Pagamento referente aos atendimentos em Cardiologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00776 | 10/12/2020 | 2800.00 | 2800.00 | Pagamento referente aos servicos de instalacao completa e retirada dos aparelhos de ar condicionado em diversos setores deste instituto. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00778 | 10/12/2020 | 12600.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de imagens medicas prestados no mes de dezembro de 2020. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00779 | 10/12/2020 | 7178.00 | 0.00 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados no mesde dezembro de 2020, | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00780 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00782 | 10/12/2020 | 6360.00 | 6360.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de novembro de 2020. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00783 | 10/12/2020 | 1160.00 | 1160.00 | Pagamento referente aos atendimentos em cardiologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 34352257000124 | TEODOMIRO RAMALHO RANGEL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00784 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de imagem medicas prestados no mes de dezembro de 2020. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00785 | 10/12/2020 | 1800.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de ultrassonografia prestados no mes de dezembro de 2020. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00786 | 10/12/2020 | 1761.20 | 1761.20 | Pagamento referente aos exameslaboratoriais prestados nos meses de outubro e novembro de2020. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00787 | 10/12/2020 | 2840.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados nomes de dezembro de2020. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00788 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00789 | 10/12/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Pagamento referente ao exame do paciente Ayrton Nicolas de Paula Costa, dependente do segurado David Teixeira Costa. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00790 | 10/12/2020 | 950.00 | 950.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.na manutencao do poco artesiano no mes de Dezembro/20. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00791 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado em 03 estofamento de consultorio odontologico deste inst. no mes de Dez/20. | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00792 | 11/12/2020 | 2850.00 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Psicologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00793 | 11/12/2020 | 3644.20 | 3644.20 | Pagamento referente aos atendimentos em Oftalmologia prestados no mes de novembro de 2020. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00794 | 11/12/2020 | 2586.81 | 2586.81 | Pagamento referente aos servicos de endoscopia prestados aos segurados e dependentes deste instituto nomes de novembro de 2020. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00795 | 11/12/2020 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de carro para este instituto no mes de novembro de 2020. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00796 | 11/12/2020 | 1968.96 | 1968.96 | Pagamento referente a locacao de carro para este instituto no mes de dezembro de 2020. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00797 | 11/12/2020 | 3644.20 | 0.00 | Pagamento referente aos atendimentos em Oftalmologia prestados no mes de dezembro de 2020. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00798 | 11/12/2020 | 1460.66 | 1460.66 | Pagamento referente aos servicos em telefonia prestados sob contrato no mes de dezembro/20. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00799 | 11/12/2020 | 124.98 | 124.00 | Pagamento referente as 03 ultimas parcelas da instalacaodo servico de telefonia desta Instituicao. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00800 | 11/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos de limpeza e desinfeccao da tubulacao e dosdois reservatorios (Caixa Dagua e Cisterna) prestados a este instituto. | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MUNUT E INSTALACOES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00802 | 11/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Pagamento ref.aos servicos de limpeza e desinfcao da tubulacao e dos dois resevatorios caixa dagua e cisterna deste inst. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00803 | 11/12/2020 | 10000.00 | 0.00 | Referente aquisicao de um motor eletrico de 3CV e uma motobomba para reativacao do sistema de prevencao contra incendio deste inst. | 36569679000181 | BRUNO FARIAS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00804 | 22/12/2020 | 1540923.04 | 1540923.04 | Pagamento referente a folha dePessoal do mes de dezembro de 2020. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00805 | 22/12/2020 | 24201.05 | 0.00 | Pagamento referente as contribuicoes do INSS patronaldo mes de dezembro de 2020, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00806 | 22/12/2020 | 16715.22 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento do Pasep do mes de dezembro de 2020. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00807 | 22/12/2020 | 276234.85 | 0.00 | Pagamento referente ao recolhimento das contribuicoesda PBPREV do mes de dezembro de 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00814 | 22/12/2020 | 12500.00 | 12500.00 | Pagamento referente a servicosde manutencao no mobiliario daOdontologia. | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024