de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2020 | 4128.75 | 4128.75 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 06/02/2020 | 94.82 | 94.82 | fgts janeiro 2020 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 13/02/2020 | 99.55 | 99.55 | inss segurado dez 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 13/02/2020 | 98.66 | 98.66 | inss segurado dez 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 17/02/2020 | 194.12 | 194.12 | suprimentos de fundo | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/02/2020 | 183.65 | 183.65 | inss patronal janeiro 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/02/2020 | 3733.63 | 3733.63 | folha pessoal fev 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00008 | 03/03/2020 | 0.00 | 0.00 | processo 0002288920058150071 recurso especial STJ | 00488478000102 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00009 | 03/03/2020 | 325.00 | 325.00 | sistema folha de pagamento janeiro 2020 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00010 | 05/03/2020 | 186.14 | 186.14 | adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | FGTS fevereiro 2020 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00013 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | fgts fev 2020 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00014 | 05/03/2020 | 94.82 | 94.82 | fgts fev 2020 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 30/03/2020 | 3733.63 | 3733.63 | folha pessoal marco 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/04/2020 | 3733.63 | 3733.63 | folha de pessoal abril 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/05/2020 | 3733.63 | 3733.63 | Arquivamento da folha de pessoal maio/2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00023 | 16/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | adiantamento para desoesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00027 | 20/07/2020 | 183.65 | 183.65 | inss patronal junho 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/07/2020 | 3733.63 | 3733.63 | folha julho 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 13/08/2020 | 547.18 | 547.18 | primeira parcela do 13 salario | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00032 | 28/08/2020 | 174.08 | 174.08 | inss patronal marcio 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 17/09/2020 | 183.65 | 183.65 | inss patronal agosto 2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00036 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | COFINS JANEIRO 2020 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00037 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | COFINS E PIS ABRIL 2020 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00038 | 28/09/2020 | 0.00 | 0.00 | COFINS FEVEREIRO 2020 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/09/2020 | 3733.63 | 3733.63 | vencimento set 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00047 | 29/09/2020 | 93.78 | 93.78 | pis cofins jan a abril 2020 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 05/10/2020 | 94.82 | 94.82 | fgts setembro 2020 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00049 | 16/10/2020 | 1300.00 | 1300.00 | sistema folha de paessoal junho a agosto 2020 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00050 | 16/10/2020 | 1413.50 | 1413.50 | Adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00051 | 19/10/2020 | 12272.66 | 12272.66 | regularizacao do Hotel Pedra Dourada na cidade de Pianco averbacao de contrucao | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUSA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00052 | 19/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Pagamento DCTF outubro 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/10/2020 | 3733.63 | 3733.63 | folha pessoal out 2020 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/11/2020 | 94.82 | 94.82 | fgts out 2020 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00065 | 17/11/2020 | 650.00 | 650.00 | sistema folha de pagamento sete out 2020 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00068 | 02/12/2020 | 650.00 | 650.00 | sistema folha de pessoal nov edez 2020 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024