| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00001 | 24/01/2020 | 2689.28 | 2689.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS(MALOTE) PRESTADOS A SEFAZ-PB,CONFORME CONTRATO N.005/2018 EFATURA N.0052366. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00002 | 24/01/2020 | 38378.90 | 38378.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS(CARTA COMERCIAL), PRESTADOS ASEFAZ-PB, CONFORME CONTRATO N.002/2015 E FATURA N.0052255. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2020 | 12762611.29 | 12762611.29 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2020 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2020 | 14216808.55 | 14216808.55 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2020 SECRET. DE ESTADODA FAZENDA-VENC. E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2020 | 2817255.29 | 2817255.29 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2020 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2020 | 919142.53 | 919142.53 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2020 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2020 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICPAR DA 18a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA -COMSEFAZ/DF CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2020 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA 18a REUNIAOEXTRAORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA COMSEFAZ-DF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2020 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES ORDINA RIAS DOS GRUPOS DE TRABALHOS: SUBGT SWAP, GT 05 - COMBUSTI VEIS, CONVOCADA PELO CONFAZ/DFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/01/2020 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2020 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/01/2020 | 2837821.26 | 2837821.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2020 | 583.44 | 583.44 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2020 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00014 | 29/01/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGA -MENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00015 | 29/01/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGA -MENTO AO BANCO DO BRASIL, RE -FERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00016 | 29/01/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGA -MENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00017 | 29/01/2020 | 46122.00 | 46122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DOCUMEN TACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2020 | 9685.62 | 9685.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME DOCUMEN TACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00019 | 29/01/2020 | 2078.00 | 2078.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONVENIO001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2020 | 2936382.28 | 2936382.28 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2019 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2020 | 10286.21 | 10286.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO, COTA PATRONAL DOMES JANEIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/01/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 31/01/2020 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 34SUBSTITUICAO TRUBUTARIA CONVO CADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 51ITCMD CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 31/01/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES ORDINA RIAS DOS GRUPOS DE TRABALHO GT26 BENEFICIOS FISCAIS E GT 45/GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 31/01/2020 | 141120.00 | 141120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CON TRATO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 31/01/2020 | 59539.68 | 59539.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGA-MENTO AO INSS, REFERENTE RGPSMES DE JANEIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 03/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 CONFORME CONTRATO N0. 0046/2015 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/02/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 04/02/2020 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 04/02/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARREGO E DESCARREGO DE CARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N0.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 04/02/2020 | 1801.86 | 1801.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAAEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO No.0004/2018 FA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 04/02/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEDE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN TE AO PERIODO DE 23/12/2019 A | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 05/02/2020 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GE RADORES, NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 05/02/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA- DA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA DE AR CONDICIONADO, PA- RA ATENDER AS NECESSI DADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRES PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 06/02/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA- DA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA DE AR CONDICIONADO, PA- RA ATENDER AS NECESSI DADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 07/02/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI CO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI RO/2020 CONFORME CONTRATO No. 0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 07/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRA TO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 07/02/2020 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN TE AO PERIODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 07/02/2020 | 31466.67 | 31466.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REA LIZADAS NO MES DE JANE IRO/2020 COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9 /04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APRO VADO PELO DEC.No.37.286 DE 15/ 03/2017,E RE | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/02/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSE LHO DE RE CURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 07/02/2020 | 1771.86 | 1771.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNA CIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0004/201 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 07/02/2020 | 1771.86 | 1771.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNA CIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 07/02/2020 | 1794.13 | 1794.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNA CIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 07/02/2020 | 1837.23 | 1837.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNA CIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 07/02/2020 | 2581.13 | 2581.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNA CIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 07/02/2020 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo Ford KA placa QQE -2764 para troca definitiva, conforme solicitacao do chefe de Transportes da Sefaz-PB e Autorizacao de Deslocamento 001/2020, anexa ao mapa de dia | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00048 | 10/02/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRA TO No.0017/2019 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 12/02/2020 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA- DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, QUE SERAO PRES TADOS NAS CONDICOES ESTABELECI DAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00050 | 12/02/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00051 | 12/02/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00052 | 12/02/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 12/02/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICI PAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 3o NUCLEO E LANCAMENTO DA CAMPANHA NOTA CIDADA, CONFORME PROCESSO N. 0269282020-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 12/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICI PAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 3o NUCLEO E LANCAMENTO DA CAMPANHA NOTA CIDADA, CONFORME PROCESSO N. 0269282020-7. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 12/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICI PAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 3o NUCLEO E LANCAMENTO DA CAMPANHA NOTA CIDADA, CONFORME PROCESSO N. 0269282020-7. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 12/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICI PAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 3o NUCLEO E LANCAMENTO DA CAMPANHA NOTA CIDADA, CONFORME PROCESSO N. 0269282020-7. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 12/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PARTICI PAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 3o NUCLEO E LANCAMENTO DA CAMPANHA NOTA CIDADA, CONFORME PROCESSO N. 0269282020-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 12/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES DA ESATCONFORME PROCESSO N. 0269282020-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 13/02/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHO GT - 18 CORREGEDORES DE FAZENDA ESTA DUAIS E DO DISTRITO FEDERAL CONVOCADA PELO CONSELHO NACIONAL | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00060 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 018/2013 FATURA 1010134. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00062 | 13/02/2020 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 0029/2018 FATURA 1010134. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 14/02/2020 | 73857.53 | 73857.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00064 | 14/02/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 14/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE SUPERVISIONAR A MANUTEN CAO CORRE TIVA DA REDE ELETRICA E HIDRAU LICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 14/02/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA SU PERVISIONAR A MANUTENCAO CORRE TIVA DA REDE ELETRICA E HIDRAU LICA DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 14/02/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DF PARTICIPAR DA 19 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA COMSEFAZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 14/02/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DF ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 19 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA COMSEFAZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 14/02/2020 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DF ASSESSORAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NO VIII FORUM NACIONAL DE GOVERNADORES, REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE, BEM COMO EM REUNIAO COM O MINISTRO PAULO GUEDES CONFORME | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00070 | 14/02/2020 | 2872.60 | 2872.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO No. 005/2018 FATURA 52939 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00071 | 14/02/2020 | 104670.25 | 104670.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS POSTAIS (CARTAS) A SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO No. 002/2015 FATURA 52817 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 17/02/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI CO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, A DA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 18/02/2020 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 18/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Conduzindo a viatura desta Gerencia para o Posto Fiscal do Guaju para trabalhos de Manutencao e Conservacao determinado por esta Gerencia | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARCA CONDUZINDO VIATURA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA AA CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O POSTA FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O PORTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIETUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRAANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 18/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 18/02/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 19/02/2020 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 21/02/2020 | 15436152.92 | 15436152.92 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2020 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/02/2020 | 632.06 | 632.06 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/02/2020 | 1448547.56 | 1448547.56 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 21/02/2020 | 837080.26 | 837080.26 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 21/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA POMBAL REALI ZAR DILIGENCIA PARA ATENDER ORDEM DE SERVICO 0564/2020-91 E 0654/ 2020-82 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 21/02/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR REFORMA GERAL NA ES TRUTURA DA REDE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 21/02/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR REFORMA GERAL NA ES TRUTURA DA REDE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 21/02/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PICUI REORGANIZAR ESTRUTURA DOS TELEFONES FIXOS E MOVEIS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 21/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PICUI REORGANIZAR ESTRUTURA DOS TELEFONES FIXOS E MOVEIS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 21/02/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA CAMPANHA NOTA CIDADA NA CDL E FPAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 21/02/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 21/02/2020 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 21/02/2020 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAO PRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00102 | 21/02/2020 | 11065.00 | 11065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0. 005/2020-SSL | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00103 | 27/02/2020 | 46302.00 | 46302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 27/02/2020 | 9723.42 | 9723.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/02/2020 | 2834387.18 | 2834387.18 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00106 | 27/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E O IFPB CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010426633431 | GABRIEL GALDINO TORQUATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 27/02/2020 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00108 | 27/02/2020 | 3774.00 | 3774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM UNIDADES FISCAIS DA SEFAZ-PB CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.006/2020-SSL | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/02/2020 | 55752.13 | 55752.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE FEVEREIRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/02/2020 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO TECNICO DF-E (CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICOS CT-E/MDF-E CT-EOS/BP-E/XML) E NFC-E CONVOCADA PELO ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 28/02/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/01/2020 A 22/02/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 28/02/2020 | 240.00 | 240.00 | Participar de Treinamento das Novas Modalidades do SIAF 4.0- Sistema Integrado de Administracao Financeira, na Gerencia de Financas- SEFAZ/PB- em Joao Pessoa, nos dias 03 e 04/03/2020, conforme Convocacao da Gerente de Financas-SEFAZ/PB e Autorizacao de Deslocamento 002/2020, anexa ao mapa de | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/02/2020 | 50.00 | 50.00 | Conduzir veiculo com servidor para a Gerencia Regional da Quarta Regiao-SEFAZ/PB- Patos, conforme determinacao do Gerente Regional da Quinta Regiao, Autorizacao de Deslocamento 003/2020, anexa ao mapa de diarias. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA MONITORAMENTO E INSPECAO EM POSTOS FISCAIS E UAC REUNIAO COM SERVIDORES E AUDITORES EM PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 02/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE MONTEIRO REALIZAR MONITORAMENTO E INSPECAO EM POSTO FISCAL E UAC. CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 02/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 02/03/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 02/03/2020 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 02/03/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE CARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 03/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE ASSESSORAR O GERENTE OPERACIONAL DE ARRECADACAO E COBRANCA DA GEAIF EM REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO GT 53 ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 03/03/2020 | 9858.77 | 9858.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 03/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 53 - ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 03/03/2020 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CURITIBA-PR PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITE GESTOR DO SIMPLES NACIONAL-SECGSN CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 03/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SP PARTICIPAR DA 45a REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA COGEF-TI ESPECIFICO DE GERENTES DE TI DAS SECRETARIAS DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL P/ CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXO PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 03/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 03/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 2o NUCLEO, CONFORME PROCESSO N. 0269262020-8. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 03/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA GERENCIA REGIONAL DO 2o NUCLEO, CONFORME PROCESSO N. 0269262020-8. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 03/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DA SERVIDORA ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO SIAF NA GERENCIA DE FINANCAS. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 03/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO SIAF NA GERENCIA DE FINANCAS. | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 03/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TROCAR VIATURA PLACA QQE2740 DA COLETORIA DE SANTA LUZIA E DEIXAR APARELHO DE SCANER PARA CONSERTO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 03/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 03/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 04/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 2a REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O PREMIO AFRAFEP DE EDUCACAO 2020, O I SEMINARIO | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 04/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA, CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORA DA ESAT, CONFORME PROCESSO N. 0451722020-6. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00140 | 04/03/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRA TO No.0017/2019 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00141 | 04/03/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 04/03/2020 | 37141.67 | 37141.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2020 COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9 /04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE 15/ 03/2017,E | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 04/03/2020 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 04/03/2020 | 140400.00 | 140400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 04/03/2020 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 05/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002670086780 | ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 05/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 05/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESSA ISABEL PARA CONDUIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA EXECUCAO DE TRABALHOS INERENTES A UAC DA ITAPORANGA, CONSIDERANDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE SUBSTITUINDO O CHEFE DA REPARTICAO EM SEU PERIODO DE FERIAS. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA EXECUCAO DE TRABALHOS INERENTES A UAC DE ITAPORANGA, CONSIDERANDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE SUBSTITUINDO O CHEFE DA REPARTICAO EM SEU PERIODO DE FERIAS. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA CORREGEDORIA FISCAL, REFERENTE A SINDICANCIA DISCCIPLINAR NUMERO 1774612019-9. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA CORREGEDORIA FISCAL EM JOAO PESSOA, REFERENTE A SINDICANCIA DISCIPLINAR NUMERO 1774612019-9. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000833206443 | PAULO EDUARDO DE CARVALHO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001227728492 | LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 06/03/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007367197762 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00008363511773 | RAFAEL ARAUJO A. VIEIRA DE REZENDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 06/03/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00063354616334 | GUSTAVO HIDEYUKI UNO GARCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027337454848 | EDSON BARBOSA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 06/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 06/03/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 06/03/2020 | 2004.75 | 2004.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS E ESFORCOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 06/03/2020 | 138960.00 | 138960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00173 | 06/03/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO BRASIL, TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00174 | 06/03/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00175 | 06/03/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, COM TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 06/03/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0075/2015 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 09/03/2020 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 09/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 09/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027074994120 | GUSTAVO ADOLFO CASCUDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 09/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027466922520 | MARCELO DAMASCENO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 09/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 09/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE ACAO FISCAL DETERMINADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DA SEFAZ NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA - PB CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00050437100391 | MOACIR JOSE DE MORAIS FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER REVISAO DA VIATURA DE PLACA QQN 0548 EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER REVISAO DA VIATURA DE PLACA QUJ 3152 EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 09/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA SIAF COM GERENTE DE FINANCAS EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER REVISAO DA VIATURA QQT 8171 EM JOAO PESSOA | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER REVISAO DA VIATURA QUJ 3155 EM JOAO PESSOA | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 09/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR O CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0480102020-8. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 09/03/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0480102020-8. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 09/03/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIR O VEICULO COM O FACILITADOR E A COORDENADORA DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0480102020-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00192 | 10/03/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - 1a TURMA EAD, CONFORME PROCESSO N. 0248842020-4. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00193 | 10/03/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO CONFORME PROCESSO N. 0248842020-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00194 | 10/03/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e - 2a TURMA EAD, CONFORME PROCESSO N. 0248862020-3. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00195 | 10/03/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO CONFORME PROCESSO N. 0248862020-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00196 | 10/03/2020 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DO CURSO FORMACAO DE TUTORES - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0248822020-5. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00197 | 10/03/2020 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 0248822020-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00198 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS, CONFORME PROCESSO N. 0240132020-2. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00199 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO N. 0240132020-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00200 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITA DOR DO CURSO OPERACOES INTERESTADUAIS NA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL, CONFORME PROCESSO N. 0236602020-1. | 00045552959515 | CIRO MOREIRA DE MELO FILHO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00201 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CIRO MOREIRA DE MELO FILHO, CONFORME PROCESSO N. 0236602020-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00202 | 10/03/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DO CURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTU GUES INSTRUMENTAL EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0248832020-0. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00203 | 10/03/2020 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE CONFORME PROCESSO N. 0248832020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00205 | 10/03/2020 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITA DOR DO CURSO ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0281632020-0. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00208 | 10/03/2020 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0281632020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00209 | 10/03/2020 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDE NADORA DO CURSO ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PRO CESSO N. 0281632020-0. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00210 | 10/03/2020 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GERLANE FARIAS ALVES, CONFORME PROCESSO N. 0281632020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00211 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITA DOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, CONFORME PROCESSO N. 028150202 0-3. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00212 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE FLAVIO DIAS COSTA, CONFORME PROCESSO N. 0281502020-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA / DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA / DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARI AS ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARI AS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARI AS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARI AS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARI AS ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 10/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ-PB PARA A 5a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 10/03/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00206 | 10/03/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 10/03/2020 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAO PRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 10/03/2020 | 7745.76 | 7745.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.850 BOTIJOES DE AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0001/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0171/2019 PREGAO PRESENCIAL | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00223 | 11/03/2020 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIA 28/02/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 11/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN DE REALIZAR DILIGENCIA TENDO EM VISTA ORDEM DE SERVICO N0. 1280/2020-12 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067471498404 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 11/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN DE CONDUZINDO O AUDITOR REMILSON HONORATO PARA REALIZAR DILIGENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 11/03/2020 | 4601.27 | 4601.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS DA SEFAZ CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.010/2020-SSL | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 11/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE E MATARACA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO POSTO FISCAL DO GUAJU E UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 11/03/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE E MATARACA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO POSTO FISCAL DO GUAJU E UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 11/03/2020 | 73855.77 | 73855.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 11/03/2020 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 11/03/2020 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 11/03/2020 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0061/2015 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 11/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA VISITA DE ROTINA A UNIDADE DE SANTA LUZIA, EM COMPANHIA DO GERENTE REGIONAL, PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS EXECUTADOS NAQUELA REGIAO. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 11/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA VISITA DE ROTINA A UNIDADE DE SANTA LUZIA, EM COMPANHIA DO SUBGERENTE REGIONAL, PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS EXECUTADOS NAQUELA REPARTICAO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 11/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 11/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 11/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 11/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 11/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA-SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00245 | 12/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES, CONSIDERANDO A DIVULGACAO DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROCESSO N. 0320502020-0. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 12/03/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTI CIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA REGIONAL DO QUINTO NUCLEO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 12/03/2020 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DF PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHO GT- 47 REFORMA TRIBUTARIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00248 | 12/03/2020 | 2550.40 | 2550.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 FATURA 53251 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00249 | 12/03/2020 | 52305.40 | 52305.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) A SEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00251 | 13/03/2020 | 11500.00 | 11500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50.000 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0002/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00252 | 13/03/2020 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 31/01 E 12/02/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00253 | 13/03/2020 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIA 19/02/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 13/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 13/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00256 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA GR-5/SEFAZ-SOUSA, UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ/PB DE CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, POMBAL , POSTO FISCAL NILSON LOPES E SEDE | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00258 | 13/03/2020 | 1588.20 | 1588.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS: CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO-SEFAZ/PB -SOUSA, UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, POMBAL, POSTO FISCAL NILSON LOPES E SEDE | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00259 | 13/03/2020 | 1002.80 | 1002.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS; CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO-SEFAZ/PB-SOUSA, UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO SEFAZ/PB DE CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, POMBAL, POSTO FISCAL NILSON | 07764918000237 | CAPANEMA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00271 | 16/03/2020 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTCIO (CAFE E ACUCAR) PARA ATENDER AOS SETORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO- GR-5/SEFAZ/PB DE SOUSA E A SEDE DA GERENCIA REGIONAL DA QUINTA REGIAO-SEFAZ/PB, CONFORME MEMORANDO 002/2020/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 16/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR PNEU DE ESTEPE DA VIATURA QQT 6687EM JOAO PESSOA | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCA LA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 16/03/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCA LA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCA LA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL CONFORME ESCA LA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 16/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCA LA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/03/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCA LA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GEREN CIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GEREN CIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 16/03/2020 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/03/2020 | 40.00 | 40.00 | DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GEREN CIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 16/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GEREN CIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 16/03/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MINISTRAR O CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0509042020-3. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/03/2020 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, COORDENAR O CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0509042020-3. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 16/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIR O VEICULO COM O FACILITADOR E A COORDENADORA DO CURSO DE ANALISE DE CUSTOS - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0509042020-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 16/03/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 16/03/2020 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA- DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 16/03/2020 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS REDES E PONTOS ELETRICOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 16/03/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDOR PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS REDES E PONTOS ELETRICOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A TERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 17/03/2020 | 2959.13 | 2959.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 17/03/2020 | 3472.13 | 3472.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 17/03/2020 | 3730.03 | 3730.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 17/03/2020 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00294 | 17/03/2020 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DOIS) CHEQUES PROMOCIONAIS, CONSIDERANDO EVENTOS DE PREMIACAO DOS GANHADORES DOS SORTEIOS DA CAMPANHA NOTA CIDADA, CONFORME PROCESSO N. 0320452020-0. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 17/03/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA DESTA GEREN CIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/03/2020 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha para realizar levantamento e conferencia dos processos inscritos em Divida Ativa do ano de 2015 da Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha e orientar os | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 17/03/2020 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha para realizar entrega de malotes, material de limpeza e agua mineral na Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha , conforme Autorizacao de | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 17/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ENEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 17/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MENUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 17/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO NA CIDADE DE JURIPIRANGA DETERMINADO POR ESTA GERENCA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 17/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO CONDUZINDO NA VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO MIGUEL DE ITAIPU PARA CONDUZIR VIATURA DO9 COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFO9RME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIADADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLO9CAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS E ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DESTINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DFE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DESTINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/03/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA CONDUZINMDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANHEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 18/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE OPERACIONAL DE MERCADORIAS EM TRANSITO DA SEFAZ/PB NO DIA 19/03/2020 NO AUDITORIO DA GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA REGIAO -SEFAZ/PB CAMPINA | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 18/03/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO SUBGERENTE DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO DA GERENCIA REGIONAL DA QUINTA REGIAO DA SEFAZ/PB -SOUSA, PARA A GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 18/03/2020 | 316392.27 | 316392.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 18/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA- DA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0051/2015 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 18/03/2020 | 1711.73 | 1711.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 19/03/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE OPERACIONAL DE MERCADORIAS EM TRANSITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS ANTE A SUSPENSAO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO NOS POSTOS | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00315 | 19/03/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLIP CHARTS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APARELHAR AS SALAS DE AULA DA ESAT, CONFORME PROCESSO N. 0320542020-9. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 20/03/2020 | 2257.71 | 2257.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 20/03/2020 | 2786.71 | 2786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 20/03/2020 | 3149.61 | 3149.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 20/03/2020 | 2359.71 | 2359.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 20/03/2020 | 1672.73 | 1672.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO No.0003/2019 FATURA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 20/03/2020 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00322 | 20/03/2020 | 83.60 | 83.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 ETIQUETAS ADESIVAS (FORMATO 50,8 X 101,6 mm) PARA USO EXCLUSIVO NA CHEFIA DE GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00323 | 20/03/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BATERIA DE 100 A 12 V PARA O NOBREAK DO GRUPO GERADOR DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.008/2020-SSL | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00324 | 20/03/2020 | 3160.00 | 3160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BATERIAS DE 150 A 12 V PARA OS GRUPOS GERADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA SEFAZ E COP-JP CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.018/2020-SSL | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00325 | 20/03/2020 | 46302.00 | 46302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/03/2020 | 9723.42 | 9723.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 23/03/2020 | 14362506.01 | 14362506.01 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 23/03/2020 | 1449010.25 | 1449010.25 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/03/2020 | 534.82 | 534.82 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 23/03/2020 | 1026985.18 | 1026985.18 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/03/2020 | 56277.54 | 56277.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE MARCO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/03/2020 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE MARCO/2020. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 25/03/2020 | 10290.81 | 10290.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 31/03/2020 | 2846204.14 | 2846204.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE MARCO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 06/04/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE CARGAS, LIMPEZA, E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 E CONFORME CONTRATO N.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 07/04/2020 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, NOBREKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB, CORRESPONDENTE AO MES DE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 07/04/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASEFAZ-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 E CONFORME CONTRATO N.074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 07/04/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 07/04/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00341 | 08/04/2020 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTAS, CONSIDERANDO A REALIZACAO DO ISEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAOFISCAL, CONFORME PROCESSO N. 0509362020-3. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 13/04/2020 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICOS DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ-PB, | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 13/04/2020 | 253828.96 | 253828.96 | IMPORTANIA EMPENHADA DESTINADAAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 E CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 13/04/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DASEFAZ-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/02/2020 A 22/03/2020 E CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00345 | 14/04/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM DOC/TED,REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00346 | 14/04/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM DOC/TED,REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00347 | 14/04/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM DOC/TED,REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 16/04/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASEFAZ-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 E CONTRATO N.076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00349 | 22/04/2020 | 65945.04 | 65945.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS)A SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 E CONFORME CONTRATO N.0053/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00350 | 22/04/2020 | 1785.28 | 1785.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2020 E CONFORME CONTRATO N.005/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 22/04/2020 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00352 | 22/04/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PREDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ-PB EM JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 E CONFORME CONTRATO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/04/2020 | 2835585.20 | 2835585.20 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE ABRIL DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 23/04/2020 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 E CONFORME CONTRATONo.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 23/04/2020 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03/2020 A 14/04 /2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 24/04/2020 | 14255392.77 | 14255392.77 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 24/04/2020 | 534.82 | 534.82 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 24/04/2020 | 1467304.11 | 1467304.11 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSADESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 24/04/2020 | 1045287.08 | 1045287.08 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/04/2020 | 55173.49 | 55173.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 27/04/2020 | 9940.35 | 9940.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00364 | 27/04/2020 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS PARA FAZER FACEA A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ A1, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO n 00 48/2020/GTI/SEFAZ. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00365 | 29/04/2020 | 46302.00 | 46302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 29/04/2020 | 9723.42 | 9723.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 04/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 04/05/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 04/05/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 06/05/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI CO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 E CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00371 | 06/05/2020 | 599.90 | 599.90 | Imprtancia empenhada destinadaas despesas com a aquisicao deCertificado Digital WEB - Wildcard para uso no dominio sefaz.pb.gov.br para instalacao em maquina da Gerencia de Tecnologia da Informacao GTI. | 23004859000174 | FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 07/05/2020 | 138240.00 | 138240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00373 | 08/05/2020 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO DE RISCOS - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0672782020-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00374 | 08/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 0672782020-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00375 | 08/05/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO DE INTRODUCAO A GESTAO DE RISCOS - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0672782020-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00376 | 08/05/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 0672782020-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00377 | 08/05/2020 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0672972020-4. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00378 | 08/05/2020 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 0672972020-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00379 | 08/05/2020 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD,CONFORME PROCESSO N. 0672972020-4. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00380 | 08/05/2020 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 0672972020-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 10/05/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 10/05/2020 | 937.50 | 937.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, QUE SERAO PRES TADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 10/05/2020 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFOR ME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 10/05/2020 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 11/05/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/03/2020 A 22/04/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 11/05/2020 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 11/05/2020 | 407769.42 | 407769.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 11/05/2020 | 1091.25 | 1091.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 11/05/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 E CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 14/05/2020 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00391 | 14/05/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM DOC/TED,REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL,MES DE ABRIL/2020 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00392 | 14/05/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM DOC/TED,REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL,MES DE ABRIL/2020 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 14/05/2020 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 14/05/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03/2020 A 14/04 /2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 14/05/2020 | 5999.98 | 5999.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 14/05/2020 | 73858.24 | 73858.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00399 | 15/05/2020 | 2262.90 | 2262.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00400 | 15/05/2020 | 35.89 | 35.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 15/05/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 19/05/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRES PONDENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO N.0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00403 | 20/05/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00404 | 20/05/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00405 | 22/05/2020 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO OPERACOESCONTABEIS COM MERCADORIAS - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0672992020-3. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00406 | 22/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0672992020-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00407 | 22/05/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO OPERACOES CONTABEIS COM MERCADORIAS - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0672992020-3. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00408 | 22/05/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0672992020-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00409 | 22/05/2020 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0686082020-9. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00410 | 22/05/2020 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0686082020-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00411 | 22/05/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0686082020-9. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00412 | 22/05/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0686082020-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00413 | 25/05/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DECOMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPA MENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00414 | 25/05/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DECOMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPA MENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 25/05/2020 | 138600.00 | 138600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 25/05/2020 | 14248585.88 | 14248585.88 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/05/2020 | 1467304.11 | 1467304.11 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA - BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/05/2020 | 583.44 | 583.44 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA - SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/05/2020 | 1064820.09 | 1064820.09 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA - INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/05/2020 | 53451.06 | 53451.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE MAIO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 25/05/2020 | 2835361.78 | 2835361.78 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE MAIO DE2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00423 | 26/05/2020 | 140125.46 | 140125.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS(NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 26/05/2020 | 595.00 | 595.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2020 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00425 | 26/05/2020 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO GNRE ONLINE CORRESPONDENTEAO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA GNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00426 | 26/05/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 26/05/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 27/05/2020 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 27/05/2020 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 27/05/2020 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/05/2020 | 10401.41 | 10401.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00428 | 27/05/2020 | 8364.15 | 8364.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DAS LICENCAS ANUAIS DOS SOFTWARES ADOBE CAPTIVATE E CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, CONFORME PROCESSO N. 0509102020-9. | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 03/06/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 03/06/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECE SSIDADES DESTASECRETARIA CORRES PONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 03/06/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 03/06/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 03/06/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/20 CONFORME CONTRATO No.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 03/06/2020 | 189923.69 | 189923.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 03/06/2020 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 05/06/2020 | 68934.60 | 68934.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 05/06/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 05/06/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 05/06/2020 | 937.50 | 937.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, QUE SERAO PRES TADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/06/2020 | 330095.24 | 330095.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00445 | 05/06/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 05/06/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/04/2020 A 22/05/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 05/06/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATON0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/06/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECE SSIDADES DESTASECRETARIA CORRES PONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 05/06/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00452 | 08/06/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00453 | 08/06/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 08/06/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 09/06/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 09/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE RECUPERACAO DA MOLA HIDRAULICA DA PORTA CENTRAL DOCAC - CAMPINA GRANDE - GR3N | 03765956000172 | QUALIVIDRO C VIDROS DE QUALIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00457 | 15/06/2020 | 5881.40 | 5881.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2020 CONFORME CONTRATONo.0053/2019 FATURA 54624 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00458 | 15/06/2020 | 18.18 | 18.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATONo.005/2018 FATURA 54652 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00459 | 15/06/2020 | 801.16 | 801.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO PRESTADOR DE SERVICO JOSE BATISTA DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MAIO/2020 ATE A DATA DESEU OBITO CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVES DE MEMORANDO 018/2020 SRH E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00018578268415 | JOSE BATISTA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 15/06/2020 | 168.24 | 168.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PRESTADOR DE SERVICO JOSE BATISTA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 15/06/2020 | 37300.00 | 37300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2020 COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART2,DO REGULAMENTO DO ICMS APRO VADO PELO DEC.No.37.286 DE 15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO DO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALC E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 15/06/2020 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 17/06/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 19/06/2020 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO SERVICOS PARA RECUPERACAO DE UMA CAIXA DAGUAELEVADA E PARTE HIDRAULICA DA MESMA PARA, LOCALIZADA NA SEDEDA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ-PATOS. | 01713574000170 | SERCOL - SERVICO E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00465 | 22/06/2020 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2020 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 25/06/2020 | 14210277.69 | 14210277.69 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 25/06/2020 | 583.44 | 583.44 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJUNHO/2020 SECRET.DE ESTADO DAFAZENDA - VENC.E VANTAG. FIXASPESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 25/06/2020 | 1467304.11 | 1467304.11 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA. BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 25/06/2020 | 1069181.02 | 1069181.02 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 25/06/2020 | 55102.69 | 55102.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JUNHO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 26/06/2020 | 5301.35 | 5301.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/06/2020 | 3015461.64 | 3015461.64 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00476 | 26/06/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/06/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 29/06/2020 | 11063.31 | 11063.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DOMES DE JUNHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 29/06/2020 | 5999.98 | 5999.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 29/06/2020 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRES PONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO N.0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00481 | 30/06/2020 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 BATERIAS DE 100A 12 VOLTS PARA O GRUPO GERADOR DO POSTO FISCA DE JUNCO DO SERIDO CONFORME SOLICITACAO DA QUARTA GERENCIAREGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ATRAVES DE | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 30/06/2020 | 139320.00 | 139320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 02/07/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 03/07/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 03/07/2020 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 03/07/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 03/07/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 03/07/2020 | 31583.33 | 31583.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DEJUNHO/2020 COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALC E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 03/07/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 06/07/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/20 CONFORME CONTRATO No.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 06/07/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 06/07/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 06/07/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 07/07/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00495 | 07/07/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 07/07/2020 | 139320.00 | 139320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0029/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 07/07/2020 | 937.50 | 937.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, QUE SERAO PRES TADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 07/07/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/05/2020 A 22/06/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 07/07/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 07/07/2020 | 82040.00 | 82040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS POR UM PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS MESES) CONFORME CONTRATO N0.0008/2020 | 05250796000154 | NETWORK SECURE SEGUR DA INFORMACAO LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00501 | 08/07/2020 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0862882020-5. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00502 | 08/07/2020 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 0862882020-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00503 | 08/07/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0862892020-0. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00504 | 08/07/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0862892020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00505 | 08/07/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0862902020-2. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00506 | 08/07/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0862902020-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00507 | 08/07/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0862902020-2. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00508 | 08/07/2020 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0862902020-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00509 | 08/07/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE OPERACOES BASICAS CONTABEIS COM MERCADORIAS E TRIBUTOS - EAD, CONFORME PROCESSO N. 0862912020-7. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00510 | 08/07/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 0862912020-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00511 | 09/07/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 10/07/2020 | 978.75 | 978.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00514 | 13/07/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 13/07/2020 | 312560.56 | 312560.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME CONTRATO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00516 | 14/07/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00517 | 14/07/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00518 | 14/07/2020 | 3313.50 | 3313.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.009/2020 - SSL | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 17/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 17/07/2020 | 177412.18 | 177412.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 17/07/2020 | 12566.15 | 12566.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 20/07/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00523 | 21/07/2020 | 1915.25 | 1915.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 FATURA 55047 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00524 | 23/07/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIATURAS MOI 3640 E MNG 2807 PERTENCENTE A SEFAZ CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.017/2020 SSL | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00525 | 23/07/2020 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS MOI 3640 E MNG 2807 PERTENCENTE A SEFAZ CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO016/2020 SSL. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 27/07/2020 | 3602593.64 | 3602593.64 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00526 | 27/07/2020 | 956.50 | 956.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSIDERANDO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA ESAT, CONFORME PROCESSO N. 054 3832020-9. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00536 | 28/07/2020 | 9684.00 | 9684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 06(SEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,NO CURSO DE LICITACAO COMPLETO, CONFORME PROCESSO N.0447422020-0. | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 28/07/2020 | 14419022.56 | 14419022.56 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 28/07/2020 | 1421186.86 | 1421186.86 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSADESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 28/07/2020 | 1077115.75 | 1077115.75 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 28/07/2020 | 50809.98 | 50809.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE JULHO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 28/07/2020 | 583.44 | 583.44 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2020SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 28/07/2020 | 937.50 | 937.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, QUE SERAO PRES TADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 28/07/2020 | 10401.41 | 10401.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00537 | 29/07/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 29/07/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 03/08/2020 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 03/08/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 03/08/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 03/08/2020 | 189945.99 | 189945.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 03/08/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00544 | 04/08/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00545 | 04/08/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 04/08/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 04/08/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 07/08/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00550 | 07/08/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 10/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 10/08/2020 | 15300.00 | 15300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE JULHO/2020 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 10/08/2020 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00554 | 10/08/2020 | 2845.00 | 2845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE OGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.011/2020 SSL | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 11/08/2020 | 5999.98 | 5999.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 11/08/2020 | 5999.98 | 5999.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, SEM CESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0024/2016 | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00557 | 11/08/2020 | 637.36 | 637.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 FATURA 55533 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00558 | 11/08/2020 | 2946.66 | 2946.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 FATURA 55484 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00559 | 11/08/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 11/08/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 11/08/2020 | 776.25 | 776.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 11/08/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00564 | 11/08/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00565 | 13/08/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO CONHECENDO AS NOVAS FERRAMENTAS E SERVICOS DE TI EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1095992020-0. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00566 | 13/08/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELORICARDO CAMARA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1095992020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00567 | 13/08/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1096012020-3. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00568 | 13/08/2020 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1096012020-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00569 | 13/08/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1096022020-8. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00570 | 13/08/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1096022020-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00571 | 13/08/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-E - 4a TURMA EAD, CONFORME PROCESSO N. 1096102020-2. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00572 | 13/08/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1096102020-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00573 | 14/08/2020 | 927.00 | 927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 03(TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA - SEFAZ-PB,NO CONGRESSO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - CONARH 2020, CONFORME PROCESSO N. 1145272020-7. | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00575 | 14/08/2020 | 5784.68 | 5784.68 | importancia empenhada destinada ao pagamento de doismil butijoes de agua mineral de 20 litros para atender as necessidade dos setores ligados a esta primeira, gerencia unidades de atendimento ao contribuintes, postos fiscais, detran, gegup,spaf I, | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 14/08/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BATERIA 100 A 12 V PARA O GRUPO GERADOR DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEFAZ PB CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICOATRAVES DE MEMORANDO | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 17/08/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00577 | 17/08/2020 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE INTRODUCAO A SEGURANCA DA INFORMACAO EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1096082020-5. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00578 | 17/08/2020 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR, CONFORMEPROCESSO N. 1096082020-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00579 | 18/08/2020 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO FACILITANDO A ESCRITA 2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS, FRASES E ORACOES - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1117822020-6. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00580 | 18/08/2020 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 1117822020-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00581 | 18/08/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS,FRASES E ORACOES - EAD - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1117822020-6. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00582 | 18/08/2020 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 1117822020-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00583 | 19/08/2020 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO NNR 4862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO N0.011/2020/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00584 | 19/08/2020 | 3940.00 | 3940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DO CAMINHAO NNR 4862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO N0.012/2020/SAPA | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00585 | 19/08/2020 | 3376.00 | 3376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 10/03/2020, 03,07,14,15,16/ 04/2020, 01,16, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00586 | 19/08/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DE EXTINTORES (MANOMETRO, MANGUEIRAS, ETC) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00587 | 19/08/2020 | 41834.28 | 41834.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADO REGISTRADOS NO DETRAN PBQUE SERVIRAO DE BASE DE CALCULO DO IPVA NO ESTADO DA PARAIBA NO EXERCICO DE 2021 CONFORME CONTRATO N0.0006/2020 | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00588 | 19/08/2020 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 e EQUIPAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEFAZ PB CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO N0.0086/2020 GTI | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 20/08/2020 | 148987.00 | 148987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 20/08/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 20/08/2020 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00592 | 24/08/2020 | 6472.00 | 6472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDON0.042/2020 SSL | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 24/08/2020 | 14650640.05 | 14650640.05 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 24/08/2020 | 486.20 | 486.20 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO-FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 24/08/2020 | 1459514.50 | 1459514.50 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 24/08/2020 | 1003098.14 | 1003098.14 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 24/08/2020 | 52898.15 | 52898.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE AGOSTO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 25/08/2020 | 312536.56 | 312536.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00600 | 25/08/2020 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPA MENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00601 | 25/08/2020 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00602 | 25/08/2020 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00603 | 25/08/2020 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 26/08/2020 | 2830272.11 | 2830272.11 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00605 | 26/08/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 26/08/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 26/08/2020 | 79462.52 | 79462.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 27/08/2020 | 189879.08 | 189879.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00609 | 27/08/2020 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTI NADA AS DESPESAS COM O PAGA MENTO PARA AQUISICAO DE NO VASPLACAS EXTERNAS PARA AS INSTALACOES DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - ESAT, CONFORME PROCESSO N. 0543782020-8. | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER - ME |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 28/08/2020 | 17860.00 | 17860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA ANALITICA E DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL CORPORATIVA REFERENTE A CAPACITACAO PRESENCIAL PARA MODULO PROFISSIONAL E CAPACITACAO PRESENCIAL PARA MODULO | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 28/08/2020 | 10583.08 | 10583.08 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 01/09/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 02/09/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 02/09/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 02/09/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00618 | 03/09/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00619 | 03/09/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00620 | 03/09/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00621 | 03/09/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 03/09/2020 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 03/09/2020 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 03/09/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08/2020 A 14/09/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00625 | 04/09/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00626 | 04/09/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 04/09/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 04/09/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 04/09/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 04/09/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 04/09/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 04/09/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 10/09/2020 | 32410.72 | 32410.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE AGOSTO/2020 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 10/09/2020 | 2414.29 | 2414.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 10/09/2020 | 382.50 | 382.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00638 | 10/09/2020 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO GNRE ONLINE CORRESPONDENTEAO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA GNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00633 | 10/09/2020 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE CONHECIMENTOS BASICOS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, NA MODALIDADE REMOTA, CONFORME PROCESSO N. 1187842020-8. | 00001845266471 | RISONALDO FERREIRA DOS SANTOS |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00634 | 10/09/2020 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RISONALDO FERREIRA DOS SANTOS,CONFORME PROCESSO N. 1187842020-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 11/09/2020 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DE FAZENDA DO NORDESTE, PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL EO RELATOR DA PEC. REFORMA TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 11/09/2020 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00641 | 14/09/2020 | 140125.46 | 140125.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS(NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 16/09/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00643 | 16/09/2020 | 84.22 | 84.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 FATURA 56031 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00644 | 16/09/2020 | 2737.35 | 2737.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 FATURA 56108 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00645 | 17/09/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME CONTRA TO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 22/09/2020 | 79516.27 | 79516.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 22/09/2020 | 148559.10 | 148559.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 24/09/2020 | 328215.38 | 328215.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 24/09/2020 | 14443416.75 | 14443416.75 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 24/09/2020 | 534.82 | 534.82 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO-FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 24/09/2020 | 1459138.77 | 1459138.77 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 24/09/2020 | 998463.64 | 998463.64 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 24/09/2020 | 53697.56 | 53697.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE SETEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 24/09/2020 | 2824922.44 | 2824922.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 25/09/2020 | 189962.71 | 189962.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 25/09/2020 | 4133.74 | 4133.74 | VLR REFERENTE ADIANTAMENTOS DOMES 09/2020 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00658 | 28/09/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 28/09/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00660 | 29/09/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 29/09/2020 | 10631.94 | 10631.94 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 29/09/2020 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOLA DA PORTACENTRAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CAMPINAGRANDE | 03765956000172 | QUALIVIDRO C VIDROS DE QUALIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 01/10/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 01/10/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 01/10/2020 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 05/10/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00668 | 05/10/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00669 | 05/10/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00670 | 05/10/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESEPSA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00671 | 05/10/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00672 | 05/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MECERDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 08/10/2020 | 319539.87 | 319539.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 08/10/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 08/10/2020 | 36601.18 | 36601.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE SETEMBRO/2020 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 08/10/2020 | 2733.33 | 2733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 08/10/2020 | 148209.00 | 148209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa | 00673 | 08/10/2020 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, NO PREMIO SERHUMANO ABRH-PB, MODALIDADE GESTAO DE PESSOAS - DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROCESSO N. 1338852020-8. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 09/10/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 09/10/2020 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA- RA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00681 | 14/10/2020 | 861.00 | 861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO MEMO 199/200 - GADM. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00682 | 14/10/2020 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, EQUIPAMENTO A1 PARA O SERVIDORTEDIST DA SEFAZ, CONFORME SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO MEMORANDO 012/2020 - GTI-STSI. | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00683 | 15/10/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00684 | 16/10/2020 | 2805.44 | 2805.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 FATURA 56511 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00685 | 16/10/2020 | 9342.95 | 9342.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 FATURA 56583 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00686 | 16/10/2020 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 23/09/2020 E 02 e 06/10/2020 CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00687 | 16/10/2020 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOCOMSEFAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2020 DEFINIDA NA 26 REUNIAOORDINARIA EM 12 DE DEZEMBRO DE2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 16/10/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/08/2020 A 22/09/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 19/10/2020 | 79502.09 | 79502.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 19/10/2020 | 5215.50 | 5215.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFOR ME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 19/10/2020 | 5130.00 | 5130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 19/10/2020 | 5643.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFOR ME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00693 | 21/10/2020 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/05/2021 CONFORME CONTRATO No.0004/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 21/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR REFORMA NA ESTRUTURA DE REDE E DE CAMERASNO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, POSTOS DOS CORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 21/10/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR REFORMA NA ESTRUTURA DE REDE E DE CAMERASNO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, POSTOS DOS CORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067550126453 | ALEX SANDRO VIEGAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 21/10/2020 | 1966.50 | 1966.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFOR MECONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00694 | 21/10/2020 | 1408.26 | 1408.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSERCACAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 22/10/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 22/10/2020 | 189954.91 | 189954.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 23/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINAADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS E AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 23/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS E AUTORIZACAI DESTA GERENCIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 23/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGEMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS E AUTORIZACAO DESTAA GERENCIAA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 23/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARAA AREA DE FISCALIZACAO CONFORRME SOLICITACAO DE DIARIAS E AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 26/10/2020 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para entregar na Subgerencia de Almoxarifado Patriminio e Arquivo da SEFAZ/PB em Joao Pessoa, equipamentos e acessorios de informatica, telefones, fax, | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 26/10/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTACAO PARA SEFAZ E COMPUTADORES PARA GTI, TENDO OMESMO QUE AGUARDAR O RECEBEIMENTO DAS MAQUINAS DEVIDO A SEREM DE EXTREMA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 26/10/2020 | 2822062.08 | 2822062.08 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 26/10/2020 | 14470305.52 | 14470305.52 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 26/10/2020 | 534.82 | 534.82 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 26/10/2020 | 1446758.30 | 1446758.30 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 26/10/2020 | 1023785.46 | 1023785.46 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 26/10/2020 | 53853.85 | 53853.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE OUTUBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 26/10/2020 | 326.25 | 326.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00713 | 26/10/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 26/10/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 26/10/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00716 | 26/10/2020 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00717 | 26/10/2020 | 4545.00 | 4545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPONDENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2020, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICAGNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 27/10/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CARUARU-PE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA TECNICA DE INTELIGENCIA FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 27/10/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CARUARU-PE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATIVIDADES DE INTELIGENCIA DA ASSESSORIA TECNICA DE INTELIGENCIA FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00721 | 27/10/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00722 | 28/10/2020 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO GOVERNANCA CORPORATIVA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD, CONFORME PROCESSO N. 1523152020-9. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00723 | 28/10/2020 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 1523152020-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00724 | 28/10/2020 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL COM FOCO NO CONTROLE DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - CIAP, ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, NA MODALIDADE REMOTA, CONFORME PROCESSO N. 1523182020-2. | 00011387432400 | PAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00725 | 28/10/2020 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR PAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO N. 1523182020-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 29/10/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO P/ CONDUZIR VIATURA EM REGIME PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIAANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HORAS / 48 HORAS COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE TRANSITO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HORAS / 48 HORAS COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HORAS / 48 HORAS COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE TRANSITO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO FISCAL 24 HORAS / 48 HORAS COMANDO FISCAL DE OPERACOES DE TRANSITO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 29/10/2020 | 10998.24 | 10998.24 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 03/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME E-MAIL ANEXO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME E-MAIL ANEXO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME E-MAIL ANEXO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 03/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME E-MAIL ANEXO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 03/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME E-MAIL ANEXO DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 04/11/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00742 | 04/11/2020 | 33200.00 | 33200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 04/11/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 05/11/2020 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 05/11/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 05/11/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00747 | 05/11/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00748 | 05/11/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00749 | 05/11/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00750 | 06/11/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 09/11/2020 | 147042.00 | 147042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00752 | 09/11/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 10/11/2020 | 82720.00 | 51885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA, PREGAO 372/2019 ARP 0047/2020 VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 10/11/2020 | 29875.00 | 29875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE OUTUBRO/2020COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE15/03/2017,E REGIMENTO INTERNO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 10/11/2020 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00753 | 10/11/2020 | 4199.83 | 4199.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES LIGADOS A ESTA PRIMEIRA GERENCIA CONFORME MEMORANDO N. 006/2020, DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00754 | 10/11/2020 | 2075.00 | 2075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS SETORES LIGADOS A ESTA PRIMEIRA GERENCIA CONFORME MEMORANDO N.005/2020 DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00755 | 10/11/2020 | 1459.90 | 1459.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOE ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES LIGADOS A PRIMEIRAGERENCIA CONFORME MEMORANDO N.003/2020 DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00759 | 11/11/2020 | 140125.46 | 140125.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES ADISPONIBILIZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOC. FISCAIS ELETRONICOS(NOTA | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00760 | 12/11/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00761 | 12/11/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO FACILITANDO A ESCRITA2 - CLASSIFICANDO AS PALAVRAS,FRASES E ORACOES - EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1682332020-6. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00762 | 12/11/2020 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE LUNA FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 1682332020-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00763 | 12/11/2020 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE - EAD - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1682362020-0. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00764 | 12/11/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1682362020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00765 | 12/11/2020 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORADO CURSO GOVERNANCA CORPORATIVA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA EAD, CONFORME PROCESSON. 1695092020-2. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00766 | 12/11/2020 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR, CONFORME PROCESSO N. 1695092020-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00768 | 13/11/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTORDO CURSO DE ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1682342020-0. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00769 | 13/11/2020 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1682342020-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 13/11/2020 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00770 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 17/11/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI CO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00772 | 17/11/2020 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 06/11/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 18/11/2020 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 18/11/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00783 | 18/11/2020 | 2805.44 | 2805.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 FATURA 56968 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00784 | 18/11/2020 | 8729.25 | 8729.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 FATURA 56922 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 18/11/2020 | 11362.50 | 11362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10/2020 A 14/11/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 18/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE PARACONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 18/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ITABAIANA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 18/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 18/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA CONDUZIUR VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA AREA DE FISCALIZACAO DETERMINADO POR | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 18/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA DEVOLVER VIATURA E PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 18/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TROCAR VIATURA E PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 19/11/2020 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF REPRESENTAR O GOVENADOR DO ESTADO E O SECRETARIO DA FAZENDA EM REUNIAO COM O PRESIDENTE DA CAMARA DE DEPUTADO E O MINISTRO DA ECONOMIA CONFORME MAPA DE | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 19/11/2020 | 2986.11 | 2986.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS IDA E VOLTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 20/11/2020 | 189918.11 | 189918.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00792 | 20/11/2020 | 213040.19 | 213040.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITEM II) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00788 | 20/11/2020 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 BOTIOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A AEGUNDA REGENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00789 | 20/11/2020 | 2444.85 | 2444.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00790 | 20/11/2020 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00794 | 23/11/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de duzentos undades de agua mineral( garrafao de 20 litros) vasilhame nao incluso, para atender ao Centro de Atendimento ao Cidadao da GR-5 SEFAZ/PB- Sousa, Unidades de Atendimento | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 23/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 23/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 23/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 23/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 23/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 23/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 23/11/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 23/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 23/11/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00793 | 23/11/2020 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 14/11/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 23/11/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 23/11/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 23/11/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 23/11/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 23/11/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 23/11/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 24/11/2020 | 14511478.80 | 14511478.80 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 24/11/2020 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 24/11/2020 | 1448695.62 | 1448695.62 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 24/11/2020 | 1061062.95 | 1061062.95 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA AUXILIO TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 24/11/2020 | 534.82 | 534.82 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 24/11/2020 | 53699.98 | 53699.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE NOVEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 24/11/2020 | 2756.25 | 2756.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 25/11/2020 | 2822735.44 | 2822735.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00820 | 26/11/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 26/11/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00822 | 26/11/2020 | 140125.46 | 140125.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS, DOS SERV.DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USODE DOC. FISCAIS ELETRONICOS(NOTA FISCAL ELETRONICA, CONHECI | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00823 | 27/11/2020 | 22628.50 | 22628.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NASREPARTICOES FISCAIS DA SEFAZ PELO MOTIVO DE TERMOS SERVIDORES TRABALHANDO PRESENCIALMENTE CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2020 | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 27/11/2020 | 4751.99 | 4751.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NASREPARTICOES FISCAIS DA SEFAZ PELO MOTIVO DE TERMOS SERVIDORES TRABALHANDO PRESENCIALMENTE EM DIVERSOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 27/11/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 27/11/2020 | 11180.67 | 11180.67 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00825 | 27/11/2020 | 799.20 | 799.20 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material de consumo de copa e cozinha paraatender a Sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao, Centro de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/GR-5- Sousa, Unidade de Atendimento ao | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00830 | 30/11/2020 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PROCESSO DE NUMERO 1725012020-4 REFERENTE A AQUISICAO DE 300 BOTIJOES DE AGUA MINERAL NAO INCLUSOS OS VASILHAMES TODOS PARA GERENCIAREGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO INCLUISIVE POSTOS FISCAIS DESTA GERENCIA | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00828 | 30/11/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDE | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00829 | 30/11/2020 | 3175.50 | 3175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA E SABAO LIQUIDO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DEMEMORANDO N0.051/2020- | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 01/12/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 01/12/2020 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00835 | 01/12/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 01/12/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 01/12/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 01/12/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 01/12/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 01/12/2020 | 79506.80 | 79506.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 01/12/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00842 | 01/12/2020 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 01/12/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha, Sousa, Pombale Sao Bento para acompanhar trabalho de funcionario da empresa Brisa Net para indicara localizacao de coordenadas geograficas para instalacao de | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 01/12/2020 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina as despesas com o pagamento dediarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha, Sousa, Pombal e Sao Bento, conduzindo veiculo a servico do Subgerente de Fiscalizacao em Transito da Gerencia Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB , conforme | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 02/12/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O NOVO E.PROCESSO NA ESAT . | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 02/12/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O NOVO E.PROCESSO NA ESAT. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 02/12/2020 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O E.PROCESSONA ESAT. | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 02/12/2020 | 299737.52 | 299737.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 02/12/2020 | 293777.97 | 293777.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTEN CAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 02/12/2020 | 234662.40 | 234662.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTEN CAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 02/12/2020 | 189934.84 | 189934.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DEOPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00847 | 02/12/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 02/12/2020 | 408577.35 | 408577.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 02/12/2020 | 5596.44 | 5596.44 | IMORTANCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (MATERIAL HIDRAULICO) CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.058/2020-SSL | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00855 | 03/12/2020 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 24/11/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00860 | 03/12/2020 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ( TRES ) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1-e-CNPJ PARA SEFAZ-PB, SEFIN E FADAT OS CERTIFICADOS SERAO PARA TRANSMISSAO DE DOCUMENTACAO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00854 | 03/12/2020 | 1977.80 | 1977.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00856 | 03/12/2020 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO AGUA MINERAL CONFORME SOLICITACAO DA QUARTA GERENCIAREGIONAL DA SEFAZ. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 03/12/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deloscamento para Joao Pessoa para participar deTreinamento sobre e-processo na Escola de Administracao Tributaria- ESAT - SEFAZ/PB, em Joao Pessoa, conforme Convocacao do Secretario | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 03/12/2020 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deloscamento para Joao Pessoa para participar deTreinamento sobre e-processo na Escola de Administracao Tributaria- ESAT-SEFAZ/PB, em Joao Pessoa, conforme Convocacao do Secretario | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 03/12/2020 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de diarias em virtude do deloscamento para Joao Pessoa conduzindo veiculoa servico do Gerente Regional da Quinta Regiao- SEFAZ/PB e Subgerente de Fiscalizacao e Transito da GR-5-SEFAZ/PB paraa Escola de Administracao | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 03/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 48 HORAS CONFORME ESCALA CONSTANTE EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 03/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 24/48 HORAS CONFORME ESCALA CONSTANTE EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 03/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 48 HORAS CONFORME ESCALA CONSTANTE EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 03/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 48 HORAS CONFORME ESCALA CONSTANTE EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 03/12/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO COM O COMANDO 48 HORAS CONFORME ESCALA CONSTANTE EM E-MAIL DESTA GERENCIA DE TRANSITO ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00867 | 04/12/2020 | 1774.94 | 1774.94 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento de material de expediente para atender a Sededa Gerencia Regional da QuintaRegiao-SEFAZ/PB, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR- 5/Sefaz/PB de Sousa, Unidades de Atendimento ao Cidadao- SEFAZ/PB de Cajazeiras, Catole | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00868 | 04/12/2020 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E ALMOFADAS CONFORME SOLICITACAODA GERENCIA ADMINISTRATIVA ATRAVES DE MEMORANDO N0.216/2020-GADM | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00869 | 04/12/2020 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RESINAS PARA CARIMBOS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA ATRAVES DE MEMORANDO N0.217/2020-GADM | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 04/12/2020 | 34583.32 | 34583.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE NOVEMBRO/2020 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 04/12/2020 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00872 | 07/12/2020 | 26371.78 | 26371.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDASDE PRODUTOS POSTAIS (CARTAS) ASEFAZ-PB CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0053/2019 FATURA 57465 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00873 | 07/12/2020 | 2677.92 | 2677.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.005/2018 FATURA 57438 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00874 | 07/12/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00875 | 07/12/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00876 | 07/12/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00877 | 07/12/2020 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 07/12/2020 | 55702.85 | 55702.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS 13o/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00880 | 07/12/2020 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NODIA 28/11/2020 e 01/12/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 08/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO E-PROCESSO NA ESAT CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 08/12/2020 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO E-PROCESSO NA ESAT CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 08/12/2020 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DO NOVO E-PROCESSO NA ESAT CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00037622838420 | EDINALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 09/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E AUTORIZACAAO DETA GERENCIA ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 09/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCAALIZACAO CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO E AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 09/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DD SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIAREA ANEXO E AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 09/12/2020 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA A AREA DE FISCALIZACAOCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO E AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 09/12/2020 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/11/2020 A 14/12/2020 CONFORME CONTRATO No.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 09/12/2020 | 2407.50 | 2407.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 09/12/2020 | 180247.49 | 180247.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE CARREGOE DESCARREGO CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO N0. 0011/2020. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 09/12/2020 | 236428.08 | 236428.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOSA ATENDER NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 09/12/2020 | 15600.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 10/12/2020 | 12437.50 | 12437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00901 | 10/12/2020 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DECOMPONENTES, PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM EQUIPAMENTOS SCHNEIDER INSTALADOS NA GTI DA | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND COMERCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 10/12/2020 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE RENCIA VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 10/12/2020 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 10/12/2020 | 14899.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00905 | 10/12/2020 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 02 e 03/12/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 10/12/2020 | 13930.00 | 13930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 10/12/2020 | 79530.45 | 79530.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVICE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 10/12/2020 | 2878509.36 | 2878509.36 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00910 | 10/12/2020 | 21333.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I E III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 10/12/2020 | 66150.00 | 66150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 ( 4.500 RESMA) PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PREGAO ELETRONICO 018/2019 TRE-PB ARP24/2020 ITEM 54 CONFORME CONTRATO N0.0017/2020 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 10/12/2020 | 24750.00 | 24750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 ( 1.500 RESMA) PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PREGAO ELETRONICO 018/2019 TRE-PB ARP21/2020 ITEM 74 CONFORME CONTRATO N0.0018/2020 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 10/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 10/12/2020 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 10/12/2020 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 10/12/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 10/12/2020 | 4558.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS, PRAZOS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 10/12/2020 | 48479.91 | 48479.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 10/12/2020 | 146264.00 | 146264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0007/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 10/12/2020 | 48479.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COM FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/11/2020 A 22/12/2020 CONFORME CONTRATO | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00925 | 11/12/2020 | 45257.00 | 45257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 11/12/2020 | 9503.97 | 9503.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00927 | 11/12/2020 | 22106.00 | 22106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NASREPARTICOES FISCAIS DA SEFAZ PELO MOTIVO DE TERMOS SERVIDORES TRABALHANDO PRESENCIALMENTE CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2020 | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 11/12/2020 | 4751.99 | 4751.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO NASREPARTICOES FISCAIS DA SEFAZ PELO MOTIVO DE TERMOS SERVIDORES TRABALHANDO PRESENCIALMENTE EM DIVERSOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 11/12/2020 | 32174.99 | 32174.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS No MES DE DEZEMBRO/2020 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART 2,DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC.No.37.286 DE | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 11/12/2020 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 11/12/2020 | 77500.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 11/12/2020 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA/VIGILANCIA PA TRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO No.0076/2015 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 11/12/2020 | 189979.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 11/12/2020 | 333308.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00935 | 11/12/2020 | 23750.00 | 23750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BARREIRAS ANTIVIRAIS EM ACRILICO CONSIDERANDO A IMINENTE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A NECESSIDADE DE | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00924 | 11/12/2020 | 4778.73 | 4778.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NA RECEBEDORIA DE RENDAS EM JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAO DOSETOR DE COMPRAS TRAVES DE MEMORANDO 010/2020 1aGR | 31431503000145 | JOSE RENNTONNY DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 12/12/2020 | 36565.32 | 36565.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0016/2020 PREGAO: 0034/2019 ARP: 032/2019 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00937 | 12/12/2020 | 9523.60 | 8313.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00938 | 14/12/2020 | 522.50 | 522.50 | RETORNO DA GD 170 | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 14/12/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 14/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 14/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 15/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 15/12/2020 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00049764926304 | SAVIO REBELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 15/12/2020 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00947 | 17/12/2020 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 08 e 15/12/2020 CONFORME CONTRATO 0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 17/12/2020 | 391081.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, CONDICOES E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00949 | 17/12/2020 | 1252.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NOS DIAS 16 a 31/12/2020 VALORESTIMADO CONFORME CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 18/12/2020 | 14621062.40 | 14621062.40 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 18/12/2020 | 583.44 | 583.44 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO-FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 18/12/2020 | 1449136.70 | 1449136.70 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 18/12/2020 | 1017288.26 | 1017288.26 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO DE 2020 SEC.DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 18/12/2020 | 54978.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA, COMPAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MES DE DEZEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 18/12/2020 | 11641.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 18/12/2020 | 2822213.20 | 2822213.20 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 21/12/2020 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 21/12/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00013822470449 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 21/12/2020 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 21/12/2020 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TEXEIRA, PATOS E POMBAL REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS RELATIVO AOS TRABALHOS DE INTELIGENCIA FISCAL DA ATIF/SEFAZ-PB.(PIC-MP 002.2018.024125). CONFORME | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
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Última atualização: 10/06/2024