de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2020 | 143595.79 | 143595.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00002 | 29/01/2020 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPE-NHO DOS SERVIDORES DA SEAD.RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00003 | 29/01/2020 | 388.96 | 388.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SEAD.RE-FERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00004 | 29/01/2020 | 40521.00 | 40521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DOSESTAGIARIOS DA SEAD. REFERENTEAO MES JANEIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00005 | 29/01/2020 | 1508795.02 | 1508795.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA SEAD,REFE-RENTE AO MES JANEIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2020 | 205279.74 | 205279.74 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO COTA PATRONAL DOMES DE JANEIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2020 | 36650.43 | 36650.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO, COTA PATRONAL DOMES DE JANEIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2020 | 100714.69 | 100714.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE RGPS MESDE JANEIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 05/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CIDINEI DE ANDRADE LOPES POR VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA INSTALACAO DE SCANNER NO BOX DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, NA CASA DA CIDADANIA. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 05/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PETRUCCI DA NOBREGA BENICIO POR CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE GUARABIRA PARA LEVAR TECNICO DEINFORMATICA A CASA DA CIDADANIA PARA INSTALACAO DE SCANNER NO BOX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00013 | 11/02/2020 | 1607780.11 | 1607780.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE JANEIRO/2020, DOS SERVIDORES DA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 11/02/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEAD, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CT. 29/17. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 11/02/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CT. 34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 17/02/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA PARA INSTALACAO DE SCANNER NO BOX DA SEAD, NA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00039534332453 | CIDINEI DE ANDRADE LOPES |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 17/02/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADA PARA INSTALACAO DE SCANNER NO BOX DA SEAD, NA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00018 | 21/02/2020 | 1661291.88 | 1661291.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00019 | 21/02/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00020 | 21/02/2020 | 486.20 | 486.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00021 | 21/02/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00022 | 21/02/2020 | 37620.00 | 37620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ESTAGIARIOS DA SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/02/2020 | 147799.75 | 147799.75 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00024 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DE 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00027 | 28/02/2020 | 6005.98 | 6005.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SEAD QUE VAO PARTICIPAR DA REUNIAO DO GTGCP EM BRASILIA, CONFORME SOLICITADO NO OF 049/2020. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/03/2020 | 39069.44 | 39069.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM COTA PATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00029 | 03/03/2020 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PADRONIZADAS UTILIZADAS NA POSSE DOS PROFESSORES, CONFORME OF. 11/2020/GAD/SEAD E ORDEM DE COMPRA 01/2020. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00030 | 03/03/2020 | 1681.67 | 1681.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME FATURA 52888, CONTRATO 04/2018 E ADT 02/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 04/03/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OF 004/2020/CG/SEAD | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00032 | 04/03/2020 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GTGCP EM BRASILIA/DF, CONF OF 317/2020/GS/SEAD. | 00068105134420 | POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00033 | 04/03/2020 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GTGCP EM BRASILIA/DF, CONF OF 317/2020/GS/SEAD. | 00004842956402 | VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 05/03/2020 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME OF 004/2020/CG/SEAD. | 00005478401447 | RODRIGO ALVES PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 05/03/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEAD REF AO MES DE FEVERERIRO/20 CONF CT 29/2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 05/03/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESP. COM LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS. REF AO MES DE JANEIRO/2020 DO CT 37/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00037 | 05/03/2020 | 2893.96 | 2893.96 | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA 52408 DO CT 9912439915 DO MES DE DEZEMBRO/2019 DE VENDA DE PRODUTOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00038 | 05/03/2020 | 103296.20 | 103296.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Tomada de Preço | 00039 | 06/03/2020 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OPERACIONALIZACAO PELOS PREGOEIROS DA CENTRAL DE COMPRAS,CONFORME OFICIO 77/2020/GAD/SEAD. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00040 | 09/03/2020 | 5072.96 | 5072.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DESSA PASTA QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA PARA RESULTADOS CONGPR, EM FORTALEZA CE,ACOMPANHADA DAS SERVIDORAS POLLYANA M L MEIRA,RENATA G MACEDO E MARIA LUCIENE P ALMEIDA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00041 | 09/03/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALUISIO BRUNO A LIMA QUE IRA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO DO GRUPO DE TRANSFORMACAO DIGITAL DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL EM BRASILIA-D F. | 00005413798440 | ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 10/03/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CT 34/17 ADT 002/2019 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00043 | 11/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA POLLYANNA MARIA LORETO PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SEAD NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA PARA RESULTADOS, EM FORTALEZA/CE | 00068105134420 | POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00044 | 11/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA LUCIENE PEREIRA DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SEAD NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA PARA RESULTADOS, EM FORTALEZA/CE. | 00056956959453 | MARIA LUCIENE DEPEREIRA DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00045 | 11/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA RENATA GOMES DE MACEDO PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SEAD NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA PARA RESULTADOS, EM FORTALEZA/CE | 00000940776499 | RENATA GOMES DE MACEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00046 | 11/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA PARA RESULTADOS, EM FORTALEZA/CE. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00047 | 18/03/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SAVIO B S FILHO QUE IRA AS CIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABIRA E ITABAIANA,REALIZAR O RECADASTRAMENTO DOS VEICULOS ,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00048 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SAVIO B S FILHO,QUE IRA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL REALIZAR RECADASTRAMENTO DOS VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00049 | 18/03/2020 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SAVIO B S FILHO QUE IRA A CIDADE DE PICUI REALIZAR O RECADASTRAMENTO DOS VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00050 | 18/03/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSENILDO RODRIGUES LEITE,QUE IRA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PIANCO E CONCEICAO,REALIZAR O RECADASSTRAMENTO DOS VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00051 | 18/03/2020 | 225.00 | 225.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSENILDO RODRIGUES LEITE,QUE IRA AS CIDADES DE MONTEIRO,TAPEROA E PATOS,REALIZAR O RECADASSTRAMENTO DOS VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00052 | 18/03/2020 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSENILDO RODRIGUES LEITE,QUE IRA AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA E CATOLE DO ROCHA,REALIZAR O RECADASTRAMENTO DOS VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTADO. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 20/03/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVICOS DE IMPRESSAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2020, CONFORME CT 37/2018 E ADT 01/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00054 | 24/03/2020 | 1585389.92 | 1585389.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00055 | 24/03/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00056 | 24/03/2020 | 729.30 | 729.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD PB.REFERENTE AO MES DE MARCO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00057 | 24/03/2020 | 37620.00 | 37620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00058 | 24/03/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/03/2020 | 6410.00 | 6410.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE MARCO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/03/2020 | 39340.54 | 39340.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00062 | 30/03/2020 | 105814.50 | 105814.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE marco/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/03/2020 | 142449.01 | 142449.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE MARCO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 08/04/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOCORRRETIVA DE ARCONDICIONADO NA SED,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.CONFORME CT 29/17 ET A 02/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 08/04/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL,PREVENTIVA E CORRETIVANA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.CONFORME CT 34/17 ET A 02/19. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/04/2020 | 142000.23 | 142000.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE ABRIL DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00068 | 23/04/2020 | 1566974.28 | 1566974.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00069 | 23/04/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00070 | 23/04/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00071 | 23/04/2020 | 680.68 | 680.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00072 | 23/04/2020 | 36575.00 | 36575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00073 | 23/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00075 | 27/04/2020 | 102524.12 | 102524.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/04/2020 | 39340.54 | 39340.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 07/05/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DEABRIL/2020.CONFORME CT 34/201,T A 02/2019. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 07/05/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL/2020.CONFORME CT 29/2017E T A 02/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 07/05/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICO DE REPROGRAFIA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO PERIODO DE 07/03/2020 A 06/04/2020. CONTRATO 37/2018, T A 01/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 13/05/2020 | 17820.00 | 5951.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N 12/2020,OFICIO 79/GAD/2020. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00081 | 13/05/2020 | 1984.42 | 1984.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECORRESPONDENCIA ,CONFORME CONTRATO N 04/2018, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00082 | 18/05/2020 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00083 | 21/05/2020 | 1902.74 | 1902.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECORRESPONDENCIA, CONFORME CONTRATO 9912439915 E T A 02 E03,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/05/2020 | 141849.45 | 141849.45 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE MAIO DE2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00085 | 26/05/2020 | 1562005.63 | 1562005.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00086 | 26/05/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00087 | 26/05/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIODORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00088 | 26/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00089 | 26/05/2020 | 37620.00 | 37620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE A0 MES DE MAIO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00090 | 26/05/2020 | 102471.42 | 102471.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL , DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00093 | 26/05/2020 | 632.06 | 632.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AMIO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00094 | 27/05/2020 | 498.00 | 498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOAFISICA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DESTA PASTA JAQUELINE F. GUSMAO, CHEFIA DEGABINETE JESUALDA M. APOLINARIO. | 21816884000127 | FAZ NEGOCIOS - CONSULT E CERT DIGITAL LT |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/05/2020 | 39980.80 | 39980.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00096 | 03/06/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS, NOMODULO GESTOR DE CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE GESTAO DE CONTRATOSDESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 17/2020.REFERENTE AO PERIODO 14 DE ABRIL DE 2020 A | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 03/06/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO DE 20/04/20 A 19/05/20, CONF CONTRATO 29/17 E TA 02/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 03/06/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVADESTA SECRETARIA, REF A MAIO/2020, CONF CONTRATO 34/17E TA 02/19. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00099 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, POR DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00101 | 08/06/2020 | 1247.50 | 1247.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, POR DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00102 | 12/06/2020 | 361.20 | 361.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA APOLICE NUMERO 52294 REF. AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS CONFORME BOLETO DE NUMERO 04/20000067455-2 DE VENC 13/06/20. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00103 | 18/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO 088/GAD/SEAD, EM 12 DE MAIO DE2020. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00104 | 18/06/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS- MODULO GESTOR DE CONTRATOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME CONTRATO 17/2020. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COVID-19 | 00105 | 25/06/2020 | 2700.00 | 2700.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. 34/2020, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhadono Contrato No. -/- e dispensacadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 19.000.063669.2020. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00107 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00108 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00109 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00111 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00112 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00113 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 26/06/2020 | 153715.97 | 153715.97 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/06/2020 | 5101.94 | 5101.94 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES 06/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/06/2020 | 43024.75 | 43024.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DOMES DE JUNHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00123 | 30/06/2020 | 1618442.56 | 1618442.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00124 | 30/06/2020 | 680.68 | 680.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00125 | 30/06/2020 | 37620.00 | 37620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00126 | 30/06/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00127 | 30/06/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00128 | 30/06/2020 | 105511.24 | 105511.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 01/07/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICOS DE REPROGRAFIA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/04/2020 A 06/05/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 01/07/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (SERVICOS DE REPROGRAFIA) VISANDO ATENDER ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05/2020 A 06/06/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 01/07/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORNECIMENTRO DE AMTERIAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 29/2017, T A 02/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 06/07/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DA EMPRESA JM SERVICOS REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00133 | 06/07/2020 | 522.71 | 522.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA 54702/54123 DE Maio/2020 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00134 | 17/07/2020 | 270.62 | 270.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS ,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00135 | 22/07/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS- MODULO GESTOR DE CONTRATOS, REF AO PERIODO DE 14/06/2020 A13/07/2020, CONF CONTRATO 17/2020. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00136 | 22/07/2020 | 6128.00 | 6128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBICACOESNO DIARIO OFICIAL, REF A ABR/2020, CONF CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00137 | 22/07/2020 | 6072.00 | 6072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBICACOESNO DIARIO OFICIAL, REF A ABR/2020, CONF CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00138 | 22/07/2020 | 12128.00 | 12128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBICACOESNO DIARIO OFICIAL, REF A MAIO/2020, CONF CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00139 | 22/07/2020 | 10320.00 | 10320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBICACOESNO DIARIO OFICIAL, REF A MAIO/2020, CONF CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/07/2020 | 182772.29 | 182772.29 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00141 | 27/07/2020 | 1609977.38 | 1609977.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00142 | 27/07/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Inexigível | 00143 | 27/07/2020 | 632.06 | 632.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00144 | 27/07/2020 | 36575.00 | 36575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 27/07/2020 | 101827.19 | 101827.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEAD, REFERENTE O MES DE JULHO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 28/07/2020 | 39989.57 | 39989.57 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 03/08/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF AO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2020, CONFORME CT 29/2017 E ADT 003/2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 06/08/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVAS DA SEAD, REF A JUL/2020, CONF CONTRATO 34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 12/08/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (SERVICOS DE REPROGRAFIA) VISANDO ATENDER ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06/2020 A 06/07/2020, CONF CONTRATO 37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 17/08/2020 | 178.71 | 178.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA ROSSANA CRISTINA H DE OLIVEIRA. | 00039528901468 | ROSSANA CRISTINA HONORATO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00152 | 18/08/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAODE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORMECONTRATO 42/2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00153 | 18/08/2020 | 3916.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE09 PURIFICADORES DE AGUA PARA A SEAD, CONFORME CONTRATO 46/20. | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS COMERCIOS E SERVIC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00154 | 18/08/2020 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REMOCAO E TRANSPORTE DE SUBESTACAO DESATIVADA, CONFORME CONTRATO 45/2020. | 31431503000145 | JOSE RENNTONNY DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00155 | 18/08/2020 | 12193.97 | 12193.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDESMONTAGEM, REMOCAO E MONTAGEM DE ARQUIVOS DESLIZANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORMECONTRATO 47/2020. | 31431503000145 | JOSE RENNTONNY DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 19/08/2020 | 961.80 | 961.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF CT 04/2018 E ADT 03/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 24/08/2020 | 1645343.52 | 1645343.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 24/08/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 24/08/2020 | 534.82 | 534.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 24/08/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00161 | 24/08/2020 | 33440.00 | 33440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 24/08/2020 | 101988.01 | 101988.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEAD, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/08/2020 | 142505.45 | 142505.45 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 26/08/2020 | 1843.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME OFICIO 117/2020/GAD-SEAD E ATAN 47/2020. | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 26/08/2020 | 4336.00 | 4336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, CONFORME OFICIO 186/2020/GAD- SEAD E ATA N 77/2020. | 01123973000180 | ORTHO PAUHER IND COM E DIST LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 26/08/2020 | 3496.00 | 3496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS EM LATEX, CONFORME OFICIO 186/2020/GAD-SEAD E ATAN 77/2020. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00168 | 28/08/2020 | 496.63 | 496.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PB PREV- SEGURADO E PATRONAL , COM JUROS, MULTA E ATUALIZACAO MONETARIA, REFERENTE AO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2005. SEGURADO VALOR PRINCIPAL-9,38,JUROS 121,26, MULTA 9,73,CORRECAO MONETARIA 35,81,PERFAZENDO UM TOTAL DE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 28/08/2020 | 40450.63 | 40450.63 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00170 | 28/08/2020 | 11328.00 | 11328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES O DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB E JORNAL UNIAO, REF JUL/2020, CONF CONTRATO 20/20. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00171 | 28/08/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS - MODULO GESTOR DE CONTRATOS, REF AO PERIODO DE 14/07/2020 A13/08/2020 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 28/08/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFAO PERIODO DE 07/07/2020 A 06/08/2020, CONF CONTRATO 37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 28/08/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEAD, REF AO PERIODO 20/07/2020 A 19/08/2020, CONF CONTRATO 29/17. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00174 | 31/08/2020 | 9.38 | 9.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA PARTE SEGURADO DA SERVIDORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 31/08/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO: 34/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 15/09/2020 | 4416.22 | 4416.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES THIAGO ALCANTARA HERMINIO E SYNARA TRICIA DA COSTA OLIVEIRA REALIZAREM VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE EST DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, CONFORME OF 1531/2020/GS/SEAD | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00177 | 15/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDORSIDNEY CARBRAL DE MELO POR CONDUZIR O VEICULO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE EM 11/03/2020, CONFORMEMEMO 003/2020. | 00002604678470 | SIDNEY CABRAL DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00178 | 15/09/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SIDNEY CABRAL DE MELO, POR CONDUZIR O VEICULO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE EM 14/03/2020, CONFORMEMEMO 003/2020. | 00002604678470 | SIDNEY CABRAL DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 15/09/2020 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SIDNEY CABRAL DE MELO POR CONDUZIR VEICULO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE EM 11/03/2020, CONFORME MEMO 003/2020. | 00002604678470 | SIDNEY CABRAL DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 15/09/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO POR CONDUZIR SERVIDORES AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE EM 11/03/2020, CONFORMEMEMO 002/2020. | 00043681689415 | JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 15/09/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO PARA BUSCAR SERVIDORES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE EM 14/03/2020, CONFORMEMEMO 002/2020. | 00043681689415 | JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 16/09/2020 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO, PAR ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO 175/2020/GAD/SEAD. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 21/09/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 07/08/2020 A 06/09/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00185 | 21/09/2020 | 803.64 | 803.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, CONFORME CONTRATO 004/2018, FATURA N. 56103. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00186 | 22/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS,REFERENTE A VISITA TECNICA A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE BRASILIA, PARA REDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA FISICA, CONF OFICIO GSE 043/2020-SERI. | 00095382542449 | SYNARA TRICIA DA COSTA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 22/09/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS,REFERENTE A VISITA TECNICA A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE BRASILIA, PARA REDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA FISICA, CONF OFICIO GSE 043/2020-SERI. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00188 | 22/09/2020 | 7088.43 | 7088.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SANITIZACAO PREDIAL E VEICULAR NAS DEPENDENCIAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 160/2020/GAD/SEAD. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00189 | 23/09/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS - MODULO GESTOR DE CONTRATOS, REF. AO PERIODO DE 14/08/2020 A 12/09/2020. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00190 | 24/09/2020 | 3144.00 | 3144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB-JORNAL UNIAO, REFAOS DIAS 29/05 E 05, 10, 13/06/2020, CONF CONTRATO 20/20. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/09/2020 | 1655222.66 | 1655222.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/09/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/09/2020 | 583.44 | 583.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 24/09/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00195 | 24/09/2020 | 25080.00 | 25080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 24/09/2020 | 104592.56 | 104592.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEAD, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 24/09/2020 | 141977.49 | 141977.49 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00199 | 25/09/2020 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM QUE ASERVIDORA IRA REALIZARVISITA TECNICA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA REDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURAFISICA DO ESCRITORIO.CONFORME OFICIO GSE N 043/2020/SERI. | 00095382542449 | SYNARA TRICIA DA COSTA OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00200 | 25/09/2020 | 19136.00 | 19136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 30/06 A 29/07/2020,CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00201 | 25/09/2020 | 15168.00 | 15168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS DIAS 30/05 E 02 A 26/06/2020, CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/09/2020 | 41109.49 | 41109.49 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 01/10/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF. AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2020, CONFORME CT 29/2017, ADT 003/2020 E NF 1001852. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 01/10/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 34/2017 E ADT 003/2020 E NF 1000137. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | COVID-19 | 00206 | 05/10/2020 | 600.00 | 600.00 | Valor referente a AQUISICAO DETERMOMETRO DIGITAL para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 19.000.027386.2020. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00207 | 07/10/2020 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DA SEAD, CONFORME OF. 088/2020/GAD/SEAD. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 09/10/2020 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VISITA TECNICA EM CAMPINAGRANDE EM 06/10/2020, CONFORMEOF 286/2020. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00209 | 13/10/2020 | 10248.00 | 10248.00 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 31/07 E 29/08/2020,CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00210 | 20/10/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SISTEMA GESTOR DE COMPRAS - MOD GESTAO DE CONTRATOS REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/2020 A 13/10/2020 DA NF 1000109 DO CT 017/2020. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AERERAS PARA O SERVIDOR THIAGO A HERMINIO, MAT.173723-6, QUE IRA A BRASILIA, REALIZAR UMA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE ESTADODE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL,CONFORME OFICIO GSE N 57/2020/SERI. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00212 | 21/10/2020 | 773.67 | 773.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORRESPONDECIAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00214 | 23/10/2020 | 1762550.06 | 1762550.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 23/10/2020 | 4669.40 | 4669.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA LETICIA DE ARAUJO ROSADO, MATRICULA 77045-3, QUE IRA A BRASILIA, REALIZAR UMA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIO GSE N | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00216 | 23/10/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00217 | 23/10/2020 | 632.06 | 632.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00218 | 23/10/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00219 | 23/10/2020 | 24035.00 | 24035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00220 | 23/10/2020 | 106983.42 | 106983.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/10/2020 | 142071.23 | 142071.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 29/10/2020 | 42886.04 | 42886.04 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00224 | 30/10/2020 | 12896.00 | 12896.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICAL DO ESTADO DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 02 A 26/09/2020, CONFORME CONTRATO 20/2020 E NF1018147. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 03/11/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 34/2017, ADT 003/2020E NF 1000139. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 03/11/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF. AO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2020, CONFORME CONTRATO 29/2017, ADT 003/2020 E NF 1001884 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 09/11/2020 | 1808.00 | 1004.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS, CONFORME OF. 363/2020/GAD/SEAD PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EST DA ADMINISTRACAO. ATA DE REGISTRODE PRECOS N 094/2020 (PREGAO 143/2020) | 01088055000168 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00228 | 12/11/2020 | 19800.00 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DEBARRREIRA DE PROTECAO ACRILICApara entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 19.000.269518.2020. | 23660841000120 | G&A SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00229 | 13/11/2020 | 348.23 | 348.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA REF AO MES DE OUTUBRO/2020 DA FATURA 56948 DO CT 004/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 13/11/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS PARA REGULARIZACAO E REPRESSENTACAO INSTITUCIONALDA SERI NO PERIODO DE 28/09/2020 A 01/10/2020. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00231 | 17/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, (FORMULARIOS DE CAPA DE PROCESSO E TERMO DE REQUERIMENTO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEAD, CONFORMEOF. 167/GAD/2020 E DECRETO 40.222/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00233 | 17/11/2020 | 944.30 | 944.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIOS: CAPA DE PROCESSOE TERMO DE REQUERIMENTO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME OF 167/GAD/2020 E DECRETO 40.222/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00234 | 18/11/2020 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL A UNIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09 A 24/10/2020, CONFORME CONTRATO 20/2020 E NF 1019380. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00235 | 18/11/2020 | 52032.00 | 52032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09 A 24/10/2020, CONFORME CONTRATO 20/2020 E NF 1019377. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00236 | 19/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS, NO MODULO GESTOR DE CONTRATOS, REFERENTEAO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2020, CONFORME CONTRATO 017/2020 E NF 1000112. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00237 | 23/11/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DA CENTRAL DE COMPRAS DO MODULO GESTOR DE CONTRATOS, REFERENTEAO PERIODO 14/10/2020 A 13/11/2020. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00238 | 23/11/2020 | 1746439.82 | 1746439.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00239 | 23/11/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZACAO DE TRASNPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00240 | 23/11/2020 | 437.58 | 437.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00241 | 23/11/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DSEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00242 | 23/11/2020 | 105576.84 | 105576.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00243 | 23/11/2020 | 26125.00 | 26125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/11/2020 | 141079.31 | 141079.31 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/11/2020 | 3494.52 | 3494.52 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2020 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 27/11/2020 | 43007.53 | 43007.53 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 30/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO 29/2017, ADT 003/2020E NF 1001914 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 30/11/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2020,CONFORME CONTRATO 29/2017, ADT003/2020 E NF 1001914 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 01/12/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 34/2017. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00253 | 09/12/2020 | 103651.22 | 103651.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DO INSS-PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEAD. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 09/12/2020 | 42360.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 10/12/2020 | 142315.48 | 142315.48 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00256 | 10/12/2020 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO SISTEMA CENTRAL DE COMPRAS - MODULO GESTAO DE CONTRATOS, REF AO PERIODO DE 14/11/2020 A13/12/2020, CONF CONTRATO 17/20. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 10/12/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVANESTA SECRETARIA, REF A DEZ/2020, CONF CONTRATO 34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 10/12/2020 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2020,CONF CONTRATO 29/17. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 10/12/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFAO PERIODO DE 07/09 A 06/10 DE2020, CONF CONTRATO 37/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 10/12/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFAO PERIODO DE 07/10 A 06/11 DE2020, CONF CONTRATO 37/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 11/12/2020 | 5866.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REF AO PERIODO 20/12 A 31/12 DE 2020,CONF CONTRATO 29/17. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00262 | 11/12/2020 | 821.67 | 821.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODO SISTEMA DA CENTRAL DE COMPRAS - MODULO GESTAO DE CONTRATOS, REF AO PERIODO DE 14/12 A 31/12, CONF CONTRATO 17/20. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 11/12/2020 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFAO PERIODO DE 07/11 A 06/12, CONF CONTRATO 37/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 11/12/2020 | 10180.22 | 10180.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFAO PERIODO DE 07/12 A 31/12, CONF CONTRATO 37/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 11/12/2020 | 1688.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFORME RESERVA 79. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00266 | 11/12/2020 | 2356.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFORME RESERVA 79. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00267 | 11/12/2020 | 303.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFRME RESERVA 79. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00268 | 11/12/2020 | 2097.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFORME RESERVA 79. | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00269 | 11/12/2020 | 199.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFORME RESERVA 79. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00270 | 11/12/2020 | 4464.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 26 E 27/11,01, 02 E 04/12 DE 2020, CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00271 | 11/12/2020 | 6768.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS DIAS 26E 27/11, 01, 02, 03, 04 E 05/12 DE 2020, CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00272 | 11/12/2020 | 1141.23 | 1141.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00273 | 11/12/2020 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, REF A ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00274 | 17/12/2020 | 17534.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM EFETIVAR SERVICO DE SANITIZACAO PREDIAL E VEICULAR, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE ESTADODA ADMINISTRACAO,(COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19) CONFORME CONTRATO 72/2020. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00275 | 17/12/2020 | 2467.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURAS DIGITAIS COM SENHA, CONFORME OFICIO 389/2020/GAD/SEAD. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00277 | 17/12/2020 | 1739012.71 | 1739012.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00278 | 17/12/2020 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDOR(S) DA SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/12/2020 | 534.82 | 534.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO … FORMACAO PROFISSIONAL-EST GIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00280 | 17/12/2020 | 29260.00 | 29260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00281 | 17/12/2020 | 1144.50 | 1144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00282 | 17/12/2020 | 50160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO DIA 11 DENOVEMBRO/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00283 | 17/12/2020 | 101920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOA DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020 E O MES DE AGOSTO/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00284 | 17/12/2020 | 90336.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS DIAS 27,28 E 31/10 E 04 A 25/11/2020, CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00285 | 17/12/2020 | 8664.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 20/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00288 | 18/12/2020 | 108337.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOSSERVIDORES DA SEC DE ESTADO DAADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 18/12/2020 | 44282.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/12/2020 | 141457.57 | 141457.57 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024