| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00001 | 29/01/2020 | 194.40 | 194.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV REF AOMES DEZ/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00002 | 29/01/2020 | 2161.43 | 2161.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADANO PERIODO 21/11/2019 A 20/122019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00003 | 31/01/2020 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NOS DIAS 05,11,18 E 27/12/2019 NO DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 03/02/2020 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL PECAS. REFERENTE AO MES JANEIRO 2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 03/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00006 | 03/02/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CODATA,COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO AO ( SIAF ). REFERENTE AO MES JANEIRO/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00007 | 03/02/2020 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO,CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL.REF A JANEIRO/2020 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 03/02/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REF AO MES JANEIRO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 05/02/2020 | 186890.44 | 186890.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR.REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. PREGAO: 072/2016 - PROC: 024495/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00011 | 05/02/2020 | 27272.18 | 27272.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00012 | 05/02/2020 | 28097.14 | 28097.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 05/02/2020 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PRODUTIVIDADE U C I N, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00014 | 05/02/2020 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA EM MAQUINAS EQUIPAMENTOS MEDICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.DA MARCA INTERMED REFERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00015 | 06/02/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS.MARCA FANEM REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00016 | 06/02/2020 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.MARCA INTERMED REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00017 | 07/02/2020 | 188.74 | 188.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PGTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DA NET TV, REFERENTE AO VENCIMENTO 10/02/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 10/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESC CAP 180ML. REF A ATA: 0044/20. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 10/02/2020 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE: 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESC CAPACIDADE 180ML. ATA: 0044/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 10/02/2020 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; 80 FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA NA COR BRANCA. ATA: 0044/2020. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 10/02/2020 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL: 1.500 UN AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LTS. ATA: 0171/2019 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00023 | 10/02/2020 | 1532.53 | 1532.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO PERIODO 21/12/2019 A 20/01/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 11/02/2020 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE A JANEIRO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00025 | 11/02/2020 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS:DESINSETIZACAO,DESRATIFICACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPMGER,REFERENTE AO MES JANEIRO/2020 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00026 | 11/02/2020 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00027 | 11/02/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ( MAO DE OBRA ),PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR.REFERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 12/02/2020 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 AMP 3ML AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 12/02/2020 | 4444.40 | 4444.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 30 FR 100ML DOMPERIDONA 1MG/ML SUP ORAL 1.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML IN 450 COMP MISOPROSTOL 25MCG COMP VAGINAL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 12/02/2020 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 1.000 AMP 1ML ESCOPOLAMINA BULTIBROMETO 20 MG/ML SOL INJ 3.000 FR 10 ML GLICOSE 50% SOL INJ 200 FR 10 ML DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL ORAL | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 12/02/2020 | 1479.60 | 1479.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120 FR 1000ML CLOREXIDINA 2% EM SOL DEGERMANTE 1 L. | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PROD PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 12/02/2020 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR; 500 UN ALGODAO HIDROFILO DE 500G. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 12/02/2020 | 3202.50 | 3202.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR; 1.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTE 7,O DESCARTA; 1.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTE 7,5 DESCARTAVEL; 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA 8,0 DESCARTAVEL; 50 PAR LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 8,5 DESCARTAVEL. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 12/02/2020 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EM EPS CAP 800 E 950ML COM 03 TRES DIVISOES. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 12/02/2020 | 3950.95 | 3950.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 155 PCT PAO DE FORMA;62 KG PAO DOCE;155 KG PAO FRANCES;310 PCT PAO PARA HOT DOG;155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL; | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 12/02/2020 | 3855.60 | 3855.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 270 KG BATATA DOCE BRANCA;720 KG CENOURA;450 KG CHUCHU;900 KG MELAO JAPONES. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 12/02/2020 | 2722.50 | 2722.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 550 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 200 KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 12/02/2020 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 900 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 12/02/2020 | 3137.85 | 3137.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 45 KG ALHO COM CABECA INTEIRA; 450 KG COUVE FOLHA DE PRIMEIRA; 90 BANDEIJA OVO TIPO EXTRA. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 12/02/2020 | 4212.27 | 4212.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 360 KG CEBOLA BRANCA;18 PCT ERVA DOCE;90 UN GOMA DE MANDIOCA;720 KG INHAME DE PRIMEIRA; 45 KG MACA VERMELHA;360 KG MAMAO HAVAI. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 12/02/2020 | 5318.67 | 5318.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 180 KG ABOBORA;450 KG ALFACE CRESPA;45 KG BANANA;18 KG BETERRABA;18 KG CEBOLINHA; 45 KG COENTRO;54 KG COUVE FLOR;450 KG LARANJA PERA;720 KG MELANCIA;18 KG PEPINO;200 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;150 KG POLPA DE FRUTA CAJA; | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00042 | 13/02/2020 | 13650.00 | 13650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 UND CEFTRIAXONA SODICA 1G, INTRAVENOSO. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00043 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; NUTRICAO ENTERAL. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00044 | 13/02/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESC. 10ML C/AGULHA 25X07 C/BICO LUER SLIP. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00045 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA(PICC) CALIBRE 1,9FR, LUMEN UNICO USO NEONATAL. (MATERNIDADE) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00046 | 14/02/2020 | 13650.00 | 13650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 UN CEFTRIAXONA SODICA. 1G, INTRAVENOSO. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00047 | 14/02/2020 | 5647.54 | 5647.54 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 3600 UN FR PLASTICO P/NUTRICAO ENTERAL. 300ML, NAO ESTERIL (BIOBASE); 20.000 UN ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL, GEL CONDUTOR. (MAXCOR). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00048 | 14/02/2020 | 11044.00 | 11044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4.000 PCT TUBO DE SILICONE N 204 ESTERIL; 200 UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N 12 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00049 | 14/02/2020 | 1994.12 | 1994.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PROCESSADORA AUTOMATICA ( RADIOLOGIA ). | 01141468000169 | MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00050 | 14/02/2020 | 13750.00 | 13750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 25 CXS FILTRO DE AR ( MICRO ALMOFADA ) PARA INCUBADORA ESTACIONARIA. ( MATERNIDADE ) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00051 | 14/02/2020 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00052 | 14/02/2020 | 15850.00 | 15850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO EM BRIM PROFISSIONLA 100% ALGODAO; 100 M PLASTICO TRANSPARENTE 10 MM; 50 UND ELASTICO FINO PARA ROUPA 15MM. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00053 | 14/02/2020 | 16850.00 | 16850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTOS; 1.000 M TECIDO EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO; 50 UND LINHA 100% POLIESTER NA COR BRANCA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00054 | 14/02/2020 | 12963.00 | 12963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS TNT 100%POLIPROPILENO MEDINDO 140 CM DE LARGURA; 800 M TECIDO MISTO 67% POLI ESTER E 33% ALGODAO COM 1.40M DE LARGURA; 500 M TECIDO EM FLANELA FUSTAO ESTAMPADA COM MOTIVOS INFANTIL 100% ALGODAO; 50 RL CADARCO SARJADO 100% | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00055 | 14/02/2020 | 6385.37 | 6385.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO;05 UND ALMOFADA P/CARIMBO GRANDE;223 UND APARELHO DE BARBEAR; 05 CX CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA;12 CX CANETA MARCADOR PARA QUADRO;04 CX CLIPS P/PAPEL 8/0;12 UND COLA EM BASTAO;50 UND COLA LIQUIDA BRANCA; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00056 | 14/02/2020 | 15400.00 | 15400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO 400 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO INCOLOR ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00057 | 14/02/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 12 BB DESINFETANTE ( DESINFETANTE LIMPADOR ) LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LT.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00058 | 14/02/2020 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 10 UND ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA GRADUADA COM SISTEMA DE SEGURANCA USO SUBCUTANEO. ( MATERNIDADE ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00059 | 14/02/2020 | 16390.00 | 16390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS EM BRIM PROF 100% ALGODAO NA COR VERDE; 100 M TECIDOS DE BRIM SARJA PROFISIONAL 100% NA COR AZUL PETROLEO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00060 | 14/02/2020 | 15199.00 | 15199.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTOS; 1.000 M TECIDOS EM BRIM PROF 100% ALGODAO SARJA 3X1 NA COR VERDE BANDEIRA; 05 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHO RUBI; 05 UND TINTA PARA SERINGRAFIA NA COR VERDE BANDEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00061 | 17/02/2020 | 1956.71 | 1956.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 59 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS ESPECIFICADOS NO OFICIO 059/2019: LAB- HPMGER REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00062 | 17/02/2020 | 4656.06 | 4656.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO ABAIXOS; 05 EXMES DE ANATOMO PATOLOGICO DE COLO UTERINO; 185 EXAME DE ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO.REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00063 | 17/02/2020 | 6499.31 | 6499.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO ABAIXOS; 11 EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO DE COLO UTERINO; 251 EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00064 | 18/02/2020 | 53582.14 | 53582.14 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N 1945, DATADA DE 26/11/2019, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 18/02/2020 | 4678.92 | 4678.92 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS HORTIFRUTI ABAIXO: 720KG ABACAXI; 135KG BANANA PACOVAN; 540KG MACAXEIRA; 900KG MELAO; 54KG REPOLHO; 450KG TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00066 | 18/02/2020 | 4512.07 | 4512.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 633 UND MANTA CIR SMS 0.75X0.75 M LEVE; 576 UND MANTA CIR SMS 0.75X0.75 M PESADA; 697 UND MANTA CIR SMS 1.00 X 1.00 M LEVE; 576 UND MANTA CIR SMS 1.00 X1.00 M PESADA; 424 UND MANTA CIR SMS 1.20 X 1.20 M PESADA. | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00067 | 18/02/2020 | 1612.80 | 1612.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 80 TESTE FITA REAGENTE DE URINA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0085/20. (URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00068 | 19/02/2020 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: 50 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA (PICC) CALIBRE 1,9FR LUMEN UNICO USO NEONATAL. CONFORME PROCESSO 098/2020 (MATERNIDADE) | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00069 | 19/02/2020 | 10729.00 | 10729.00 | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos: 500amp Acetilcisteina, 100mg/ml Injetavel; 2000amp Acido Tranexamico, 50mg/ml sol injetavel; 700amp Fentanila, sal Citrato 0,05mg/ml sol injetavel; 2000amp fosfato de clindamocina 600mg - ampola; 300amp Haloperidol 5mg/ml sol injetavel; | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00070 | 19/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor que e empenha para pagamento de Medicamentos: 40UND Soro anti (D) em frasco com 10ml; 30UND Soror Poliespecifico - Anti-Humano- Anti C3d e Anti IgG-10ml; 500 Teste Fita reagente de urina - 10 areas; 300 Teste PCR Latex, kit para determinacao da Proteina C Reativa (PCR). Conforme Processo | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00071 | 19/02/2020 | 12965.40 | 12965.40 | Valor que se empenha para pagamento de Medicamentos: 50 frascos de Levobupivacaina sol injetavel; 125 und Meropenem 1g injetavel; 250 amp2ml Metoclopramida Cloridrato 5mg/ml sol Injetavel; 125 amp1ml naloxona cloridrato 0.4mg/ml sol injetavel; 250 amp4ml Norepinefrina sal Bitartarato | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00072 | 19/02/2020 | 17556.00 | 17556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1680 KG FILE DE PEITO DE FRANGO.ACOND EM EMBALAGEM PLASTICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 111/2020. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00073 | 19/02/2020 | 14431.60 | 14431.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS: 200 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 275 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA; 175 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA; 140 KG FIGADO BOVINO CONGELADO; 300 KG LINGUICA TOSCANA; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 096/2020. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00074 | 19/02/2020 | 13721.70 | 13721.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS 50 FR LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARO 0,5% 9,1MCG/ML SOL INJ;125 UND MEROPENEM 1G INJ;250 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOL INJ;125 AMP 1 ML NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOL INJ;250 AMP 4 ML | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00075 | 19/02/2020 | 12965.40 | 12965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 FR LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO;125 UND MEROPENEM 1G;250 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML;125 AMP 1ML NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML;250 AMP 4 ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 3 MG/ML;500 FRAS AMP OMEPRAZOL 40 MG INJ .E | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00076 | 19/02/2020 | 12965.40 | 12965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 FRS LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO;125 UND MEROPENEM 1G;250 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOL ;125 AMP 1MLNALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML;250 AMP 4 ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML. E DEMAIS ITENS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00077 | 19/02/2020 | 1542.50 | 1542.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND COLETOR UNIVERSAL ESTERERIL EM POLIETILENO;05 UND EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE;20 UND KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA DRENO N 26 COLETOR COM CAP PARA 02 LTS;20 UND KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA DERNO N 28 COLETOR | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 19/02/2020 | 836.80 | 836.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 PCT TOUCA DESCARTAVEL SOFONADA 100% ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA TAMANHO UNICO EMBALAGEM COM 100 UND.( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00080 | 20/02/2020 | 12260.00 | 12260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5000 UND ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMACAO; 3000 UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL; ( URGENCIA ) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 21/02/2020 | 5056.50 | 5056.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. 06 INST DE AR CONDICIONADO TP SPLIT C/EXISTENCIA DE PRE INST CAP 12.000 A 18.000BTUS; 07 INST DE AR CONDICIONADO TP SPLIT INC A PRE INST CAP 24.000 A 36.000BTUS; 1 INST DE AR CONDICIONADO TP SPLIT INC | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00082 | 21/02/2020 | 4365.00 | 4365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20 AMP ANFOTERICINA B. 50MG, LIPOSOMAL INJ.; 150 AMP DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50MG POR ML SOLUCAO INJ 2ML; 30 FR ISOFLURANO 100ML. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00083 | 21/02/2020 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8.000 UND AVENTAL IMPERMEAVEL DESC NAO ESTERIL C/MANGA LONGA, ATOXICA E NAO INFLAMAVEL; 300 UND COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC, 2 LT C/VALVULA DRENAVEL/DESC. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00084 | 21/02/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HOTELARIA; 50 UND COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR COM REVESTIMENTO EM NAPA IMPERMEAVEL NA COR AZUL, MED 88CM DE LARG 188CM DE COMP 14 CM DE ALTURA DENSIDADE ORTOPEDICA D33. (MATERNIDADE) | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00085 | 21/02/2020 | 13119.00 | 13119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30.000 UND COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS 13 FIOS; 100 UND MASCARA RESPIRATORIA PFF2/N95 CONTRA PARTICULADOS PARA USO HOSPITALAR; 2.000 UND TORNERINHA DESC 3VIAS P/MONITORACAO INVASIVA DA PRESSAO, ADMINISTRACAO DE LIQUIDO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00086 | 21/02/2020 | 16517.00 | 16517.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800 BOLSA LEVOFLOXAXCINO 5MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100ML; 100 FR/AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 21/02/2020 | 3344.65 | 3344.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO; 7 ESTERILIZACAO DE KITS DE VIDEO LAPAROSCOPIA; 102 ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVE DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2019, | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 21/02/2020 | 2082.10 | 2082.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO; 94 ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00089 | 21/02/2020 | 10481.25 | 10481.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES; 39 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00090 | 21/02/2020 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES; 32 EXAMES DE RESSONANCIA MANGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME RELACAO ANEXO NO PROCESSO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00091 | 21/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 75 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 21/02/2020 | 1118.95 | 1118.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;76 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00094 | 21/02/2020 | 16550.00 | 16550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 500 KG PEIXE ATUM EM POSTA; 400 KG CARNE BOV. COXAO MOLE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00095 | 21/02/2020 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 750 KG CARNE BOVINA ALCATRA, DE PRIMEIRA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00096 | 21/02/2020 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 75 UND TESTE BIOLOGICO 24 HORAS, INDICADOR BIOLOGICO C/SISTEMA DE LEITURA POR PH. CONFORME PROCESSO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00097 | 21/02/2020 | 7584.00 | 7584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 200 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE , SEM OSSO, RESFRIADA DE PRIMEIRA; 160 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO RESFRIADA, LIVRE DE GORDURA E APARAS. CONFORME PROCESSO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00098 | 21/02/2020 | 5347.00 | 5347.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 250 KG PEIXE FILE DE MERLUZA, CORTADO EM FILE; 50 KG QUEIJO COALHO, CONSISTENCIA FIRME. CONFORME PROCESSO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00099 | 21/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 800 KG ACUCAR TRITURADA C/1KG; 1.000 KG ARROZ PARBORIZADO LONGO FINO TP 1 C/1KG; 600 KG ARROZ BRANCO TP 1 C/1KG; 220 UND AVEIA EM FLOCOS C/450G; 40 UND CATCHUP TRADICIONAL C/400G; 750 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G; 320 KG FEIJAO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00100 | 21/02/2020 | 17433.20 | 17433.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 60 UND ACHOCOLATADO EM PO INST. C/400G; 300 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL C/APROX 300G; 160 UND AMIDO DE MILHO C/500G; 60 UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM S/COLESTEROL C/500ML; 250 UND MILHO PARA MUNGUZA AMARELO C/500G; 490 UND BISCOITO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00102 | 21/02/2020 | 15143.60 | 15143.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 800 KG ACUCAR TRITURADO C/1KG; 1.000 KG ARROZ PARBORILIZADO LONGO FINO TP 1 C/1KG; 600 KG ARROZ BRANCO TP 1 C/1KG; 220 UND AVEIA EM FLOCOS C/450G; 40 UND CATCHUP TRAD. C/400G; 750 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G; 320 KG FEIJAO CARIOQUINHA | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00103 | 21/02/2020 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/HOTELARIA; 60 UND CAPA DE COLCHAO, IMPERMEAVEL COR AZUL EM NAPA, DIM: 188X88X12CM, FECHAMENTO COM ZIP; 5 UND COLCHAO MEDIDAS ESPECIAS, USO EXCLUSIVO P/CAMA DO PRE-PARTO, COR AZUL REVESTIDO EM NAPA; 5 UND COLCHAO COM MEDIDAS ESPECIAIS | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00104 | 21/02/2020 | 1870.68 | 1870.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL; 15 CX COLHER PARA REFEICAO DESC EM POLIETILENO MED 15CM C/1000 UND; 10 CX FACA P/REFEICAO DESC EM POLIETILIENO C/15CM C/1000UND; 10 CX GARFO P/REFEICAO DESC. EM POLIETILENO COMP 15CM C/1000 UND; 384 PCT GUARDANAPO PAPEL | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00105 | 21/02/2020 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30 UND PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10CMX1000M. 72 UND PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CMX1000M. 10 UND PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX1000M. 05 UND PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 40CMX1000M. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00106 | 21/02/2020 | 15970.00 | 15970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS; 1.000 UND TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100%ALGODAO, FIO SIMPLES, MED APROX 2,50 DE LARG, GRAMATURA DE 146 G/M2; 300 UND TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1 MEDINDO APROC 1,60CM DE LARG NA COR AZUL CLARO. COFORME | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00107 | 21/02/2020 | 366.96 | 366.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 PCT SACO PARA TALHERES 06CM DE LARGURA 30 CM COMPRIMENTO;93 UND COPO PARA CAFE EM PLASTICO DESC CAP 50 ML;05 PCT LUVA PLASTICA DESC EM POLIETILENO TRANSPARENTE LISA TAM UNICO COM 100 UND. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00108 | 21/02/2020 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXOS; 05 UND COLCHAO COM MEDIDAS ESPECIAS NA COR AZUL; 100 UND COXIM IMPERMEAVEL ESPUMA D33 NA COR AZUL.60X10CM | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 21/02/2020 | 10144.94 | 10144.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;12 UND BATERIA DE 9V;10 UND CALCULADORA DE MESA;03 CX CLIPS 3/0;20 UND EXTRATO DE GRAMPO;50 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE;50 CX GRAMPO 26/06;60 UND LIVRO PROTOCOLO;20 CARTELA PILHA ALCALINA;50 CX PAPEL ALCALINO A-4;50 UND PRANCHETA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00110 | 21/02/2020 | 4453.60 | 4453.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 300 UND ARQUIVO MORTO;300 UND CARTOLINA BRANCA;20 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO;200 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC;100 UND PORTA CGC VERTICAL;500 UND POTE PARA TRANPORTE E ACONDICONAMENTO DE PECAS ANATOMICAS;500 UND POTE | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00111 | 21/02/2020 | 2007.10 | 2007.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1080 UND INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE;36 UND TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO PARA USO;01 UND ESCOVA PAPAGAIO 90/45MM;01 UND ESCOVA ESPIRAL ACO INOX C CERDAS NAYLON 2MMX400MM;01 UND ESCOVA ESPIRAL ACO INOX C CERDAS EM NAYLON | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00112 | 26/02/2020 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE; 10 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS; 03 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00113 | 26/02/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE ABAIXOS; 30 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4 HORAS. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00114 | 26/02/2020 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 IMPLANTE DE CATETER DUPLU LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/02/2020 | 1063220.48 | 1063220.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/02/2020 | 1004416.64 | 1004416.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 27/02/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS COM CAP SUPERIOR A 280 TESTE FOTOMETRICOS POR HORA.REF AO MES JANEIRO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 27/02/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR DE MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 280 TESTE FOTOMETRICOS POR HORA.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 27/02/2020 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00120 | 27/02/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA. ( ACESSO AO SIAF ) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 27/02/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00122 | 27/02/2020 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00123 | 27/02/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTO DE PECAS.REF AO MES FEVEREIRO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00124 | 27/02/2020 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPMGER REF.AO MES FEVEREIRO/2020. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 27/02/2020 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00126 | 27/02/2020 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DO USO DE DOSIMETRO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 27/02/2020 | 3675.00 | 3675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTE 7.0 DESC; 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTE 7.5 DESC; 1.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTE 8.0 DESC; 500 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTE 8.5 DESC. ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00128 | 27/02/2020 | 9630.00 | 9630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO ABAIXOS; 10000 UND ADESIVO DE IDENT P/ ROTULO DE SORO;10000 UND ADESIVO DE IDENT P/ ROTULO DE DIETA;10000 UND ADESIVO DE IDENT DE ACESSO VENOSO;10000 UND ADESIVO DE IDENT P/MEDICACAO;10000 UND ADESIVO DE IDENT PARA HIDRATACAO; 10000 | 13867444000170 | GRAFMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00129 | 02/03/2020 | 10900.00 | 10900.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 M TECIDO BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODAO 2,20 DE LARGURA EM ROSA E BRANCO LISTRADO. ( MATERNIDADE ). | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00130 | 02/03/2020 | 901.00 | 901.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 200 ROLO DE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE; 1000 UND SCALP N 23; 300 UND SCALP N 25 .CONFORME PROCESSO EM ANEXO 150/2020. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00131 | 02/03/2020 | 10900.00 | 10900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 M TECIDOS BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODAO 2,20 DE LARGURA EM COSA ROSA E BRANCO LISTRADO. ( MATERNIDADE ). | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00132 | 02/03/2020 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 600 M TECIDOS DE SARJA TIPO LONA 100% ALGODAO MEDINDO 1.50 M COM GRAMATURA APROXIMADA DE 246 G/M2. ( URGENCIA ) | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00133 | 02/03/2020 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 M TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA. ( URGENCIA ). | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00134 | 02/03/2020 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 M TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA. ( URGENCIA ). | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00135 | 02/03/2020 | 8835.00 | 8835.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 150 UND CATETER EPIDURAL PARA ANESTESIA N 16 MARCA PORTEX. ( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00136 | 03/03/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS.CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00137 | 03/03/2020 | 13715.00 | 13715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ABAIXOS; 67 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS; 51 PROCEDIMENTO DE CONTRATES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER NO PRERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00139 | 05/03/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM KIT DE INTRODUCAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 133/2020. ( URGENCIA ). | 02068375000119 | MEDICICOR COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00140 | 05/03/2020 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 750 UND SERINGA DESCARTAVEL 60ML C/BICO LUER SLIP. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00141 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 2000 UND EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL ESTERIL. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00142 | 05/03/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UND CONTAINER ( COLETOR DE LIXO PLASTICO ) DE 240 LITROS COM TAMPA E RODAS CAPACIDADE DE 240 LITROS SEM PEDAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 148/2020. | 00185372000210 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS FILIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00143 | 05/03/2020 | 33299.20 | 33299.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO 471/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017 - CONTRATO 0020/2018. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00144 | 05/03/2020 | 5345.60 | 5345.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 120 UND MODULO DE GLUTA;05 UND MODULO DE PRO;04 L DIETA NUTRI COMP;80 LT DIETA NUT COMPLETA;06 LT COMPLEMENTO NUTRI;20 UND SUPLEMENTO;60 LT FORMULA LIQUIDA;10 LT DIETA NUTRI COMP;20 LT DIETA ENTERAL;20 UND SUPLEMENTO.CONFORME | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00145 | 06/03/2020 | 377.34 | 377.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/01/2020 A 20/02/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00146 | 09/03/2020 | 193.82 | 193.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00147 | 10/03/2020 | 0.00 | 0.00 | HEMOSTATICO ABSORVIVEL GELATINA ESPONJA 8/5/1CM (URGENCIA) | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00149 | 10/03/2020 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UND HEMOSTATICO ABSORVIVEL GELATINA ESPONJA 8X5X1 CM. ( URGENCIA ). | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00150 | 10/03/2020 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 AMP 1 ML MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00151 | 10/03/2020 | 5080.00 | 5080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 AMP 10 ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00152 | 10/03/2020 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600 AMP 1 ML MORFINA SULFATO DE 1MG POR ML SOL INJ. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00153 | 10/03/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA PARA USO DIVERSIFICADO EM ROLO COM 19MM DE LARGURA POR 50M DE COMPRIMENTO. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00154 | 10/03/2020 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UND SONDA TUBO END N 3.0; 50 UND SONDA TUBO END N 2.5; 50 UND SONDA TUBO END N 3.5; 50 UND SONDA TUBO END N 2.0. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00155 | 10/03/2020 | 12720.00 | 12720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 14400 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 4-5ML;14400 UND TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEM ANTICOAGULANTE TAMPA VERMELHA VOL 5ML;3200 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 3.2% | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00156 | 10/03/2020 | 3836.80 | 3836.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3.000 UND FRASCO PLASTICO P NUTRICAO ENTERAL;50 UND SONDA TUBO ENDOTRA N 3.5; 10 UND SONDA TUBO ENDOTRA N 9.5; 500 UND SONDA TUBO ENDOTRA N 7.5; 200 UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N 16 EM LATEX 100% NATURAL;10 UND SONDA DE FOLEY DE | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 10/03/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I.N DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 10/03/2020 | 187992.24 | 187992.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR REFRENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00159 | 10/03/2020 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 750 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00160 | 10/03/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 12 BB DESINFETANTE ( DESINFETANTE LIMPADOR ) LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIE LAVAVEIS ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00161 | 10/03/2020 | 615.70 | 615.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 04 LT MODULO DE FIBRA ALIMENTAR PARA NUTRICAO ENTERAL OU VIA ORAL; 30 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA VIA ORAL INDICADA PARA PACIENTES COM DOENCA RENAL EM DIALISE COM UREMIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00162 | 10/03/2020 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 LT NUTRICAO ENTERAL LIQUIDA HIPERPROTEICA ESPECIALMENTE DESENV PARA SITUACOES ESPECIAIS; 02 CX FORMULA DE NUTRIENTES DESTINADA AO RECEM NASCIDO DE ALTO RISCO PARA SER ACRESCIDA AO LEITE MATERNO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00163 | 10/03/2020 | 4096.44 | 4096.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 80 LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA; 03 LT MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE; 04 LT FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO;60 LT DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00164 | 10/03/2020 | 27645.99 | 27645.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00165 | 10/03/2020 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 FRASCO 500ML SOLUCOA ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS A BASE DE ALCOOL A 70% CLOREXIDINA 0,5% PEROXIDO DE HIDROGENIO AGE 500 ML. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00166 | 11/03/2020 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA MODALIDADE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME PROCESSO N 0306/2020. PARECER N 0115.1/2020 - AESPA | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00167 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS 05UND MODULO DE TCM COM AGE 250ML; 80LT DIETA NUTRIC COMPLETA ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN; 03UND MODULO DE FIBRAS PREBIOTICAS; 20LT SUPLEMENTO PRONTO-USO; 03LT ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO; 80LT DIETA ENTERAL. CONFORME PROCESSO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00168 | 11/03/2020 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E CONTRASTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 131/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00169 | 11/03/2020 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HEMODIALISE NOS PACIENTES JOSEFA MARIA DA CONCEICAO E GERSON PEGADO NETO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 114/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00170 | 11/03/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HEMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 115/2020 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00171 | 11/03/2020 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 116/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00172 | 13/03/2020 | 5152.00 | 5152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 150 AMP 2 ML CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50 MG/ML SOL INJ; 700 AMP 2 ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML; 1600 AMP 3 ML MIDAZOLAM 5 MG/ML INJ. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00173 | 13/03/2020 | 978.00 | 978.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UND COLETOR UNIVERSAL ESTERIL; 60 UND GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA; 36 FR GEL DE CONTATO PARA ECG E ULTRASSONOGRAFIA. CONFORME PROCESO EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00174 | 13/03/2020 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1000 AMP 1 ML MORFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00175 | 13/03/2020 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1000 AMP SIMETICONA 75 MG P/ML SOL ORAL MINIMO 10 ML. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00176 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJ; 3000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4 MG POR ML; 50 FR 5ML HEPARINA SODICA 5.000UI/ML INJ; 1000 AMP 2 ML METOCLOPAMIDA CLORIDRATO DE 5 MG POR SOL INJ 2ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00177 | 13/03/2020 | 644.00 | 644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 100 AMP BETAMETASONA ACETATO ASSO COM BETAMETASONA FOSFATO 3MG 3MG INJ. ( URGENCIA ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00178 | 13/03/2020 | 883.20 | 883.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10 BIS 30G CETOCONAZOL 20MG/G CREME TOPICO; 300 CAP FLUCONAZOL 150 MG; 100 AMP FLUMAZENIL 0,1 MG POR ML SOL INJ 5ML; 500 CAP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. ( URGENCIA ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00179 | 13/03/2020 | 9301.97 | 9301.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME DISCRICAO EM ANEXO DO PROCESSO DE N 157/2020. ( URGENCIA ) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00180 | 13/03/2020 | 14772.00 | 14772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 400 AMP CEFEPIMA CLORIDRATO DE 1G PO LIOFILO P SOL INJ. ABL | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00181 | 13/03/2020 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 LT DIETA NUTRICIONAMENTE COMPLETA INDICADA PARA PACIENTES COM DIFICULDADES ABSORTIVAS E NESESSIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00182 | 13/03/2020 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UND COLETOR DE URINA UNIVERSAL CAPACIDADE PARA 80ML. ( URGENCIA ) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00183 | 13/03/2020 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND SONDA NASOENTERAL N 12. ( URGENCIA ) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00184 | 13/03/2020 | 8835.00 | 8835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 150 UND CATETER EPIDURAL PARA ANESTESIA N 16. ( URGENCIA ) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; 100 UND CIMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 50KG. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00186 | 13/03/2020 | 1285.00 | 1285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND FURADIERA DE IMPACTO PROFISSIONAL ELETRICA POTENCIA MINIMA DE 600W; 01 UND FURADEIRA INDUSTRIAL DE 1/2 850W 220VOLTS. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00187 | 13/03/2020 | 1893.04 | 1893.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND DRENO DE PENROSE PURO LATEX TAM N 1; 5000 UND PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO EM PLASTICO FLEXIVEL. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00188 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND DRENO DE PENROSE PURO LATEX TAM 03;100 UND DRENO PENROSE PURO LATEX TAM N 04;50 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.5;500 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADA N 7.5.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 13/03/2020 | 6837.52 | 6837.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 680 KG CEBOLA BRANCA;68 PCT ERVA DOCE;170 UND GOMA DE MANDIOCA;1.360 KG INHAME DE PRIMEIRA;680 KG MAMAO HAVAI.CONFORME ATA: 190/2019. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 13/03/2020 | 5574.52 | 5574.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS; 510 KG BATATA DOCE BRANCA;806 KG CENOURA DE PRIMEIRA;850 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;850 KG MELAO JAPONES;32 KG CAMOMILA A GRANEL PARA CHA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 13/03/2020 | 3536.00 | 3536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGANJEIROS; 1.700 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 85 KG ALHO COM CABECA;299 KG COUVE FOLHA DE PRIMEIRA;170 BANDEIJA DE OVOS. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 13/03/2020 | 7774.45 | 7774.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 305 PCT PAO DE FORMA;122 KG PAO DOCE;305 KG PAO FRANCES COM SAL;610 PCT PAO HOT DOG;305 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 13/03/2020 | 4927.11 | 4887.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 340 KG ABOBORA; 850 KG ALFACE CRESPA;85 KG BANANA COMPRIDA;34 KG BETERRABA;85 KG COENTRO;102 KG COUVE FLOR;850 KG LARANJA PERA;1.360 KG MELANCIA;34 KG PEPINO DE PRIMEIRA. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00199 | 16/03/2020 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 M TECIDOS TIPO ANARUGA XADREZINHO AZUL COM BRANCO 100% ALGODAO FIO TINTO COM RESISTENCIA A CLORO 1.40 M DE LARGURA. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00200 | 16/03/2020 | 3808.00 | 3808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 1360 UND BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00201 | 16/03/2020 | 1908.00 | 1908.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 LT DIETA NUTRICIONAMENTE COMPLETA APRESENTACAO LIQUIDA HIPOCALORICA HIPOPOTREICA PARA NEFROPATIA EM TRATATMENTO CONSERVADOR EMB 1 LITRO; 06 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA O A 6 MESES. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00202 | 16/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 LT DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES HEPATOPASTA;06 L FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PREMATUROS E RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO;60 LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA HIPOCALORIC COM 2 KCAL/ML.CONFORME PROCESSO EM | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00203 | 16/03/2020 | 403.20 | 403.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOL INJ. 5 ML;50 FRFR 5 ML HEPARINA SODICA 5.000UI/ML INJ;1000 AMP 2 ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 5 MG POR ML SOL INJ 2 ML. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 18/03/2020 | 7486.46 | 7486.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 1.360 KG ABACAXI DE PRIMEIRA;255 KG BANANA PACOVAN;1.020 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA;850 KG MELAO ESPANHOL;102 KG REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA;850 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00205 | 19/03/2020 | 32621.60 | 32621.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2017 CONTRATO DE N : 0043/2018 CONFORME EM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00206 | 20/03/2020 | 996.00 | 996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM SEM COLESTEROL COM 200 ML. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00207 | 20/03/2020 | 11796.80 | 11796.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;60 PCT ACHOCOLATADO EM PO;800 UND ACUCAR TRITURADO COM 1 KG;490 PCT BISCOITO CREME CRACK COM 400G;450 UND FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO COM 500 G;30 UND FARINHA DE ARROZ;180 UND FAVA COM 1 KG;120 UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;90 UND BISCOITO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 23/03/2020 | 1039233.46 | 1039233.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PSSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES MARCO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00209 | 23/03/2020 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 23/03/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES MARCO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 23/03/2020 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.CONFORME TERMO DE REFERENCIA MENSAL.REFERENTE AO MES MARCO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 23/03/2020 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS CONFORME DETALHAMENTO E EXIGENCIA EM TERMO REFERENCIA.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 23/03/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 280 TESTE FOTOMETRICOS POR HORA COM BANDEIJA REFRIGERADA CONTINUA COM OBJETIVO DE MANTER A ESTABILIDADE DOS REAGENTES | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00214 | 23/03/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,ACESSO AO ( SIAF ).REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00215 | 23/03/2020 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANA.CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00216 | 23/03/2020 | 2912.20 | 2912.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 AMP 1ML ISOSSORBIDA SAL MONONITRATO 10 MG/ML SOL INJ; 1980 AMP 2ML TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00217 | 23/03/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME DETALHAMENTO EM DUCUMENTO,EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00218 | 23/03/2020 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS INCLUINDO FORNECIEMNTO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO. EQUIPAMENTO DA MARCA INTERMED.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00219 | 24/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL DE 3ML C/BICO LUER LOK, COM AGULHA DE 25X07MM. (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00220 | 24/03/2020 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP NEOSTGMINA METILSULFATO 0,5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00221 | 24/03/2020 | 17351.60 | 17351.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 55 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA; 150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 400 K CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA; 35 KG FIGADO BOVINA CONGELADO PECA | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00222 | 24/03/2020 | 17351.60 | 17351.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 55 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA; 150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 400 K CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA; 35 KG FIGADO BOVINA CONGELADO PECA | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00223 | 24/03/2020 | 17351.60 | 17351.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 55 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA; 150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 400 K CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA; 35 KG FIGADO BOVINA CONGELADO PECA | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00224 | 24/03/2020 | 7243.35 | 7243.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 100 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA 80ML; 400 UND BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL C/400G; 10 UND CANELA EM PO 30G; 750 UND COLORAU DE PRIMEIRA 100G; 200 UND ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA C/APROX 200G; 150 UND FARINHA DE MANDIOCA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00225 | 24/03/2020 | 8084.80 | 8084.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 100 LT LEITE PO MODIFICADO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EMB DE 300 A 400G; 800 LT LEITE EM PO DESNATADO C/APROX 300G; 320 UND MARGARINA VEGETAL PRIMEIRA QUAL; C/500G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00226 | 24/03/2020 | 12762.45 | 12762.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 40 LT AMEIXA EM CALDAS, PRIMEIRA QUAL C/400G; 1.000 UND ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TP 1 C/1KG; 600 UND ARROZ BRANCO TP 1 C/1KG; 220 PCT AVEIA EM FLOCOS PRIMEIRA QUAL C/APROX 450G; 70 UND AZEITONA PRETA EM CONSERVA C/500G; 490 PCT | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00227 | 25/03/2020 | 17351.60 | 17351.60 | VALOR LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 55 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA; 150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 150 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 400 K CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA; 35 KG FIGADO BOVINA CONGELADO | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 25/03/2020 | 13220.00 | 13220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 5.000 UND SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSP MED 12X24CM PCT C/100UND (MEIO KG); 150 RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSP TAM 20X30CM EM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00229 | 25/03/2020 | 11680.00 | 11680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 270 RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSO MED 40X60CM EM BOBINA COM 10KG; 500 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 02 DOBRAS, MED 23X20,5 CM C/1000FOLHAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00230 | 25/03/2020 | 9883.80 | 9883.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 170 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM APROX 200FOLHAS, DIM 20X200M, 40GM/M2, 25CM DE LARGURA EMB C/6UNID. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00231 | 25/03/2020 | 11682.50 | 11682.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 250 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSP MED 25X35CM EM BOBINA C/3KG; 120 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSP MED 30X40CM EM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00232 | 25/03/2020 | 16760.00 | 16760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND OCULOS DE PROTECAO OCULAR INCOLOR; 30 UND PROTETOR FACIAL, INCOLOR REGULAVEL COM VISOR INCOLOR 200MM, TAMANHO UNICO; 200 UND MACACAO DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO, PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 25/03/2020 | 7091.40 | 7091.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 2000 UND DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO, BIODEGRADAVEL COM 500ML;200 GL SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PARA USO HOSPITALAR COM TRICLOSAN A PARTIR DE 3%, COM 5 LITROS; 20 GL DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE CONCENTRADO AMONIACAL, | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00234 | 25/03/2020 | 9607.14 | 9607.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 800 GL AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, C/TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5%P/P C/5LT; 100 UND ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS, BASE SINTETICA APROX 9,5CM X X 4MM; 48 UND VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE COMP TOTAL 60CM COM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00235 | 26/03/2020 | 10049.76 | 10049.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TUBULACAO EM PONTO DE AR COMPRIMIDO.( SERVICO PARA AREA VERMELHA E ENDOSCOPIA DO HPMGER). - URGENCIA. | 35820448000136 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 30/03/2020 | 16368.60 | 16368.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.200 AMP 1ML MORFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOL.INJ; 60 FR- AMP DANTROLENO SODICO 20 MG INJ KIT C/ 12 FRS PO LIOFILIZADO 12 FRS. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 30/03/2020 | 7581.00 | 7581.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 07 UND AMILASE CNPG 2X30 ML;03 BILIRRUBINA DIRETA;01 UND FOSFORO;03 UND BILIRRIBINA TOTAL;02 UND CK MB;03 UND CK NAC;04 UND CREATININA 300 ML;03 UND FOSFATASE ALCALINA;06 UND GAMA GT;02 UND TRIGLICERIDEOS;01 UND | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00238 | 31/03/2020 | 2344.00 | 2344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 4 CX TESTE BIOLOGICO 40 MINUTOS HORAS: INDICADOR BIOLOGICO C/SISTEMA DE LEITURA POR PH, AUTOCONTIDO POR PROCESSO DE ESTERELIZACAO POR VAPOR. CX COM 25UNID. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00239 | 31/03/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2 CX INDICADOR E O SUPORTE STF LOAD CHECK SAO INDICADOS PARA SEREM USADOS DENTRO DE CADA CESTO OU BANDEJA PARA VERIFICA A EFICACIA DA LIMPEZA NAS LAVADORES DESINFECTADORAS. CX C/100UNID. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00240 | 31/03/2020 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1 CX DISPOSITIVO DE VERIFICACAO DE CARGA EM ESPIRAL AB123 PARA UTILIZACAO COM INDICADORES QUIMICOS BROWNE TIPO 5 OU TIPO 6 CX C/1UNIDADE. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROCESSO 254/2020. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00241 | 31/03/2020 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5 CX TESTE BOWIE E DICK 7KG, PACOTE PRONTO USO, CONSTITUIDO DE FOLHA TESTE IMPREGNADA C/REAGENTE QUIMICO, ATOXICO, ISENTO DE CHUMBO OU QUALQUER METAL PESADO E SISTEMA REPRESENTANDO UMA BARREIRA DE 7KG. CONFORME ESPECIFICACAO NO | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00242 | 31/03/2020 | 4708.42 | 4708.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 15 UND CATETER UMBILICAL DUPLO LUMEN N 3,5 DESC; 10 UND CATETER UMBILICAL MONO LUMEN N. 5,0 DESC;100 UND DRENO DE PENROSE PURO LATEX TAM 02 ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15MM COMP 300MM E DIAMETRO 12MM, PCT C/12UND; 576 UND ESPARADRAPO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00243 | 31/03/2020 | 821.24 | 821.24 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO. 10 CX LAMINA P/MICROSCOPIA LISA SEM LAPIDAR (2,6X7,6)CM; 2 UND PIPETADOR AUTOMATICO VOLUME FIXO BICO PLASTICO, 50 MICROLITROS MODELO FS; 2 UND PIPETADOR AUTOMATICO VOLUME FIXO BICO PLASTICO, 100 MICROLITROS MODELO FS; 5 PIPETA PLASTICA TIPO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00244 | 31/03/2020 | 1356.00 | 1356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO. 1200 UND MINI TUBO PARA COLETA SANGUINEA GEL, VOL 0,5ML; 1500 MINI TUBO PARA COLETA SANGUINEA C/EDTA K2, TAMPA ROXA CAPACIDADE 0,5ML; 3 PCT PONTEIRA AZUL DESC. P/MICROPIPETAS DE 200 A 100MICRO LITROS EMB C/1000 UND. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00245 | 31/03/2020 | 11436.40 | 11436.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 AMP ADENOSINA 3 MG/ML SOL INJ;1.980 BOLSA METRONIDAZOL DE 500MG SOL INJ COM 100ML;50 UND NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL. ( URGENCIA ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 31/03/2020 | 1625.00 | 1625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO; 27 PAR BOTA DE BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE;10 PAR DE BOTA DE BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE;21 PAR BOTA BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE;7 PAR BOTA DE BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE TAMANHOS 40,41,42,42. CONFORME | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00247 | 31/03/2020 | 12639.15 | 12639.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60 RL PAPEL GRAU CIRUR ROLO 10 CM X 100;30 RL PAPEL GRAU CIRUR ROLO 20 CM X 100M;20 RL PAPEL GRAU CIRUR ROLO 40 CM X 100M;10 RL PAPEL GRAU CIRUR ROLO 45 CM X 100M;5 RL PAPEL GRAU CIRUR 50 CM X 1OOM. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00250 | 01/04/2020 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50PCT EMBALAGEM SMS - PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE; 96PCT MANTA CIRURGICA SMS (1.20X1.20). CONFORME PROCESSO 294/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00251 | 01/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50PCT EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE; 96 PCT MANTA CIRURGICA SMS (1.20X1.20). CONFORME PROCESSO 295/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | COVID-19 | 00252 | 01/04/2020 | 5799.60 | 5799.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO HPMGER UMA VEZ QUE O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA SUSPENDEU O TRANSPORTE PUBLICO A PARTIR DA 06:00H DO SABADO DIA 21/03/2020 COMPROMETENDO A MOBILIDAE URBANA EM FUNCAO DAS MEDIDAS | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00253 | 01/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO; 12PCT MANTA CIRURGICA SMS (1.20X1.20)M PESADA. CONFORME PROCESSO 296/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00254 | 01/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO; 50PCT EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE; 96PCT MANTA CIRURGICA SMS (1.20X1.20)M PESADA. CONFORME PROCESSO 287/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00255 | 01/04/2020 | 15747.70 | 15747.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M; 14RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45 CMX100M; 17RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50CMX100M; 100RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 150CMX100M. CONFORME PROCESSO 280/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00256 | 01/04/2020 | 15151.80 | 15151.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M; 12RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CMX100M; 16RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50CMX100M; 100RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CMX100M. CONFORME PROCESSO 281/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00257 | 01/04/2020 | 15747.70 | 15747.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M; 14RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CMX100M; 17RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50CMX100M; 100RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CMX100M. CONFORME PROCESSO 251/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00258 | 01/04/2020 | 29911.20 | 29911.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVO. CONFORME RELACAO EM ANEXO E PROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00259 | 01/04/2020 | 24654.00 | 24654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS. CONFORME RELACAO EM ANEXO EM PROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00260 | 01/04/2020 | 3484.80 | 3484.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS. CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO 471/2017 | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00261 | 01/04/2020 | 16456.00 | 16456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. PROCESSO 471/2017 | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00262 | 01/04/2020 | 6228.00 | 6228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL EM KG. CONFORME PROCESSO 298/2020 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00263 | 01/04/2020 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1500RL LENCOL DE PAPEL DESCART P/USO HOSPITALAR; 500UND APARELHO DE BARBEAR DESCART COM 02 LAMINAS EM ACO.CONFORM PROCESSO 213/2020 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00264 | 01/04/2020 | 1270.10 | 1270.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 10UND GRAMPEADOR TIPO 527; 30UND FITA ADESIVA EM COR ROLO COM 19MMX50M; 30UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC; 50UND PRANCHETA EM ACRILICO; 12UND PERFURADOR EM FERRO FUNDIDO; 50UND CANETA MARCA TEXTO FUORESCENTE; 36UND PINCEL PARA QUADRO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 01/04/2020 | 6243.00 | 6243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 300UND LIVRO ATA; 1500UND ARQUIVO MORTO. CONFORME PROCESSO 235/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00266 | 01/04/2020 | 248.50 | 248.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 50UND LIVRO PROTOCOLO ENCADERNADO COM 100 FOLHAS. CONFORME PROCESSO 236/2020 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00267 | 01/04/2020 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 500PCT GRAMPO TRILHO EM PLASTICO. CONFORME PROCESSO 244/2020 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00268 | 01/04/2020 | 3805.00 | 3805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE LIMPEZA; CERA LIQUIDA CONCENTRADA COM DILUICAO. CONFORME PROCESSO 231/2020 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 01/04/2020 | 9263.70 | 9263.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E GENEROS DE ALIMENTACOA; 990KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 360KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 270KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 360KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 360KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA. CONFORME PROCESSO 162/2020 | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00270 | 01/04/2020 | 572.80 | 572.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE HIGIENE/LIMPEZA; 100UND DESODORANTE EM PEDRA PARA USO EM VASO SANITARIO; 144UND POLIDOR DE ALUMINIO 500ML; 720UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA. CONFORME PROCESSO 229/2020 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00271 | 03/04/2020 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML. CONFORME PROCESSO 335/2020. (URGENCIA) | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00272 | 03/04/2020 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML. CONFORME PROCESSO 334/2020. (URGENCIA) | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00273 | 03/04/2020 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML. CONFORME PROCESSO 333/2020. (URGENCIA) | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00274 | 03/04/2020 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600AMP BUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA A GLICOSE SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 277/2020. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00275 | 03/04/2020 | 3409.00 | 3409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FRASCOS LACRIMA PLUS SOL OFTALMICA, COLIRIO LUBRIFICANTE ESTERIL 150ML; 200FRASCOS BUDENOSIDA 50MCG. CONFORME PROCESSO 285/2020. (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00276 | 03/04/2020 | 965.70 | 965.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 750AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG POR ML SOL INJETAVEL 1ML USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR; 15FR TOBRAMICINA SOL OFTALMICA 5ML. CONFORME PROCESSO 288/2020. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 03/04/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS. CONFORME PROCESSO 184/2020. PREGAO 286/2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 03/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 331952UN LUVA PARA PROCEDIMENTO M. CONFORME PROCESSO 238/2020. PREGAO 266/2019. (URGENCIA) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 03/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 14916PCT CAMPO OPERATORIO COMPRESSA CIRURGICA (25X28)CM; 15000CX MASCARA DESCART 3 CAMADAS COM ELASTICO CAIXA COM 50. CONFORME PROCESSO 238/2020. PREGAO 266/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 03/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 7074PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCART; 2034PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCART. CONFORME PROCESSO 238/2020. PREGAO 266/2019. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 03/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 294952UN LUVA PARA PROCEDIMENTO M. CONFORME PROCESSO 240/2020. PREGAO 164/2018. (URGENCIA) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00282 | 06/04/2020 | 207.31 | 207.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.CONFORME PROCESSO 015/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00283 | 06/04/2020 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP 2ML DESLANISIDO 0,2MG/ML SOL INJETAVEL; 50FRASCOS GLICERINA SOL 500ML. CONFORME PROCESSO 261/2020. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00284 | 06/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600AMP FENITOINA SODICA 50MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 207/2020. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00285 | 06/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP DICLOFENACO SAL SODICO 50MG; 600COMP FENITOINA SODICA 100MG/ML. CONFORME PROCESSO 210/2020. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00286 | 06/04/2020 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UNI TELA DE POLIPROPILENO TRELEX MED 15X15CM ESTERIL; 10UNI TELA DE POLIPROPILENO TRELEX MED 30X30CM. CONFORME PROCESSO 283/2020. (MATERNIDADE) | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00287 | 06/04/2020 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8CX INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE (CLASSE 6-TST). CX COM 200 UNIDADES. CONFORME PROCESSO 252/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00288 | 06/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2.000 UNI ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL, TECIDO 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. (MATERNIDADE) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00289 | 07/04/2020 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 450 CX LUVA PARA PROCEDIEMNTO TAM M EM LATEX NATURAL. ( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00290 | 07/04/2020 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 100 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. ( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00291 | 07/04/2020 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 450 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. ( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 07/04/2020 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40.000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS.( URGENCIA ). | 26156923000120 | EXPRESS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 07/04/2020 | 481.08 | 481.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 700 UN ALGODAO HIDROFILO DE 500G. ( URGENCIA ). | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 07/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5.000 PCT TOUCA DESCARTAVEL SOFONADA 100% ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 07/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.100 UN MASCARA DESCARTAVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIO FECHADA TIPO PERSONAL RESPIRADOR. ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 07/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 9.687 UN ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMBALAGEM DE 1 LTS. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00297 | 07/04/2020 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 800 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM TEOR DE CLORO ATICVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P COM 5 LTS. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 07/04/2020 | 1479.60 | 1479.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 120 FR 1000 ML CLOREXIDINA 2% EM SOL DEGERMANTE 1 LT. ( URGENCIA ) | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PROD PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00299 | 07/04/2020 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 150 UND FRASCO ASPIRADOR PORTATIL PARA AR COMPRIMIDO EM POLICARBONATO 400ML BOIA ANTITRANSBORDAMENTOEM POLIPROPILENO E NYLON. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00300 | 08/04/2020 | 14809.70 | 14657.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 15 KIT PARA NEBULIZACAO;20 UN REANIMADOR MANUAL NEONATAL;20 UND AMBU DESILICONE;20 UND MASCARA PARA NEBULIZACAO EM TRAQUEOSTOMIA;20 UND REANIMADOR MANUAL ADULTO;03 UND LAMPADA LED 50 W;60 KIT | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00301 | 08/04/2020 | 1422.90 | 1422.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND KIT DE VENTURI ADULTO - PVC PARA OXIGENIOTERAPIA; 10UND CANULA DE GUEDELL N04; 11UND CANULA DE GUEDELL N03. CONFORME PROCESSO 340/2020. | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00302 | 08/04/2020 | 9415.00 | 9415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15PCT TUBO DE SILICONE PCT COM02UND; 30UND CIRCUITO COMPLETOS ADULTO PARA VENTILADOR PULMONAR; 20UND CONECTOR DE Y SEM FUTO PARA RESPIRADORES ADULTO; 10UND CONEXAO EM Y PARA CIRCUITO RESPIRADOR INTER 5; 100UND | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 08/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO; 10CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X MED 24C30CM; 10CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X MED 30X40CM; 10CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X MED 35X35CM; 10CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X MED | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00304 | 08/04/2020 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100FRASCO DE 50ML SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS. CONFORME PROCESSO 396/2020. (MATERNIDADE) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00305 | 08/04/2020 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 450 FRASCO DE 500ML SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS. CONFORME PROCESSO 394/2020. (MATERNIDADE) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 08/04/2020 | 2059.95 | 2059.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 1426/2015 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3200AMP 4ML NOREPINEFRINA, SALBITARTARATO, 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 242/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00312 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJETAVEL 2ML USO INTRAVENOSO;3000FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 341/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00313 | 09/04/2020 | 12914.50 | 12914.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BIS COLAGENASE 0,6UI POMADA;200AMP NITROGLICERINA 5MG/ML INJ; 1000AMP TENOXICAM20MG INJ. CONFORME PROCESSO 297/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00314 | 09/04/2020 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR/AMP TEICOPLAMINA 400MG INJETAVEL.CONFORME PROCESSO 292/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 09/04/2020 | 149.85 | 149.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15FR 5ML TROPICAMIDA SOL OFTALMICA. CONFORME PROCESSO 243/2020. PREGAO 009/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 09/04/2020 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 3ML AMIODARONA 50MG/MLINJETAVEL. CONFORME PROCESSO 241/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 09/04/2020 | 33600.00 | 33600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 240000 AMP 10ML AGUA DESTILADAESTERIL APIROGENICA. CONFORME PROCESSO 242/2020. PREGAO 288/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 09/04/2020 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOL INJETAVEL; 9000FR 10ML GLICOSESOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 241/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 09/04/2020 | 66411.00 | 66411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4230 FR-AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MG INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 241/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8240AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 241/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00321 | 09/04/2020 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 240AMP FOSFATO DE POTASSIO. CONFORME PROCESSO 391/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00322 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. CONFORME PROCESSO 373/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 09/04/2020 | 13237.00 | 13237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP 1ML EFEDRINA SULFATO 50MG/ML SOL INJETAVEL; 2500AMP0,25ML HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML INJETAVEL; 150FR 5ML ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 242/2020. PREGAO 288/2019. EMPENHO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00324 | 09/04/2020 | 10170.00 | 10170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4500AMP MORFINA SULFATO 0, 1MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORMEPROCESSO 302/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00325 | 09/04/2020 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UNI FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAPACIDADE P/300ML. CONFORME PROCESSO 403/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (MATERNIDADE) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00326 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4000UNI EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL. CONFORME PROCESSO 402/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (MATERNIDADE) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00327 | 09/04/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP METRONIDAZOL DE 500MG SOL INJETAVEL COM 100ML. CONFORME PROCESSO 291/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00328 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/AMP OXACILINA 500MG INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 339/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (MATERNIDADE) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00329 | 09/04/2020 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR/AMP AMPICILINA ASSOCIADA COM SULBACTAM 1G 500MG INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 365/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00330 | 09/04/2020 | 15969.27 | 15969.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP CAFEINA CITRATO 20MG/ML;3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML; 3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 240MG. CONFORMEPROCESSO 381/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00331 | 09/04/2020 | 2033.50 | 2033.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 BOLSA LINEZOLINA 2MG/ML INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 322/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00332 | 09/04/2020 | 9028.00 | 9028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP 1ML BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSTATO 3MG 3MG/ML INJ; 1000AMP 3ML MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG/MLSOL INJETAVEL 3ML; 200FR/AMP HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1ML; | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00334 | 09/04/2020 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 212/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 13/04/2020 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 150 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 13/04/2020 | 3726.00 | 3726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA: 540 UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LTS. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00337 | 13/04/2020 | 17276.44 | 17276.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG PRESUNTO DE FRANGO; 1056 KG FILE DE PEITO DE FRANGO;400 KG PEIXE ATUM EMPOSTA RESFRIADO. COVID-19 LEI 13.979/2020 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00338 | 13/04/2020 | 7343.00 | 7343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 700 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. COVID-19 LEI 13.979/2020 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 13/04/2020 | 3726.00 | 3726.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 540 UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LTS. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 13/04/2020 | 3657.00 | 3657.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 530 UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1 LT. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 13/04/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES MARCO/2020, | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 13/04/2020 | 188402.64 | 188402.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR.REFRENTE AO MES DE MARCO/2020. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00343 | 13/04/2020 | 27452.64 | 27452.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.REFERENTE AO MESDE MARCO/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00344 | 13/04/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 12 BB DISINFETANTE LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 026/2020. COVID-19 LEI 13.979/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00345 | 13/04/2020 | 2189.10 | 2189.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270 KG BATATA DOCE ROXA;90 UND COCO VERDE;90 KG PIMENTAO VERDE;90 KG UVA ITALIA VERDE;04 KG ACAFRAO EM PO;02 KG MANJERICAODESIDRATADO E TRITURADO;36 KG LIMAO TIPO TAITY;02 KG SALSINHA DESIDRATADA E | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00346 | 13/04/2020 | 17176.85 | 17176.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNES E DERIVADOS; 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO;55 KG CARNE BOVINA MOIDA;150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;125 KGCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO;400KG CARNE BOVINA ALCATRA;35 KG FIGADO BOVINO CONGELADO;44 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;50 KG PEIXE FILE MERLUZA;10 KG | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00347 | 13/04/2020 | 17176.85 | 17176.85 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO;55 KG CARNE BOVINA MOIDA;150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;125 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO;400 KG CARNE BOVINA ALCATRA;35 KG FIGADO BOVINO;44 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;50 KG DE | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00348 | 13/04/2020 | 17176.85 | 17176.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO;55 KG CARNE BOVINA MOIDA;150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;125 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO;400 KG CARNE BOVINA ALCATRA;35 KG FIGADO BOVINO;44 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;50 KG PEIXE | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00349 | 13/04/2020 | 17176.85 | 17176.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 40 KG CARNE BOVINA MUSCULO;55 KG CARNE BOVINA MOIDA;150 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;125 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO;400 KG CARNE BOVINA ALCATRA;35 KG FIGADO BOVINO;44 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;50 KG PEIXE FILE DE | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00350 | 13/04/2020 | 8084.80 | 8084.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 LT LEITE EM PO MODIFICADO;800 LT LEITE EM PO DESNATADO;320 UND MARGARINA VEGETAL. COVID-19 LEI 13.979/2020. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00351 | 13/04/2020 | 10888.40 | 10888.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15 KIT PARA NEBULIZACAO COM MATERIAL NAO REAGENTE A DROGAS;20 UND REANIMADOR MANUAL NEONATAL;20 UND AMBU DESILICONE AUTOCLAVAVEL INFANTIL;20 UND MASCARA PARA NEBULIZACAO EM TRAQUEOSTOMIA FACIAL;20 UND REANIMADOR | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00352 | 13/04/2020 | 1750.80 | 1750.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600COMP FENITOINA 100 MG;150 AMP NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOL INJ. COVID-19 LEI 13.979/2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00353 | 13/04/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP MORFINA SULFATO DE 0,2 MG POR 1 ML SEMCONSERVANTE SOL INJ. COVID-19 LEI 13.979/2020. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00354 | 14/04/2020 | 370.72 | 370.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020. CONFORME PROCESSO 017/2020 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00355 | 14/04/2020 | 13918.50 | 13918.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1UND LENTE INTRA-OCULAR REFRATIVA 2; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 3; 1UND LENTEINTRACOLUCAR REFRATIVA 4; 1UNDLENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 5; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 6; 1UND LENTE INTRA OLUCAR REFRATIVA 7; 1IND LENTE | 08116472000116 | LEEEDSAY INDUSTRIA E COM DE PROD MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00356 | 14/04/2020 | 1932.00 | 1932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 3; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 4,0; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 5,0; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 6,0; 1UND LENTE INTRA OCULAR REFRATIVA 7,0; 1UND LENTE INTRA OCULAR | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00357 | 14/04/2020 | 11796.80 | 11796.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G; 800UND ACUCAR TRITURADO 1KG; 490KG BISCOITO CREAM CRACKER 400G; 450UND FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G; 30UND FARINHADE ARROZ 200G; 180UND FAVA 1KG; 120UND FARINHA DE TRIGO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00358 | 14/04/2020 | 7359.35 | 7359.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 100UND ADOCANTE DIETETICO 80ML; 400UND BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 10UND CANELA EMPO 30G; 750UND COLORAU 100G; 200UND ERVILHA EM CONSERVA 200G; 150UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG; 60UND | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00359 | 14/04/2020 | 1405.00 | 1405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DE 05 DETECTORES FETAIS.CONFORME PROCESSO 376/2020. (MATERNIDADE) | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00360 | 14/04/2020 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UNI EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO.CONFORME PROCESSO 412/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (MATERNIDADE) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00361 | 14/04/2020 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 16UND MASCARA PARA REANIMADOR NEONATAL DE SILICONE N0; 16UNDMASCARA PARA REANIMADOR NEONATAL DE SILICONE N1. CONFORME PROCESSO 250/2020. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00362 | 14/04/2020 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 700UNI EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL. CONFORME PROCESSO 405/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (MATERNIDADE) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00363 | 14/04/2020 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UNI EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL. CONFORME PROCESSO 410/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID-19. (MATERNIDADE) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 14/04/2020 | 2259.30 | 2259.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME PROCESSO 1426/2015. PREGAO 350/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00365 | 14/04/2020 | 8643.55 | 8643.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15UND SENSOR DE FLUXO PED/ADULTO EM SILICONE; 5UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO EM ACO INOXIDAVEL CURVA N3; 5UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO DE ACO INOXIDAVEL CURVA N4; 5UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO DE ACO INOXIDAVEL CURVA N5; 10UND | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00366 | 14/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30PCT EMBALAGEM SMS PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 PESADA; 40PCT EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 LEVE; 30PCT EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE; 40PCT | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00367 | 14/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30PCT EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 PESADA; 40PCT EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 LEVE; 30PCTEMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 LEVE; 40PCT EMBALAGEM PARA | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00368 | 14/04/2020 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4CX INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA PARA LAVADOURA ULTRASSONICA. CONFORME PROCESSO 247/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00373 | 14/04/2020 | 4852.89 | 4852.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 09 EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO -PECA; 186 EXAMESANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEPROCESSO 358/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00374 | 14/04/2020 | 1992.40 | 1992.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01 GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL; 01 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 360/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00375 | 14/04/2020 | 2066.00 | 2066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 02 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 359/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00376 | 14/04/2020 | 8427.40 | 8427.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 06 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;05 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01 CARGA PARAGRAMPEADOR. REFERENTE AO MES DE MARCO 2020. CONFORME PROCESSO 354/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00377 | 14/04/2020 | 10285.00 | 10285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 51 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 37 CONTRASTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEPROCESSO 356/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00378 | 14/04/2020 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 20 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO (POR CADA 4HORAS) 04 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 355/2020 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00379 | 14/04/2020 | 8868.00 | 8868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 33 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 357/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00380 | 14/04/2020 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 40 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME PROCESSO 400/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00381 | 14/04/2020 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;1 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEARCORTANTE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME PROCESSO 353/2020 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00383 | 15/04/2020 | 2200.00 | 2200.00 | Empenho em substituicao da NE n. 185, datada de 13/03/2020, anulado por gd n.18. ...Referente a compra de 100uncimento. 50kg. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00387 | 16/04/2020 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR20ML IPRATROPIO BROMETO 2, 25MG/ML SOL PARA INALACAO. CONFORME PROCESSO 349/202. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00388 | 16/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20000UNI COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 7,5CMX7,5CM; 2500UNI SCALP N23. CONFORME PROCESSO 342/2020. (MATERNIDADE) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00389 | 16/04/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP10ML FINTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 275/2020. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00390 | 16/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 289/2020. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00391 | 16/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UNI TESTE COMPLETO COMPOSTOPOR TODOS OS REAGENTES. CONFORME PROCESSO 438/2020 (URGENCIA) | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00392 | 16/04/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600UNI TESTE COMPLETO POR TOTOS OS REAGENTES. CONFORME PROCESSO 439/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID - 19. (URGENCIA) | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00394 | 16/04/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600UNI TESTE COMPLETO POR TOTOS OS REAGENTES. CONFORME PROCESSO 438/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID - 19. (URGENCIA) | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00395 | 16/04/2020 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAO. CONFORME PROCESSO422/2020 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 16/04/2020 | 738.12 | 738.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2020. CONFORME PROCESSO 533/2018. PREGAO 302/2016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 16/04/2020 | 666.34 | 666.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 533/2018. PREGAO 302/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 16/04/2020 | 1289.98 | 1289.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONFORME PROCESSO 533/2018. PREGAO 302/2016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00399 | 20/04/2020 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 700AMP CEFAZOLINA 1G INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 324/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (MATERNIDADE) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00400 | 20/04/2020 | 9328.00 | 9328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20000UNI COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE 7.5CMX7,5CM; 2500UNI SCALP N23.CONFORME PROCESSO 343/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER A LEI 13.979/2020- COVID-19. (MATERNIDADE) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00401 | 20/04/2020 | 1185.00 | 1185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10AMP10ML CETAMINA CLORIDRATO 50MG/ML SOL INJETAVEL; 2000AMPDEXAMETASONA 10MG/2,5ML SOL INJETAVEL; 150 FRASCO PENICILINA POTASSICA SOLUCAO INFETAVEL. CONFORME PROCESSO 390/2020. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00402 | 20/04/2020 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML C/BICO LUER LOK; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 15X07. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00403 | 20/04/2020 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML.CONFORME PROCESSO 326/2020. (URGENCIA) | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00404 | 20/04/2020 | 86.80 | 86.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRA AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G SOL INJETAVEL; 100BIS NEOMICINA SULFATO DE 5MG POR G ASSOCIADOA BACITRACINA POMADA 10G. CONFORME PROCESSO 409/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00405 | 20/04/2020 | 16044.00 | 16044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 23000AMP2ML DIPIRONA SODICA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 434/2020 (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00406 | 20/04/2020 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 212AMP PAMICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G SOL INJETAVEL; 200 BOLSA CIPROFLOXACINO 400MG 200ML; 300 AMP10ML MIDAZOLAM 50MG 10ML INJETAVEL; 320 AMP3ML MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG POR ML SOL INJETAVEL; 100 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00407 | 20/04/2020 | 2227.00 | 2227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UNI CAL SODADA ABSORVEDORA. CONFORME PROCESSO 430/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERA LEI 13.979/2020 - COVID-19. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00408 | 20/04/2020 | 1609.60 | 1609.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 212AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO SOL INJETAVEL; 300 AMP10ML MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML INJETAVEL; 320 AMP3ML MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG POR ML SOL INJETAVEL; 100 FRASCO/AMPOLA OXACILINA SODICA | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00409 | 20/04/2020 | 1278.00 | 1278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 FR GLICOSE 5% SOLINJ SIT FECHADO 100 ML. ( URGENCIA ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00410 | 20/04/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.500 AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG. ( MATERNIDADE ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00411 | 20/04/2020 | 15969.27 | 15969.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 80 AMP CAFEINA CITRATO 20 MG/ML;03 AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML;03 AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 240 MG. ( MATERNIDADE ). COVID-19 LEI 13.979/2020 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00412 | 20/04/2020 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.500 FR LIDOCAINA 2%SEM VASO EPINEFRINA COM 5ML. (MATERNIDADE ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00413 | 20/04/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 800 AMP MEROPENEM 1 GPO LIOFILO P SOL INJ. ( MATERNIDADE ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00414 | 20/04/2020 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 10000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO 100ML. ( URGENCIA ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00415 | 22/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR/AMP OXACILINA500MG INJ ( MATERNIDADE ) COVID-19 LEI 13.979/2020. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00416 | 22/04/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.700 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO P SOL INJINTRAVENOSA. ( URGENCIA ) COVID-19 LEI 13.979/2020. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00417 | 22/04/2020 | 14970.00 | 14970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP BROMOPRIDA 5MG POR ML SOL INJ 2ML USO INTRAVENOSO;3.000 FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG INJ DILUENTE 10 ML.( URGENCIA ) COVID-19 LEI 13.979/2020. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00421 | 23/04/2020 | 15969.27 | 15969.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;80 AMP CAFEINA CITRATO20 MG/ML;03 AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 120 MG/1,5ML;03AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 240 MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00422 | 23/04/2020 | 15819.30 | 15819.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.500 FR/AMP AMPICILINA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJ;990 COMP ANLODIPINO BESILATO 10 MG;500 AMP FOSFATO DE CLIDAMICINA 600MG - AMPOLA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00423 | 23/04/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;7500 PAR DE LUVA CIRURGICA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE N 7,5. ( URGENCIA ) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00424 | 23/04/2020 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS MEDICOS ABAIXOS;700 PCT TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA 100% ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA TAM UNICO EMB COM 100 UNID. ( URGENCIA ). | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 24/04/2020 | 1008679.71 | 1008679.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES ABRIL/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00430 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 364/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00431 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP CAFEINA, CITRATO 20MG/ML; 3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML; 3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 240MG. CONFORME PROCESSO 382/2020. EMPENHO REALIZADO EMATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00432 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRA AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 407/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00433 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 22000 AMP2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 433/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00434 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO SOL INJETAVEL SIST FECHADO 100ML. CONFORME PROCESSO 466/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI13.979/2020 - COVID-19. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00435 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL.CONFORME PROCESSO 478/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00436 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 375FR CIPROFLOXACINO DE 400MG SIST FECHADO COM 200ML. CONFORME PROCESSO 486/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00437 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIAL;600UNI TESTE COMPLETO COMPOSTOPOR TODOS OS REAGENTES. CONFORME PROCESSO 435/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00438 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 25000UNI TIRA PARA GLICEMIA. CONFORME PROCESSO 517/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00439 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 5000UNI TUBO DE SILICONE N 204ESTERIL PACOTE COM 2 METROS. CONFORME PROCESSO 528/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00440 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 900UNI EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. CONFORME PROCESSO 415/2020 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00441 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX FILTRO PARA INCUBADORA. CONFORME PROCESSO 447/2020. EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00454 | 27/04/2020 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 364/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNCIA ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00455 | 27/04/2020 | 15969.27 | 15969.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP CAFEINA CITRATO 20MG/ML;3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML; 3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 240ML. CONFORMEPROCESSO 382/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNCIA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00456 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FRA AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 407/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNCIA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00457 | 27/04/2020 | 15372.00 | 15372.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 22000AMP2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 433/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00458 | 27/04/2020 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO SOL INJETAVEL SIST FECHADO 100ML. CONFORME PROCESSO 466/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00459 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G POR LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 478/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 00071040941486 | HENRIQUE SOUTO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00460 | 27/04/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 375FR CIPROFLOXACINO DE 400MG SIST FECHADO COM 200ML. CONFORME PROCESSO 486/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID- 19. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00461 | 27/04/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600UNI TESTE COMPLETO COMPOSTOPOR TODOS OS REAGENTES. CONFORME PROCESSO 435/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID- 19. | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00462 | 27/04/2020 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 25000UNI TIRA PARA GLICEMIA. CONFORME PROCESSO 517/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID- 19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00463 | 27/04/2020 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI TUBO DE SILICONE N 204, PACOTE COM 2 METROS. CONFORME PROCESSO 528/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID- 19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00464 | 27/04/2020 | 16110.00 | 16110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 900UNI EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. CONFORME PROCESSO 415/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00465 | 27/04/2020 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX FILTRO PARA INCUBADORA. CONFORME PROCESSO 447/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID- 19. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00466 | 27/04/2020 | 14910.00 | 14910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2625PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM. CONFORME PROCESSO 497/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00467 | 27/04/2020 | 14910.00 | 14910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2625PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM. CONFORME PROCESSO 498/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00468 | 27/04/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 7000FR/BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 504/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO RECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00469 | 27/04/2020 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 25000UNI TIRA PARA GLICEMIA. CONFORME PROCESSO 518/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | COVID-19 | 00470 | 27/04/2020 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO; 25000 UNI TIRA PARA GLICEMIA. CONFORME PROCESSO 519/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00471 | 27/04/2020 | 15640.00 | 15640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UNI ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO. CONFORME PROCESSO 525/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI 13.979/2020 - COVID-19. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00472 | 27/04/2020 | 16682.10 | 16682.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UNI ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO; 700ROLO ALGODAO HIDROFILO 500G; 1500UNI ATADURA CREPOM 10CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO; 120LITRO CLOREXIDINA SOL AQUOSA 1LITRO; 500UNI COLETOR DE URINA SIST ABERTO PVC; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00473 | 27/04/2020 | 5019.45 | 5019.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1CX LAMINA PARA BISTURI N11; 100CX LAMINA DE BISTURI N24; 600UNI SONDA DE FOLEY COM DUASVIAS N14; 100SONDA DE FOLEY DUAS VIAS N08; 150UND SONDA DEFOLEY DUAS VIAS N20; 150UND SONDA DE FOLEY DUAS VIAS N22; 50UND SONDA DE FOLEY TRES VIAS | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00474 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 9000UNI MASCARA CIRURGICA DESCART COM ELASTICO; 100UNI CAPOTE TRADICIONAL COM MANGA LONGA. CONFORME PROCESSO 561/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00475 | 27/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 9000UNI MASCARA CIRURGICA DESCART COM ELASTICO; 100UNI CAPOTE TRADICIONAL COM MANGA LONGA. CONFORME PROCESSO 557/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER, E A LEI | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00477 | 28/04/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.700 AMP CEFTRIAXONASODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA.CONFORMEPROCESSO 478/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER,E ALEI 13.979/2020 - COVID-19. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00479 | 28/04/2020 | 11100.00 | 11100.00 | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND CIRCUITO COMPLETOS ADULTO PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED MODELO IX5,E INTER 5 ( EQUIPAMENTO EXISTENTE NO SETOR) EM SILICONE SEM DRENO.CONFORME PROCESSO 424/2020.EMPENHO REALIZADO EM | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00480 | 28/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 15000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL,COPO FLEXIVEL ESTERIL.CONFORME PROCESSO 556/2020.EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI 13.979/2020 - COVID 19. | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00481 | 28/04/2020 | 2139.00 | 2139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 02 UND FRASCO PARA ASPIRACAO 5 LTS - PLASTICOS COMPATIVEL COM APARELHO TAKAOCA 17200.CONFORME PROCESSO 416/2020.EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI13.979/2020 - COVID 19. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00482 | 28/04/2020 | 10710.90 | 10710.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND PRONGAS DE CPAP NASAL NEONATAL N 0 EM SILICONE TRANSPARENTE;30 UND PRONGAS DE CPAP NASAL NEONATALN 1 EM SILICONE TRANSPARENTE;30 UND PRONGAS DECPAP NASAL NEONATAL N 2 EM SILICONE TRANSPARENTE.CONFORME | 00304559000105 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERVICOS LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00483 | 28/04/2020 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 FRASCO DIMETICONA DE 15MG/ML.CONFORMEPROCESSO 426/2020.EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI13.979/2020 - COVID 19. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00484 | 28/04/2020 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5MG/ML SOL INJ.CONFORME PROCESSO 507/2020.EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI13.979/2020 - COVID 19. | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00485 | 28/04/2020 | 2268.60 | 2268.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 285 AMP MIDAZOLAM 50MG AMP 10 ML INJ.CONFORME PROCESSO 508/2020.EMPENHO REALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI13.979/2020 - COVID 19. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00486 | 28/04/2020 | 15520.03 | 15520.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;01 PCT DIAFRAGMA DE VALVULA;07UND SENSOR DE FLUXO;06 UND VALVULA DE EXALACAO;02 KIT DE NEBULIZACAO;01 PCT CONEXAO RETA L;02 PCT DIAFRAGMA DA VALVULA;02 UND SENSOR DE FLUXO;03 UND VALVULA EXALATORIA;02 UND CONJUNTO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 28/04/2020 | 87566.00 | 87566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA; 860 CX COPO PARA AGUAEM PLASTICO DESC CAP 180ML;50 UN RODO COMBINADO PARA VIDRACAS EM PLASTICO;696 FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00488 | 28/04/2020 | 3356.00 | 3356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;24 PCT EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO; 40 PCT EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO. CONFORME PROCESSO 501/2020. | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 29/04/2020 | 12300.00 | 12300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE TESTES DE ANALISE DE IONS SELETIVOS (SODIO E POTASSIO) COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE AGOSTO 2019 A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO 223/2020. PROCESSO 0558/2020 PARECER 278.1/2020 - AESPA. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00490 | 29/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO 234/2020. PROCESSO 0558/2020 PARECER 0279/2020 - AESPA | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS S FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 29/04/2020 | 17595.00 | 17595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTE PARA HEMATOLOGIA COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019.CONFORME PROCESSO 234/2020 PROCESSO0558/2020 PARECER 0279/2020 - AESPA. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00495 | 30/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUI A NE 250 DATADA DE 01/04/2020,ANULADA PELA GD N 20. PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 - COVID 19. CONFORME PROCESSO EMANEXO 294/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00496 | 30/04/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUIRA NE 253 DATADA DE 01/04/2020 ANULADA POR GD DE N 19.PARA ATENDER A LEI 13.979/2020 COVID-19 REFERENTE AO PROCESSO296 EM ANEXO. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 30/04/2020 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.CONFORME TERMO DE REFERENCIA MENSAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00498 | 30/04/2020 | 2045.00 | 2045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4090 UNI COLETOR UNIVERSAL. CONFORME PROCESSO 589/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE O SMS/HPMGER,E A LEI | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00499 | 30/04/2020 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000 UNI PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO EM PLASTICO FLEXIVEL.CONFORME PROCESSO 588/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE O SMS/HPMGER,E A LEI 13.979/2020 - COVID-19 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00500 | 30/04/2020 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 2.000 AMP NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ.CONFORME PROCESSO 568/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE O SMS/HPMGER,E A LEI 13.979/2020 - COVID-19 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00501 | 30/04/2020 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3750 UNI TORNEIRINHA DESC 3 VIAS PARA MONITORIZACAO INVASIVA DA PRESSAO.CONFORME PROCESSO 597/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE O SMS/HPMGER,E ALEI 13.979/2020 - COVID-19 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00502 | 30/04/2020 | 8564.34 | 8564.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5000 UNI CATETER VENOSO PERI N22G;3750 UNI CONEXAO DE 2 VIASPARA EQUIPOS DE INFUSAO C CLAMP;3750 UNI TORNERINHA DESC3 VIAS P/MONITORACAO INVASIVA DA PRESSAO,CONFORME PROCESSO 595/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00503 | 30/04/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N20G; 6000UNI CATETER VENOSO PERIFERICO 24G;500UNI EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE MACROGOTAS CAMARA DUPLA; 489UNI SONDA DE FOLEY C/2VIAS N12; 500UN SONDA DE FOLEY DUAS VIAS N16. CONFORME | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00507 | 30/04/2020 | 11540.00 | 11540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10000 UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G;6000 UNI CATERTER VENOSO PERIFERICO N 24 G;500 UNI EQUIPO PARA TRANFUSAO DE SANGUE;489 UNI SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 12;500 UNI SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 16.CONFORME | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00508 | 04/05/2020 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 8.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/MLINJ. URGENCIA. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00509 | 04/05/2020 | 8290.00 | 8290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP MIDAZOLAM 50 MG AMP 10 ML INJ. ( URGENCIA ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00510 | 04/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP MIDAZOLAM 50 MG AMP 10 ML INJ. (URGENCIA) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00511 | 04/05/2020 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE EPIS;9000 UNI SERVICOS DE CONFECCAODE EPIS (MASCARA CIRURGIGA);100 UNI SERVICOS DECONFECCAO DE EPIS (CAPOTE DESCARTAVEL). ( URGENCIA ) COVID-19 LEI 13.979/2020 | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00512 | 04/05/2020 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EPIS;9000 UNI SERVICOS DE CONFECCAO DE EPIS ( MASCARAS CIRURGICAS );100 UNI SERVICOS DE CONFECCAO DE EPIS ( CAPOTE DESCARTAVEL ) - ( URGENCIA ) COVID-19. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00513 | 04/05/2020 | 14444.80 | 14444.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;120 UNI CLOREXIDINA 2%SOL.DEG. 1 L;6000 UNI COLETOR DE URINA UNIVERSAL;1000 UNI COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC 2L;1000 UNI ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX10M;100 UNI SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 4.0;600 UNI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00514 | 04/05/2020 | 348.50 | 348.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIEMNTO DE PECAS.REFRENTEA 02 BALANCAS DO SETOR DE HOTELARIA HIGIENIZACAO E LIMPEZA. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 04/05/2020 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA; 12.000 UN EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAP ENTRE 800ML E 950ML COM 3 DIVISOES. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00517 | 04/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 253 DATADA DE 01/04/2020 ANULADO PELA GD DE N 19,REFERENTE A 12 PCT MANTA CIRURGICA SMS 1.20X1.20 M PESADA. COVID -19 LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00519 | 04/05/2020 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 253 DATADA DE 01/04/2020 ANULADA POR GD DE N 19 REFERENTE A 12 PCT MANTA CIRURGICA SMS 1.20 X1.20M PESADA. COVID - 19 LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00520 | 04/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 250 DATADA DE 01/04/2020 ANULADO POR GD DE N 20,CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 294/2020. COVID- 19 LEI 13.979/2020. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00521 | 06/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,REFERENTE A TESTESREAGENTES PARA DOSAGENS HEMATOLOGICAS COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00522 | 06/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO REFERENTE A TESTE REAGENTES PARA DOSAGENS HEMATOLOGICAS COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00524 | 06/05/2020 | 11730.00 | 11730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, REFERENTE A TESTEREAGENTES PARA DOSAGENS HEMATOLOGICAS COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. ( URGENCIA ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00526 | 06/05/2020 | 5865.00 | 5865.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,REFERENTE A TESTESREAGENTES PARA DOSAGENS HEMATOLOGICAS COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. ( URGENCIA ) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00527 | 06/05/2020 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO REFERENTE A TESTESPARA ANALISE DE SODIO E POTASSIO COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.( URGENCIA ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00528 | 06/05/2020 | 1357.17 | 1357.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSOA EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, CONFORME RELACAO EM ANEXO ESPECIFICADOSNO OFICIO 011/2020 - LAB - HPMGER.( URGENCIA ). | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 07/05/2020 | 34882.00 | 34882.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 2.140 RESMA DE PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA,FORMATA A-4 MEDINDO 210X 297MM. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/05/2020 | 63421.89 | 63421.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;9.862 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 13.161 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PREGAO: 062/2019 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 07/05/2020 | 68359.62 | 68359.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;10.293 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 14.422 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. PREGAO: 062/2019 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00533 | 07/05/2020 | 2253.99 | 2253.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS NO HPMGER, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00534 | 07/05/2020 | 1960.47 | 1960.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS NO HPMGER, COMFORME RELACAO EM ANEXO.REFERENTE A FEV/2020. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00535 | 07/05/2020 | 1695.19 | 1695.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,CONFORME RELACAO EM ANEXO.REFRENTE A MARCO/2020. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00536 | 07/05/2020 | 201.91 | 201.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA NO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00537 | 07/05/2020 | 203.48 | 203.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00538 | 08/05/2020 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. ( URGENCIA ) COVID - 19 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00539 | 08/05/2020 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UND ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. ( URGENCIA ) COVID-19 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00540 | 08/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;60000 UND ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL,GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO REBITE METALICO ESPUMA FLEXIVEL. ( URGENCIA ) COVID - 19 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00541 | 08/05/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF NO MES ABRIL/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 08/05/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES ABRIL/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 08/05/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS COM CAP SUPERIORA 280 TESTE.REFERENTE AO MES ABRIL/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00544 | 08/05/2020 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS.REFERENTE AO MES ABRIL/2020 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00545 | 08/05/2020 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL.REFRENTE AO MES ABRIL/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 08/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.IMPRESSORA TIPO 1 TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA. REFRENTEAO MES DE ABRIL/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00549 | 13/05/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 COMP HIDROXICLOROQUINA SULFATO DE 400 MG.( URGENCIA ) | 07865716000109 | TEOMAG-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00550 | 13/05/2020 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA A SER RELIZADO EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORMEPORCESSO EM ANEXO. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00551 | 13/05/2020 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL ABAIXOS; 10 PCT SACO PARA TALHERES 06CM DE LARGURACO CM COMP PACT COM 1000 UND;10 PCT FOSFORO EM EMBALAGEM COM 10 CX;15 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL;20 CX FACA PARA REFEICAO DESCARTAVEL;10 CX | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00552 | 13/05/2020 | 12540.00 | 12540.00 | EMPENHO DESTEINADO A SUBSTITUTICAO DA NE 288 DATADADE 06/04/2020 ANULADA PELA GD DE N 21. ( MATERNIDADE ). | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00553 | 13/05/2020 | 1309.13 | 1309.13 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 326/2020 DATADA DE 09/04/2020 ANULADA PELA GD DE N 23.( MATERNIDADE ) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00554 | 13/05/2020 | 9328.00 | 9328.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 388/2020 DATADA DE 16/04/2020. ANULADA PELA GD DE N 22. ( MATERNIDADE ) | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00555 | 14/05/2020 | 5782.00 | 5782.00 | ESTA NE SUBSTITUI AS NEs: 250 DE 01/04/2020-PARCIAL - E A NE520 DATADA DE 04/05/2020, - TOTAL- ANULADAS POR GDS NS:20 E 25. -REF. EMBALAGEM E MANTA CIRURG. SMS. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00556 | 14/05/2020 | 250.00 | 250.00 | ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL A NE253(01/04/2020, ANL GD:24, REF. A WRAPS P/ESTERILIZACAO. | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRACACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR. NO PERIODODE 01 A 12 DE ABRIL DE 2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24495/2016. CONTRATO 008/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR. REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRILDE 2020. CONFORME PROCESSO 24495/2016. CONTRATO 008/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00559 | 14/05/2020 | 27991.61 | 27991.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PROCESSO 022/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 14/05/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020. CONFORME PROCESSO 021/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00561 | 14/05/2020 | 12350.00 | 12350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 20 SESSOES DE HEMODIALISE ADULTO E 03 IMPLANTE DE CATETER DUPLOLUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. REF AO MESDE MARCO DE 2020. CONF PROCESSO 565/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00562 | 14/05/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SEM ORNECIMENTODE PECAS DO GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PROCESSO 133/2018. CONTRATO 14/2018 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00563 | 14/05/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SEM FORNCEIMENTO DEPECAS DO GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME PROCESSO 133/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 14/05/2020 | 81570.46 | 81570.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR, NO PERIODODE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020. CONF PROCESSO LICITATORIO 24495/2016. CONTRATO 008/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 14/05/2020 | 115856.33 | 115856.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR, NO PERIODODE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020. CONFORME PROCESSO 24495/2016.CONTRATO 008/2017 | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00568 | 14/05/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO; 4000UNI EQUIPO ESTERIL PARA ADM DE NUTRICAO ENTERAL COM PENETRADOR COM TAMPA PARA ADAPTACAO EM AMPOLA PLASTICA EFRASCOS. CONFORME PROCESSO 653/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00569 | 14/05/2020 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 11250UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL.CONF PROCESSO 654/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00570 | 14/05/2020 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 11250UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL.CONF PROCESSO 670/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00571 | 14/05/2020 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 11250UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL.CONF PROCESSO 669/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00572 | 14/05/2020 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 11250UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL.CONF PROCESSO 671/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00573 | 14/05/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL. CONFPROCESSO 652/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00574 | 14/05/2020 | 976.00 | 976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 320UND MARGARINA VEGETAL 500G.CONF PROCESSO 451/2020. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00575 | 14/05/2020 | 2739.10 | 2739.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 910LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1L. CONFPROCESSO 560/2020. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00576 | 14/05/2020 | 5385.00 | 5385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100UND ESCOVADE NYLON P/LIMPEZA; 5000PCT SACO P/ACOND DE ALIMENTOS PCT C/100UND MEIO KG.CONFORME PROCESSO 420/2020 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00577 | 14/05/2020 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 250RL SACO P/ACOND DE ALIMENTOS 35X50CM BOBINA COM 7KG; 250RL SACO P/ACOND DE ALIMENTOS 40X60 BOBINA COM 10KG. CONF PROCESSO421/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00578 | 14/05/2020 | 547.50 | 547.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO; 50UND BATERIA DE 9V P/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. CONF PROC 530/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00579 | 14/05/2020 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDCURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE TAM 10X10CM. CONFORMEPROCESSO 540/2020 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00580 | 14/05/2020 | 5210.00 | 5210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO; 400UND COBERTURA P/OBITO 60X150CM; 150UND SACO P/ACONDICIONAR OBITO IMPERMEAVEL COM ZIPER 90X2, 20M. CONF PROCESSO 455/2020 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00581 | 14/05/2020 | 3712.20 | 3712.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND BOBINA 200X50M EMBALAGEMPARA ARTIGOS TERMODESINFECTADOS. CONF PROC 245/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00582 | 14/05/2020 | 15310.03 | 15310.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1PCT DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALACAO VENTIALDOR PULMONAR INTERMED IX5; 7UND SENSOR DE FLUXO NEONATAL EM SILICONE MPB; 6UND VALVULA DE EXALACAO INTERNEO/IX5; 2KIT DE NEBULIZACAO T NEONATAL; 2PCT DIAFRAGMA DE VALVULA DE | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00583 | 14/05/2020 | 9775.00 | 9775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30PCT EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100; 40PCT EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75; 20PCT EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 120X120. CONF PROCESSO 502/2020 | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00584 | 14/05/2020 | 15800.00 | 15800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 400BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN. CONF PROCESSO 429/2020 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00585 | 14/05/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 12BB DESINFETANTE LIQUIDO P/USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 461/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00586 | 14/05/2020 | 16464.00 | 16464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 96PCTMANTA CIRURGICA 1.20X1.20. CONF PROCESSO 500/2020 | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00587 | 14/05/2020 | 16464.00 | 16464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 96PCTMANTA CIRURGICA 1,20X1.20M. CONFORME PROCESSO 499/2020 | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00588 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 8UND FRASCO PARA ASPIRACAO 5L. CONFPROCESSO 413/2020 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 14/05/2020 | 30318.00 | 30318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 1860 RESMA PAPEL A-4. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. CONFPROCESSO 146/2020. ADESAO 174/2019. PREGAO 320/2019 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00590 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA; 440KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 120KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA. CONF PROCESSO 511/2020 PREGAO 287/2019. | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 14/05/2020 | 3950.95 | 3950.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155PCT PAO DE FORMA 400G; 62KG PAO DOCE 50G; 155KG PAO FRANCES COM SAL50G; 310PCT PAO HOT DOG; 155PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. CONF PROCESSO 512/2020. PREGAO194/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 14/05/2020 | 3726.00 | 3726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 540UN BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 1L. CONF PROCESSO 513/2020. PREGAO175/2019 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 45KG ALHO COM CABECA INTEIRA, DENTES GRANDESE UNIFORMES; 90BAJDEJA OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO. EMB COM 30UND. CONFORME PROCESSO 514/2020. PREGAO 242/2019 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 14/05/2020 | 2691.30 | 2691.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG ABACAXI; 950KG MELAO ESPANHOL.CONF PROCESSO 514/2020. PREGAO242/2019 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 14/05/2020 | 857.70 | 857.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 18KG CEBOLINHA; 450KG LARANJA PERA.CONF PROCESSO 514/2020. PREGAO242/2019. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 14/05/2020 | 895.05 | 895.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360KG CEBOLA BRANCA; 45KG MACA VERMELHA.CONF PROCESSO 514/2020. PREGAO 242/2019 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 14/05/2020 | 2429.10 | 2429.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE BRANCA; 720KG CENOURA; 450KG MELAO JAPONES. CONF PROCESSO 514/2020. PREGAO242/2019 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 14/05/2020 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO; 30UN COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR COM REVESTIMENTO EM NAPA INPERMEAVEL NA COR AZUL MED 88CM DE LARGURA X 188CM DE COMPRIMENTO X 14CM DE ALTURA. CONF PROCESSO 45/2020. | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00599 | 14/05/2020 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 39UNDDISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL GEL CAPACIDADE 800ML. CONF PROCESSO 642/2020 | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00600 | 14/05/2020 | 468.20 | 468.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 10UND HIDROCOLOIDE ESTERIL NAO TRANSPARENTE TAM 20X20. CONF PROCESSO 632/2020 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00601 | 14/05/2020 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO; 5CX TESTE BOWIE E DICK 7KG PACOTE PRONTO USO. CONF PROCESSO 631/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 15/05/2020 | 4117.20 | 4117.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPAS; 440KG POLPA SABOR CAJU; 160KG POLPA SABOR GOIABA; 120KG POLPA SABOR CAJA; 160KG POLPA DE ACEROLA; 160KG POLPA DE MANGA.CONF PROCESSO 511/2020. PREGAO287/2019. | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00605 | 15/05/2020 | 2344.00 | 2344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4CX TESTE BIOLOGICO 40 MINUTOS. CONF PROCESSO 629/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00606 | 15/05/2020 | 3040.00 | 3040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 30 CARTELA PILHA ALCALINA TIPOAPLITO AAA/LR C/02UNID; 300UNDLIVRO ATA C/100 FOLHAS CAPA DURA FORMATO 220X316MM; 100UNDLIVRO ATA CAPA PAPELAO 50FOLHAS MEDINDO 220X320MM; 24UND GRAMPEADOR PEQUENO DE METAL PARA GRAMPOS 26/6. CONF | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00607 | 15/05/2020 | 1069.44 | 1069.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;12 BOBINA FILME DE PVC ROLO COM 1400MM X 40CM; 480 PACOTE GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE NACOR BRANCA COM 50UND. CONF PROCESSO 614/2020 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00608 | 15/05/2020 | 1777.70 | 1777.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 70UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA COM 500G; 750UND COLORAU 100G; 200L ERVILHA EM CONSERVA 200G; 100UND GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA 30GR; 40UND LEITE DECOCO TRADICIONAL 500ML; 60UND FARINHA LACTEA 400G. CONF | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00609 | 15/05/2020 | 10036.99 | 10036.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 19 EXAMES ANATOMO- PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA; 384 EXAMES ANATOMO- PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME PROCESSO 608/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00610 | 15/05/2020 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA QUE FORAM SUBMETIDOSOS PACIENTES INTERNOS. CONFORME PROCESSO 636/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00611 | 15/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML C/AGULGA 25X07 C/ BICO LUER LOK; 7500UNI SERINGAHIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML C/BICO LUER LOK; 7500UNI | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00612 | 15/05/2020 | 15969.27 | 15969.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP CAFEINA CITRATO 20MG/ML;3AMP CUROSURF ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML; 3AMP CUROSRUF ALFAPORACTANTO 240MG. CONF PROCESSO 383/2020. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00613 | 15/05/2020 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DDE SODIO SOLUCAO INJETAVEL SIST FECHADO 100ML. CONF PROCESSO 465/2020. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00614 | 15/05/2020 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR/AMP PENICILINA BENZATINA1.200.000 UI/ML. CONF PROCESSO472/2020. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00615 | 15/05/2020 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML. CONF PROCESSO 471/2020. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00616 | 15/05/2020 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000FR/ BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100ML. CONFORME PROCESSO 470/2020. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00617 | 15/05/2020 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 FR/AMP HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL. CONF PROCESSO450/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00618 | 15/05/2020 | 10790.00 | 10790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO - INCOLOR; 500UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENSIVEL. CONF PROCESSO 414/2020. (URGENCIA) | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00619 | 15/05/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600UNI TESTE COMPLETO COMPOSTOPOR TODOS OS REAGENTES. CONF PROCESSO 437/2020. (URGENCIA) | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00620 | 15/05/2020 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP CEFALOTINA SODICA 1G INJETAVEL. CONF PROCESSO 325/2020. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00621 | 15/05/2020 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800AMP CEFAZOLINA SODICA 1G INJETAVEL. CONF PROCESSO 284/2020. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00622 | 15/05/2020 | 4318.00 | 4318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO SEM VASOCONSTRITOR SOL INJETAVEL 20ML. CONF PROCESSO 449/2020. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00623 | 15/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT MEDICO; 500UNI ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8M EM REPOUSO PACOTE MINIMO C/12UND. CONF PROCESSO 524/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00624 | 18/05/2020 | 1013.30 | 1013.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 10UND CANELA EM PO 30G; 20UND GELEIA DE AMORA 230G; 40UND MANTEIGA SEM SAL 200G; 100UND REQUEIJAO EM COPO250G; 100UND SAL IODADO, REFINADO 1KG; 100UND VINAGRE DE ALCOOL 500ML. CONFORME PROCESSO 598/2020 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00625 | 18/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G; 50PCTBATATA PALHA CROCANTE 400G; 40UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; 150UND FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 1KG; 60UND FARINHA DE ARROZ 200G; 320KG FEIJAO CARIOQUINHA 1KG; | 32779660000109 | JOSELANDA ANDRADE BASITA - JAB COM DE AL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 18/05/2020 | 78509.18 | 78509.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;13525M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 15444M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONFORME PROCESSO 143/2020. ADESAO 079/2019; PREGAO PRESENCIAL 60/2019. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 18/05/2020 | 71504.01 | 71504.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;12587M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 14387M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 143/2020. ADESAO 079/2019. PREGAO PRESENCIAL 062/2019 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00628 | 18/05/2020 | 8042.20 | 8042.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04CX FIO CIRURGICO NTLON 0, 45CM C/AGULHA 19MM; 20CX FIO CIRURGICO NYLON 2,45CM C/AGULHA 30MM; 40CX FIO CIRURGICO NYLON 3,45CM C/AGULHA 30MM; 2CX FIO NYLON 5-0 45 COM AGULHA 19MM; 10CX FIO POLIGALCTINA N1-0,70CM | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00630 | 18/05/2020 | 5340.00 | 5340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO; 500UNI ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8M. CONFORME PROCESO 687/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00631 | 18/05/2020 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI ESCOVA CLOCEXIDINA PARA DEGERMACAO. CON PROCESSO 524/2020. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00632 | 18/05/2020 | 14959.00 | 14959.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FRASCO-AMP ALPROSTADIL 20MCG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 647/2020. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00633 | 18/05/2020 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FRASCO IMUNOGLOBULINA HUMANAANTI RHO 300MCG SOLUCAO. CONF PROCESSO 506/2020. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00634 | 18/05/2020 | 14910.00 | 14910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2625PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM. CONF PROCESSO 492/2020. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00635 | 18/05/2020 | 14910.00 | 14910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2625PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM. CONF PROCESSO 491/2020. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00636 | 18/05/2020 | 14959.00 | 14959.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20FRASCO-AMP ALPROSTADIL 20MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVAL. CONF PROCESSO 648/2020. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00637 | 18/05/2020 | 4594.40 | 4594.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND DRENO DE SUCCAO 4,8 SANFONADO; 20UND DRENO DE SUCCAO 6,4 SANFONADO; 12 FRASCO ETER SULFURICO 1000ML; 5UND SONDA ENDOTRAQUEAL N9,0 CUFF BAIXA PRESSAO; 300UND SONDA DE FOLEY DUAS VIAS N18; 600UND SONDA NASOGASTRICA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00638 | 18/05/2020 | 5512.50 | 5512.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N22G; 3750UNI CONEXAO DE 2 VIAS EQUIPOS DE INFUSAO COM CLAMP; 3750UNI TORNEIRINHA DESCART 3VIAS. CONF PROCESSO 594/2020. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00639 | 18/05/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA FANEM. CONF PROCESSO 679/2020 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00640 | 18/05/2020 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL. CONF PROCESSO 590/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00641 | 18/05/2020 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2600 FR/BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INJETAVEL | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00642 | 18/05/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 7000 FR/BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 503/2020. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00643 | 18/05/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 375FR CIPROFLOXACINO 400MG SIST FECHADO 200ML. CONF PROCESSO 484/2020. (URGENCIA) | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00644 | 18/05/2020 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1GPO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 481/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00645 | 18/05/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFFILO PARA SOL INJETAVELINTRAVENOSA. CONF PROC 479/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00646 | 18/05/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 1700AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 476/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00647 | 18/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK; 7500UNI SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML C/BICO LUER LOK AGULHA 25X07; | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 18/05/2020 | 1085.35 | 1085.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONF PROCESSO 1426/2015.PREGAO PRESENCIAL 350/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00649 | 21/05/2020 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 4000 CAPSULA IVERMECTINA 6MG. ( URGENCIA ). | 07865716000109 | TEOMAG-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00650 | 21/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2000 CAPSULA IVERMECTINA 6MG; 6000CAPSULA HIDROXICLOROQUINA 450 MG FRASCO CO 20 UNIDADES. ( URGENCIA ). | 05855745000156 | ANTESE MAGYSTRAL FARM DE MANIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00651 | 21/05/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.700 AMP CEFTRIAXONASODICA 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA.( URGENCIA ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00652 | 21/05/2020 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 06 UND BOTA DE BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO TAM 36; 12 UND BOTA DE BORRACHA FORRADA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO TAM 38 CONFORME PROCESSOEM ANEXO.153/2020. | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00653 | 21/05/2020 | 12540.00 | 12540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 6.600 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETRO 4MG/ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL INJ 5ML. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00654 | 21/05/2020 | 5512.50 | 5512.50 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5000 UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N 22 G; 3750UNI CONEXAO DE 2 VIAS PARA EQUIPO DE INFUSAO COM CLAMP; 3750 UNI TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS P/MONITORACAO INVASIVA DA PRESSAO.CONFORME PROCESSO EM | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00655 | 21/05/2020 | 2311.00 | 2311.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 03 CX FIO ALGODAO POLI 3-0 70 CM COM AGULHA 31MME CUR DE 3/8 CIRCULO; 02 CX FIO CATGUT CROMADO N 0,70CM C AGULHA 31MM; 10 CX FIO CAT GUTCROMADO N 1,70CM AG 40MM; 10 CX FIO CAT GUT CROMADO N 2-0 70 CM AG 40MM;03 CX FIO CAT | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00656 | 21/05/2020 | 5928.10 | 5928.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DE COLO UTERINO E EXAMES ANATOMO PATOLOGICO PARACONGELAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00657 | 21/05/2020 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;IMPLANTE DECATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER.REFRENTE AO MES ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 701/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00658 | 21/05/2020 | 2986.91 | 2986.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS DO HPMGER.REFRENTE AO MES ABRIL/2020. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 21/05/2020 | 462.38 | 462.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 8.119 SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COPIAMONOCROMATICA;04 SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO IMPRESSORA TIPO 1.REFRENTE AO MES DE ABRIL/2020. PREGAO 302/2016 - ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N :0135/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 22/05/2020 | 16091.00 | 16091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS;06 AMILASE;06 BILIRRUBINA;01 FOSFORO;06 BILIRRUBINA TOTAL;05 CK MB;06 CK NAC;06 HDL;06 CREATININA;06FOSFATASE ALCALINA;06 GAMA GT;01 TRIGLICERIDEOS;01 GLICOSE 500ML;06 LDH ;15 TP;06TGO;06 TGP;01 MAGNESIO;02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00662 | 22/05/2020 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 UNDTESTE PARA ANALISE DE SODIO E POTASSIO COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00663 | 22/05/2020 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.800 UNDTESTE PARA ANALISE DE SODIO E POTASSIO COM CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00664 | 22/05/2020 | 17330.16 | 17330.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 1956 KG FILE DE PEITO DE FRAGO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00665 | 22/05/2020 | 2833.60 | 2833.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 220 KG CARNE BOVINAMOIDA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00666 | 22/05/2020 | 17480.00 | 17480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 160 KG CARNE BOVINAMUSCULO; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 240 KG LINGUICA TOSCANA; 40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00667 | 22/05/2020 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 690 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00668 | 25/05/2020 | 4058.60 | 4058.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140KG FIGADO BOVINO CONGELADO PECA INTEIRA;140KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA. CONF PROCESSO 658/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00669 | 25/05/2020 | 359.64 | 359.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90UND COCO VERDE; 36KG LIMAO TIPO TAITY TAM MEDIO; 3KG OREGANO AGRANEL. CONF PROCESSO 634/2020 | 24637299000158 | COOP M PROD RURAIS AGRIC FAM PB-COOPRAFE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00670 | 25/05/2020 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90KG PIMENTAO VERDE TAM MEDIO; 90KGUVA ITALIA VERDE; 3KG MANJERICAO; 3KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA; 3KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA; 3KG ALECRIM; 4KG HORTELA. CONF PROCESSO | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00671 | 25/05/2020 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150PCT MANTA CIRURGICA SMS 100X100M LEVE. CONF PROCESSO 558/2020 | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00672 | 25/05/2020 | 1192.00 | 1192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 4BB DETERGENTE ENZIMATICO. CONF PROCESSO 673/2020 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00673 | 25/05/2020 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO; 30 LATAS TINTA SEMI-BRILHO SEM CHEIRO PALHA 18 LITROS. CONF PROCESSO 663/2020 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00674 | 25/05/2020 | 1856.00 | 1856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO; 08LATAS TINTA PLASTICA PVA A BASE DE LATEX EM COR PARA USO INTERNO E EXTERNO 18LITROS. CONF PROCESSO 650/2020 | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00675 | 25/05/2020 | 2853.20 | 2853.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND ABRACADEIRA DE PVC BRANCA 32MM; 20UND TOMADA DUPLA 2P T SISTEMA X COM CAIXADE SOBREPOR 10A 250V; 100UND PLAFON PLASTICO C/SOQUETE PORCELANA E-27 COR BRANCA; 20UND FITA ISOLANTE 19MMX2M; 30UND LAMPADA DE LED TUBULAR | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 25/05/2020 | 520.50 | 520.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES; 10UND INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES; 50UND ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL 25MM; 50UND ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL 20MM COM VARA COM 3MT. CONF PROCESSO 713/2020 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 25/05/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS 20LITROS . CONF PROCESSO 293/2020. PREGAO 286/2019 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 25/05/2020 | 705.60 | 705.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 19,6 TONELADAS AREIA FINA M3 APROXIMADAMENTE 1,4 TONELADAS.CONF PROCESSO 707/2020 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 27/05/2020 | 5426.92 | 5426.92 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 293 DATADA DE 07/04/2020 ANULADA PELA GD DE N 26. ( URGENCIA ). | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES ABRIL/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00682 | 28/05/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA E SESCAO USUARIO. ( ACESSO AO SIAF ).REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 28/05/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE A MAIO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00684 | 28/05/2020 | 12471.98 | 12471.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO.NO PRERIODO DE01.05/2020 A 23/05/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00685 | 28/05/2020 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETRO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 28/05/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 28/05/2020 | 2630.07 | 2630.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE MAIO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00700 | 29/05/2020 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2.000 UND ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE CAP 250 ML BICO RETO GRADUADA. ( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00701 | 29/05/2020 | 12840.00 | 12840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600SER 0,4 ML ENOXAPARINA SODICA 40 MG POR 0,4 ML SOL INJETAVEL. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00702 | 29/05/2020 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 800 FR/AMP METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO DE 500 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJ USO INTRAVENOSO. ( URGENCIA ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00703 | 29/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICOABAIXOS; 05 CX FILME RADIOLOGICO 35X43; 10 CX FILMERADIOLOGICO 24X30; 10 CX FILMERADIOLOGICO 30X40; 10 CX FILMERADIOLOGICO 35X35; 10 CX FILMERADIOLOGICO 35X43. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 697/2020. ( URGENCIA ). | 08719179000143 | EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00704 | 02/06/2020 | 2711.80 | 2711.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 910 LT ( SC )LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA,EM SACOS PLASTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 ( UM ) LITRO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 02/06/2020 | 6973.68 | 6973.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE A 21 DIAS DO CONTRATO. MAIO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00709 | 02/06/2020 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 10000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO 100 ML.CONFORME PROCESSO 468/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER EA LEI 13.979/2020 COVID-19 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00710 | 02/06/2020 | 1015.00 | 1015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FRASCO/AMPOLA OXACILINA SODICA 500 MG PO LIOFILO POR INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER E ALEI 13.979/2020 COVID-19 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00711 | 02/06/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP METRONIDAZOL DE 500MG,SOL INJETAVEL COM 100 ML CONFORME PROCESSO N 290/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER E ALEI 13.979/2020 COVID-19 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00712 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 40 FR/AMP AZITROMICINA 500MG PO LIOFILIZADO PARA SOL INJETAVEL CONFORME PROCESSO DEN 427/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 16/2020 ENTRE A SMS/HPMGER E A LEI | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00715 | 03/06/2020 | 293.48 | 293.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET TVREFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00716 | 03/06/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIEMNTODE PECAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00718 | 05/06/2020 | 986.38 | 986.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME EXTRATO NO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00719 | 05/06/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00720 | 05/06/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG - AMPOLA. MATERNIDADE ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00721 | 05/06/2020 | 10650.00 | 10650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG AMPOLA; 250 FR 120ML LACTULOSE 667 MG/ML SOLUCAO ORAL. MATERNIDADE ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00722 | 05/06/2020 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR 5 ML HEPARINA SODICA 5000 UI POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5 ML INTRAVENOSA. ( URGENCIA ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00723 | 05/06/2020 | 8560.00 | 8560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400SER 0,4 ML ENOXAPARINA SODICA 40 MG POR 0,4 ML SOLUCAO INJETAVEL. ( URGENCIA ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00724 | 05/06/2020 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00725 | 05/06/2020 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00726 | 05/06/2020 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00727 | 05/06/2020 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00728 | 05/06/2020 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00729 | 05/06/2020 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCARTAVEL; 6.000 PAR DE LUVACIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00730 | 08/06/2020 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.500 FR-AMP 5ML LIDOCAINA 2% SEM VASO EPINEFRINA ) COM 5ML. MATERNIDADE ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00731 | 08/06/2020 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP 1 ML EPINEFRINA ( ADRENALINA ) 1 MGPOR ML SOL INJETAVEL 1 ML. ( URGENCIA ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00732 | 08/06/2020 | 3902.00 | 3902.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 250 AMP 1ML BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADACOM BETAMETASONA FOSFATO 3MG 3MG/ML INJ;100 FRASCO DE LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO 91MCG POR ML SOL INJ 20 LM;300 AMP 1 ML | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00733 | 08/06/2020 | 16868.00 | 16868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 400 SERINGA ENOXAPARINA SODICA 20 MG POR 0,2 ML SOL INJ;500 FRASCO/AMPOLA IMIPENEM ASSOCIADA A CILASTATINA SODICA500 MG PO LIOFILOP/INJETAVEL;300 FRASCO 20ML IPATROPIO BROMETO DE 0,25 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00734 | 08/06/2020 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10.000 UND MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO CONFECCIONADO COM MATERIAL SMMMS. ( URGENCIA ). | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00735 | 08/06/2020 | 7287.00 | 7287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ABAIXOS;3.000 UNI SERVICO DE CONFECCAODE CAPOTE DESCARTAVEL. ( MATERNIDADE ). | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 09/06/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PROCESSO 027/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00737 | 09/06/2020 | 28113.48 | 28113.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA EESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO 026/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 09/06/2020 | 200895.54 | 200895.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO 24495/2016. CONTRATO 008/2017. PREGAO 072/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00739 | 09/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 45 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 29 CONTRASTES. REFERENTE AOS PACIENTES INTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. MES DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO 706/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00740 | 09/06/2020 | 7220.00 | 7220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 13 CONTRASTES. REFERENTE AOS PACIENTES INTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. MES DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO 706/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00741 | 09/06/2020 | 1998.25 | 1998.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSADORA MACROTEC. CONFORME PROCESSO 646/2020 | 01141468000169 | MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00742 | 09/06/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS. CONF PROCESSO 490/2020 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00743 | 09/06/2020 | 184.40 | 184.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO; 100UND ABRACADEIRAEM PVC PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 25MM; 20UND PLUG MACHO INDUSTRIAL COM 3 PINOS MAIS TERRA 10A 380W; 20UND PINO PLUG FEMEA DE 03P DE 10AMP. CONFORME PROCESSO 757/2020 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00744 | 09/06/2020 | 913.10 | 913.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO; 10UND FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO CROMADA; 100UND CAIXA DE LUX 4X2; 03UNDPORTA EM MADEIRA SEMI OCA DE 0,80X2,10; 100UND BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO N07; 300UNDBUCHA DE NYLON COM PARAFUSO N08; 100CX BUCHA DE NYLON COM | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00745 | 09/06/2020 | 641.50 | 641.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO. 02UND BROCA DE PAREDE N10; 15UND ROLO DE ESPUMA DE 15CM; 15UND MASSA CORRIDA PVA DE 25KG. CONFORME PROCESSO 720/2020 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00746 | 09/06/2020 | 1401.80 | 1401.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO; 100UND CURVA DE 90, EM PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20MM DE DIAMETRO PARA ELETRODUTO; 100UND ABRACADEIRAEM PVC PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 20MM; 02ROLO CABO FLEXIVEL DE 4,00MM COR VERMELHO COM 100MT;02 ROLO | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00747 | 09/06/2020 | 10550.00 | 10550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 05BOMBONA DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO; 05BOMBONA DETERGENTELIQUIDO ATIVADOR ALCALINO; 05BOMBONA ALVEJANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR; 03BOMBONANEUTRALIZANTE ACIDULANTE EM PO; 04BOMBONA AMACIANTE PARA | 33778280000112 | BAKVEL COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00748 | 09/06/2020 | 8131.97 | 8131.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 03BOMBONA DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO; 06BOMBONA DETERGENTELIQUIDO ATIVADOR ALCALINO; 01 BOMBONA ALVEJANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR EM PO CLORADOSUPERCONCENTRADO PARA DESINFECCAO; 02BOMBONA | 00185372000210 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS FILIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00749 | 09/06/2020 | 10475.65 | 10475.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 03BOMBONA DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO; 07BOMBONA DETERGENTELIQUIDO ATIVADOR ALCALINO; 03BOMBONA ALVEJANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR EM PO CLORADO SUPERCONCENTRADO PARA DESINFECCAO; 02BOMBONA | 00185372000210 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS FILIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00750 | 09/06/2020 | 1489.75 | 1489.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND PLACA CEGA PARA CAIXA 4X2; 100UND CURVA DE 90 PARA ELETRODUTO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM DE DIAMETRO NA COR PRETA; 15UND PONTO DE TOMADA SIMPLES FNT 220V 100W; 01UND ALICATE VOLTE AMPERIMETRO DIGITAL; 10UND | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00751 | 09/06/2020 | 9009.00 | 9009.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 07UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 07 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME PROCESSO 735/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00752 | 09/06/2020 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO 734/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 09/06/2020 | 1219.00 | 1219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO;460UND BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO. CONFORMEPROCESSO 632/2020. PREGAO 175/2019. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 09/06/2020 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 900KG BATATA INGLESA TAM MEDIO. CONFPROCESSO 622/2020. PREGAO 242/2019 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 09/06/2020 | 3961.44 | 3961.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE BRANCA; 720KG CENOURA; 450KG CHUCHU; 450KG MELAO JAPONES; 36KG CAMOMILA AGRANEL PARA CHA. CONF PROCESSO622/2020. PREGAO 242/2019 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 09/06/2020 | 4388.49 | 4388.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360KG CEBOLA BRANCA; 36PCT ERVA-DOCEEM SEMENTES SECAS COM 500G; 90UND GOMA DE MANDIOCA; 720KG INHAME; 45KG MACA VERMELHA; 360KG MAMAO HAVAI. CONF PROCESSO 622/2020. PREGAO 242/2019 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 09/06/2020 | 3963.42 | 3963.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG ABACAXI; 135KG BANANA PACOVAN;540KG MACAXEIRA; 450KG MELAO ESPANHOL; 54KG REPOLHO; 450KG TOMATE. CONF PROCESSO 622/2020. PREGAO 242/2019 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 09/06/2020 | 2660.67 | 2660.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 180KG ABOBORA; 450KG ALFACE CRESPA; 45KG BANANA COMPRIDA; 18KG BETERRABA; 18KG CEBOLINHA; 45KG COENTRO; 54KG COUVE-FLOR;450KG LARANJA PERA; 720KG MELANCIA; 18KG PEPINO. CONF PROCESSO 622/2020. PREGAO | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 09/06/2020 | 4117.20 | 4117.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 440KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 120KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA.CONF PROCESSO 623/2020. PREGAO 287/2019 | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 09/06/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LITROS.CONFORME PROCESSO 649/2020. PREGAO 286/2019 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 09/06/2020 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGENS; 18000UN EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES. CONFORME PROCESSO 651/2020. PREGAO 257/2019 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00762 | 09/06/2020 | 1323.00 | 1323.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE ROXA; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 450UND COUVE FOLHA. CONFORME PROCESSO799/2020 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00763 | 09/06/2020 | 1370.70 | 1370.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 27KG MARACUJA; 45KG ALHO COM CABECAINTEIRA. CONFORME PROCESSO 800/2020 | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00764 | 09/06/2020 | 154.80 | 154.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 36KG LIMAO TIPO TAITY. CONF PROCESSO 801/2020 | 32779660000109 | JOSELANDA ANDRADE BASITA - JAB COM DE AL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00765 | 09/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE ROXA; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 03KG MANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO. CONF PROCESSO 336/2020 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00766 | 09/06/2020 | 110.70 | 110.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 27KG MARACUJA. CONF PROCESSO 635/2020 | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00767 | 09/06/2020 | 1317.00 | 1317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90KG PIMENTAO VERDE; 90KG UVA ITALIA VERDE; 03KG MANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO; 03KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA; 04KG HORTLA DESIDRATADA E TRITURADA; 03KG OREGANO COM 100G; 04KG ACAFRAO | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00768 | 09/06/2020 | 2739.10 | 2739.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 910LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL. CONF PROCESSO 620/2020 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00769 | 09/06/2020 | 13882.24 | 13882.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 30PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G;400KG ACUCAR TRITURADO 1KG; 245PCT BISCOITO MARIA 400G; 245PCT BISCOITO CREAM CRACKER 400G; 200PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL; 375PCT CAFE TORRADO E MOIDO; 05UND CANELA EM PO 30G; 375PCT COLORAU | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00770 | 09/06/2020 | 13737.06 | 13737.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40LT AMEIXA EM CALDA 400G; 1000KG ARROZ PARBOLIZADO 1KG; 495UND AVEIA EM FLOCOS 200G; 70UND AZEITONAVERDE EM CONSERVA 500G; 79UND MULTICEREAIS COM PROBIOTICO 230G; 320KG FEIJAO CARIOQUINHA1KG; 180KG FEIJAO MACASSAR | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00771 | 09/06/2020 | 12997.20 | 12997.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 30PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G; 400KGACUCAR TRITURADO 1KG; 245PCT BISCOITO MARIA 400G; 245PCT BISCOITO CREAM CRACKER 400G; 200PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 375PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 250G; | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00772 | 09/06/2020 | 17510.88 | 17510.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 32KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 116KGCARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 276KG CARNE BOVINA ALCATRA; 28KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA; 120KG PEIXE FILE DE MERLUZA;48KG LINGUICA TOSCANA; 392KG FILE | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00773 | 09/06/2020 | 5036.00 | 5036.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 220KG CARNE BOVINA MOIDA; 140KG FIGADO BOVINO; 50KG QUEIJO COALHO; 20KG PRESUNTO DE FRANGO. CONF PROCESSO 759/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00775 | 10/06/2020 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO; 100 UND LIXEIRA EM POLIETILENO CILINDRICA COM PEDAL E TAMPA CAP 30 LTS. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 10/06/2020 | 8450.00 | 8450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 UND DISPENSER PARAPAPEL TOALHA PARA ROLO 300 METROS FABRICADO EM PLASTICO BRANCO DE ALTA QUALIDADE. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 10/06/2020 | 8392.50 | 8392.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 45 UND LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 10/06/2020 | 10257.50 | 10257.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 55 UND LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00779 | 10/06/2020 | 9883.80 | 9883.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 170 PCT PAPEL TOALIA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00780 | 10/06/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 12 BB DESINFETANTE ( DESINFETANTE LIMPADOR ) LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00781 | 10/06/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 12 BB DESINFETANTE ( DESINFETANTE LIMPADOR ) LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00782 | 10/06/2020 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 12 BB DESINFETANTE ( DESINFETANTE LIMPADOR ) LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00783 | 10/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 200 BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO PARA USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3% ADICIONADO EM EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00784 | 10/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 400 BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO PARA USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3 %.ADICIONADO EM EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00785 | 10/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 400 BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO PARA USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTIR DE 3 %.ADICIONADO EM EMBALAGEM COM 5 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00786 | 10/06/2020 | 4488.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 416 UND COBERTURA PARA OBITO FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADEDE ALTA RESISTENCIA NA COR CINZA FECHAMENTO COM ZIPER COMPATIVEL COM OS PADROES ABNTE ANVISA G 90 X 200 CM. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00787 | 10/06/2020 | 6987.00 | 6987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 150 RL SACO PARA ACOND DE ALIMENTOS 20X30; 250 RL SACO PARA ACOND DE ALIMENTOS 25X35; 150 RL SACO PARA ACOND DE ALIMENTOS 30X40.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00788 | 10/06/2020 | 11143.80 | 11143.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1.000 LT DETERGENTE LIQUIDO; 170 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00789 | 10/06/2020 | 13625.00 | 13625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1000 UND COLETOR PARACAP 03 LITROS; 1500 UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 07 LITROS;1000 UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 13 LITROS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00790 | 10/06/2020 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 270 KG BATATA DOCE ROXA; 03 KGLOURO FOLHA DESIDRATADA; 03 KGMANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00791 | 10/06/2020 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 580 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00792 | 10/06/2020 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 690 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 10/06/2020 | 3823.50 | 3823.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 PCT PAO DE FORMA; 60 KG PAO DOCE; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO HOT DOG; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00794 | 12/06/2020 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 02UND BROCA DE PAREDE N07; 02UND BROCA DE PAREDE N08; 20UND THINNER COM 01 LITRO; 08UND TINTA ESMALTE SINTETICO DE 3.6LITROS COR CINZA ESCURO.CONF PROCESSO 722/2020. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00795 | 12/06/2020 | 1409.57 | 1409.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND PARAFUSO DE VASO COM BUCHA N12; 05UND ANEL DE CERA P/VEDACAO DE VASO SANITARIO; 02UND REGISTRO DE METAL DE PRESSAO; 02UND VERNIZ MARITIMO3.6ML; 02UND VERNIZ MOGNON 3.6ML; 05UND CADEADO DE 30MM; 05UND CADEADO DE 40MM; 05UND | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00796 | 12/06/2020 | 1937.40 | 1937.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND DISPENSER INTERFOLHADO CAPACIDADE 250 FOLHAS COM 02 DOBRAS; 144UND POLIDOR DE ALUMINIO 500ML.CONF PROCESSO 718/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00797 | 12/06/2020 | 9983.95 | 9983.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 160PCT AMIDO DE MILHO 500G; 600KG ARROZ BRANCO1KG; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVRIGEM 200ML;70UND AZEITONA PRETA 500G; 90UND BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE 160G; 50PCT CAFE TORRADO E MOIDO 250G; 100UND | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00798 | 12/06/2020 | 4311.20 | 4311.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10CX PAPEL CARBONO NA COR PRETA MED 215X315; 50PCT SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/EXAME MED 12X25X0,10 PCT C/100UND; 60UND LIVRO PROTOCOLO ENCADERNADO COM 100 FOLHAS MED215X160MM; 60UND LIVRO ATA PAUTADO SEM MARGEM CAPA DURA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00799 | 12/06/2020 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS; 5000UND SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO PRONTUARIO 3X10CMX1X0. 5000UNDSERVICO GRAFICO PERSONALIZADO IDENTIFICACAO HEMOCOMPONENTE 8X9CM,1X0. CONFORME PROCESSO 731/2020 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00800 | 12/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 02UND DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS DEMESA. CONF PROCESSO 643/2020 | 00304559000105 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERVICOS LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00801 | 12/06/2020 | 17510.88 | 17510.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 32KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 116KGCARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 276KG CARNE BOVINA ALCATRA;28KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA; 120KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO, | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 12/06/2020 | 6830.74 | 6830.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 4879,10ML NUTRICAOPARENTERAL PARA NEONATAL .CONFORME PROCESSO 146/2020. ADESAO 172/2019 PREGAO PRESENCIAL 269/2019. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00803 | 12/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90UND COCO VERDE IN NATURA; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCOEMBALAGEM COM 30 UNIDADES. CONF PROCESSO 737/2020 | 14204521000175 | DEBORA PRISCILA AMORIM DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00804 | 12/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90UND COCO VERDE IN NATURA; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCOEMBALAGEM 30UNIDADES. CONFORMEPROCESSO 736/2020 | 14204521000175 | DEBORA PRISCILA AMORIM DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 12/06/2020 | 79838.59 | 79838.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;14144M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 15343 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 143/2020. ADESAO 79/2019. PREGAO PRESENCIAL 62/2019. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00806 | 12/06/2020 | 7852.00 | 7852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; 100UND PASTA DE PAPELAO TIPO ESCARCELA COM ABAE ELASTICO 340X250X20MM EM COR; 200UND CRACHA PARA IDENTIFICACAO EM PLASTICO COM JACARE MED 7,0X9,0CM; 600CX CLIPS PARA PAPEL NUMERO 3/0;200CX GRAMPO TRILHO EM | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00807 | 12/06/2020 | 17510.88 | 17510.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 32KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 116KGCARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 276KG CARNE BOVINA ALCATRA; 28KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA; 120KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO, | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00808 | 12/06/2020 | 17510.88 | 17510.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 32KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 116KGCARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 276KG CARNE BOVINA ALCATRA; 28KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA; 120KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO, | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00809 | 12/06/2020 | 1302.20 | 1302.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 50PCT BATATA PALHA CROCANTE 400G; 40UND CATCHUP TRADICIONAL 400G; 100UND ADOCANTE DIETETICO STEVIA 80ML; 50UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG. CONF PROCESSO 785/2020 | 32779660000109 | JOSELANDA ANDRADE BASITA - JAB COM DE AL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00810 | 12/06/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND SPRAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL; 80UND FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL ENASOGASTRICA. CONF PROCESSO 626/2020 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00811 | 12/06/2020 | 535.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CURATIVO DE NAO TECIDO. CONFORME PROCESSO 617/2020 | 15227236000132 | ATOS MEDICA COM E REP DE PROD MED HOSP L |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00812 | 12/06/2020 | 1405.20 | 1405.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CURATIVO COM PRATA NANOCRISTALINA SYLCRIST. CONFORME PROCESSO 616/2020 | 29329985000185 | CENUTRI -COM E SERVICOS DE NUTRICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00813 | 12/06/2020 | 2857.00 | 2857.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND ESPUMA DE POLIURETANO COM PERMEABILIDADE SELETIVA; 10UND CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO COM ALTO TEOR DE ACIDOSGULURONICO; 15UND HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE; 20UND SUPER COMPRESSA DE GAZE; 50UNDCOBERTURA CONFECCIONADA EM NAO | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00814 | 12/06/2020 | 948.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 06UND MENBRANA POLIMERIA. CONFPROCESSO 546/2020 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00815 | 12/06/2020 | 1894.00 | 1894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL; 10UND CREME HIDROFOBICO DE BARREIRA PARA A PELE EM FORMA DE CREME CORRELATO; 10UND CREME BARREIRA HIDRATANTE ANTISSEPTICO PROTETOR CUTANEO INFANTIL COM ACAO HIDRATANTE | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00816 | 12/06/2020 | 1334.00 | 1334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND POMADA CICATRIZANTE A BASE DE ACIDO HYALURONICO. CONF PROCESSO 543/2020 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00817 | 12/06/2020 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND FITA DE SILICONE REMOCAOSUAVE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER E RAYON PIGMENTADO AZUL; 12UND CURATIVO EM FORMA DE GEL A BASE DE ACIDOS GRAXOSESSENCIAIS. CONF PROCESSO 542/2020 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00818 | 12/06/2020 | 826.78 | 826.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND COMPRESSA DE GAZE EMBEBIDA COM 5ML DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; 10UND CURATIVO A BASE DEA ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; 15UND GEL VISCOSO COMPOSTO POR AGUA PURIFICADA. CONF PROCESSO 539/2020 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00819 | 12/06/2020 | 2030.96 | 2030.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND FILME TRANSPARENTE;02UND BANDAGEM ELASTICA ADESIVA CONFECCIONADAEM TECIDO ELASTICO; 06UND COBERTURA FILME TRANSPARENTE EM ROLO. CONF PROCESSO 541/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00820 | 12/06/2020 | 534.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 08UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA COM POLIHEXANIDA.CONF PROCESSO 680/2020 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00821 | 15/06/2020 | 2522.50 | 2522.50 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 576/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000763/2020. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00822 | 15/06/2020 | 4500.00 | 4500.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 602/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000790.2020. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00823 | 15/06/2020 | 555.28 | 555.28 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 603/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000791.2020. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00824 | 15/06/2020 | 7648.00 | 7648.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 587/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000774.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00825 | 15/06/2020 | 14875.00 | 14875.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 607/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000797.2020. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00826 | 15/06/2020 | 13400.00 | 13400.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 613/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000803.2020. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00827 | 15/06/2020 | 14875.00 | 14875.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 619/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000809.2020. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00828 | 15/06/2020 | 17000.00 | 17000.00 | Valor referente a MATERIAL MEDICO HOSPITALAR para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000817.2020. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00829 | 15/06/2020 | 1732.10 | 1732.10 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 621/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000811.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00830 | 15/06/2020 | 6472.20 | 6472.20 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 589/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000776.2020. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00831 | 15/06/2020 | 1440.00 | 1440.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 629/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000819.2020. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00832 | 15/06/2020 | 15310.03 | 15310.03 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000425.2020. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00835 | 16/06/2020 | 11850.00 | 11850.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 604/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000.794.2020. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 16/06/2020 | 1023609.60 | 1023609.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00843 | 17/06/2020 | 15680.00 | 15680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE 45 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS;29CONTRASTES INTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME PROCESSO 706/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00854 | 17/06/2020 | 15961.50 | 15961.50 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 652/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000847.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00855 | 17/06/2020 | 1470.00 | 1470.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 594/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000781.2020. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00856 | 17/06/2020 | 13900.00 | 13900.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 573/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000760.2020. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00857 | 17/06/2020 | 1180.00 | 1180.00 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000850/2020. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00858 | 17/06/2020 | 11240.00 | 11240.00 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000840.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00859 | 17/06/2020 | 10792.40 | 10792.40 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000837.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00860 | 17/06/2020 | 13960.00 | 13960.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 636/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000831.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00861 | 17/06/2020 | 17000.00 | 17000.00 | Valor referente a material medico hospitalar - EPI para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000807.2020. | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00862 | 17/06/2020 | 6160.00 | 6160.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 612/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000802.2020. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00863 | 17/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 607/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000796.2020. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00864 | 17/06/2020 | 16280.50 | 16280.50 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000846.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00865 | 17/06/2020 | 17480.00 | 17480.00 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000845.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00866 | 17/06/2020 | 17000.00 | 17000.00 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000839.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00867 | 17/06/2020 | 10508.90 | 10508.90 | Valor referente a material medico hospitalar para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000838.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00868 | 19/06/2020 | 9849.40 | 9849.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 471/2017. CONTRATO:0043/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017 - CGE: 18-03030-1. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00870 | 22/06/2020 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS; 2.000 CAPSULA IVERMECTINA 6 MG; 6.000 CAPSULA HIDROXICLOROQUINA 450 MG FRASCO COM 20 UNIDADES. ( URGENCIA ). | 05855745000156 | ANTESE MAGYSTRAL FARM DE MANIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00872 | 25/06/2020 | 2256.00 | 2256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PB.NOS DIAS 21,28,29/04 E 06, 07,12,28/05 E 09/,10/06/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 26/06/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS.CONFORME TERMO DE REFERENCIA MENSAL.REFERENTE AO MES JUNHO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00874 | 26/06/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA(MAO DE OBRA) PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR. SEM FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES JUNHO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 26/06/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS.REFERENTE AO MES JUNHO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00876 | 26/06/2020 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA ( CODATA) ACESSO AO SIAF.REFERENTE AO PERIODO ATE 28 DE JUNHO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 26/06/2020 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.NO PERIODO ATE 12 DE JUNHO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 26/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 26/06/2020 | 22439.72 | 22439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP 1ML EFEDRINA SULFATO 50 MG/ML SOL.INJ; 5.000 AMP 0, 25ML HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML INJ;13,00 FR 5ML ROCURONIO BROMETO 10 MG/MLSOL INJETAVEL. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00880 | 29/06/2020 | 1800.00 | 1800.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 653/2020/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000848.2020. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00881 | 29/06/2020 | 6018.00 | 6018.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 656/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000851.2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00882 | 29/06/2020 | 1650.00 | 1650.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 654/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000849.2020. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00883 | 29/06/2020 | 11607.00 | 11607.00 | Valor referente a MATERIAL MEDICO para entrega imediata esem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000856.2020. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00884 | 29/06/2020 | 2870.00 | 2870.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 685/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000771.2020. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00885 | 29/06/2020 | 7800.00 | 7800.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 662/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000858.2020. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00886 | 29/06/2020 | 17500.00 | 17500.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 664/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000861.2020. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00887 | 29/06/2020 | 285.20 | 285.20 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 583/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000770.2020. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00888 | 29/06/2020 | 1150.00 | 1150.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 615/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000805.2020. | 26156923000120 | EXPRESS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00889 | 29/06/2020 | 2820.00 | 2820.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 584/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000771.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COVID-19 | 00890 | 29/06/2020 | 1860.00 | 1860.00 | Valor referente a OUTROS MATERIAIS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000815.2020. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COVID-19 | 00891 | 29/06/2020 | 6080.00 | 6080.00 | Valor referente a OUTROS MATERIAIS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.000854.2020. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00892 | 29/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 580/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000767.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00893 | 29/06/2020 | 12215.00 | 12215.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 635/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000830.2020.. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00894 | 29/06/2020 | 10792.40 | 10792.40 | Valor referente a MATERIAL MEDICO para entrega imediata esem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000836.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00895 | 29/06/2020 | 4312.00 | 4312.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 582/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000769.2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00896 | 29/06/2020 | 2150.00 | 2150.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 608/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000798.2020. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00897 | 29/06/2020 | 11240.00 | 11240.00 | Valor referente a MATERIAL MEDICO para entrega imediata esem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000844.2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | COVID-19 | 00898 | 30/06/2020 | 4440.00 | 4440.00 | Valor referente a TECIDO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000755.2020. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00899 | 30/06/2020 | 3580.00 | 3580.00 | Valor referente a SACO PLASTICO para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000775.2020. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 00902 | 01/07/2020 | 6013.00 | 6013.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 580/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000.767.2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 01/07/2020 | 1827.00 | 1827.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 627 DATADA DE 18/05/2020 ANULADO POR GD DE N 27. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 03/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL COM ENTREGA NA GRANDE JOAO PESSOA. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00904 | 07/07/2020 | 443.54 | 443.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020.CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 07/07/2020 | 1091125.18 | 1091125.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES JUNHO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00907 | 08/07/2020 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 400 TESTETESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA TROMPONINAI CARDIACA HUMANA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 08/07/2020 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.000 UN ESPARADRAPO MICROPORE50MM X10M C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGICO CORTE RETO TRANSPE OTIMA ADESAO. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. PROCESSO:15.201.000719.2020 - | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 08/07/2020 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 50.000 PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU PCT C/10 UNID.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A | 26156923000120 | EXPRESS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 08/07/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 6.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJETAVEL.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. PROCESSO:15.201.000727.2020 - ATA: 0027/2020. - | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 08/07/2020 | 262.50 | 262.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 150 FRC/100ML OLEO MINERAL 100%.EMPENHO REALIZADOPARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. PROCESSO:15.201.000855.2020 - ATA: 0037/2020. - PREGAO:255/2019. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 08/07/2020 | 1528.92 | 1528.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 124 FR 1000ML CLOREXIDINA 2% EM SOL DEGERMANTE 1 LITRO.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. PROCESSO:15.201.000712.2020 - ATA: 0179/2019. | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PROD PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00912 | 09/07/2020 | 203.48 | 203.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET TV,REFERENTE AO MES JUNHO/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00913 | 09/07/2020 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;350 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.( URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00914 | 09/07/2020 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.( URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00915 | 09/07/2020 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;350 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE.) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00916 | 09/07/2020 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 2000 METROS TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. (URGENCIA). | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00917 | 10/07/2020 | 1649.00 | 1649.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND IMPRESSORA PARA CODIGO DE BARRAS PADRAO TLP COMPATIVEL COM ETIQUETAS NO TAMALHO 50MM X 30 MM PARA IDENTIFICACAO DE AMOSTRAS LABORATORIAL.( IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAELGIN L42 PRO) . CONFORME | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00918 | 10/07/2020 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO PARA ENFRENTAMENTOAO COVID-19. | 23909109000141 | CETRIS - CENTRO DE TREINAMENTO REALISTIC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00919 | 13/07/2020 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO; 3.000 UND CAPA DE PROCESSO TAMANHO FECHADO 33X24CM IMPRESSAO OFFSET EM 1X0 COR PAPEL DE 240G NA COR BRANCA COM DOBRA. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 14/07/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 14/07/2020 | 200074.74 | 200074.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO MES JUNHO/2020. PREGAO: 072/2016 | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00922 | 14/07/2020 | 27902.78 | 27902.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESJUNHO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00927 | 16/07/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS.REFERENTEAO MES MAIO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00928 | 17/07/2020 | 8114.00 | 8114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;01 CX TESTE DE SELAGEM PARA SELADORA TERMICA CX/250 UND;04CX INDICADOR BIOLOGICO CX /25 UND;08 CX INTEGRADOR TIPO 6 CX/200 UND;05 CX TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO 7KG CX 20 UND. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00929 | 17/07/2020 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30 RL DE ETIQUETAS DUPLA CAMADA ADESIVA COM INDICADOR QUIMICO PARA IMPRESSAO TAM 70X35 MM;20 UND RIBBON DE CERA EXTERNA PARA A IMPRESSORA 110MM X 90M. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00930 | 17/07/2020 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;450 FR 500 ML SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS. A BASE DE ALCOOL A 70% CLOREXIDINA 0,5 % E PEROXIDO DE HIDROGENIO AGE 500ML. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00931 | 17/07/2020 | 3771.00 | 3771.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300 UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N 12 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO;300 UND SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 14 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO;300 UND SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 16 EM LATEX100% NATURAL OU SILICONIZADO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00932 | 17/07/2020 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO; 50 UND SERVICO GRAFICO CONFECCAO DE BLOCO DE NOTIFICACAO DE RECEITA DO TIPO B. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00933 | 17/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;03 UND ESCOVA PAPAGAIO DIAMENTO 90/45MM;09 UND ESCOVAESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EMNAYLON MED 2MMX400M ;09 UND ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EM NAYLON MED 3MMX400M ;15 UND ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EM NAYLON MED | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00935 | 17/07/2020 | 2605.53 | 2605.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 03UNDESCOVA PAPAGAIO DIAMETRO APROX90/45MM; 09UND ESCOVA ESPIRAL INOX COM CERDAS EM NYLON MED 2MMX400MM; 09UND ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EMNYLON MED 3MMX400MM; 15UND ESCOVA ESPIRAL ACO INOX COM CERDAS EM NYLON MED 4MMX400MM; | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00937 | 20/07/2020 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;20 CX FILTRO PARA INCUBADORA. MARCA FANEM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00938 | 20/07/2020 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.200 AMP 1 ML ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOL INJ. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00939 | 20/07/2020 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 10 ML MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5 MG POR ML SOL INJ 10 ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00940 | 20/07/2020 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UND DRENO DE BLAKE CANALETADO 19/20 FRC TROCATER;50 UND RESERVATORIO DE SILICONE TIPO PERA 100ML. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00941 | 20/07/2020 | 1112.40 | 1112.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 AMP 1 ML NEOSTIGMINA METILSULFATO DE 0,5 MG POR ML SOL INJ 1 ML;1.992CAP SACCHAROMYCES BOULARDII 17100 MG. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00942 | 20/07/2020 | 2620.00 | 2620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03 CX FIO CIRURGICO DE ALGODAO/POLIESTER N 3-0 COM AGULHACILINDRICA DE 3 CM COM 75CM E 3/8 CIRCULO;80 CX FIO CIRURGICO NYLON 3,45CM COM AGULHA 30MM E CURVATURA DE 3/8CIRCULO CILINDRICA CX 24 ENVELOPES.CONFORME PROCESSO EM | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00943 | 20/07/2020 | 5024.00 | 5024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 COMP AZITROMICINA 500 MG; 400 COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO,25 MG. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00944 | 20/07/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADAS. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00945 | 20/07/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;300 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL,NAO ESTERELIZADAS LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00946 | 20/07/2020 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 10 ML MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5 MG POR ML SOL INJ 10 ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00947 | 20/07/2020 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO PARA SOL INJ INTRAVENOSA. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00948 | 20/07/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G PO LIOFILO SOL INJ INTRAVENOSO. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00949 | 20/07/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FR-AMP MEROPENEN 1 G PO LIOFILO SOL INJ. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00950 | 20/07/2020 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR-AMP MEROPENEM 1 G PO LIOFILO P SOL INJETAVEL. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00951 | 20/07/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 FR-AMP MEROPENEM 1 G PO LIOFILO P SOL INJETAVEL. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00952 | 20/07/2020 | 14100.00 | 14100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO DE 500 MG PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL. | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00953 | 20/07/2020 | 5831.27 | 5831.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30 CX FIO CAT GUT CROMADO N 1-0 70CM;40 CX FIO CAT GUT CROMADO N 2-0 70 CM;03 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 70 CM 40MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00954 | 20/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02 CX FIO CAT GUT CROMADO N 0,70CM C AGULHA31MM; 10 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL N 2-0 70CMCOM AGULHA 40MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00955 | 20/07/2020 | 5779.00 | 5779.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;30 CX FIO CIRURGICO NYLON 2,45CM COM AGULHA 30MM; 15 CX FIO POLIGLACTINA N 1-0 70 CM COM AGULHA 40MM; 10 CX FIO POLICLACTINA VICRYL N 3-0 70 CM C AGULHA;01 CX FIO POLIGLACTINA 5-0 70 CM COM AGULHA 17 MM.CONFORME PROCESSO | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00956 | 20/07/2020 | 4381.00 | 4381.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP 20 ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5 % SEM VASOCONSTRITOR SOL INJ 20 ML; 100 FR 20 ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00957 | 20/07/2020 | 874.00 | 874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 06 UNDHIDROCOLOIDE TRANSPARENTE ESTERIL; 08 UND HIPERIDRATANTECORRELATO EM CREME BRANCO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00958 | 20/07/2020 | 14356.00 | 14356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP 20 ML DOBUTAMINA CLORIDRATO DE 12,5 MG POR ML SOL INJ 20 ML;50 FR GLICERINA SOL 12% 500 ML;7.000 AMP 2 ML TRAMADOL CLORIDRATO DE 50 MG POR ML INJ 2ML;1.000 FR- AMP VANCOMICINA CLORIDRATO DE 500 MG PO LIOFILO PARA SOL INJ. | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00959 | 20/07/2020 | 9700.00 | 9700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND COMPRESSA DE NAO TECIDO DE VICOSE E POLIESTER 10X10;20 UND CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTECOMPOSTO POR 100% 10X10;20 UNDCOBERTURA DE SILICONE SUAVE COM MICRO ADERENCIA SELETIVA 10X10;10 UND CURATIVO PARA | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00960 | 20/07/2020 | 15340.00 | 15340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO; 1.800 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DA PCR TURBIDIMETRIA; 1.400 TESTE PCRLATEX TESTE,TESTE PARA DETERMINACAO DA PROTEINA C REATIVA PCR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00961 | 20/07/2020 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 02 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN EM PACIENTE INTERNOS NO HPMGER REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00962 | 20/07/2020 | 10150.00 | 10150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 16 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO; 03 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEM PARA HEMODIALISE REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES JUNHO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00963 | 20/07/2020 | 3964.00 | 3964.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 4000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUA EM PLASTICO;1.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUA EM PLASTICO COM CITRATO DE SODIO;500 UND TUBO PARA COLETADE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM CITRATO DE SODIO;1200 UND | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00964 | 20/07/2020 | 15952.30 | 15952.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIOS; 30 UND ALBUMINA BOVINA A 22%; 30 UND SORO POLIESPECIFICO;12.00 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO;12.000 UND TUBO PARA COLETA DESANGUE VAC;03 KIT TESTE RAPIDOANTIGENO DE HIV 1 E 2 AB PLUS;35 KIT HEMOCULTURA - HEMOCULT | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00965 | 20/07/2020 | 4939.30 | 4939.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 1.500 UND MICROTUBO PARA COLETA SANGUINEA C/GEL 0,5ML; 1.500 UND MICROTUBO COM EDTA K2 TP ROXA 0,5 ML; 04 KIT MICROESFERA COAGULOMETRO;750 TS REAGENTE TREPONEMICO UTILIZADO PARA DETERMINACAO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00966 | 20/07/2020 | 1033.00 | 1033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;01 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE,INFORMAMOS QUE O PACIENTE TEVE ALTA EM DEZEMBRODE 2019 E O MATERIAL EM ANEXO NO DEMOSTRATIVO UTILIZADO EM ATO MEDICO CIRURGICOOBRIGATORIAMENTE SO PODE SER COBRADO AO SUS NO MES | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00967 | 20/07/2020 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;02 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;02 UND CARGA DO GRAMPEADOR,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019,DE ACORDO COM O DEMOSTRATIVO EM ANEXO INFORMAMOS QUE OS PACIENTES TIVERAM SUAS ALTAS EM DEZEMBRO/2019 E OS MATERIAS EM | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 20/07/2020 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 150KG QUEIJO COALHO. CONF PROCESSO 610/2020. ATA 125/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 21/07/2020 | 4116.00 | 4116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 1680ENV FORMULA DE NUTRIENTES PARA APORTE ENERGETICO EM RECEM NASCINDOS DE ALTO RISCO. CONF PROCESSO 315/2020. ADESAO 98/2019. PREGAO PRESENCIAL 270/2019. EMPENHO RALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 21/07/2020 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 48LATAS FORMULA INFANTIL LACTENTES PREMATUROS E RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO. EMBALAGEM 400G. CONF PROCESSO 315/2020. ADESAO 098/2019. PREGAO PRESENCIAL 270/2019. EMPENHO RALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 28167665000103 | SOS MATERIAS MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 21/07/2020 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 30PAR LUVA DESEGURANCA CONFEC EM BORRACHA TAMANHO PEQUENO CANO 35CM COR VERDE; 30PAR LUVA DE SEGURANCACONFEC EM BORRACHA MEDIO CANO 35CM COR VERDE; 30PAR LUVA DE SEGURANCA CONFEC BORRACHA GRANDE CANO 35CM COR VERDE. | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 21/07/2020 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGENS; 30000UN EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 733/2020. PREGAO 257/2019. EMPENHO RALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 21/07/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS COM 20LITROS. CONF PROCESSO 816/2020. PREGAO 286/2019. EMPENHO RALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 21/07/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS 20LITROS. CONF PROCESSO 818/2020. PREGAO 286/2019. EMPENHO RALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 21/07/2020 | 3950.95 | 3950.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155 PCT PAO DE FORMA 400G; 62KG PAO DOCE SEM COBERTURA 50G; 155KG PAO FRANCES COM SAL 50G; 310PCT PAO HOT DOG EMBALAGEM 12UND; 155PCT PAO DE FORMA INTEGRAL COM SAL 400G. CONF PROC 820/2020. PREGAO 194/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 21/07/2020 | 1404.50 | 1404.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 530UN BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 1LITROS. CONF PROCESSO 821/2020 PREGAO 175/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 21/07/2020 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 900KG BATATA INGLESA TAM MEDIO. CONFPROCESSO 822/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 21/07/2020 | 4388.49 | 4388.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360KG CEBOLA BRANCA; 36PCT ERVA-DOCEEM SEMENTES SECAS 500G; 90UN GOMA DE MANDIOCA 1KG; 720KG INHAME; 45KG MACA VERMELHA; 360KG MAMAO HAVAI. CONF PROCESSO 822/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 21/07/2020 | 1382.85 | 1382.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 45KG ALHO COM CABECA INTEIRA; 90BANDEJA DE OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO. CONF PROCESSO822/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 21/07/2020 | 2608.47 | 2608.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 180KG ABOBORA; 450KG ALFACE CRESPA; 45KG BANANA COMPRIDA; 18KG BETERRABA; 45KG COENTRO; 54KG COUVE-FLOR; 450KG LARANJA PERA; 720KG MELANCIA; 18KG PEPINO. CONF PROC 822/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 21/07/2020 | 5983.68 | 5983.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE BRANCA; 720KG CENOURA; 450KG CHUCHU; 250KG MELAO JAPONES; 132KG CAMOMILA A GRANEL PARA CHA. CONF PROCE 822/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 21/07/2020 | 3645.42 | 3645.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 720KG ABACAXI; 135KG BANANA PACOVAN;540KG MACAXEIRA; 250KG MELAO ESPANHOL; 54KG REPOLHO VERDE; 450KG TOMATE. CONF PROC 822/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 21/07/2020 | 4117.20 | 4117.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 440KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 120KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA. CONF PROC 823/2020. PREGAO 287/2019. EMPENHO REALIZADO | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 21/07/2020 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 600UN AGUA MINERAL SEM GAS 1, 5LITROS. CONF PROC 865/2020. PREGAO 286/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 21/07/2020 | 1766.40 | 1766.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 80KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. CONF PROC 910/2020. ATA 103/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 21/07/2020 | 3210.00 | 3210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 300KG FILE DE PEITO DE FRANGO. CONF PROC 911/2020. ATA 125/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 21/07/2020 | 7887.00 | 7887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 660KG CARNE BOVINA MOIDA. CONF PROC 920/2020. ATA 144/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00987 | 21/07/2020 | 9520.00 | 9520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800AMP 4ML NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) HEMITARTARATO DE 2MG POR ML SOL INJ 4ML. CONF PROCESSO 1012/2020. (MATERNIDADE) | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00988 | 21/07/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 4ML NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) HEMITARTARATO DE 2MG POR ML SOL INJ 4ML. CONF PROC 1010/2020 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00989 | 21/07/2020 | 14280.00 | 14280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1200AMP 4ML NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) HEMITARTARATO DE 2MG POR ML SOL INJ 4ML. CONF PROC 1011/2020. (MATERNIDADE) | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00990 | 21/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDFLUXOMETRO DE OXIGENIO. CONF PROCESSO 905/2020 | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00991 | 22/07/2020 | 492.75 | 492.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 5UND CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO COMPLETA; 10UND CURVA90 CURTA SOLDAVEL 20MM; 10UND CURVA DE 90 GRAUS DE PVC SOLDAVEL 25MM; 20UND TE SOLDAVEL PARA AGUA EM PVC RIGIDO DIAMETRO 20MM; 10UND TE90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00992 | 22/07/2020 | 832.25 | 832.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND TORNEIRA DE METAL LONGA P/PIA; 10UND CHUVEIRO COMUM DEPLASTICO COM HASTE; 30UND SIFAO UNIVERSAL DE 50CM; 10UNDJOELHO DE 90 GRAUS SOLDAVEL EMPVC RIGIDO PARA AGUA 20MM; 10UND JOELHO DE 90 GRAUS SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00993 | 22/07/2020 | 344.30 | 344.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MATUTENCAO; 25UND LIXA DE FERRO N 60; 25UND LIVA DE FERRO N 80; 15UND ROLO DE ESPUMA EM POLIESTER DE 9CM COM CABO EM MATERIAL PLASTICO; 20UND DISCODE LIXA 4X1/2; 4UND PONTEIRO EM ACO REDONDO DE 12. CONFORMEPROCESSO 921/2020 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00994 | 22/07/2020 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND TOMADA DUPLA COM VALVULADE OXIGENIO. CONFORME PROCESSO898/2020 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00995 | 22/07/2020 | 595.40 | 595.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 25UND LIVA PARA MADEIRA N80; 200UND LIXA PARA MADEIRA N100;05UND DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO COM DIAMETRO DE 110X20CM; 01UND ALICATE UNIVERSAL 10 COMPRIMENTO CABO DE PVC PARA 1000VOLTS; 15UND ROLO DE ESPUMA NUMERO 15CM; | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00996 | 22/07/2020 | 899.55 | 899.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 15PAR BOTINHA DE SEGURANCA COMELASTICO E BICO DE ACO CONFECCIONADA EM COURO NA COR PRETA, DIVERSOS TAMANHOS; 15UND OCULOS DE PROTECAO EM ARMACAO PLASTICA COM LENTES INCOLORES EM POLICARBONATO. CONF PROCESSO 888/2020 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00997 | 22/07/2020 | 1299.99 | 1299.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 2GL REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO CONCENTRADO PARA PROCESSADORA AUTOMATICA EM KITP/PREPARACAO DE 38 LITROS DE SOLUCAO; 4GL FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO CONCENTRADO PARA PROCESSADORA AUTOMATICA EM KIT PARA A PREPARACAO DDE | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00998 | 22/07/2020 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01UNDPEDAL DUPLO PARA BISTURI REF M103 (CORTE E COAGULACAO) PRATELEIRA DE SUPERFICIE DE BORRACHA ADERENTE CABO REFORCADO DE ALTA RESISTENCIA.CONF PROCESSO 886/2020 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00999 | 22/07/2020 | 451.74 | 451.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE LABORATORIO; 01CX CURATIVO ADESIVO HIPOALERGENICO ESTERIL25MM C/500UND; 06CX PIPETA PLASTICA TIPO PASTEUR GRAD VOL3ML NAO ESTERIL CAIXA COM 500UND; 200UND TUBO COMICO PP 12ML AUTOMACAO GRADUADO PCT 500UND; 02UND TERMOMETRO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01000 | 22/07/2020 | 6574.00 | 6574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 20UND GRAMPEADOR TIPO 527; 10PCT CLIPS TIPI JACARE PARA CRACHA PCT COM 100UND; 300UND PORTA CGC VERTICAL MED 240X350MM; 10CX ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULARIO CONTINUOSANFONADO NA COR BRANCA; 500UND POTE PARA TRANSPORTE E | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01001 | 22/07/2020 | 1078.70 | 1078.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 20UND EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO CORMADO MED 15CM; 48UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO MED 12MM DE LARGURAX30M DE COMPRIMENTO; 24UND COLA BRANCA ESCOLAR PLASTICA PARA COLAR PAPEL, MADEIRA EMBALAGEM COM 90G; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01002 | 22/07/2020 | 2501.24 | 2501.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 200UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR PRETA; 02UND PERFURADOR METALICO COM CAP PARA PERFURAR NO MINIMO 40FOLLHAS; 60UND PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL) PONTA INDEFORMAVEL; 60UND PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO) | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01003 | 22/07/2020 | 3869.70 | 3869.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDLAMINA DE LARINGO INOX 2; 10UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO EM ACO INOXIDAVEL CURVA N3; 10UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO DE ACO INOXIDAVEL CURVA N5. CONF PROCESSO 880/2020 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01004 | 22/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND VALVULA PARA ESFIGMOMANOMETRO DE DEFLACAO. CONF PROCESSO 923/2020 | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01005 | 22/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDPERA DE BORRACHA PARA ESFIGNOMANOMETRO COM VALVULA; 10UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO DE ACO INOXIDAVEL CURVA N4. CONF PROCESSO 943/2020 | 00304559000105 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERVICOS LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01006 | 22/07/2020 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES; 1UND OXIM PULSO HANDYSAT TC - ALIMENTACAO ATRAVES DE PILHA. CONF PROCESSO 852/2020 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01007 | 22/07/2020 | 2866.50 | 2866.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES; 10UND MANOMETRO DE OXIGENIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300MM/HG. CONF PROCESSO 812/2020 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01008 | 22/07/2020 | 17575.00 | 17575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 925 MT TECIDOS ANARRUGA XADREZ COM 100% ALGODAO COM 1,50 DE LARGURA EM COR LILAS. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01009 | 22/07/2020 | 7259.20 | 7259.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 60 UND FARINHA LACTEA;270 KG FEIJAO PRETO COM1KG;450 UND FLOCO DE MILHO PRE-COZIDO;800 LATA LEITE EM PO DESNATADO;100 PCT PROTEINA DE SOJA;50 UND RAPADURA NATURAL. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01010 | 22/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 220 PCT AVEIA EM FLOCOS;180 UND FEIJAO MACASSAR;100 UND SAL IODADO;205 UND OLEO DE CANOLA;320 UND MARGARINA VEGETAL. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01011 | 22/07/2020 | 1998.00 | 1998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 UND DIETA ENTERAL EM PO PARA DIABETICOS; 03 PCT ALBUMINA PURA EM PO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01012 | 22/07/2020 | 728.25 | 728.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 30 UND MULTICEREAIS COM PROBIOTICO;40 PCT MACARRAO TIPO LASANHA;25 UND MOLHO DE SOJA;205 UND OLEO DE SOJA REFINADO. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01013 | 22/07/2020 | 439.74 | 439.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90 KG PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA;36 KG LIMAO TIPO TAITY. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01014 | 22/07/2020 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 50 UND BATATA PALHA;40 PCT CATCHUP TRADICIONAL COM 400G;150 UND FARINHA DE MANDIOCA;30 UND GRANOLA TRADICIONAL. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01015 | 23/07/2020 | 11843.20 | 11843.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G; 1600KG ARROZ PARBOLIZADO LONGOFINO TIPO 1 1KG; 800KG ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO 1KG; 70UNDAZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G; 70UND AZEITONA PRETA EM CONSERVA 500G; 320KG FEIJAO | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01016 | 23/07/2020 | 1272.90 | 1272.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE ROXA TAM MEDIO; 90KG UVA ITALIA VERDE; 3KG MANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO; 03KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA; 04KG ACAFRAO EM PO. CONF PROCESSO 892/2020 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01017 | 23/07/2020 | 6696.70 | 6696.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40LATA AMEIXA EM CALDA 400G; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 200ML; 50UNDBATATA PALHA CROCANTE 400G; 90UND BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE 160G; 50UND CAFE TORRADO E MOIDO DESCAFEINADO AVACUO 250G; 40UND CATCHUP | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01018 | 23/07/2020 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 320KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 1KG; 180KG FEIJAO MACASSAR 1KG; 205UND OLEO DE CANOLA 900ML; 100UND TEMPERO EM PO PARA CARNES, AVES E PEIXES 60G. CONF PROCESSO 835/2020 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01019 | 23/07/2020 | 872.00 | 872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G; 60UNDFAINHA DE ARROZ 200G; 200UND MILHO VERDE EM CONSERVA 200G; 205UND OLEO DE SOJA REFINADO 900ML. CONF PROCESSO 833/2020 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01020 | 23/07/2020 | 2730.00 | 2730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 45KG ALHO COM CABECA INTEIRA DENTES GRANDES E UNIFORMES; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO EMB 30UND; 54KG COUVE FOLHA; 03KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 90UNDCOCO VERDE. CONF PROCESSO 832/2020 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01021 | 23/07/2020 | 3315.50 | 3315.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 100UND ADOCANTE DIETETICO STEVIA 80ML; 490PCT BISCOITO MARIA PCT 400G; 400PCT BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G; 30UND FARINHA DE ARROZ 200G. CONF PROCESSO 826/2020 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01022 | 23/07/2020 | 17510.88 | 17510.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 32KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 116KGCARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 276KG CARNE BOVINA ALCATRA; 28KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA; 120KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE SEM OSSO, SEM | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01023 | 23/07/2020 | 1192.00 | 1192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 4BB DETERGENTE ENZIMATICO. CONF PROCESSO 906/2020 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01024 | 23/07/2020 | 1592.00 | 1592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE COSTURA; 23PCT FIO TEXTURIZADO PARA OVERLOCK COM 100GRAMAS COR BRANCA C 10UND; 20PCT LINHA CONE 2000 COR VERDE BANDEIRA PCT 10. CONF PROCESSO 814/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01025 | 23/07/2020 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 50UND LIXEIRAEM POLIETILENO COM PEDAL E TAMPA CAP 30LITROS. CONF PROCESSO 883/2020 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01026 | 23/07/2020 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200UND COLETOR PARA PERFURO CORTANTE 3LT; 100PCT SACO PLASTICO PARALIXO COM CAP 200LITROS. CONF PROCESSO 810/2020 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01027 | 23/07/2020 | 6407.38 | 6407.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNISORO ANTI A EMBALAGEM 10ML; 30UN SORO ANTI B EMBALAGEM 10ML; 30UN SORO ANTI D FRASCO 10ML; 20UN SORO CONTROLE RH 10ML; 1 TESTE AEO LATEX CAT 541EL 2,5ML; 14KIT PCR LATEX 2ML100TESTES; 1KIT REAGENTE PAREADETERMINACAO DE FATOR | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01028 | 23/07/2020 | 2047.40 | 2047.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;50PCT SACO P/TALHERES 06CM DE LARGURA 30CM DE COMPRIMENTO PCT 1000UND; 10PCT FOSFORO EM EMBALAGEM COM 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS CADA; 12BBFILME DE PCV COM 1400MX40CM; 10CX GARFO PARA REFEICAO DESCART COM 1000UND. CONF | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01029 | 23/07/2020 | 1576.05 | 1576.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;15CX COLHER PARA REFEICAO DESCART 1000UND; 20CX FACA PARA REFEICAO DESCART 1000UND;480PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES COR BRANCA 50UND. CONF PROCESSO 870/2020 | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01030 | 23/07/2020 | 3185.50 | 3185.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;50PCT SACO PARA TALHERES 06CM DE LARGURA 30CM COMPRIMENTO PCT 1000UND; 12BB FILME DE PVCROLO 1400MX40CM; 15CX COLHER PARA REFEICAO DESCART COM 1000UND; 20CX FACA PARA REFEICAO DESCART C/1000UND; 480PCT GUARDANAPO PAPEL | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01031 | 23/07/2020 | 14855.84 | 14855.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 5LITROS; 100UND DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL GEL/SABONETE LIQUIDO 1LITRO; 500UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML; 144UND POLIDOR DE | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 23/07/2020 | 1107.50 | 1107.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO MES DE MAIO DE 2020. CONF PROCESSO 1426/2015. CONTRATO 003/2016. TERMO ADITIVO 0004. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 23/07/2020 | 1306.85 | 1306.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO MES DE JUNHO DE 2020. CONF PROCESSO 1426/2015. CONTRATO 003/2016. TERMO ADITIVO 004. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01034 | 23/07/2020 | 9415.00 | 9415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 46 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 35 CONTRASTES. REF AO MES DE MAIO DE 2020. CONF PROCESSO 919/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01035 | 23/07/2020 | 3331.21 | 3331.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMEX; 01 EXAME ANATOMO- PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA; 137 EXAMES ANATOMO- PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. REF AO MES DE MAIO DE 2020. CONF PROCESSO 829/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01036 | 23/07/2020 | 2952.00 | 2952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 123 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. REF AO MES DE JUNHO DE 2020. CONF PROCESSO 966/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01037 | 23/07/2020 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 08 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. REF AO MES DE JUNHO DE 2020. CONF PROCESSO 955/2020 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 24/07/2020 | 74098.61 | 73052.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;13667M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 13848M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO. CONF PROCESSO 15.201.000143.2020. ADESAO 79/2019 PREGAO PRESENCIAL 062/2019. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 01039 | 24/07/2020 | 10939.20 | 10939.20 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 765/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000992.2020. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 01040 | 24/07/2020 | 1620.00 | 1620.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 764/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.000991.2020. | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 01041 | 24/07/2020 | 3870.00 | 3870.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 769/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.001000.2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 27/07/2020 | 1921.50 | 1921.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1098FR C100ML OLEO MINERAL. CONF PROCESSO 963/2020. PREGAO255/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 14040FR 10ML DIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL GOTAS. CONF PROCESSO 963/2020. PREGAO255/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 27/07/2020 | 34426.62 | 34426.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2526AMP 1ML EFEDRINA SULFATO 50MG/ML SOL INJETAVEL; 6690AMP0,25ML HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML INJETAVEL. CONFPROCESSO 962/2020. PREGAO 288/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 27/07/2020 | 2140.00 | 2140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20BOLSA 50ML ALBUMINA HUMANA INJETAVEL. CONF PROCESSO 962/2020. PREGAO 288/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICAN 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4290AMP 1ML TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 962/2020. PREGAO288/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 27/07/2020 | 3782.00 | 3782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1600FR BOLSA 100ML GLICOSE SOLINJETAVEL SISTEMA FECHADO; 5000AMP 10ML CLORETO DE POTASSIO SOL INJETAVEL; 100AMP1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 961/2020. PREGAO 99/2019. EMPENHO REALIZADO | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 27/07/2020 | 719.22 | 719.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 28FR 5ML TROPICAMIDA SOL OFTALMICA; 6BIS 3,5G CIPROFLOXACINO CLORIDRATO ASSOCIADA COM DEXAMETASONA 3, 5MG E 1MG/G POMADA OFTALMICA; 30AMP 10ML ETOMIDATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 961/2020. PREGAO 99/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 27/07/2020 | 48300.00 | 48300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 42FR 1,5ML SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML SUSPENSAO PARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA. CONF PROCESSO 960/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 27/07/2020 | 6557.50 | 6557.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 24000FR 10ML GLICOSE SOL INJETAVEL; 1360FR 10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL GOTAS; 710FR 15ML PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL. CONF PROCESSO 960/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 27/07/2020 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP 3ML AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL; 1570FR 15ML DIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS. CONF PROCESSO 960/2020. PREGAO 297/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICAN 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000UN COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC 2 LITROS C/VALVULA DRENAVEL DESCARTAVEL. CONF PROCESSO 959/2020. PREGAO 167/2018. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICAN 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1418UN FILTRO ANTIBACTERIANO EANTIVIRAL/CAP FILTRANTE; 20000UN DISPOSITIVO P/IDENTIFICACAO DE RN TIPO PULSEIRA EM PLASTICO; 20000UN COLETOR DE URINA RECIPIENTE UNIVERSAL COM CAP 80ML COM TAMPA BLOQUEADA RESQUEADA E | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 432UN PRESERVATIVO EM LATEX MASCULINO ADULTO SEM LUBRIFICANTE; 297UN SONDA NASOENTERAL CH/FR 12 PARA NUTRICAO ENTERAL APROX 120CM; 50955UN CONEXAO PARA INFUSAO DE SOLUCOES DESCART EM PVC COMPOSTO POR DUAS VIAS COM | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 27/07/2020 | 4659.00 | 4659.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7765UN CONEXAO DE 2 VIAS PARA EQUIPOS DE INFUSAO COM CAMP. CONF PROCESSO 958/2020. PREGAO313/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 27/07/2020 | 410.40 | 410.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 360UN COLETOR DE URINA PARA O SEXO MASCULINO INFANTIL FORMATO RETANGULAR TIPO SACO; 3UN KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA DRENO N 34 E COLETOR DE 2000ML; 3UN KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA DRENO N32 COLETOR DE 2000ML; 3UN KIT | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 27/07/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000UN FRALDA DESCARTAVEL HOPITALAR INDICADO PARA INCOTINENCIA INFANTIL FORMATO ANATOMICO TAM P. CONF PROCESSO957/2020. PREGAO 266/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICAN 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01048 | 27/07/2020 | 1770.00 | 1770.00 | NE EM SUBSTITUICAO A NE:415, DATADA DE 20.04.2020, ANL. PORGD: 28. REF. A COMPRA DE 1000 FR OXACILINA 500MG. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01065 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 07 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 09CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REF AO MES DE JUNHO DE 2020. CONF PROCESSO 890/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01073 | 29/07/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO ( SIAF )REFERENTE A 02 DIAS DO MES JUNHO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01074 | 29/07/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA ( SIAF ) REFERENTE AO MES JULHO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 29/07/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES JULHO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01076 | 29/07/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM O FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES JULHO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01077 | 29/07/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEJULHO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01078 | 29/07/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS.REFERENTEAO MES DE JUNHO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01079 | 29/07/2020 | 8430.00 | 8430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E CONTRASTE,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01081 | 29/07/2020 | 9517.00 | 9517.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;07 UND GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;09 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 30/07/2020 | 1114519.17 | 1114519.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER.REFERENTE AO MES JULHO/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 31/07/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ANALIZADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 280 TESTES.REFERENTE AO MES JULHO/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01085 | 31/07/2020 | 5656.00 | 5656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;04 GRAMPIADOR LINEAR CORTANTE;06 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01087 | 31/07/2020 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB NOS DIAS 26 DE JUNHO E 02,08, 10 DE JULHO 2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01094 | 31/07/2020 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2UND SENSOR DE DEDO SPO2 COD NV8941-00 PARA O MONITOR MULTIPARAMETRO DX 2010. CONF PROCESSO 674/2020. | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 31/07/2020 | 30590.00 | 30590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 700CXLUVA DE PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. CAIXA COM 100UNIDADES. CONF PROCESSO1051/2020. PREGAO 002/2020/SEAD. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 31/07/2020 | 29700.00 | 29700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UN COLETOR DE URINA SIST FECHADO EM PVC 2 LITROS C/VALVULA DRENAVEL. CONF PROCESSO 959/2020. PREGAO 167/2018. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 31/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1418UN FILTRO ANTIBACTERIANO EANTIVIRAL; 20000UN DISPOSITIVOPARA IDENTIFICACAO DE RN TIPO PULSERIA EM PLASTICO; 20000UN COLETOR DE URINA RECIPIENTE UNIVERSAL COM CAP 80ML C/TAMPAROSQUEADA TRANSPARENTE; 20000UN COLETOR DE URINA | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 31/07/2020 | 86416.68 | 86416.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 432UNPRESERVATIVO EM LATEX MASCULINO ADULTO SEM LUBRIFICANTE; 297UN SONDA NASOENTERAL CH/FR12 P/NUTRICAOENTERAL APROX 120CM; 50955UN CONEXAO PARA INFUSAO DE SOLUCOES DESCART EM PVC; 24009UN ESCOVA CIRURGICA | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 04/08/2020 | 3176.00 | 3176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.352 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01097 | 06/08/2020 | 9288.10 | 9288.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICOABAIXO; 5 CX FILME RADIOLOGICO18X24;10 CX FILME RADIOLOGICO 24X30, 10 CX DE FILME RADIOLOGICO 30X40; 10 CX FILMERADIOLOGICO 35X35; 10 CX FILMERADIOLOGICO 35X43 | 08719179000143 | EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01100 | 07/08/2020 | 10250.00 | 10250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10000 UNI SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL DE 3 ML COM AGULHA25X07 COM BICO LUER LOK; 15000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL DE 5 ML COM AGULHA25X07 COM BICO LUER LOK; 15000UNI SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 ML COM AGULHA | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01101 | 10/08/2020 | 207.75 | 207.75 | EMPENHO DESTINADO A SERVICOS DE INTERNET E CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01102 | 11/08/2020 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01103 | 11/08/2020 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 04 BB DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO;04 BBDETERGENTE LIQUIDO ATIVADOR ALCALINO;03 BB ALVEJANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR;02 BB NEUTRALIZANTE ACIDULANTE EM PO; 02 BB AMACIANTE PARA ROUPAS LIQUIDO VISCOSO. | 33778280000112 | BAKVEL COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01104 | 11/08/2020 | 5196.00 | 5196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 06 UND CONTROCEL COM 10 ML; 06 UND CONJUNTO COM SUSPENSAO DE HEMACIAS A 3% DE GLOBULOS VERMELHO HUMANOS;06 UND SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANA IE II DE 3% A 5% DO GRUPO O.;06UND KIT PARA REALIZACAO DO | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01106 | 13/08/2020 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1000 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2, 5%P/P COM 5 LITROS. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01107 | 17/08/2020 | 248.25 | 248.25 | EMPENHO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS FINANCEIROS - TARIFAS BANCARIAS (21.06 A 20.07.20). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 17/08/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 18/08/2020 | 201785.28 | 201785.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR.REFERENTE AO MES JULHO/2020. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01111 | 18/08/2020 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPA DE PRONTUARIO ABAIXOS; 3.000 UND CAPA PARA PRONTUARIO TAM 24X35 CM BRANCA ARTE ESPECIFICA. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01112 | 18/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UND ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR ADULTO;100 UND OLIVADE ENCAIXE EM SILICONE; 50 UNDLAMPADA LED 50 W.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01113 | 18/08/2020 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01114 | 18/08/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 600 UND TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS. | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01115 | 18/08/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 600 UND TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS. | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01116 | 18/08/2020 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.800 TESTE REAGENTES PARA DOSAGENS DE IONS SELETIVOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO. MARCA WANA MODELO WR 300 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01117 | 18/08/2020 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.800 TESTE REAGENTES PARA DOSAGENS DE IONS SELETIVOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO.MARCA WANA MODELO WR 300. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01118 | 18/08/2020 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 FR CORANTE LUGOL CONCENTRADO DE PARASITO 1% 500 ML; 03 CX SWABPARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01119 | 18/08/2020 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 160 UND FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL E NASOGASTICA; 30 UND SOLUCAO LIQUIDA SEM ALCOOL; 10 UND PO DE HIDROCOLOIDE PARA ESTOMIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01120 | 18/08/2020 | 3948.00 | 3948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 12 UND HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE ESTERIL; 20 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA COM POLIHEXANIDA; 20 UND CREMEHIDROFOBICO DE BARREIRA PARA APELE; 20 UND CREME BARREIRA HIDRATANTE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01121 | 18/08/2020 | 2304.16 | 1742.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND HIDROCOLOIDE ESTERIL; 25 UND CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; 30 UND GEL VISCOSOCOMPOSTO POR AGUA PURIFICADA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01122 | 18/08/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO CORPORAL COM POLIHEXANIDA0,2%; 100 UND COMPRESSA DE GAZE EMBEBIDA COM5ML DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; 150 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETES PERIFERICOS | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01123 | 18/08/2020 | 2804.00 | 2804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 200 UND FILME TRANSPARENTE 100% POLILURETANO; 12 UND COBERTURAFILME TRANSPARENTE EM ROLO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01124 | 18/08/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 PCT PAPEL TERMO ECG 216X 280 X 100 FLS COMPATIVEL DIXTAL EP3. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01125 | 18/08/2020 | 5450.00 | 5450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND ESPUMA DE POLIURETANO COM PERMEABILIDADESELETIVA; 20 UND CURATIVO DE ALGENATO DE CALCIO COM ALTO TEOR DE ACIDOS GULURONICO;30 UND HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE COMPOSTO COM AGUADEIONIZADO;60 UND SUPER | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 19/08/2020 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 12 MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL REF AO MES DE JUNHO DE 2020. CONF PROCESSO 590/2015. CONTRATO 002/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 19/08/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 12 MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV. REF AO MES DE JULHO DE 2020. CONF PROCESSO 590/2015. CONTRATO 002/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01129 | 19/08/2020 | 7120.00 | 7120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS; 01UND TROCA DE CABO DE ELETROCARDIOGRAFO; 01 TROCA DECABO ELETROCARDIOGRAFO MOD SE-3; 01 TROCA DE CABO DE ELETROCARDIOGRAFO MOD C30; 01 TROCA DE CABO ELETROCARDIOGRAFO MOD SE3. CON | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01130 | 19/08/2020 | 1148.00 | 1148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; 01DETECTOR FETALMOD DF7000-N; DETECTOR FETAL MOD DF700-N; DETECTOR FETAL MOD DF700N. CONF PROCESSO 1031/2020. | 00304559000105 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERVICOS LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01131 | 19/08/2020 | 3359.20 | 3359.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 02KG PREGO 17X27; 10UND LAMINADE ACO RAPIDO C 12; 10UND PINCEL 1 1/2 COMUM PARA RECORTE; 15UND PINCEL PARA PINTURA DE 2 1/2; 200UND LIXA PARA PAREDE N120; 20LATA THINNER REF 2002 EMB 1L; 15UNDMASSA CORRIDA PVA DE 25KG; | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 19/08/2020 | 5937.50 | 5937.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND TOMADA DUPLA; 01ROLO CABO FLEXIVEL 6,00MM COR PRETA;01 ROLO FLEXIVEL 6,00MM COR VERMELHA; 01 ROLO CABO FLEXIVEL 6,00MM COR VERDE; 01 ROLO FLEXIVEL 6,00 COR AZUL; 50UND LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 4U 46W; 30UND LAMPADA | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01133 | 19/08/2020 | 2773.80 | 2773.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UND ASSENTO P/VASO SANITARIOEM PLASTICO SIMPLES COM TAMPA NA COR BRANCA; 20UND DOBRADICAPARA PORTA TAM PADRAO; 10UND FECHADURA COM CILINDRO CROMADO; 10UND FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO; 08UND TINTA ESMALTE | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 19/08/2020 | 379.40 | 379.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES; 20UND PLACA CEGA P/CAIXA (4X2); 20UND TOMADA SIMPLES 220V 10A 100W; 20UND PLUG MACHO INDUSTRIAL COM 3PINOS MAIS TERRA 10A 380W; 20UND PINO PLUG FEMEA DE 03P DE 10AMP; | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01135 | 19/08/2020 | 414.30 | 414.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 02ROLO MANTA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO; 100UND BUCHA DE NYLON N-7 COM PARAFUSO; 20KG REJUNTE FLEXIVEL BRANCO PARA PISO E PORCELANATO; 05UND ESPATULA MED APROX 10CM LAMINA EM ACO INOXIDAVEL E CABO EM MADEIRA. | 10673595000108 | ELETRICA E COMPANY LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01136 | 19/08/2020 | 1369.80 | 1369.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO COM 02 TECLAS; 01UND ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 50MM; 02UND GUIA PASSA FIO ELETRICO 30M; 20UND LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONIC 85W. CONF PROCESSO 1047/2020 | 10673595000108 | ELETRICA E COMPANY LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 19/08/2020 | 3672.80 | 3672.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND ABRACADERIA DE PVC BRANCA DE 32MM; 30UND REFLETORLED RGB 100W BLINDADO; 02UND GUIA PASSA FIO DE 10MTS. CONF PROCESSO 1048/2020 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01138 | 19/08/2020 | 412.30 | 412.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 05CX PAPE VERGE COR BRANCA FORMATO A-4; 1000UND ENVELOPE SACO MEDIO SEM TIMBRE MED 250C355MM; 24UND CADERNO BROCHURAO 96FOLHAS. CONF PROCESSO 949/2020 | 31301236000191 | COPYAPER PAPELARIA E COPIADORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01139 | 19/08/2020 | 1365.80 | 1365.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CON PROCESSO 1076/2020 | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01140 | 19/08/2020 | 1963.06 | 1963.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMSESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. REF AO MES DE JULHO DE 2020. CONF PROCESSO 1118/2020 | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01141 | 19/08/2020 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMESDE 68 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 26 CONTRASTES EM PACIENTES INTERNOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONF PROCESSO 1121/2020 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01142 | 19/08/2020 | 6570.00 | 6570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA.300RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 35X50 BOBINA 7KG.CONF PROCESSO 976/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01143 | 19/08/2020 | 10450.00 | 10450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 1000PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COR BRANCA 02 DOBRAS MED 23X20,5. CONF PROCESSO 981/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01144 | 19/08/2020 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 5BB DETERGENTE ENZIMATICO. CONF PROCESSO 1045/2020 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01145 | 19/08/2020 | 17243.10 | 17243.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 690KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1003/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01146 | 19/08/2020 | 17243.10 | 17243.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 690KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1004/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01147 | 19/08/2020 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 140KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA. CONF PROCESSO 1006/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01148 | 19/08/2020 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 500KG PEIXE FILEDE MERLUZA CORTADO EM FILE SEMOSSO, SEM ESPINHA, SEM PELE COM ASPECTO FIRME. CONF PROCESSO 990/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01149 | 19/08/2020 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROCESSO 825/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01150 | 19/08/2020 | 2290.40 | 2290.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 410UND OLEO DE SOJA REFINADO 900ML; 40UND PROTEINA DE SOJA 1KG. CONF PROCESSO 1057/2020 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01151 | 19/08/2020 | 1797.25 | 1797.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 50UND BATATA PALHA CROCANTE 400G; 20PCT FARINHA DE ROSCA 500G; 25UND MOLHO DE SOJA 900ML; 1000KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 1KG. CONF PROCESSO 1068/2020 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01152 | 19/08/2020 | 3006.80 | 3006.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 320PCT FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IKG; 60PCT MULTICEREAIS COM PROBIOTICO, MILHO, TRIGO E ARROZ 600G; 200UND MILHO VERDE EM CONSERVA200G. CONF PROCESSO 1070/2020 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01153 | 19/08/2020 | 855.00 | 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90KG UVAITALIA VERDE; 90KG PIMENTAO VERDE. CONF PROCESSO 1087/2020 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01155 | 19/08/2020 | 14374.00 | 14374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 580KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO; 20KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT. CONF PROCESSO 1078/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01156 | 19/08/2020 | 1440.40 | 1440.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 360KG CEBOLA BRANCA; 20KG COUVE FOLHA; 90UND COCO VERDE. CONF PROCESSO 1086/2020 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01157 | 19/08/2020 | 1310.35 | 1310.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 1KG MANJERICAO DESIDRATADO E TRITURADO; 36KG LIMAO TIPO TAITY; 1KG SALSINHA DESIDRATADA E TRITURADA; 1KG ALECRIM DESIDRATADA E TRITURADA;01KG LOURO FOLHA DESIDRATADA; 90BDJ OVO TIPO | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01158 | 19/08/2020 | 2684.50 | 2684.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 910LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMSACOS PLASTICO 1L. CONF PROCESSO 998/2020 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01159 | 19/08/2020 | 1278.70 | 1278.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOTELARIA; 10 UNDPOLIDOR DE ALUMINIO; 200 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR CAP 60 LTS. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01160 | 19/08/2020 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOTELARIA; 200 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100 LTS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01161 | 19/08/2020 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO PARA HOTELARIA; 2000 MT TECIDOS TNT100% POLIPROPILENO MEDINDO 140CM DE LARGURA COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M EM COR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01162 | 19/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO PARA HOTELARIA; 1400 MT TECIDO EM ALGODAO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA GRAMATURA DE 146G/M2. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01163 | 19/08/2020 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 300 MT TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL 100% SARJA 3X1 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.60 CM DE LARGURA NA COR AZUL MARINHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01164 | 19/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO ANARUGA XADREZINHO ROSA COM BRANCO 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01165 | 20/08/2020 | 695.00 | 695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01UND FORNO MICROONDAS CAP 30LITROS. CONF PROCESSO 1102/2020 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01166 | 20/08/2020 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01UND REFRIGERADORDOMESTICO. 320LITROS. CONF PROCESSO 1110/2020 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01167 | 20/08/2020 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND SONDA URETRAL N6. CONFPROCESSO 1059/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01168 | 20/08/2020 | 27143.28 | 27143.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA EESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONF PROCESSO 040/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01169 | 20/08/2020 | 12300.00 | 12300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. CONF PROCESSO 1116/2020 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01170 | 20/08/2020 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. CONF PROCESSO 1113/2020 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01171 | 20/08/2020 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO - INCOLOR. CONF PROCESSO 1112/2020 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01172 | 20/08/2020 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL. CONF PROCESSO 1111/2020 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01173 | 20/08/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UND SERINGA HOPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 D BICO LUER LOOK. CONF PROCESSO 1093/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01174 | 20/08/2020 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 1092/2020 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01175 | 20/08/2020 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND ADAPTADOR PARA SORO. CONF PROCESSO 1058/2020 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01176 | 20/08/2020 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1044/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01177 | 20/08/2020 | 481.60 | 481.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2CX FIO DE NYLON N5-0 COM AGULHA 3/8 2,0CM CIRCULAR CORTANTE 45CM CX C/ 24ENVELOPES; 2CX FIO CIRURGICO POLIGLACTINA 3-0C/AGULHA DE 3/8 DE CIRCULO CILINDRICA MED 3,0M. CON PROCESSO 1009/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01178 | 20/08/2020 | 1592.87 | 1592.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 80KITTIRA DE URINA URIGOLD C/100 TESTES. CONF PROCESSO 1140/2020 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01179 | 20/08/2020 | 11240.00 | 11240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL;10000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 841/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01180 | 20/08/2020 | 11240.00 | 11240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL;10000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 843/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01181 | 20/08/2020 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500FR/AMP AMPICILINA SODICA 1G COM SULBACTAM SODICO 500MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO 964/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01182 | 20/08/2020 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 756/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01183 | 20/08/2020 | 11240.00 | 11240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, COPO FLEXIVEL; 10000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 842/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 20/08/2020 | 4207.20 | 4207.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;05LATA MODULO PROTEINA PARA NUT ENTERAL OU ORAL DISPERSIVEL EM AGUA SEM SABOR EMB 240G; 20UND ALIMENTO NUTRIC COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL HIPERCALORICO SABORES BAUNILHA E VITAMINA DEFRUTAS 200ML; 20UND ALIMENTO | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 20/08/2020 | 447.50 | 447.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;5 LATAQ DIETA NUTRICIONALMENTECOMPLETA SEMI ELEMENTAR INSENTA DE SACAROSE E LACTOSE LATA COM 445G. CONF PROCESSO 311/2020; ADESAO ARP 187/2019.PREGAO PRESENCIAL 305/2018. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 20/08/2020 | 289.00 | 289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;20UND ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARANUTRICAO ENTERAL OU ORAL HIPOCALORICO NORMOPORTEICO SABOR BAUNILHA, CHOCOLATE E MORANGO 200ML; 20FR ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL ESPECIALMENTE FORMULADO PARA | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 20/08/2020 | 73108.72 | 73108.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;13234M2 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 13848 M2 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 143/2020. ADESAO ARP N 079/2019. PREGAO PRESENCIAL N 062/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 20/08/2020 | 10979.34 | 10979.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;1115M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO FORNECIDO COM CILINDRO COM CAPACIDADE 7,0 A 10M3 EM REGIME DE COMODATO. CONF PROCESSO 147/2020. ADESAO ARP N 188/2019. PREGAO PRESENCIAL N 147/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 20/08/2020 | 19500.00 | 15210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPA/COZINHA; 30000UN EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 913/2020. PREGAO 257/2019. ATA156/2019. EMPENHOREALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 20/08/2020 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS 20LITROS. CONF PROCESSO 973/2020. PREGAO 286/2019. ATA171/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 20/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO; 5CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 24X30CM EMBALAGEM COM 100 PELICULAS; 5CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 30X40CM EMBALAGEM COM 100 PELICULAS; 5CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 20/08/2020 | 3950.95 | 3950.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155PCT PAO DE FORMA 400G; 62KG PAO DOCE SEM COBERTURA 50G; 155KG PAO FRANCES SEM SAL 50G; 310PCT PAO HOT DOG; 155PCT PAO DE FORMA 400G. CONF PROCESSO 993/2020. PREGAO 194/2019. ATA146/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 20/08/2020 | 2247.20 | 2247.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 80KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 120KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 160KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA. CONF PROCE 997/2020. PREGAO 287/2019. ATA 194/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 20/08/2020 | 39600.00 | 39600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES; 900UN CONJUNTO PROFISSIONAL COMPOSTODE CALCA E BLUSA. CONF PROCESSO 612/2020. ATA 011/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01195 | 20/08/2020 | 22636.00 | 22636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 06 ACIDULANTELIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR 50L; 13ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR 50L; 29AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR 50L; 23 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 20/08/2020 | 14092.50 | 14092.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 03UN ACIDO URICO 250ML; 01UND ALBUMINA 250ML; 12UN AMILASE CNPG 2X30ML; 1IND PROTEINAS TOTAIS 250ML; 1UN COLESTEROL TOTAL 2X50ML; 2UN CALCIO 2X60ML; 06UN CK MB 2X30ML; 8UNCK NAC 2X30ML; 03 UN COLESTEROL HDL DIRETO 80ML; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 20/08/2020 | 8160.00 | 8160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 480KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO.CONF PROCESSO 909/2020. ATA 144/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 20/08/2020 | 1888.00 | 1888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 100KG PEIXE FILEDE MERLUZA CORTADO EM FILE SEMOSSO, ESPINHAS, SEM PELE. CONFPROCESSO 908/2020. ATA 125/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 21/08/2020 | 56810.00 | 56810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1300CX LUVA DE PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. CONF PROCESSO 1051/2020. ATA 077/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 21/08/2020 | 22512.00 | 22512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100000AMP 10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA; 21280AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 962/2020. PREGAO 288/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 21/08/2020 | 9506.40 | 9506.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 680RIGAZE HIDROFILA CIRCULAR 91MMX91M 9FIOS/CM 4 DOBRAS 8 CAMADAS. CONF PROCESSO 957/2020. PREGAO 266/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 21/08/2020 | 18559.56 | 18559.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2199UN ALGODAO HIDROFILO 500G.CONF PROCESSO 957/2020. PREGAO266/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 21/08/2020 | 16380.00 | 16380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICAMENTO; 6000UN TUBO DE SILICONE 204 ESTERIL COM 2 METROS. CONF PROCESSO 884/2020. ATA 167/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 21/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 7000UN EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINEA CAMARA DUPLA FLEXIVEL. CONF PROCESSO 742/2020. ATA 008/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 21/08/2020 | 3104.00 | 3104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT MEDICO; 1500UN SERINGA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 SILICONIZADA; 800UN FITA TESTE PARA AUTOCLAVE ROLO COM 19MMX30M. CONF PROCESSO 740/2020. ATA 097/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 21/08/2020 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 BICO LUER LOK. CONF PROCESSO 739/2020. ATA 178/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01207 | 21/08/2020 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMESDE RESSONACIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR; RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN; RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS;RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO; RESSONANCAI MAGNETICA DE | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01208 | 21/08/2020 | 5184.00 | 5184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMESANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. REF AO MES DE JULHO DE 2020. CONF PROCESSO 1138/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 21/08/2020 | 2979.00 | 2979.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM EXISTENCIA DE PRE INSTALACAO CAP 12.000 A 18.000BTUS;01 INSTALACAO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE INSTALACAO CAP24.000 A 36.000 BTUS; 05 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01210 | 21/08/2020 | 5190.00 | 5190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UND LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCART. CONFPROCESSO 1127/2020. MATERNIDADE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01211 | 21/08/2020 | 10380.00 | 10380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 6000UND LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCART. CONFPROCESSO 1125/2020. URGENCIA | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01212 | 21/08/2020 | 10034.00 | 10034.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5800UND LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7.0 DESCART. CONFPROCESSO 1137/2020. URGENCIA | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 21/08/2020 | 1329.00 | 1329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO MES DE JULHO DE 2020. CONF PROCESSO SEAS 19.000.001426.2015. PREGAO 350/2015. CONTRATO 03/2016, TERMO ADITIVO 004. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01216 | 25/08/2020 | 12320.40 | 12320.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP DEXAMETASONA 10MG/2, 5ML SOL INJETAVEL; 10000AMP 2ML TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG/ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1139/2020. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01217 | 25/08/2020 | 1355.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONF PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N001/2017. CONTRATO N 043/2018.CADASTRO NA CGE 18-0300-1. CONFORME ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01218 | 25/08/2020 | 28507.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONF PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N001/2017. CONTRATO N 043/2018.CADASTRO NA CGE 18-0300-1. CONFORME ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01219 | 25/08/2020 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER SLP. CONF PROCESSO 1115/2020 (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01220 | 25/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO N 14 ADULTO. CONF PROCESSO 970/2020. (URGENCIA) | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01221 | 25/08/2020 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK; 15000UND SERINGA DESCART HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK.CONF PROCESSO 1091/2020. (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01222 | 25/08/2020 | 2010.31 | 2010.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01CX LINHA DE AMOSTRA PARA ANALISE DE GASES CX COM 10UND; 12UND DRENO DE AGUA WATERLOCK. CONF PROCESSO 986/2020. (MATERNIDADE) | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01223 | 25/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDSONDA DE ASPIRACAO SIST FECHADO 6FRX32CM. CONF PROCESSO 936/2020. (MATERNIDADE) | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01224 | 25/08/2020 | 14160.00 | 14160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDSENSOR DE TEMPERATURA DE PELE T1 10MM CON.DIN; 04UND SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE T1 5, 5MM CON. ENGATE. CONF PROCESSO1100/2020. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01225 | 25/08/2020 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDJARRA UMID. AQUEC. AUT 134 - COPO EM POLICARBONATO AUTOCLAVEL. TAMPAO EM SILICONE; ANEL DE VEDACAO EM SILICONE; BASE EM ALUMINIO; CONEXAO DE ENTRATA E SAIDA. CAPACIDADE DE AGUA 250ML. CONFPROCESSO 1024/2020. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01226 | 25/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDSISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO N08 NEONATAL. CONF PROCESSO 954/2020. (MATERNIDADE) | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01227 | 25/08/2020 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDBRACADEIRA NEONATAL 02 VIAS TAM 01; 20UND BRACADEIRA NEONATAL 02 VIAS TAM 02; 20UNDBRACADEIRA NEONATAL 02 VIAS TAM 3; 20UND BRACADEIRA NEONATAL 02 VIAS TAM 4. CONF PROCESSO 1146/2020. (MATERNIDADE) | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01228 | 25/08/2020 | 11880.00 | 11880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1157/2020. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01229 | 25/08/2020 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETRIVA EM GERADOR. CONF PROCESSO 1159/2020 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01230 | 25/08/2020 | 300.15 | 300.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 5CX POLIDOR DE ALUMINIO COM 500ML; 20UND LUSTRA MOVEIS 200ML; 04UND POLIDOR DE METAIS500ML. CONF PROCESSO 1182/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01231 | 25/08/2020 | 6510.00 | 6510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;300 ROLO PARA ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS MED 35X50CM. BOBINA COM 7KG. CONF PROCESSO 1080/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01232 | 25/08/2020 | 10420.00 | 10420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000PCT PAPELTOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 02 DOBRAS MED 23X20,5CMCOM 1000 FOLHAS. CONF PROCESSO1171/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01236 | 27/08/2020 | 9900.00 | 9900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS: 50UN SONDA DE ASPIRACAO SIST.FECHADO 6FRX32 - MATERNIDADE - BIOTEC | 07199135000177 | HOSPSETE DISTR DE MATE MED HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01237 | 27/08/2020 | 12600.00 | 12600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS: 60UN SIST.FECHADODE ASPIRACAO ADULTO N.14 - BIOTEC | 07199135000177 | HOSPSETE DISTR DE MATE MED HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01238 | 27/08/2020 | 9900.00 | 9900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS: 50UN SIST. FECHADO DE ASPIRACAO N.08 NEONATAL. - BIOTEC | 07199135000177 | HOSPSETE DISTR DE MATE MED HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 27/08/2020 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DEREAGENTES. . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONF PROCESSO 1052/2016. ADESAO DE ATA 006/2016/SEAD/PB. CONTRATO017/216. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 01239 | 27/08/2020 | 1571.31 | 1571.31 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 949/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.001213.2020. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 01240 | 27/08/2020 | 3193.00 | 3193.00 | Valor referente a MATERIAL MEDICO para entrega imediata esem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.001201.2020. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 31/08/2020 | 3672.09 | 3672.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES;90 UND GOMA DE MANDIOCA EMBALAGEM COM1KG;720 KG DE INHAME DE PRIMEIRA;45 KG DE MACA VERMELHA DE PRIMEIRA;360 KG DEMAMAO HAVAI DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 994/2020. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 31/08/2020 | 2943.90 | 2943.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEITO;270 KG BATATA DOCE BRANCA DE PRIMEIRA;720 KG CENOURA DE PRIMEIRA;360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;450 KG MELAO JAPONES DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO 994/2020. PREGAO 242/2019. ATA190/2019. EMPENHO REALIZADO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 31/08/2020 | 2617.47 | 2569.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 450 KG ALFACE CRESPA;45 KG BANANA COMPRIDA DE PRIMEIRA;18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA;54 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 54 KG COUVE-FLOR;450 KG LARANJA | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 31/08/2020 | 1497.60 | 1497.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO; 720 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO.CONFORME PROCESSO 994/2020. PREGAO 242/2019. ATA 190/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICAN 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 31/08/2020 | 3963.42 | 3963.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA; 135 KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA; 540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 450 KG MELAO ESPANHOL DE PRIMEIRA; 54 KG REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 31/08/2020 | 8112.00 | 8112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 240 CX FIO DE ALGODAO COM POLIESTER, TIPO FIO 2-0, COM 15 FIOS DE 70CM, COM AGULHA 31MM E 3/8 CIRCULO CILINDRICA CX COM 24 ENVELOPES.CONFORME PROCESSO 741/2020. PREGAO 265/2019. ATA 0167/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 31/08/2020 | 1974.50 | 494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS;10 UNDFACA EM INOX PARA CORTE DE CARNE, COM FIO LISO,LAMINA 10 POLEGADAS;8 UND FACA PARA CORTE PROFISSIONAL, COM LAMINADE ACO INOX, COM 12 POLEGADAS;3 ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO POLIDO N 50, TIPO TACHO, ESPESSURA 1,50MM COM PE | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01242 | 31/08/2020 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;200RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 25X35CM BOBINA COM 3KG; 200RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 30X40CM BOBINA COM 5KG. CONF PROCESSO 975/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01243 | 31/08/2020 | 5398.00 | 5398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAP PARA 60LT EMBALAGEM COM 10 UND; 200PCT SACO PLASTICO PARALIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100LITROS EMBALAGEM COM 100UND. CONF PROCESSO 120/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01244 | 31/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND ATADURA DE CREPOM 30CMX1,8M EM REPOUSO 4,5M ESTICADO D 13FIOS. CONF PROCESSO 1195/2020. (MATERNIDADE) | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01245 | 31/08/2020 | 10512.00 | 10512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40MG POR 0,4ML SOL INJETAVEL; 400 FR-120ML LUCTULOSE 667MG/ML SOL ORAL. CONF PROCESSO 1158/2020. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01246 | 31/08/2020 | 1678.50 | 1678.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP BISACODIL 5MG; 200FR-AMP CEFTAZIDIMA 1G INJETAVEL; 50FR POLIVITAMINICO GOTAS COM 20ML. CONF PROCESSO 1132/2020.(MATERNIDADE) | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01247 | 31/08/2020 | 2446.50 | 2446.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 150CXLANCETA EM ACO INOX CAIXA COM 200UND. CONF PROCESSO 1152/2020. (MATERNIDADE) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01248 | 31/08/2020 | 2191.40 | 2191.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDSONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 9.5 C/CUFF DE BAIXA PRESAO SILICONIZADO; 800UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N18 EM LATEX. CONF PROCESSO 1206/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01249 | 31/08/2020 | 9849.20 | 9849.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UNCATETER UMBILICAL MONO LUMEN N3,0 DESCART; 100UN CATETER UMBILICAL MONO LUMEN N 3,5 DESCART; 100UN CATETER UMBILICAL MONO LUMEN N 5,0 DESCART; 1000UN COLETOR DE URINA SIST ABERTO EM PVC 1, 2LITROS DESCART; 300UN SONDA | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01250 | 31/08/2020 | 13570.75 | 13570.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP FOSFATO DE CLINDAMICIDA 600MG AMPOLA; 100AMP PENICILINA G CRISTALINA5.000.000UI INJETAVEL. CONF PROCESSO 1150/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01251 | 31/08/2020 | 15936.00 | 15936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1200FR-AMP OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL. CONF PROCESSO 1154/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01252 | 31/08/2020 | 6025.00 | 6025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250AMP 5ML CISATRACURIO BESILATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1162/2020. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01253 | 31/08/2020 | 8952.00 | 8952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG; 500FR-AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILOPARA SOLUCAO INJETAVEL VAI INTRAVENOSA; 1000 COMP DIAZEPAM 10MG; 1000AMP 10ML CLACIO GLICONATO SOL INJETAVEL | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01254 | 31/08/2020 | 16250.00 | 16250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 5ML ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJETAVEL; 10000AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG POR ML ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML. CONF PROCESSO 1168/2020. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01255 | 31/08/2020 | 7770.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP FOSFATO DE POTASSIO (DIBASICO E MONOBASICO). CONF PROCESSO 1169/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01256 | 31/08/2020 | 1656.57 | 1656.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 54FR VASELINA LIQUIDA FRASCO 1LITRO; 100LT GEL DE CONTATO PARA ECG E ULTRASSONOGRAFIA 1L; 200UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N06. CONF PROCESSO 1200/2020. (URGENCIA) | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01257 | 31/08/2020 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 6000BOLSA 500ML SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO 876/2020. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01258 | 31/08/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 5000 BOLSA 500ML SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO. CONF PROCESSO877/2020. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 31/08/2020 | 1109977.63 | 1109977.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 31/08/2020 | 13101.98 | 13101.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL ABAIXO; 9.358,56 MLNUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA(MCT/LCT) CONFORME PROCESSO 1124/2020 - ATA:0066/2020 (MATERNIDADE). | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 31/08/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 31/08/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01263 | 31/08/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO (SIAF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01264 | 31/08/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01265 | 31/08/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA(MAO DE OBRA) PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR, SEM FORNECIMENTO DE PECAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 01/09/2020 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE 01096 DATADA DE 04/08/2020 ANULADA PELA GD 29 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 01/09/2020 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO TOTAL DA NE 903 DATADA DE 03/07/2020 ANULADA PELA GDS 30,31,32, 33 E 34 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01278 | 02/09/2020 | 17415.00 | 17415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 1350 MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU, 100% ALGODAO, FIO SIMPLES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA, GRAMATURA DE 146 G/M2. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01279 | 02/09/2020 | 624.95 | 624.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 75 CAIXAS DE HIDRALAZINA 25MG, CAIXA COM 20 UNIDADES. (URGENCIA) | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01282 | 03/09/2020 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO E IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01283 | 03/09/2020 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO E IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISES EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01284 | 04/09/2020 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;35000 UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX, NAO ESTERILIZADAS, COM PO BIODEGRADAVEL. (URGENCIA). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01285 | 04/09/2020 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 35000 UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL, NAO ESTERILIZADAS, TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL.(URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 04/09/2020 | 5408.00 | 5408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO ABAIXO; 1352 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO.CONFORME PROCESSO 1226/2020. PREGAO:056/2020 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICAN 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 04/09/2020 | 18464.40 | 18464.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1656 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, ACONDICIONADOEM EMBALAGEM PLASTICA. CONFORME O PROCESSO 956/2020 ADESAO A ARP:103/2019 PREGAO:001/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01289 | 04/09/2020 | 12292.50 | 12292.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS DE LAVANDERIA; 1 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADO; 5 ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA; 15 AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO; 15 DESINFETANTE EALVEJANTE A BASE DE CLORO; 9 DETERGENTE LIQUIDO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01291 | 09/09/2020 | 183.60 | 183.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE CLARO TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 10/09/2020 | 1032.00 | 1032.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE 1096 DATADA DE 04/08/2020 ANULADA PELA GD 35. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01296 | 10/09/2020 | 2081.00 | 2081.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UND PERA DE BORRACHA PARA ESFIGNOMANOMETRO SEM VALVULA; 10 UND LAMINA PARA LARINGOSCOPIO DE ACO INOXIDAVEL CURVA N 4,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00304559000105 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERVICOS LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01297 | 10/09/2020 | 1295.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 32 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01298 | 11/09/2020 | 241.63 | 241.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO 21/07/2020 A 20/08/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01299 | 11/09/2020 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/08/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01300 | 11/09/2020 | 832.00 | 832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02,03 E 05/09/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 11/09/2020 | 201374.34 | 201374.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO MES AGOSTO/2020. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 11/09/2020 | 37145.00 | 37145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 850 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL,NAO ESTERELIZADAS LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL.CONFORME PROCESSO 15.201.001307.2020, ATA 0077/2020,EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 14/09/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REFERENTE A UCIN,NO MESAGOSTO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01305 | 14/09/2020 | 27594.43 | 27594.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01306 | 15/09/2020 | 16262.40 | 13842.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01307 | 15/09/2020 | 4065.60 | 4065.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01308 | 15/09/2020 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01309 | 15/09/2020 | 12293.60 | 12293.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01310 | 15/09/2020 | 12971.20 | 7356.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01311 | 15/09/2020 | 21876.80 | 15488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01312 | 15/09/2020 | 4065.60 | 4065.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE N :15.201.000471.2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0001.2017 - CONTRATO DE N 0043.2018,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01314 | 16/09/2020 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 6.000 BOLSA 500ML SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML, SOL INJETAVEL SISTEMA FECHADO | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01315 | 16/09/2020 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 6.000 BOLSA500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML,SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01316 | 16/09/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 7.000 BOLSA500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML,SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01317 | 16/09/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 5.000 BOLSA500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML,SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01318 | 16/09/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 5.000 BOLSA500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML,SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01319 | 16/09/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 7.000 FR - BOLSA 500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML,SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01320 | 16/09/2020 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 6.000 FR- BOLSA 500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML,SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01321 | 16/09/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 7.000 FR- BOLSA 500ML, SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML; SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01322 | 16/09/2020 | 14910.00 | 14910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 7.000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01323 | 16/09/2020 | 17040.00 | 17040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 8.000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01324 | 16/09/2020 | 17040.00 | 17040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 8.000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01325 | 16/09/2020 | 14910.00 | 14910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 7.000 BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01326 | 16/09/2020 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 6.000 BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 100ML. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01327 | 16/09/2020 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 9.000 BOLSA 100ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 100ML. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01328 | 16/09/2020 | 2620.80 | 2620.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 1.440 FR- BOLSA 250ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 250ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01329 | 16/09/2020 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 1.000 BOLSA 250ML CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 250ML. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01330 | 16/09/2020 | 11523.00 | 11523.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXO; 5.010 FRASCO SORO GLICOSADO 5%EM SISTEMA FECHADO COM 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01331 | 16/09/2020 | 8160.00 | 8160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.550 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATIZADO,REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA,LEUCOGRAMA,TOTAIS DEGRANULOCITOS,LINFOCITOS, MONOCITOS,( CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL ). CONFORME PROCESO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01332 | 16/09/2020 | 8440.50 | 8440.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 2.550 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATIZADO,REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA,LEUCOGRAMA,TOTAIS DEGRANULOCITOS,LINFOCITOS, MONOCITOS,( CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL ). CONFORME PROCESO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01333 | 16/09/2020 | 8440.50 | 8440.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.550 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA - AUTOMATIZADO,REAGENTE PARA DETERMINACAO DE HEMOGRAMA,LEUCOGRAMA,TOTAIS DEGRANULOCITOS,LINFOCITOS, MONOCITOS,( CONTAGEM TOTAL E PERCENTUAL ). CONFORME PROCESO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01334 | 16/09/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 600 UND TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS;GASES,OXIMETRIA, ELETROLITOS,ACIDO LATICO, | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01335 | 16/09/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 600 UND TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OSREAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS; GASES, OXIMETRIA;ELETROLITOS;ACIDO LATICO;MEBABOLITOS, ESTADO DE | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01336 | 16/09/2020 | 1791.50 | 1791.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 50 TESTE KIT DE DIAGNOSTICO IMUNOENZIMATICO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA OU SEMI QUANTITATIVA CAPTURADADE ANTICORPOS IGG-IGM CONTRA OVIRUS CHIKUNGUNYA EM SORO E PLASMA HUMANO. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01337 | 16/09/2020 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS. CONFORMEDETALHAMENTO NO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01338 | 16/09/2020 | 3101.75 | 3101.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 25 UND CURATIVO FILME TRANSPARENTE NAO ESTERILIMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIASFORMADO POR UM PELICULA DE POLIURETANO CONFORMAVEL,ROLO COM 10CM X 10M. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01339 | 16/09/2020 | 1676.60 | 1676.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 20 UND APRAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL, USADO PARA LIBERAR QUALQUER TIPO DE ADESIVO, COMOEQUIPAMENTOS DE OSTOMIA - PLACAS PROTETORAS E BOLSAS; FITAS ADESIVAS,PELICULAS, HIDROCOLOIDES,ADESIVO | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01340 | 16/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;100 SC CIMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 50KG. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01341 | 17/09/2020 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDFITA DE SILICONE REMOCAO SUAVENAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER E RAYON PIGMENTADO AZUL; 04UND BANDAGEM ELASTICA ADESIVA CONFECCIONADA EM TECIDO ELASTICO; 30UND CURATIVO EM FORMA DE GEL A BASE DE ACIDOS GRAXOS. CONF | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01342 | 17/09/2020 | 1103.00 | 1103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDCURATIVO DE NAO TECIDO CONSTITUIDO POR UM ALGINATO DECALCIO DO COMPOSTO POR ACIDO GULURONICO DE ELEVADA RESISTENCIA, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E FIBRAS DE NYLON COBERTAS COM PRATA ELEMENTAR TAM 11X11CM. | 09079298000141 | FAGMED PROD.HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01343 | 17/09/2020 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 16UNDHIPERIDRANTE CORRELATO EM CREME BRANCO, VISCOSO, NAO ESTERIL. CONF PROCESSO 1039/2020 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01344 | 17/09/2020 | 1961.10 | 1961.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDPOMADA CICATRIZANTE A BASE DE ACIDO HYALURONICO 0,2 PROPRIA PARA TRATAMENTO DE LESOES TAM 30GRAMAS. CONF PROCESSO 1042/2020 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01345 | 17/09/2020 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 350UND ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSTO DE ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS A E, LOCAO OLEOSA. FRASCO COM 20ML. CONF PROCESSO 1094/2020 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01346 | 17/09/2020 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UNDESCOVA DE DUPLA CABECA PARA LIMPEZA DOS CANAIS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA CABECA A 6MMX20MM, CABECA B 12MMX40MM, COM CERDAS MEDIAS EM NYLON ANTIMICROBIANAS, HASTE FLEXIVEL DE PVC COMPRIMENTO TOTAL 2.4MM | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01347 | 17/09/2020 | 841.52 | 841.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 02LTSREMOVEDOR DE OXIDACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO; 02LTS LUBRIICANTES PARA INSTRUMENTALCIRURGICO. CONF PROCESSO 1286/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 17/09/2020 | 1528.35 | 1528.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REFAO MES DE AGOSTO/2020. CONF PROCESSO SEAD 19.000.001426.2015. PREGAO 350/2015. CONTRATO 003/2016 TERMO ADITIVO 004. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01349 | 17/09/2020 | 2107.80 | 2107.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15UNDCURATIVO COM PRATA NANOCRISTALINA SYLCRIST. TAM 10X10. CONF PROCESSO 1041/2020 | 29329985000185 | CENUTRI -COM E SERVICOS DE NUTRICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01350 | 17/09/2020 | 2832.70 | 2832.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDMASCARA ALTA CONCENTRACAO AD C/RESERVATORIO 600ML; 30UND MANDRIL INTUBACAO ENDOTRAQUEAL3MM. CONF PROCESSO 1230/2020 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01351 | 17/09/2020 | 6444.00 | 6444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 02CX VERIFY ALL CLEAN; 04CX INDICADOR BIOLOGICO 40MIN; 05CX BOWIE E DICK. CONF PROCESSO 1207/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01352 | 17/09/2020 | 257.40 | 257.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 384UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDICA NA COR PRETA; 36UND TESOURA TIPO ESCOLAR COMPONTA ARREDONDADA . CONF PROCESSO 1105/2020 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01353 | 17/09/2020 | 483.06 | 483.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 36UND COLA BRANCA ESCOLAR 90G;678UND CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA NA COR AZUL; 222UND PALIS GRAFITE NUMERO 02. CONF PROCESSO 1066/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01354 | 17/09/2020 | 3808.75 | 3808.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;15CX COLHER PARA REFEICAO DESCART MED 15CM COM 1000UND; 50CX FACA PARA REFEICAO DESCART MED 15CM COM 1000UND; 2400PCT GAURDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA MED 21X23CM COM 50UND. CONF PROCESSO 1128/2020 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01355 | 17/09/2020 | 17258.60 | 17258.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA; 140KG FIGADO BOVINO INTEIRO; 600KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO E SEM OSSO E SEM ESPINHAS SEM PELE E ASPECTO FIRME; 240KG LINGUICA DE FRANGO. CONF | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01356 | 17/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 690KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1098/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01358 | 17/09/2020 | 807.00 | 807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 300UND BISCOITO MARIA PACOTE COM 400G. CONF PROCESSO 1069/2020 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01361 | 17/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1000MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHOAZUL COM BRANCO COM 1,40M DE LARGURA. CONF PROCESSO 1073/2020 | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01363 | 17/09/2020 | 7258.80 | 7258.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 120UND POLIDOR DE ALUMINIO COM500ML; 720UND PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO COM 200 FOLHAS DIM20X200M 25CM DE LARGURA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA. CONF PROCESSO 1248/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01368 | 17/09/2020 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 100MT TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL MED 1,60CM DE LARGURA. CONF PROCESSO 1290/2020 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01369 | 17/09/2020 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 2000MT TECIDO TNT MED 140CM DE LARGURA COM GRAMATURA APROX 45G/M EM COR. CONF PROCESSO 1294/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01370 | 17/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1200MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU FIOSIMPLES MED APROX 2,50 DE LARGURA. CONF PROCESSO 1296/2020 | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01371 | 17/09/2020 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE: 02UND FOGAO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS, FORNO E BIFETEIRA ACOPLADA. CONF PROCESSO 688/2020 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01374 | 17/09/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UNDEDETIZACAO PARA COMBATE A ROEDORES E TODOS OS TIPOS DE INSETOS ESPECIALMENTE BARATAS,COM MANEJO INTEGRADO ATE O ESTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1331/2020. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01375 | 18/09/2020 | 2170.31 | 2170.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICOS; 04CXFIOS POLIGLECAPRONE 25 2-0, 70CM COM AGULHA 26MM CURVATURADE 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 24 ENVELOPES; 04CX FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 70CM COMAGULHA 26MM ECURVATURA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 24 ENVELOPES; 03CX FIO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01376 | 18/09/2020 | 3861.50 | 3861.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDSONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N8.5 COM BALAO E CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO; 3000UND SONDA URETRAL N1 2 TUBO DE PVCSILICONIZADO ATOXICO ESTERIL; 500UND SONTA TUBO ENDOTRAQUEALN7.5 D CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO. CONF PROCESSO | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01377 | 18/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900AMP 1 ML FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1149/2020 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01378 | 18/09/2020 | 6010.00 | 6010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 2ML GENTAMICINA 80MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1176/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01379 | 18/09/2020 | 4666.70 | 4666.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 510COMP ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG; 1050 COMP SINVASTATINA 20MG; 600FR 1, 20ML TENOXICAM 20MG INJETAVEL;1000COMP VITAMINAS DO COMPLEXOB, B1, B2, B3, B5, B6. CONF PROCESSO 1180/2020. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01380 | 18/09/2020 | 13890.00 | 13890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UN AGULHA DESCART 40X12; 500UND AGULHA P ANESTESIA RAQUIDIANA N26; 10UND CANULA TRAQUEOSTOMIA N9,0M; 30UND CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 8.0MM E CUFF; 500UND DRENO DE PENROSE TAM 01; 10000FR FRASCO PLASTICO P | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01381 | 18/09/2020 | 9757.80 | 9757.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UN CANULA P TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N8,5; 1000UN SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N12; 1000UN SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N 14; 1000UN SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N 16; 500UN SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20; 100FRSERINGA DESCART 60ML C/BICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01382 | 18/09/2020 | 3340.80 | 3340.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40CX FIO CATGUT CROMADO N 2-0 COM AG 40MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA CX 24 ENVELOPES. CONF PROCESSO 1191/2020 (URGENCIA) | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01383 | 18/09/2020 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1200AMP 10ML AMPICILINA SODICA2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1197/2020. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01384 | 18/09/2020 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 4ML BUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA A GLICOSESOL INJETAVEL; 1000 COMP/DRG SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II; 10000AMP 2ML VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1245/2020 (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01385 | 18/09/2020 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8.0 DESCART. CONFPROCESSO 1255/2020 (URGENCIA) | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01386 | 18/09/2020 | 11312.00 | 11312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 08 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 12CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONF PROCESSO 1119/2020. (URGENCIA) | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01387 | 18/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 01 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REF AO MES DE JULHO/2020. CONF PROCESSO 1120/2020. (URGENCIA) | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01388 | 18/09/2020 | 4529.94 | 4529.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10LTSDESINFETANTE A NIVEL DIOXIDO CL 1LTS; 02FR TESTE DE DIOXIDODE CLORO-HIGH RANGE CX 50FITAS. CONF PROCESSO 1254/2020 (URGENCIA) | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01389 | 18/09/2020 | 6675.00 | 6675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 BIS 60G NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL; 5000 AMP 1ML OCITOCINA 5UI/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1175/2020. (MATERNIDADE) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01390 | 18/09/2020 | 3130.00 | 3130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1.000 UND EQUIPO PARATRANSFUSAO SANGUINIA CAMARA DUPLA FLEXIVEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01391 | 18/09/2020 | 5175.00 | 5175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 10.000 AMP 10 ML CLORETO DE SODIO 20 % SOL INJ 10ML; 500 FRASCO GLICERINA SOL12% 500ML.CONFORME PROCESSO EMANEXO.( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01392 | 18/09/2020 | 328.00 | 328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG; 1.000 COMP DIPIRONA SODICA500 MG;300 AMP 1 ML HALOPERIDOL 5 MG SOL INJ INTRAMUSCULAR 1ML;100 BIS 10 GNEOMICINA SULFATO DE 5 MG POR G ASSOCIADO A BACITRACINA | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01393 | 18/09/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1700 FRASCO/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1 G INTRAVENOSO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO .( MATERNIDADE ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01394 | 18/09/2020 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESC 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01395 | 18/09/2020 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 60 CX LAMINA PARA BISTURI DE ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL N 24.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01396 | 18/09/2020 | 15348.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 60 UND KIT CASSETE/LINHAS DE IRRIGACAO/ASPIRACAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 32929819000477 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01397 | 18/09/2020 | 5949.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 06 UND PONTEIRA MINI FLARED 30 KELMAN ( CURVA ); 06UND KIT LUVA ROXA 0.9MM CAMERADE TESTE USAR EM INCISOES DE 2,75 MM; 06 UND PONTEIRA DE VITRECTOMIA PARA LAURETE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 32929819000477 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01401 | 22/09/2020 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUERLOK. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 1250/2020 ( URGENCIA ) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 01402 | 22/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 1337/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.001337.2020. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | COVID-19 | 01404 | 22/09/2020 | 1744.00 | 1744.00 | Valor referente a aquisicao demedicamentos objeto da Dispensa No. 1053/2020, destinado ao combate a COVID- 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 15.201.001337.2020. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 01405 | 22/09/2020 | 530.79 | 530.79 | Valor referente a MATERIAL MEDICO HOSPITALAR para entregaimediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero15.201.0001336.2020. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01406 | 23/09/2020 | 15390.00 | 15390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0 DE MATERIAL MEDICO; 27.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTAVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 07 COM BICO LUER LOK. MARCA SR. CONFORME PROCESSO EMANEXO 1267/2020 ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01407 | 23/09/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10 ML INJETAVEL.MARCA CRISTALIA. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01408 | 23/09/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2000 AMP 10 ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJETAVEL - MARCA CRISTALIA. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01409 | 24/09/2020 | 5292.00 | 5292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN SUBCLAVIA 14GX3. CONF PROCESSO 1233/2020. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01410 | 24/09/2020 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 3ML COM AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK. CONF PROCESSO1251/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01411 | 24/09/2020 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR AMP IMIPENEM ASSOCIADO ACILASTATINA SODICA 500MG PO LIOFILO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1131/2020. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01412 | 24/09/2020 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40000UND SERINGA DESCART 5ML C/BICO LUER LOK COM AGULHA 25X07. CONF PROCESSO 1227/2020(URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01413 | 24/09/2020 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30 FRDE 500ML SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS. CONF PROCESSO 1228/2020 (URGENCIA) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 25/09/2020 | 13007.81 | 13007.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL ABAIXOS; 9.291,29 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA MCT 20% CLORETO DE SODIO 20% CLORETO DE POTASSIO 19,1% FOSFORO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 25/09/2020 | 11087.70 | 11087.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;1.130 M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO COM PUREZA 99,99% FORNECIDO EM CILINDRO COM CAP DE 7,0 A 10 M3 EM REGIME DE COMODATO.CONFORME PROCESSO:15.201.000147/2020 PREGAO:147/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 25/09/2020 | 73865.02 | 73865.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;13.539 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 13.877 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO: 15.201.000143/2020 PREGAO : 062/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 25/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1150 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL.CONFORME PROCESSO 15.201.001307/2020 - PREGAO:002/2020 - ATA: 0077/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 25/09/2020 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 AMP 1ML HALOPERIDOL SAL DECANOATO,50 MG/ML SOL INJETAVEL.PROCESSO:15.201.001205/2020 - ATA: 0025/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 25/09/2020 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 25,00 FR 10ML ESMOLOLCLORIDRATO 10 MG/ML INJETAVEL.CONFORME PROCESSO: 15.201.001194.2020 - ATA: 0149/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 25/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 2.500 UN AGUA MINERALSEM GAS COM 20 LITROS.CONFORMEPROCESSO : 15.201.001249/2020 ATA: 0061/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 28/09/2020 | 1067295.22 | 1067295.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01422 | 28/09/2020 | 329.42 | 329.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE A 16 A 30 SETEMBRO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 28/09/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 28/09/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01425 | 28/09/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF ), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01426 | 28/09/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01427 | 28/09/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR,SEM FORNECIEMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 30/09/2020 | 1507.50 | 1507.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERSTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR ABAIXOS; 06 UN RECARGA DE EXTINTOR CO2 B E C 4KG; 25 UN REACARGA DE EXTINTOR DE AGUA A 10KG; 20 UNRECARGA DE EXTINTOR DE PO B E C 4KG. CONFORME ATA N 0152/2019. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 30/09/2020 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LATA DIETA NUTRICIONALMENTECOMPLETA SEMI-ELEMENTAR ISENTADE SACAROSE E LACTOSE.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 15.201.000311/2020,PREGAO N 305/2018.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 01/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;60.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR; 200 UN SONDA NASOENTERAL CH/FR12 PARA NUTRICAO ENTERAL; 6.000 UN ESCOVA CIRURGICA DESCARTAVEL C/CERDAS MACIAS IMPREGNADA COM CLOREXEDINA A | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 01/10/2020 | 289.00 | 289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 20 UN ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERALOU ORAL; 20 FR ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL ESPECIAL FORMULADO PARA PESSOAS COM DIABETES E SITUACAO DE HIPERGLICEMIA.REFERENTE AO PROCESSO:15.201.000311.2020 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 01/10/2020 | 7920.20 | 7920.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LATA MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL;20 UN ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARANUTRICAO ENTERAL OU ORAL;20 UNALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL;30 UN ALIMENTO PAR | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01434 | 01/10/2020 | 14424.10 | 14424.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITHI WALL CAP 12.000 BTUS; 03 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP DE NO MININO 24.000 BTUS; 01 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MODELO HI WALL CAPACIDADE DE 30.000 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01435 | 01/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO MARCA NOVA FARMA. ( MATERNIDADE ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01441 | 02/10/2020 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;08 CX INTEGRADOR EMULADOR - CLASSE 6 INTEGRADOR TIPO 6 CX 200 UNIDADES. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01445 | 02/10/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO; 1000UND SERVICO GRAFICO (FICHAFRENTE E VERSO, TAM 8,5X5,5 CMLAMINADO) .CONF PROCESSSO 1309/2020 | 13867444000170 | GRAFMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01446 | 02/10/2020 | 16124.00 | 16124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 580KG CARNE BOVINA COXAO MOLE. CONF PROCESSO 1374/2020 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01447 | 02/10/2020 | 17329.00 | 17329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 620KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1371/2020 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01448 | 02/10/2020 | 17329.00 | 17329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 620KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1372/2020 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01456 | 05/10/2020 | 2991.50 | 2991.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOABAIXOS; 20 UND PLACA CEGA BRANCA;150 UND LAMPADA ELETRONICA COMPACTA;50 UND CURVA PARA ELETRODUTO;20 UND PLUG MACHO COM 3 PINOS;20 UND PINO PLUG FEMEA DE 03 P DE 10 AMP;20 UND BOCAL COM RABICHO PLASTICO;50 UND ELETRODUTO | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01457 | 05/10/2020 | 872.50 | 872.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO; 10 UND CAIXA DE DESCARGA;30 UND TAMPA DE RALO QUADRADA;30 UND TAMPA DE RALO REDONDO;20 UND ADAPTADOR MARROM;10 UND CURVA MARROM PARA GAUA;20 UND JOELHO DE 45 GRAUS;10 UND ADAPTADOR AZUL;10UND JOELHO DE 90 GRAUS;10 UND | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01458 | 05/10/2020 | 5893.00 | 5893.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 10 UND LAMINA DE ACO RAPIDO;15 UND PINCEL PARA PINTURA DE 2;20 UND THINNER;20 UND TINTA ESMALTE SINTETICO;05 UND CABO DE REDE PARA INSTALACAO INTERNA;05 UND MOLA AUTOMATICAPARA PORTA;08 UND TINTA | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 05/10/2020 | 3823.50 | 3823.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 PCT PAO DE FORMA; 60 KG PAO DOCE; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO PARA HOT DOG; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.CONFORMEPROCESSO DE N 15.201.001177.2020 ;PREGAO 194/2019;ATA : 0146/2019.EMPENHO REALIZADO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 05/10/2020 | 1497.60 | 1497.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 720 KG BATA INGLESA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.001179.2020 ;PREGAO 242/2019;ATA : 0190/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 05/10/2020 | 2513.07 | 2445.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA;450KG ALFACE CRESPA;45 KG BANANA COMPRIDA;18 KG BETERRABA;18 KGCEBOLINHA DE PRIMEIRA;45 KG COENTRO DE PRIMEIRA;54 KG COUVE FLOR DE PRIMEIRA;450 KG LARANJA PERA;540 KG MELANCIA | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 05/10/2020 | 2943.90 | 2943.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 270 KG BATATA DOCE BRANCA;750 KG CENOURA DE PRIMEIRA;360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;450 KG MELAO JAPONES DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.001179.2020 ;PREGAO 242/2019;ATA : | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 05/10/2020 | 3672.09 | 3672.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 36 PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS;90 UN GOMA DE MANDIOCA;720 KG INHAME DE PRIMEIRA;45 KG MACA VERMELHA DE PRIMEIRA;360 KG MAMAO HAVAIDE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.001179.2020 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 05/10/2020 | 3963.42 | 3963.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 720 KG ABACAXI DE PRIMEIRA;135KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA;450 KG MELAO ESPANHOLDE PRIMEIRA;54 KG REPOLHO VERDE DE PRIMEIRA;450 KG TOMATE DE PRIMEIRA.CONFORME | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 05/10/2020 | 3194.00 | 3194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS; 200 KG POLPA DE FRUTASABOR GOIABA;150 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA;200 KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA;200 KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.001178.2020 ;PREGAO 287/2019;ATA : | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01459 | 07/10/2020 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO TOTAL DA NE 1340 DATADA DE 16/09/2020 ANULADA PELA GD 36. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01460 | 07/10/2020 | 9249.85 | 9249.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 1.600 KG ARRROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO I COM 1 KG; 205 UND OLEO DE SOJAREFINADO COM APROXIMADAMENTE 900 ML. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01461 | 07/10/2020 | 3221.40 | 3221.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 910 LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACOS PLASTICOS HERM FECHADO CONTENDO 1 LITRO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01462 | 07/10/2020 | 258.18 | 258.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/08/2020 A 20/09/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01463 | 07/10/2020 | 188.65 | 188.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01465 | 09/10/2020 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS;15000 UND EMBALAGEM TERMICA EMEPS CAP ENTRE 800ML E 950ML COM 3 DIVISOES. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01466 | 09/10/2020 | 12497.50 | 12497.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;250 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. CX COM 100UND MARCA DESCARPACK. URGENCIA | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01467 | 09/10/2020 | 17496.50 | 17496.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;350 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL. CX COM 100UND MARCA DESCARPACK. MATERNIDADE | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 09/10/2020 | 7285.00 | 7285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 2.000 UN COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 07 LITROS;500 UN COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS.CONFORME PROCESSO: 15.201.001344.2020 - ATA: 0079.2020. EMPENHO REALIZADO | 34180445000112 | DISMARTH DIST.DE MAT.MEDICOS E HOSPITALA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 09/10/2020 | 10614.80 | 10614.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 952KG FILE DE PEITODE FRANGO. CONF PROCESSO 956/2020. ADESAO DE ARP 103/2019. PREGAO PRESENCIAL 001/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 29/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 13/10/2020 | 15389.00 | 15389.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 05 ACIDULANTE LIQUIDO CONCENTRADOPARA USO HOSPITALAR EMB/C 50LTS;13 ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR EMB/C 50LTS;14 AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA USO HOSPITALAR;12 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 14/10/2020 | 19579.40 | 19579.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.756 KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.000956.2020 - PREGAO: 001/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 14/10/2020 | 21990.00 | 21990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 BOLSA/FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ 100ML.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.0001259.2020 - PREGAO: 002/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 14/10/2020 | 679.90 | 679.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 10.00 AMP 10ML MILRINONA 1MG/ML SOL.INJ.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.0001259.2020 - PREGAO: 002/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 20.00 AMP 2ML SUGAMADEX SAL SODICO 100 MG/MLSOL. INJ.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.0001259/2020 - PREGAO: 002/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 04307650001530 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 14/10/2020 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.300 AMP 2ML BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DEN 15.201.0001259.2020 - PREGAO: 002/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;11.200 UN DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACAO DE RN;15.000 UN COLETOR DE URINA UNIVERSAL COM CAP 80ML ESTERILCOM TAMPA;15.000 UN COLETOR DEURINA UNIVERSAL COM CAP 80 ML NAO ESTERIL COM TAMPA ROSQUEADA;3.000 UN FITA | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 120.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.0001385.2020 - PREGAO: 167/2018.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 14/10/2020 | 2553.00 | 2553.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 740.00 UN ESPARADRAPOMICROPORE 50MM X10M C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.0001388.2020 - PREGAO: 164/2018/.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 14/10/2020 | 5140.44 | 5140.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;436.00 FR 1000ML CLOREXIDINA 2% EM SOL DEGERMANTE 1LT.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.0001387.2020 - PREGAO: 236/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;11.066,00 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCARTAVEL;15.941,00 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESCARTAVEL;5.000,00 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCARTAVEL;100,00 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8, | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 14/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.100 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 1G INJETAVEL.CONFORME PROCESSO DEN 15.201.0001259.2020 - PREGAO: 002/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 05888612000429 | DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 15/10/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01485 | 16/10/2020 | 28707.09 | 28707.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01486 | 16/10/2020 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL; 2400 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAP ENTRE 1000ML E 1100 REDONDA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.1434/2020 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01487 | 16/10/2020 | 13160.00 | 13160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 14000 FRASCO 10ML SIMETICONA 75 MG POR ML SOL ORAL MINIMO 10 ML.CONFORME PROCESSO ANEXO.1395/2020. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 19/10/2020 | 200690.34 | 200690.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR PARA O HPMGER, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020 | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 20/10/2020 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 1259 REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MES DE AGOSTO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01497 | 20/10/2020 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO EM ALGODAOZINHOCRU 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1364/2020. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01498 | 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO ANARRUGA XADREZCOM 100% ALGODAO COM 1,50 DE LARGURA ( ROSA E BRANCO).CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1367/2020. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01499 | 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO EM ALGODAOZINHOCRU 100% ALGODAO FIO SIMPLES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1298/2020. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01500 | 20/10/2020 | 12750.00 | 12750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO TIPO ANARRUGA XADREZINHO ROSA 100% ALGODAO.(ROSA E BRANCO ) CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1285/2020. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01501 | 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 2000 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM TEOR DE CLORO ATIVO 2,0 A 2,5 %P/P COM 5 LTS.CONFORME PROCESSO EMANEXO 1246/2020. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01502 | 20/10/2020 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO MEDINDO 140 CM DE LARGURA COM GRAMATURA.CONFORME PROCESSO EMANEXO 1363/2020. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01503 | 20/10/2020 | 4155.00 | 4155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 MT TECIDO BRIM SARJA PESADO 3X1 100% ALGODAO NA CORVERDE AGUA; 300 MT TECIDO BRIMSARJA PROFISSIONAL 100% SARJA 3X1NA COR VERDE MUSGO.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 1306/2020. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01504 | 20/10/2020 | 10450.00 | 10450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NA COR BRANCA 02 DUAS DOBRAS MEDINDO 23X21 CM COM 1000 FOLHAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1252/2020. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01505 | 20/10/2020 | 6510.00 | 6510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED ( 35X50)CM BOBINA COM 7KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1253/2020. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01506 | 21/10/2020 | 16750.00 | 16750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML INJETAVEL; 250 FR-AMP PIPERACILINA SODICA4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1314/2020. (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01507 | 21/10/2020 | 4497.50 | 4497.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 175 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA DIANTEIRA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1419/2020. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01508 | 21/10/2020 | 17584.00 | 17584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS BAIXOS; 628 KG CARNEBOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO 1405/2020. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01509 | 21/10/2020 | 17584.00 | 17584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 628 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.1418/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01510 | 21/10/2020 | 15378.50 | 15378.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 480KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSS; 25KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 140KG FIGADO BOVINO INTEIRO. CONF PROCESSO 1421/2020. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01511 | 21/10/2020 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 24KG CARNE BOVNAALCATRA. CONF PROCESSO 1425/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01512 | 21/10/2020 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;80LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA ESPECIALMENTE FORMULADA PARA DIABETES E SITUACOES HIPERGLICEMIA; 80LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CRITICOS. CONF PROCESSO | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01513 | 21/10/2020 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;4CX MODULO DE GLUTAMINA LIVRE PARA DIETA ENTERAL OU SUPLEMENTACAO VIA ORAL. APRESENTACAO EM SACHE COM 5GRAMAS; 04LT MODULO DE FIBR ALIMENTAR PARA NUTRICAO ENTERAL VIA ORAL. APRESENTACAOEM PO EM EMBAOLAGEM DE ATE | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01514 | 21/10/2020 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL; 60LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA PACIENTES COM DIFICULDADES ABSORTIVAS E NECESSIDADES NUTRICIONAIS AUMENTADA. CONF PROCESSO 1343/2020 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01515 | 21/10/2020 | 1341.00 | 1341.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEITA ENTERAL; 03LT ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO UTILIZADO PARA ESPESSAR PREPARACOES QUENTES EFRIAS INDICADO PARA PACIENTES COM DISFAGIA. APRESENTACAO: LATA COM O MINIMO DE 125G; 60LT DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01516 | 21/10/2020 | 8010.70 | 8010.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;3LT MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE; 60LT NUTRICAO ENTERALLIQUIDA HIPERPROTEICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA SITUCOES ESPECIAIS; 60LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 80LT DIETA ENTERAL NUTR | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01517 | 21/10/2020 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL; 60LT DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES HEPATOPATAS ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, RICA EM PROTEINA DE ALTO VALORBIOLOGICO E EM AMINOACIDOS DE CADEIA RAMIFICADA. CONF PROCESSO 1352/2020 | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01518 | 21/10/2020 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL; 60LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA APRESENTACAO LIQUIDA,HIPERCALORICA, HIPOPROTEICA PARA NEFROPATIA EM TRATAMENTO CONSERVADOR EMBALAGEM DE 1 LITRO. CONF PROCESSO 1365/2020 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01519 | 21/10/2020 | 3913.00 | 3913.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 140KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1373/2020 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01520 | 21/10/2020 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90UND COCO VERDE; 90KG UVA ITALIA VERDE; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO. CONF PROCESSO 1409/2020 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01521 | 21/10/2020 | 958.50 | 958.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270KG BATATA DOCE ROXA TAM MEDICO; 360KG CEBOLA BRANCA. CONF PROCESSO 1408/2020 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01522 | 21/10/2020 | 1374.14 | 1374.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 90KG PIMENTAO VERDE; 36KG LIMAO TIPO TAITY; 45KG ALHO COM CABECA INTEIRA; 04KG ALCAFRAO EM PO; 20KG COUVE FOLHA. CONF PROCESSO 1403/2020 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01523 | 21/10/2020 | 268.80 | 268.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;480PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01524 | 21/10/2020 | 11155.00 | 11155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000PCT PAPELTOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA MED 23X21CM COM 1000FOLHAS; 300UND PANO DE CHAO TIPO SACO MED 70X50CM. CONF PROCESSO 1335/2020 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01525 | 21/10/2020 | 14596.00 | 14596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 300PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 60L NA COR PRETO MED 60CM DE LARGURA X 70CM DE COMPRIMENTO; 300PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100L MED 0,75X1,05M EMGALAGEM COM | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01526 | 21/10/2020 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COSTURA; 05UND FITA METRICA PARA COSTURA COM 1,50CM; 03UND OLEOPARA MAQUINA DE COSTURA EMBALAGEM COM 1000ML. CONF PROCESSO 1369/2020 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01527 | 21/10/2020 | 16900.00 | 16900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 130FR 50ML ALBUMINA HUMANA INJETAVEL. CONF PROCESSO 1312/2020 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01528 | 21/10/2020 | 112.00 | 112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO; 02UND TINTA PARA SERIGRAFIA NACOR BRANCO SUPER; 02UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHO RUBI. CONF PROCESSO 1304/2020 | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01529 | 21/10/2020 | 4121.00 | 4121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;20PCT SACO PARA TALHERES 06CM DE LARGURA 26CM DE COMPRIMENTOPCT COM 1000UND; 500PCT LUVA PLASTICA DESCART TAM UNICO 100UND; 20BB FILME PCV ROLO COM 1000M X 38CM; 02CX COPO PLASTICO DESCART PARA SOBREMESA COM TAMPA CAPACIDADE | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01530 | 21/10/2020 | 16700.00 | 16700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES; 23 SESSAODE HEMODIALISE ADULTO POR CADA4 HORAS; 09 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 1327/2020 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01531 | 21/10/2020 | 3675.85 | 3675.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05 ROLO MANTA ASFALTICA COM POLIMERO DE 45CM X 10MT; 30UNDASSENTO PARA VASO SANITARIO EMPLASTICO SIMPLES COM TAMPA NA COR BRANCA; 10UND PARAFUSO DE VASO COM BUCHA N 12; 05UND REGISTRO DE METAL DE ALTA PRESSAO DE 3/4 POLEGADAS; | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01532 | 21/10/2020 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 03ROLO CABO FLEXIVEL 2,5MM PECA C/100 COR PRETO. CONF PROCESSO 1217/2020 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01533 | 21/10/2020 | 439.98 | 439.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 02UND PA PARA CONSTRUCAO CIVILCOM CABO DE APROX 1,50M; 05UNDROLO PARA PINTURA DE LA MISTA COM 23CM COM CABO; 10UND DISCODIAMANTADO PARA CORTAR CERAMICA; 05UND REGISTRO DE METAL DE GAVETA DE 1 POLEGADA COM ACABAMENTO BRUTO; 05UND | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01534 | 21/10/2020 | 174.50 | 174.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05KG ELETRODO SOLDA ELETRICA VARETA COM 2,5MM PARA SOLDAR FERRO; 2UND CANALETA SISTEMA XMED 20X10X200MM COM TAMPA E DIVISORIA. CONF PROCESSO 1107/2020 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01535 | 21/10/2020 | 1437.00 | 1437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND KIT DE DESCARGA PARA CAIXAS ACOPLADAS COMPLETO; 10UND VARA DE CANO EM PVC AGAUCOLA DE 20MM MARROM COM 6METROS; 10UND CANO DE PVC RIGIDO PARA AGUA 25MM MARROM VARA COM 6M; 10UND COLA PARA CANO DE PVC COM 75G; 20UND | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01536 | 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30UND CHICOTE EM PVC MED 50CM;2UND CHICOTE EM PVC MED 40CM; 100UND REPARO PARA TORNEIRA VEDANTE 1/2 FUSO; 100UND ABRACADEIRA EM NYLON 20CM. CONF PROCESSO 1222/2020 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01537 | 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UND CURVA DE 90 EM PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20MM DE DIAMETRO PARA ELETRODUTO; 03ROLO CABO FLEXIVEL 1,5MM EM CORES COM 100MT; 03 ROLO CABO FLEXIVEL DE 2,5MM COR VERMELHOCOM 100MT; 03ROLO CABO FLEXIVEL 2,5MM PECA COM 100M | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01538 | 21/10/2020 | 353.50 | 353.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 15UND TOMADA SIMPLES 10A NOVO PADRADO; 20UND TOMADA DUPLA 10A; 20UND FITA ISOLANTE 19MM X 20M. CONF PROCESSO 1283/2020 | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01539 | 21/10/2020 | 8509.70 | 8509.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UND CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 30 MEDIUM LARGE; 30UND CURASPON HEMOSTATICO ABSORVIVEL 080X050X010MM. CONF PROCESSO 1295/2020 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01540 | 21/10/2020 | 16884.00 | 16884.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100CXFIO POLIGLACTINA N 1-0,70CM COM AGULHA 40MM E CURVATURA DE1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 36 ENVELOPES. CONF PROCESSO 1136/2020 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01541 | 21/10/2020 | 14761.32 | 14761.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 75CX FIO POLIGLACTINA N2-0,70CM COMAGULHA 40MM E CURVATURA DE 1/2CIRCULO CILINDRICA CX 36 ENVELOPES; 15CX FIO CIRURGICO CARGUT CROMADO N0,70CM COM AGULHA DE 31MM; 10CX FIO POLIGLACTINA N070CM COM AGULHA35MM; 02 CX FIO POLIPROPILENO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01542 | 21/10/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1321/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01543 | 21/10/2020 | 7424.90 | 609.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP FEXOFENADINA 120MG; 480COMP SILDENAFILA SAL CITRATO 50MG; 4250AMP 1L TERBUTALINA SULFATO 0,50MG/ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 1359/2020 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01544 | 21/10/2020 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1600FR AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO. CONF PROCESSO 1414/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01545 | 21/10/2020 | 16550.00 | 16550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP 5ML FENITOINA SODICA 50MG POR ML SOL INJETAVEL 5ML;3000 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG INJETAVEL DILUENTE 10ML. CONF PROCESSO 1427/2020 | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 21/10/2020 | 23392.00 | 23392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 5848KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. CONF PROCESSO 1438/2020. PREGAO 056/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE A SES/HPMGER N 029/2020. | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01550 | 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND PLACA NEUTRA COMPATIVEL COM BISTURI WEM. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01551 | 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND BABA ELETRONICA COM CAMARA WIFI VISAO NORTUNA COM MICROFONE S/FIO. MATERNIDADE | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01552 | 23/10/2020 | 542.39 | 542.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRACAO NO ELETROCARDIOGRAFO DA MARCA DIXTAL MODELO EP-3.COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO.1350/2020. | 07552997000212 | PROMEDICARE COMERCIO E MAN. E EQ. MED. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01554 | 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A ABAIXOS; 01 UND PLACA NEUTRA COMPATIVEL COM BISTURI WEM. ( MATERNIDADE ). | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01555 | 26/10/2020 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;02 CX FIO SUTURA MATERIAL POLIGLATINA TRACADO TIPO FIO 8-0,COR VIOLETA COMP 30CM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1382/2020. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01556 | 26/10/2020 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND CURATIVO OFTALMICO TIPO MONOCULO CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADESIVO HIPOALERGICO BORDAS DEFINIDAS ESTERIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1375/2020. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01557 | 26/10/2020 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 35FR TROPICAMIDA SOL OFTALMICA. CONF PROCESSO 1391/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01558 | 26/10/2020 | 8440.50 | 8440.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2550 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONF PROCESSO 1383/2020 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01559 | 26/10/2020 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1200 TESTE REAGENTES PARA DOSAGEM DE IONS SELETIVOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. CONF PROCESSO 1381/2020 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01560 | 26/10/2020 | 8440.50 | 8440.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2550 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONF PROCESSO 1380/2020 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01561 | 26/10/2020 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1200 TESTES REAGENTE PARA DOSAGENS DE IONS SELETIVOS COMCESSAO DE EQUIPAMENTOS. CONF PROCESSO 1376/2020 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01562 | 26/10/2020 | 5620.00 | 5620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2000 TESTE REAGENTE PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DA PCR TURBIDIMETRIA; 1400 TESTE PCR LATEX TESTE PARA DETERMINACAO DA PROTEINA C REATIVA POR METODOLOGIA DE AGLUTINACAO DO LATEX. CONF PROCESSO 1366/2020 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01563 | 26/10/2020 | 920.58 | 920.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 40PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI COMPATIVEL COM O TIPO GILSON COM 1000UND; 5KIT B-HCGTIRA 50 TESTE RAPIDO GRAVIDEZ CX 50 TESTE; 4KIT HIV EIC CAT 530 C/20 TESTES. CONF PROCESSO1360/2020 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01564 | 26/10/2020 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 20ROLO BOBINA TERMICA MED 50X30MM LARGURA 5CM 50MM ALTURA 3CM 30MM COLUNA UNICA QUANTIDADE 1000 ETIQUETAS POR ROLO. CONF PROCESSO 1358/2020 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01565 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS FEDERAIS. CONF PROCESSO 054/2020 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01566 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS FEDERAIS. CONF PROCESSO 055/2020 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01567 | 26/10/2020 | 509.50 | 509.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 12PCT PONTEIRA AZUL DESCART PARA MICROPIPETAS DE 200 A 1000 MICROLITROS EMB COM 1000UND; 3KIT REAGENTE NAO TREPONEMICO UTILIZADO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI QUANTITATIVA DE ANTICORPOS NAO TREPONEMICOS | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01568 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 4000RL FITA ADESIVA HOSPITALAR16MMX50M DORSO DE PAPEL CREPADO 40G/M2 SATURADO COM SOLUCAO A BASE DE BORRACHA NATURAL. CONF PROCESSO 1317/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01569 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1260 UND ESPARADRAPO MICROPORE 50MMX 10M COM ADESIVO HIPOALERGICOCORTE RETO TRANSPARENTE E OTIMA ADESAO. CONF PROCESO 1334/2020 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01570 | 26/10/2020 | 8775.00 | 8775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 195UND BISTURI 15 GRAUS TIPO PARACENTESE RETO 15 MOD TIPO SIDE PORT COMPRIMENTO LAMINA 1,5 CARACTERISTICAS ADICIONAISFACECTOMIA E GLAUCOMA TIPO USODESCART; 195UND BISTURI DESCART TAM LAMINA 2,75 TIPO ANGULADO ESTERELIDADE ESTERIL | 20783828000170 | JG GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01571 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 350UND CAMPO CIRURGICO OFTALMICO COM BOLSA COLETORA DE FLUIDOS 1,00X1,20 C/BAG. CONF PROCESSO 1351/2020 | 04037992000344 | INGA MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01574 | 26/10/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS FEDERAIS. CONF PROCESSO 054/2020. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01575 | 26/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS FEDERAIS. CONF PROCESSO 055/2020. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01576 | 26/10/2020 | 5148.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 180UND CARTUCHO PARA LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL. CONF PROCESSO 1340/2020 | 32929819000477 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01577 | 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;20 CX FILTRO PARA INCUBADORA CX 4 UND, MARCA FANEM.( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 26/10/2020 | 561.00 | 561.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND CURATIVO PARA TRANSFERENCIA DE EXSULDATO COMSILICONE SUAVE,ATRAUMATICO, FLEXIVEL COM MICRO ADERENCIA SELETIVA ESTERIL TAM 15X20CM.CONFORME PROCESSO: 15.201.001087.2020 PREGAO: N 302/2019 - EMPENHO REALIZADO | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 26/10/2020 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;300 UND FILME TRANSPARENTE ADESIVO FENESTRADO COM SUPORTEDE ADESIVO DE POLIESTER PERFURADO.CONFORME PROCESSO EMANEXO.CONFORME PROCESSO: 15.201.001087.2020 PREGAO: N 302/2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 26/10/2020 | 2298.00 | 2298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND PELICULA LAMINADA TRANSPARENTE VAZADA COM PEQUENOS CORTES.CONFORME PROCESSO: 15.201.001087.2020 PREGAO: N 302/2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 26/10/2020 | 8590.00 | 8590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 50 UND CURATIVO NAO ADESIVO ESTERIL DE CARVAO ATIVADO; 40 UND IMPERMEAVEL DEFILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA;30UND SPRAY LIBERADOR DE ADESIVOEM AEROSOL.CONFORME PROCESSO: 15.201.001087.2020 PREGAO: N | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 26/10/2020 | 24266.00 | 19441.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 PCT CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO FINA;50 UND CURATIVO HIDROCOLIODE TRANSPARENTE ESTERIL;200 UND AISOPROPANOL AMIDA DE COCO CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMONIO;100 UND CURATIVO TECIDOFLEXIVEL ESTERIL;30 UND SPRAY | 28167665000103 | SOS MATERIAS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01583 | 29/10/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA ( SIAF ),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 29/10/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01585 | 29/10/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA( MAO DEOBRA), PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 29/10/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01587 | 29/10/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2020 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01588 | 29/10/2020 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01589 | 30/10/2020 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 155 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO.REFERENTE AO MES AGOSTO/2020. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01590 | 30/10/2020 | 5912.50 | 5912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES AGOSTO/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01591 | 30/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,41CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01592 | 30/10/2020 | 8331.25 | 8331.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 31 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01594 | 30/10/2020 | 11851.91 | 11851.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 41 CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 03/11/2020 | 70102.03 | 69048.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;14.101 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 12.272 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO 15.201.000143.2020 PREGAO: 062/2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01596 | 03/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA A BAIXOS;06 ACIDULANTE LIQUIDO;12 ALCALIZANTE LIQUIDO;12 AMACIANTE LIQUIDO;112 DESINFETANTE E ALVEJANTE;12 DETERGENTE LIQUIDO.CONFORME PROCESSO 15.201.000308.2020 DISPENSA DE LICITACAO: 003/2020 - EMPENHO REALIZADO | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01597 | 04/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01598 | 04/11/2020 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01599 | 04/11/2020 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 05/11/2020 | 1126767.66 | 1126767.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01603 | 05/11/2020 | 14493.60 | 14493.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;40.000 UND COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS 100% ALGODAO CRU. ( URGENCIA ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01604 | 05/11/2020 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 05/11/2020 | 37779.30 | 23400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;9.687 UN ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMBALAGEM DE 1 LTS. CONFORME PROCESSO:15.201.001468.2020 - PREGAO:236/2019 -EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 05/11/2020 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;120.000 UN ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL GEL CONDUTOR.CONFORME PROCESSO:15.201.001488.2020 - PREGAO:167/2018 -EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 05/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;14.619 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA 25X28 CM COM 4 CAMADAS.CONFORME PROCESSO:15.201.001471.2020 - PREGAO:266/2019 -EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 05/11/2020 | 113508.38 | 113508.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS;33.884 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHA 100ML;28.619 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJ SIST FECHADO 500ML.CONFORME PROCESSO 15.201.001470.2020 - PREGAO: 127/2020.EMPENHO REALIZADO | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 05/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UN EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL ESTERIL.CONFORME PROCESSO 15.201.001453.2020 - PREGAO: 313/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029 ENTRE A SES/HPMGER | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 06/11/2020 | 1414.80 | 1414.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;120 FR 1000ML CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE 1 L.CONFORME PROCESSO: 15.201.001452.2020 PREGAO: 236/2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 06/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO; 05 CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO ( 24X30 );05 CX FILME RADIOLOGICO PARARAIO X ( 35X35 );10 CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X ( 35X43 ).CONFORME PROCESSO: 15.201.001478.2020 PREGAO: 270/2019 - EMPENHO REALIZADO | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 06/11/2020 | 509.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL; 364,09 ML NUTRICAOPARENTERAL PARA NEONATAL .CONFORME PROCESSO: 15.201.001467.2020 PREGAO: 055/2020 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 06/11/2020 | 1260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 30 UNDCOBERTURA EM PLACA 10X10 CM COMPOSTO POR PRATA IONICA, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100% CARBOXEMETILCELULOSE E COSTURADE CELULOSE REGENERADA.CONFORME PROCESSO: 15.201.001354.2020 PREGAO: | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 06/11/2020 | 2853.60 | 2853.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 41 UND COMPRESA DE GAZE EMBEBIDA COM 5 ML DE ACIDO GRAXOS ESSENCIAS.CONFORME PROCESSO: 15.201.001354.2020 PREGAO: 001/2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 06/11/2020 | 3460.00 | 3460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 FR 100ML CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS;30 UND CURATIVO TECIDO FLEXIVEL ESTERIL;30 UNDFIBRA DE POLIMERO DE POLIACRILATO DE AMONIO COM NUCLEO ACRILICO 10X10CM.CONFORME PROCESSO: | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 06/11/2020 | 2312.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND COBERTURA DE ACAO ANTIMICROBIANA COMPOSTA DE POLIESTER;100 PCT FILME TRANSPARENTE.CONFORME PROCESSO: 15.201.001354.2020 PREGAO: 001/2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 06/11/2020 | 6276.00 | 3460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 40 UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE COM MICRO ADERENCIA SELETIVA;20 UND CREME HIDROFOBICO DE BARREIRA PARA PELE;40 UND CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA;20 UND SPRAY DE | 28167665000103 | SOS MATERIAS MEDICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 06/11/2020 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP CEFALEXINA 500MG.CONFORMEPROCESSO: 15.201.001461.2020 ATA: 0025/2020 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01619 | 06/11/2020 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 COMP ANLODIPINO BESILATO,10 MG. ( URGENCIA ) CONFORME PROCESSO: 1497/2020 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01620 | 06/11/2020 | 16722.00 | 16722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.800 AMP 4ML NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO2 MG/ML SOL INJ -HYPOFARMA CONFORME PROCESSO EM ANEXO:1492/2020 ( URGENCIA ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01621 | 06/11/2020 | 6660.00 | 6660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 RL FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M DORSO DE PAPEL CREPADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 15.201.1442/2020 ( MATERNIDADE). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01622 | 06/11/2020 | 16520.00 | 16520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;14.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE,ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO. MARCA SANROLIS. ( URGENCIA ) | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01623 | 06/11/2020 | 8260.00 | 8260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;7.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE,ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO. MARCA SANROLIS. ( URGENCIA ) | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01624 | 06/11/2020 | 357.33 | 357.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21.09.2020 A 20.10.2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01625 | 09/11/2020 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 AMP 1 ML METILERGOMETRINA MALEATO 0,2 MG POR ML SOL INJ 1ML. (MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01626 | 09/11/2020 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 600 SER 0,4ML ENOXAPARINA SODICA 40 MG POR 0,4ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01627 | 09/11/2020 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 4.000 FR-AMP OXACILINA 500 MG,INJETAVEL. ( MATERNIDADE). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01628 | 09/11/2020 | 16915.00 | 16915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 850 FR- AMP MEROPENEM1G INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01629 | 09/11/2020 | 12260.00 | 12260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01630 | 09/11/2020 | 5291.51 | 5291.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.800 COMP LOSARTANA POTASSICA50MG;2.000 AMP 1 ML OCITOCINA 5UI SOL INJETAVEL;5.004 COMP SACCHAROMYCES BOULARDII 17 100MG. ( MATERNIDADE ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01631 | 09/11/2020 | 10051.70 | 10051.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 3.000 COMP DICLOFENACO SAL SODICO 50MG;2.000 COMP PARACETAMOL 750 MG;500 FR-AMP SUXAMETONIO CLORETO 100 MG INJETAVEL.( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01632 | 09/11/2020 | 13608.83 | 13608.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.020 COMP CAVEDILOL 3,125 MG;400 SER 0,6 ML ENOXAPARINA SODICA 60 MG POR 0,6 ML SOL INJ;1.000 AMP 1 ML EPINEFRINA ADRENALINA 1 MG POR SOL INJ 1ML;510 COMP ESPIRONOLACTONE 25 MG;1.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.( | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01633 | 09/11/2020 | 2402.66 | 2402.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100BOLSA 250 BICARBONATO DE SODIO8,4% INJ SIT FECHADO 250ML.( URGENCIA). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01634 | 09/11/2020 | 2752.00 | 2752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 AMP 2ML DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50 MG POR ML SOL INJ 2 ML.( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01635 | 09/11/2020 | 2062.50 | 2062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP 2ML DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 50MGPOR ML SOL INJ 2ML. ( URGENCIA). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01636 | 09/11/2020 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 10.000 AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DE 20 MG POR ML SOL INJ 1ML. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01637 | 09/11/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 700 FR - AMP IMIPENEMASSOCIADO A CILASTATINA SODICA500 MG PO LIOFILO P/INJETAVEL.( URGENCIA ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01638 | 09/11/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1800 FRASCO/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO.( URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01639 | 09/11/2020 | 116521.56 | 116521.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR ( COM FORNECIMENTO DE MATERIAL). NO PERIODO DE 14A 31 OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO: 0017/2020 DISPENSA DE LICITACAO: 0010/2020 | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01640 | 10/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA; 200AMP 1ML NALBUFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1428/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01642 | 10/11/2020 | 11398.00 | 11398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA; 200AMP 1ML NALBUFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1428/2020 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01643 | 10/11/2020 | 13082.00 | 13082.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR FOSFATO DE POTASSIO ; 100 BOLSA LINEZOLIDA 2MG POR ML SOL INJETAVEL 300ML; 300 FR5ML ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1424/2020. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01644 | 10/11/2020 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP1ML ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML SOL INJETAVEL; 1000COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG; 3000COMP SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II. CONFORME PROCESSO 1410/2020 (URGENCIA) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01645 | 10/11/2020 | 9811.66 | 9811.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50COMP CABERGOLINA 0,5MG; 05 FR 20ML FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS; 500BOLSA LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJETAVEL; 200 AMP3ML MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL; 500COMP PORMETAZINA CLORIDRATODE 25MG. CONF PROCESSO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01646 | 10/11/2020 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND LACRE SELO DE SEGURANCA NUMERACAO NAO REPETIDA EM PLASTICO MEDINDO 16CM PARA CARRINHO DE PARADA EM COR AZUL. CONF PROCESSO 1487/2020. (URGENCIA) | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 10/11/2020 | 89500.00 | 89500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2500UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO INCOLOR; 2500UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO INCOLOR ESTERIL. CONF PROCESSO 1399/2020. ATA 83/2020. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 10/11/2020 | 5394.80 | 4217.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 440KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU; 240KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA; 180KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 240KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA; 240KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA. CONF PROCESSO 1440/2020. PREGAO 287/2019. EMPENHO | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 10/11/2020 | 6604.07 | 6604.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 280KG CEBOLA BRANCA; 28PCT ERVA DOCEEM SEMENTES SECAS COM 500G; 150UN GOMA DE MANTIOCA; 1280KGINHAME; 75KG MACA VERMELHA; 600KG MAMAO HAVAI. CONF PROCESSO 1446/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 10/11/2020 | 3569.38 | 2381.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 320KG ABOBORA; 800KG ALFACE CRESPA; 80KG BANANA COMPRIDA; 32KG BETERRABA SEM FOLHAS, BULBOS DE TAM MEDIO; 80KG COENTRO; 96KG COUVE-FLOR; 350KG LARANJAPERA; 960KG MELANCIA. CONF PROCESSO 1446/2020 PREGAO | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 10/11/2020 | 2662.40 | 2662.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 1280KG BATATA INGLESA. CONFORME PROCESSO 1446/2020. PREGAO 242/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N 029/2020 ENTRE A SES/HPMEGER | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 10/11/2020 | 7774.45 | 7774.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 305PCT PAO DE FORMA; 122KG PAO DOCE; 305KG PAO FRANCES; 610PCT PAO PARA HOT DOG; 305PCT PAO DE FORMA. CONF PROCESSO 1441/2020. PREGAO 194/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERAO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 11/11/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01658 | 12/11/2020 | 31384.09 | 31384.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MESDE 10/2020. CONFORME PROCESSO 060/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01659 | 12/11/2020 | 5670.00 | 5670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND CANETA MONOPOLAR AUTOCLAVAVEL; 30UND ELTRODOS FCA DE 75MM. CONF PROCESSO 1454/2020 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01660 | 12/11/2020 | 14481.00 | 14481.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 600KG PEIXE FILEDE MERLUZA, CORTADO EM FILE SEM OSSO, SEM ESPINHAS E SEM PELE; 300KG LINGUINCA DE FRANGO. CONF PROCESSO 1420/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01661 | 12/11/2020 | 9232.00 | 9232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 40LATA AMEIXA EM CALDA COM 400G; 1600KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 IKG; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM SEM COLESTEROL 200ML; 50UND RAPADURA NATURAL SEM ADICAO DE ESSENCIAS, CORANTES NATURAIS OU | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01662 | 12/11/2020 | 3221.40 | 3221.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 910LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMSACOS PLASTICOS 1LITRO. CONF PROCESSO 1445/2020 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01663 | 12/11/2020 | 12757.00 | 12757.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 25KG PRESUNTO DECARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT; 140KG FIGADO BOVINO; 600KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE SEM OSSO, SEM ESPINHAS E SEM PELE. CONF PROCESSO 1456/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01664 | 12/11/2020 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 220KG CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO; 40KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. CONF PROCESSO 1457/2020 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01665 | 12/11/2020 | 4690.00 | 4690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS; 175KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF PROCESSO 1458/2020 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01666 | 12/11/2020 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;15000UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 800MLE 950ML COM 03 DIVISOES. CONF PROCESSO 1459/2020. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01667 | 12/11/2020 | 15246.00 | 15246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 1600KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 1KG; 60UND AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM SEM COLESTEROL COM200ML; 70UND AZEITONA VERDE EMCONVERVA COM 500G; 490PCT BISCOITO MARIA EMBALAGEM 400G;60PCT MULTICEREAIS COM | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01668 | 12/11/2020 | 474.65 | 474.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO; 60UND FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DE VITAMINAS EFERRO 200G; 25UND MOLHO DE SOJA 900ML; 100UND SAL IODADO REFINADO 1KG. CONF PROCESSO 1484/2020 | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01669 | 12/11/2020 | 245.06 | 245.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 17 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. REF AO MES DE AGOSTODE 2020. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 011/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01670 | 12/11/2020 | 1132.59 | 1132.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES; 26 EXAMES DIVERSOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020; CONTRATO 0011/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01671 | 12/11/2020 | 529.63 | 529.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 50 EXAMES DIVERSOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. CONTRATO 014/2020 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01672 | 12/11/2020 | 8232.50 | 8232.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 51 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 18 CONTRASTES. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACO 001/2020. CONTRATO 015/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01673 | 12/11/2020 | 6987.50 | 6987.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR;RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN/ RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS;RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO/ RESSONANCIA MAGNETICA DE | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01674 | 16/11/2020 | 4750.00 | 4750.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1435 DATADA01/10/2020 ANULADO POR GD DE N37, CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N 1215/2020. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01675 | 16/11/2020 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABIXOS; 1.400 FR- AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G, INTRAVENOSO. MARCA NOVAFARMA. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01676 | 16/11/2020 | 16915.00 | 16915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 850 FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL MARCA ABL. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01677 | 16/11/2020 | 5970.00 | 5970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 FR-AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL MARCA ABL. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01678 | 16/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 900 FR-AMP OMEPRAZOL 20 MG INJETAVEL MARCA CRISTALIA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01680 | 16/11/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 900 FR-AMP OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL MARCA CRISTALIA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01681 | 16/11/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 2.000 AMP 10ML MIDAZOLAN 50 MG AMPOLA 10 ML INJETAVEL.MARCA CRISTALIA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01682 | 16/11/2020 | 14340.00 | 14340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA. CONF PROCESSO 1500/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01683 | 16/11/2020 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 AMP 3ML MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 1472/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01684 | 16/11/2020 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000BOLSA METRONIDAZOL DE 500MG SOL INJETAVEL COM 100ML.CONF PROCESSO 1432/2020 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01685 | 16/11/2020 | 6380.68 | 6380.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400SER ENOXAPARINA SODICA 20MGPOR 0,2ML SOL INJETAVEL; 100 BIS 10G NEOMICINA SULFATO DE 5MG POR G ASSOCIADO A BACITRACINA 250UI POR G POMADA10G. CONF PROCESSO 1435/2020 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01686 | 16/11/2020 | 13780.00 | 13780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25MG; 2000FR TENOXICAM 20MG INJETAVEL. CONFPROCESSO 1465/220 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01687 | 16/11/2020 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP INVERMECTIVA 6MG. CONF PROCESSO 1483/2020 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01688 | 16/11/2020 | 13935.00 | 13935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500 AMP 4ML NOREPINEFRINA SALBITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1490/2020 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01689 | 16/11/2020 | 15793.00 | 15793.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1700AMP 4ML NOREPINEFRINA SLA BITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1491/2020 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01690 | 16/11/2020 | 12100.00 | 12100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20000AMP 2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJETAVEL; 5000AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1422/2020 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01691 | 16/11/2020 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40CX FIO CAT CROMADO N 1,70 CM, AG 40MM 1/2 CIRCULA CILINDRICA CX24 ENVELOPES; 50CX FIO NYLON TIPO FIO 3-0 COMPLIMENTO 45CM COM AGULHA DE 30MM E CURVATURADE 3/8 CIRCULO CORTANTE CX COM24 ENVELOPES. CONF PROCESSO 1129/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01692 | 16/11/2020 | 16150.00 | 16150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 850FR-AMP PIPERACILINA SODICA 4G E TAZOBACTAMA SODICA 0,5G PO LIOFILO INJETAVEL. CONF PROCESSO 1316/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01693 | 16/11/2020 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR-AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELVIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO1406/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01694 | 16/11/2020 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1100 FR-AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELVIA INTRAVENOSA. CONF PROCESSO1407/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01695 | 16/11/2020 | 8174.42 | 8174.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 337 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO; 02 EXAMES ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. CONF PROCESSO 15.201.000222.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N001/2020. CONTRATO 0013/2020. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01696 | 16/11/2020 | 10920.00 | 10920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 52 BOLSA NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA COMPOSTA DE ( AMINOACIDO GLICOSE LIPIDO) COMAPROXIMADAMENTE 2000 ML E 1900KCAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1503/2020. | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 17/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS; 2.000 UN AGUA MINERALSEM GAS COM 20 LTS.CONFORME PROCESO EM ANEXO 15.201.001333.2020 - ATA: 0163/2019.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01706 | 18/11/2020 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE REAGENTES PARA DOSAGENS DE IONS SELETIVOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS.MARCA WAMA - MODELO WE 300. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01707 | 18/11/2020 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE REAGENTES PARA DOSAGENS DE IONS SELETIVOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS.MARCA WAMA - MODELO WE 300.CONFORME PROCESSO: 1460/2020. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01708 | 18/11/2020 | 17028.00 | 17028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1444/2020. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01709 | 18/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 800 MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO: 1297/2020 | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01710 | 18/11/2020 | 5425.00 | 5425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 350 MT TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL 100% SARJA 3X1 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.60CMDE LARGURA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1509/2020. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01711 | 18/11/2020 | 44.70 | 44.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 03 UND OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA EMBALAGEM COM 1000ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1308/2020. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01712 | 18/11/2020 | 206.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND TINTA PARA SERIGRAFIA COR BRANCO SUPER; 02 UND TINTA PARA SERIGRAFIA COR VERMELHO RUBI;03 UND LINHA TIPO URSO 100% ALGODAO EXTRA FORTE N ZERO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1370/2020. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01713 | 18/11/2020 | 421.10 | 421.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 02 UND PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PARA APLICACAO DE VENENO COM CAP DE 20LTS. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01714 | 19/11/2020 | 15237.50 | 15237.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 250 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADA LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL,CX COM 100 UND -MARCA NUGARD.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 1541/2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01715 | 19/11/2020 | 17066.00 | 17066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 280 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADA LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL,CX COM 100 UND -MARCA NUGARD.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 1550/2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01716 | 19/11/2020 | 14628.00 | 14628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 240 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADA LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL,CX COM 100 UND -MARCA NUGARD.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 1554/2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01717 | 19/11/2020 | 17066.00 | 17066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 280 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL NAO ESTERILIZADA LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL,CX COM 100 UND -MARCA NUGARD.CONFORME PROCESSOEM ANEXO 1556/2020. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01720 | 19/11/2020 | 4309.00 | 4309.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 50 FR POLIVITAMINICO GOTAS CO 20ML,SEM CORANTE INDICADO PARA RN; 50 FR VITAMINA D200 UI/GOTA ( FRASCOCOM 20 ML ): 50 FR ZINCO 2MG/0,5ML ( FR COM 10ML ). ( MATERNIDADE ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 19/11/2020 | 36250.00 | 36250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25.000,00 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM N 7,5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURALINTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATOMICO,COM 28CM DE COMPRIMENTO,PUNHO AJUSTAVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA,COM MATERIAL BIO | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 19/11/2020 | 8255.66 | 8255.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.896,90 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENTO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICAMCT/LCT 20% CLORETO DESODIO 20% CLORETO DE POTASSIO 19,1% FOSFORO ORGANICO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01725 | 23/11/2020 | 18547.50 | 18547.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDEIA ABAIXOS;06 ACIDULANTE LIQUIDO 50LTS;29 ALCALINIZANTE LIQUIDO 50LTS;02AMICIANTE LIQUIDO 50 LTS;10 DESINFETANTE E ALVEJANTE 50 LTS;24 DETERGENTE LIQUIDO 50 LTS. CONFORME PROCESSO: 15.201.000308/2020 - DESPENSA | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01728 | 23/11/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS EM FONTE DE LUZ DA MARCACONFIANCA. | 29902920000187 | MEDIC MATEUS DE PONTES ROQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 24/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 24/11/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01733 | 24/11/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MAO DEOBRA, PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTODE PECAS.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01734 | 24/11/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01735 | 24/11/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF ) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01736 | 24/11/2020 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01737 | 24/11/2020 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01738 | 24/11/2020 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;IMPLANTE DECATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE,REFERENTE A PACIENTES INTERNOS DO HPMGER, REFRENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01739 | 24/11/2020 | 14550.00 | 14550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO E IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 24/11/2020 | 1850.50 | 1850.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP12.000 A 18.000BTUS; 04 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INCLUINDO A PRE ESTALACAO CAP 24.00 A 36.000 BTUS. CONFORME PROCESSO 12.201.000034/2018. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01741 | 24/11/2020 | 8440.50 | 8440.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.550 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1534/2020. (MATERNIDADE ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 24/11/2020 | 3211.75 | 3211.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 24/11/2020 | 1100000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 24/11/2020 | 12599.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.130 KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONFORME PROCESSO: 15.201.000956.2020 -ADESAO: 103/2019 - PREGAO: 001/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 24/11/2020 | 14378.50 | 14378.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 12.000 AMP BROMOPRIDA5MG/ML INJETAVEL.CONFORME PROCESSO: 15.201.000747.2020 ATA: 0014/2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 25/11/2020 | 78541.39 | 78541.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS;14.273 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 14.932 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL.CONFORME PROCESSO:15.201.000143.2020 PREGAO: N 062.2019 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMODE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 25/11/2020 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO.CONFORME PROCESSO:15.201.001558.2020 - PREGAO: 056.2020 - ATA: 0062.2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 25/11/2020 | 8208.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 513,00 FR-AMP POLIMIXINA B 500.000UI INJETAVEL.CONFORME PROCESSO:15.201.001565.2020 - PREGAO: 376.2019 ATA: 0063.2020.EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 25/11/2020 | 1872.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 900 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO:15.201.001544.2020 PREGAO:242/2019 ATA: 0190/2019EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 25/11/2020 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 900 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO:15.201.001545.2020 PREGAO:242/2019 ATA: 0190/2019EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 25/11/2020 | 3855.60 | 3855.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270 KG BATA DOCE BRANCA;720 KG CENOURA DE PRIMEIRA;450 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;900 KG MELAO JAPONES DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO:15.201.001544.2020 PREGAO:242/2019 ATA: 0190/2019 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 25/11/2020 | 3855.60 | 3855.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 270 KG BATA DOCE BRANCA;720 KG CENOURA DE PRIMEIRA;450 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;900 KG MELAO JAPONES DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO:15.201.001545.2020 PREGAO:242/2019 ATA: 0190/2019 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 25/11/2020 | 2228.49 | 2228.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA;36 PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS;90 UN GOMA DE MANDIOCA;45 KG MACA VERMELHA DE PRIMEIRA;360 KG MAMAO HAVAIDE PRIMEIRA. .CONFORME PROCESSO:15.201.001544.2020 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 25/11/2020 | 2228.49 | 2228.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA;36 PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS;90 UN GOMA DE MANDIOCA;45 KG MACA VERMELHA DE PRIMEIRA;360 KG MAMAO HAVAIDE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO:15.201.001545.2020 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 26/11/2020 | 4416.52 | 4416.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;560 KG ABACAXI DE PRIMEIRA;135 KG BANANA PACOVAN;540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL;54 KG REPOLHO VERDE;450 KG TOMATE DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO: 15.201.001544.2020 - PREGAO: | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 26/11/2020 | 3498.12 | 3498.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 135 KG BANANA PACOVAN;540 KG MACAXEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL;54 KG REPOLHO VERDE;450 KG TOMATE DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO: 15.201.001545.2020 - PREGAO: 242/2019 - ATA: 0190/2019 - | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 26/11/2020 | 2660.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS;180 KG ABOBORA;450 KG ALFACE;45 KG BANANA COMPRIDA;18 KG BETERRABA;18 KGCEBOLINHA;45 KG COENTRO;54 KG COUVE FLOR;450 KG LARANJA PERA;720 KG MELANCIA;18 KG PEPINO.CONFORME PROCESSO: | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 26/11/2020 | 2660.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 180 KG ABOBORA;450 ALFACE;45 KG BANANA COMPRIDA;18 KG BETERRABA;18 KG CEBOLINHA;45 KG COENTRO;54 COUVE FLOR;450 KG LARANJA PERA;720 KG MELANCIA;18 KG PEPINO.CONFORMEPROCESSO: 15.201.001544.2020 - | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01758 | 26/11/2020 | 11950.00 | 11950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO FOTOSSENSIVELESTERIL COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC. ( URGENCIA ) | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01759 | 26/11/2020 | 11300.00 | 11300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO - INCOLOR ESTERIL COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC. (URGENCIA ) | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01760 | 26/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ABAIXOS; 297 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO; 04 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, NO MES OUTUBRO/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01762 | 26/11/2020 | 7300.84 | 7300.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 297 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO;04 EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, NO MES DE OUTUBRO/2020 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01763 | 27/11/2020 | 986.40 | 986.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;05 CX FIO POLIGLACTINA N 3-0 ,70 CM COM AGULHA 40MM E CURVATURA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA CA 36 ENVELOPES. (URGENCIA ). | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01764 | 27/11/2020 | 7427.20 | 7427.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;250 AMP 5 ML CISATRACURIO BESILATO 2GM/ML SOL INJ;30 FR PILOCARPINA CLORIDRATO 2% SOL OFTALMICA. (URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01765 | 27/11/2020 | 574.50 | 574.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5.000 CX AGULHA DESC 40X12 18 G 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO;10 UND CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 8.0MM E CUFF. (URGENCIA ) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01766 | 27/11/2020 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;05 UNID CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESC C/CUFF N 9.0 SILICONIZADA ESERIL;5.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 18G.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1423/2020.( URGENCIA ) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01767 | 27/11/2020 | 10250.00 | 10250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR 5ML ROCURONIO BROMETO 10 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01768 | 27/11/2020 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP MIDAZOLAM 50 MG/ML AMP 10 ML INJETAVEL. (URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01769 | 27/11/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;800 FR-AMP IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA500 MG,PO LIOFILO P/INJETAVEL.( URGENCIA ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01770 | 27/11/2020 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG, INJETAVEL DILUENTE 10ML. (URGENCIA ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01771 | 27/11/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR/AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG INJ DILUENTE 10 ML.( URGENCIA ). | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01772 | 27/11/2020 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR/AMP HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL. ( URGENCIA ) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01773 | 27/11/2020 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 2.000 UND TRANSOFIX TRANSF DE SOLUCAO ADAPTADOR PARA SORO. ( URGENCIA ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01774 | 27/11/2020 | 11745.00 | 11745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;75 CX FIO POLIGRACTINAN 2-0 70 CM COM AGULHA 40MM E CURVATURA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 36 ENVELOPES.( MATERNIDADE ). | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01775 | 27/11/2020 | 13350.00 | 13350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15.000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL,COPO FLEXIVEL ESTERIL.( MATERNIDADE ). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01776 | 27/11/2020 | 17090.00 | 17090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.000 BOLSA LEVOFLOXACINO 5 MG /ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01777 | 27/11/2020 | 11950.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 ENV HEMOSTATICA 80X50X10MM;50 ENV ESP HEMOSTATICA 125X80X10 MM.( MATERNIDADE ). | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01778 | 27/11/2020 | 16380.00 | 16380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;6.000 UND TUBO DE SILICONE N 204 ESTERIL COM 2 MTS. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01779 | 27/11/2020 | 8503.50 | 8503.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1000AMP 10ML FENTANILA SAL CITRATO0,05MG/ML SOL INJ; 50 FR 5ML TOBRAMICINA 0,3% SOL OFTALMICA.( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01780 | 27/11/2020 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50.000 FR 10ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL 10 ML. ( MATERNIDADE ) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01781 | 27/11/2020 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.800 AMP 3ML MIDAZOLAN 5MG/MLINJETAVEL.( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01782 | 27/11/2020 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 UND EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL,COPO FLEXIVEL ESTERIL.( MATERNIDADE). | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01783 | 27/11/2020 | 154.20 | 154.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO HOSPITALAR; 12 L SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO PARA USO HOSPITALAR. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01784 | 27/11/2020 | 1530.64 | 1530.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.800 UND CLAMP UMBILICAL ESTERIL. (MATERNIDADE ). | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01785 | 27/11/2020 | 9098.00 | 9098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR CAFEINA CITRATO 20 MG/ML.( MATERNIDADE ) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01786 | 27/11/2020 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 22G( 0, 90MM,23MM,30ML/MIN ) D AGULHA EM ACO NOX E BISEL TRIFACETADO,ESTERIL. (MATERNIDADE ). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01787 | 27/11/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 20ML COM AGULHA 25X07 COMBICO LUER LOK( NA MESMA EMBALAGEM ) ESTERIL APIROGENICA ATOXICA CORPO TRANSPARENTE. (MATERNIDADE ). | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01788 | 27/11/2020 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESC 20ML COM AGULHA 25X07 COMBICO LUER LOK ( NA MESMA EMBALAGEM ) ESTERIL APIROGENICA ATOXICA CORPO TRANSPARENTE. (MATERNIDADE ). | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01789 | 27/11/2020 | 2408.00 | 2408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 700 LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACOS PLASTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS COM 1LT. | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01790 | 27/11/2020 | 17596.93 | 17596.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 607 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01791 | 27/11/2020 | 15026.00 | 15026.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA;750 KG PEIXE FILE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEM ESPINHASEM PELE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01792 | 27/11/2020 | 1913.34 | 1913.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 66 KG CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01793 | 27/11/2020 | 17394.00 | 17394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 600 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01794 | 27/11/2020 | 3934.10 | 3934.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 140 KG CARNE BOVINACHARQUEADA DIANTEIRA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE FILME PVC TRANSPARENTE; 25 KG PRESUNTO DE FRANGO ACONDICONADO EM EMBALAGEM DE FILME PVC TRANSPARENTE. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01795 | 27/11/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL; 15000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAP ENTRE 800ML E 950ML COM 3 DIVISOES. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01796 | 27/11/2020 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 80 LT DIETA ENTERAL NUTRICIONAMENTE COMPLETA HIPERCALORICA.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO: 1520/2020. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01797 | 27/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 06 CX MODULO DE GLUTAMINA LIVRE PARA DIETA ENTERAL OU SUPLEMENTACAO VIA ORAL; 80 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1522/2020. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01798 | 27/11/2020 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 80 LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA; 80 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CRITICOS; 80 LT DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1523/2020. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01799 | 27/11/2020 | 2187.14 | 2187.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 06 LT MODULO DE FIBRA ALIMENTAR PARA NUTRICAO ENTERAL OU VIA ORAL;05 LT ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO; 80 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1519/2020. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01800 | 27/11/2020 | 7556.00 | 3701.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA;80 LT DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTE HEPATOPATAS;80 LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA;80 LT NUTRICAO ENTERAL LIQUIDA HIPERPROTEICA.CONFORME | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01801 | 27/11/2020 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS; 35 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;70 BDJOVO TIPO EXTRA;70 KG UVA ITALIA VERDE;80 UND COCO VERDEDE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01802 | 27/11/2020 | 2034.75 | 2034.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 UND CREME DE LEITE TRAD;30 UND CREME DE LEITE TRADICIONAL COM 300G; 320 KG MARGARINA VEGETAL;50 UND MOLHO DE ALHO;25 UND MOLHOTIPO INGLES. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01803 | 27/11/2020 | 4312.00 | 4312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS; 9600 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAP 550ML E 750 ML REDONDA RASA; 08 PCT SOPEIRA REDONDA EM POLIPROPILENO CAP 350 ML.CONFORME PROCESSO 1513/2020. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01804 | 27/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCARTAVEL ABAIXOS; 05 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL; 20 CX FACA PARA REFEICAO DESCARTAVEL; 06 PCT GARFO PARAREFEICAO DESCARTAVEL. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01809 | 01/12/2020 | 1736.10 | 1736.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 06 CX MODULO DE GLUTAMINA LIVRE PARA DIETA ENTERAL OU SUPLEMENTACAO ORAL; 80 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1522/2020. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01812 | 01/12/2020 | 4826.00 | 4826.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 40 UND SORO ANTI ( D ) EM FRASCO COM 10ML;30 UND SORO POLIESPECIFICO - ANTI - HUMANOANTI C3D E ANTI IGG - 10ML;500TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 01/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,NO PERIODO DE 01 A 13 DO MES OUTUBRO/2020. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 01/12/2020 | 6750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.500 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 18G; 2.500 UND CATERTER VENOSO PERIFERICO N 20G; 2.500 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 22G;CONFORME PROCESSO EM ANEXO 15.201.001480.2020 - PREGAO: 068/2020 - EMPENHO REALIZADO | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 02/12/2020 | 37000.00 | 37000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 CX MASCARA TIPO CIRURGICA COR BRANCA DESCARTAVEL COM ALCA DE ELASTICO PARA PRENDER NA ORELHA. PROCESSO: 15.201.001611.2020 PREGAO: 160/2020 - ATA: 0104/2020 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER | 02582267000160 | NAYR CONFECCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 02/12/2020 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;8.000 PAR DE LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO DE N 7.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL.CONFORME PROCESSO: 15.201.001611.2020 PREGAO: 160/2020 - ATA: 0104/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 02/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;80.000 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7, 5CM X 7,5CM 13 FIOS POR CM2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS.CONFORME PROCESSO: 15.201.001612.2020 PREGAO: 164/2020 - ATA: 0182/2019 EMPENHO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 26156923000120 | EXPRESS DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 02/12/2020 | 7388.00 | 7388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 9.000 FR 10 ML GLICOSE 50% SOLINJ; 10.816 AMP 3ML DICLOFENACO SAL SODICO 25MG/MLSOL INJ.CONFORME PROCESSO: 15.201.001601.2020 PREGAO: 297/2019 - ATA: 0009/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 02/12/2020 | 66411.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.230 FR- AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MG INJETAVEL.CONFORME PROCESSO: 15.201.001601.2020 PREGAO: 297/2019 - ATA: 0009/2020 EMPENHO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 02/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 3ML AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL. CONFORME PROCESSO: 15.201.001601.2020 PREGAO: 297/2019 - ATA: 0009/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 02/12/2020 | 21990.00 | 21990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 BOLSA FR CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ 100ML. CONFORME PROCESSO: 15.201.001606.2020 PREGAO: 002/2020 - ATA: 0072/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 02/12/2020 | 10604.50 | 10604.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 FR 2 ML IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO ( D ) 300 MCG SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO :15.201.001606.2020 PREGAO: 002/2020 - ATA: 0072/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 02/12/2020 | 2238.50 | 2238.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 121FR 10ML INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJETAVEL.CONFORME PROCESSO: 15.201.001603.2020 PREGAO: 288/2020 - ATA: 0027/2020 EMPENHO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 02/12/2020 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR-AMP BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI INJETAVEL. CONFORME PROCESSO: 15.201.001606.2020 PREGAO: 002/2020 - ATA: 0072/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 02/12/2020 | 22242.50 | 22242.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.250 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOLINJ SISTEMA FECHADO 500ML.CONFORME PROCESSO: 15.201.001607.2020 PREGAO: 127/2020 - ATA: 0100/2020 EMPENHO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N 029/2020 ENTRE A SES/HPMGER. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01815 | 02/12/2020 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET TV.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01816 | 02/12/2020 | 476.64 | 476.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 03/12/2020 | 80607.99 | 80607.99 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1813 DATADADE 01/12/2020 - ANULADA EM TELA POR GD N 38/2020. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01837 | 03/12/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 31/10/2020 E 06/11/2020;21/11/2020; 10/11/2020 CONFORME ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01838 | 03/12/2020 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTODE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01839 | 03/12/2020 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 800 FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL. (MATERNIDADE ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01840 | 03/12/2020 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 900 FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.MARCA ABL (MATERNIDADE ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01841 | 03/12/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO. ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01842 | 03/12/2020 | 13746.00 | 13746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.500 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO; 4.920 AMP DEXAMETASONA 10MG/2,5ML SOL INJETAVEL. ( MATERNIDADE ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01843 | 03/12/2020 | 17250.00 | 17250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.300 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01844 | 03/12/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.200 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01845 | 03/12/2020 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO;20.040 AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE 50 MG POR ML INJETAVEL 2ML. (URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01846 | 03/12/2020 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 FR/AMP CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSO; 500 AMP DOBUTAMINA CLORIDRATO DE 12,5 MG POR ML SOL INJETAVEL 20ML. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 03/12/2020 | 1219.00 | 1219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXOS; 460,00 UND BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM 1 LITRO.COMFORME PROCESSO: 15.201.0001549.2020 PREGAO: 175/2019 - ATA: 0031/2020 - EMPENHO REALIZADO PARA ATENDERO TERMO DE COOPERACAO TECNICA | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 03/12/2020 | 5146.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS ABAIXOS; 550 KG POLPA DE FRUTANATURAL SABOR CAJU; 200 KG POLPA DE FRUTA SABOR NATURAL GOIABA; 150 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA; 200 KG POLPA DE FRUTA SABOR NATURAL ACEROLA;200 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA.CONFORME | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 03/12/2020 | 4117.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS ABAIXOS; 440 KG POLPA DE FRUTANATURAL SABOR CAJU;160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA;120 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJA; 160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA;160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA.COMFORME | 14791216000127 | DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01847 | 07/12/2020 | 31100.51 | 31100.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01848 | 07/12/2020 | 199444.94 | 199444.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR . (COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ).REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2020. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01849 | 07/12/2020 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TIC.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 01850 | 07/12/2020 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 07/12/2020 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 07/12/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER NO MES DE NOVEMBRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01853 | 07/12/2020 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINACEIRA (SIAF ),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01854 | 07/12/2020 | 218.31 | 218.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DO DOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2020. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01855 | 07/12/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ( MAO DE OBRA) PARA SER REALIZADO EMGRUPO GERADOR.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01856 | 07/12/2020 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01857 | 09/12/2020 | 17550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL. CONF PROCESSO 1626/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01858 | 09/12/2020 | 11980.00 | 7668.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA N 26; 2500UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC 1,2 LITROS DESCART.CONF PROCESSO 1621/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01859 | 09/12/2020 | 6994.00 | 6994.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, CON KITDE INTRODUCAO COMPOSTO DE CATETER DE POLIURETANO 7FR DE DUAS VIAS, 01 DILATADOR, 01 SERINGA DE 05ML, FIO GUIA DE JDE 40CM, AGULHA DE 20GA, | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01860 | 09/12/2020 | 4176.00 | 4176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120CX FIO NYLON TIPO FIO 3-0 COMPRIMENTO 45CM CIN AGULHA DE30MM E CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE, CAIXA COM 24ENVELOPES. CONF PROCESSO 1599/2020 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01861 | 09/12/2020 | 17402.40 | 17402.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100CX FIO CARTGUT CROMADO N 2-0 70CM AG 40MM 1/2 CIRCULA CILINDRICA. 60CX FIO PLIGLACTINA N 1-0 70CM COM AGULHA 40MM E CURVATURA DE 1/2CIRCULO CILINDRICA CX 36 ENVELOPES. CONF PROCESSO 1598/2020 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01862 | 09/12/2020 | 15912.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX FIO ALGODAO/POLIESTER 2-015X15 SEM AGULHA; 150CX FIO CAT GUT CROMADO N 1,7CM AG 40MM, 1/2 CIRCULA CILINDRIC, CAIXA 24 ENVELOPES. 10CX FIO CATGUT SIMPLES N 2-0 70CM COM AGULHA 20MM 3/8 AMIDALAS. EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES. | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01863 | 09/12/2020 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UNI ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80 EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO C/13 FIOS P/CM2 NAO ESTERIL. CONF PROCESSO 1575/2020 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01864 | 09/12/2020 | 2894.00 | 2894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UNI CLOREXIDINA 2 EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 1 LITRO. CONF PROCESSO 1455/2020 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01865 | 09/12/2020 | 15980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1426/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01866 | 09/12/2020 | 8818.50 | 8818.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 24X30CM EMBALAGEM COM 100 PELICULAS; 05CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 35X35CM EMBALAGEM 100 PELICULAS; 10CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 35X43CM | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01867 | 09/12/2020 | 13400.00 | 13400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI TUBO DE SILICONE N 204ESTERIL PACOTE COM 2 METROS. CONF PROCESSO 1657/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01868 | 09/12/2020 | 13400.00 | 13400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UNI TUBO DE SILICONE N 204ESTERIL PACOTE COM 2 METROS. CONF PROCESSO 1658/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01869 | 09/12/2020 | 4260.00 | 4260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND SONDA DE FOLEY D DIAS VIAS N 18 EM LATEX; 60FR VASELINA LIQUIDA FRASCO DE 1 LITRO. CONF PROCESSO 1659/2020 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01870 | 09/12/2020 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UND PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO EM PLASTICO FLEXIVEL CONFECCIONADA NA COR BRANCA REGULAVEL ATRAVES DE FURACAO, FECHO DE SEGURANCA, COMPRIMENTO MINIMO 26CM PARA USO EM ADULTO. CONF PROCESSO 1666/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01871 | 09/12/2020 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 45000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK ESTERIL APIROGENICA, ATOXICA, CORPO TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 1670/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01872 | 09/12/2020 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 45000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK, ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA,CORPO TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 1676/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01873 | 09/12/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK, ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA CORPO TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 1679/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01874 | 09/12/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML COM AGULHA 25X07 COM BICO LUER LOK ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA,CORPO TRANSPARENTE. CONF PROCESSO 1680/2020 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01875 | 09/12/2020 | 6378.00 | 6378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200FR GEL DE CONTATO PARA ECG E ULTRASSONOGRAFIA MEIO DE CONTATO COM ALTA CONDUTIVIDADESONICA, ATOXICO, HIPOALERGENICO E PH NEUTRO. EMBALAGEM COM 5KG LITRO. 2000UNI SONDA URETRAL N 12. 500UNI SONDA URETRAL N8. CONF | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01876 | 09/12/2020 | 17550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.CONF PROCESSO 1627/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01877 | 09/12/2020 | 4940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 BOLSA AGUA DESTILADA INJETAVEL 1000ML SIST FECHADO.CONF PROCESSO 1660/2020 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01878 | 09/12/2020 | 17286.20 | 17286.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 190AMP1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML. CONF PROCESSO 1678/2020 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01879 | 09/12/2020 | 4387.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR/AMP LIDOCAINA 2 SEM VASO EPINEFRINA COM 5ML. CONF PROCESSO 1669/2020 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01880 | 09/12/2020 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP10ML FENTALINA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1665/2020 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01881 | 09/12/2020 | 14400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800CX COM 10 IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA500MG PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROCESSO 1654/2020 | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01882 | 09/12/2020 | 11183.40 | 11183.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 690FR/AMP AMPICILINA SODICA 2GCOM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOL INJETAVEL VIAINTRAVENOSA; 3000COMP TENOXICAM 20MG. CONF PROCESSO 1650/2020 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01883 | 09/12/2020 | 16143.60 | 16143.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MECICAMENTOS; 1110 FR/AMP AMPICILINA SODICA 2G COM SULBACTAM SODICO 1G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELVIA INTRAVENOSA; 33CX ESPIRONOLACTONA 100MG. CONF PROCESSO 1649/2020 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01884 | 09/12/2020 | 4600.00 | 3814.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UNID SCALP N21 DESCART ESTERIL SILICONIZADO COM CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO. 10000UND SCALP N 23 DISPOSITIVO APRA INFUSAO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRA FINA TRIFACETADA | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 09/12/2020 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 12 MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020. CONF PROCESSO 19.000.028808.2013. CONTRATO 002/2015 ATIDIVO 005.PREGAO PRESENCIAL 0254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01888 | 09/12/2020 | 14017.40 | 14017.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 75 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 28 CONTRASTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020 CONTRATO 0015/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01889 | 09/12/2020 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 110 UND CADEIRA EMPLASTICO RIGIDO BRANCA COM BRACOS COM ENCOSTO VAZADO EMPILHAVEL COM ANTI DERRAPANTEDIMENSOES APROXIMADAS 80,0X49,5X41,0CM. CONF PROCESSO 1682/2020. (URGENCIA) | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01890 | 09/12/2020 | 3082.00 | 3082.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO15.201.000220.2020. CONTRATO 012/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 01891 | 09/12/2020 | 12870.00 | 12870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;10 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. CONF PROCESSO15.201.000220.2020. CONTRATO 012/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01893 | 09/12/2020 | 1261.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;05CX COLHER PARA REFEICAO DESCART MED 15CM C/1000UND; 20CX FACA PARA REFEICAO DESCART COMPRIMENTO 15CM COM 1000UND; 06PCT GARFO PARA REFEICAO DESCART COMPRIMENTO 15CM 1000UND. CONF PROCESSO 1671/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01894 | 09/12/2020 | 1488.59 | 1488.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 139 DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOSEM PACIENTES INTERNOS. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. PROCESSO 15.201.0002220.2020. CONTRATO 001/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020 (URGENCIA) | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01895 | 09/12/2020 | 16350.00 | 16350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 13 SESSAO DE HOMODIALISE ADULTO POR CADA 4HORAS; 07 IMPLNATE DE CATETER DUPLO LUMEN PARA HOMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONF PROCESSO1567/2020 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 09/12/2020 | 3776.12 | 3776.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LAZER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 09/12/2020 | 523.06 | 523.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COPIA MONOCROMATICA,CONFORME CONTRATO DE N 0024- 2018,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01898 | 09/12/2020 | 11280.00 | 11280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 600 MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHO ROSA 100% ALGODAO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01899 | 09/12/2020 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1000 MT TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO MED 140CM DE LARGURA; 1000 MT TECIDO EM ALGODAOZINHO 2,50 DE LARGURA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01900 | 09/12/2020 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 200 UND VASILHAME PLASTICO PARA AGUA MINERAL EMBALAGEM PARA 20 LTS.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01901 | 09/12/2020 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 300 ROLO SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. MED 35X50CM BOBINA COM 7KG,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01902 | 09/12/2020 | 992.00 | 992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 800 UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL. PRONTO PARA USOCOM 500 ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01903 | 09/12/2020 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 BB DETERGENTE ENZIMATICO LIMPADORMULTI ENZIMATICO A BASE DE NO MINIMO QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES..CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01904 | 09/12/2020 | 1450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 UND ESPONJA DE FIBRAS SINTETICA;500 UND ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01905 | 09/12/2020 | 8321.00 | 8065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1000 BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO;100 PANO DE CHAO 100% ALGODAO;50 UND VASSOURA DE PIACAVA COM 60CM;1000 UND ESPONJA DE FIBRASINTETICA.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01906 | 09/12/2020 | 8484.00 | 8484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 ROLO SACOPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS; 500 PCT PAPEL TOALIA INTERFOLHADA NA COR BRANCA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01907 | 09/12/2020 | 15060.00 | 15060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO PARA ACONDICIOMANENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES; 300 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAP 200LTS;300 PCT SACO PLASTICO PARALIXO COM CAP 200 LITROS NA CORAZUL.CONFORME PROCESSO EM | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01908 | 09/12/2020 | 6192.00 | 6192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 720 ROLO PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 09/12/2020 | 130551.98 | 130551.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;26602M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 22634M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 143/2020. ADESAO A ARP 0079/2019. PREGAO PRESENCIAL 062/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 09/12/2020 | 81476.59 | 60294.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS;14173M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL; 15832M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. CONF PROCESSO 143/2020. ADESAO A ARP 0079/2019. PREGAO PRESENCIAL 062/2019. EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA N | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 10/12/2020 | 254377.50 | 254377.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 60.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO 100ML;60.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJ SIT FECHADO 500ML;15.750 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOL INJ SIT FECHADO 500ML.CONFORME PROCESSO: | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 10/12/2020 | 32985.00 | 32985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 BOLSA /FR CIPROFLOXACINOCLORIDRATO 2MG/ML SOL INJETAVEL 100ML.CONFORME PROCESSO 15.201.001729.2020 - PREGAO: 002/2020 - ATA: 0072/2020 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 10/12/2020 | 25050.00 | 25050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EPI; 1.500 PAR DE LUVA DE SEGURANCACONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA; 1.500 PAR LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA.CONFORME PROCESSO 15.201.001727.2020 - PREGAO: 002/2020 - ATA: 0077/2020 EMPENHO REALIZADO | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 10/12/2020 | 18088.70 | 4088.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100.000 AMP 10 ML AGUA DESTILADA ESTERIL; 6.930 AMP 3ML DICLOFENACO SAL SODICO 75 MG/ML SOL INJETAVEL CONFORME PROCESSO 15.201.001728.2020 - PREGAO: 288/2019 - ATA: 0027/2020 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 10/12/2020 | 1398.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;333 UND PROTETOR FACIAL INCOLOR REGULAVEL COM VISOR INCOLOR 200MM.CONFORME PROCESSO 15.201.001731.2020 - PREGAO: 160/2020 - ATA: 0104/2020 EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER O TERMO DE COOPERACAO TECNICA DE N | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01909 | 10/12/2020 | 17596.93 | 17596.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 607 KG CARNE BOVINAALCATRA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS RESFRIADA COM ASPECTO FIRME.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01910 | 10/12/2020 | 2321.20 | 2321.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 40 KG QUEIJO COALHOCONSISTENCIA FIRME;40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01911 | 10/12/2020 | 17588.00 | 17588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;190 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA;480 KG CARNEBOVINA COXAO MOLE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01912 | 10/12/2020 | 394.80 | 394.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 40 UND PROTEINA DA SOJA DESIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 1KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01913 | 10/12/2020 | 3166.80 | 3166.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 910 LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL COM 3% DE GORDURA EM SACO COM 1 LT.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01914 | 10/12/2020 | 16380.00 | 16380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;160 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO;140 KG FIGADOBOVINO CONGELADO PECA INTEIRA;600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01915 | 10/12/2020 | 29.50 | 29.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 PCT FOSFORO EM EMBALAGEM COM 10 CXS. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01916 | 10/12/2020 | 13428.14 | 13428.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS BAIXOS;140 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;240 KG LINGUICA TOSCANA;20 KG LINGICACALABRESA DEFUMADA;626 KG FILEDE PEITO DE FRANGO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01917 | 10/12/2020 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS; 15000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS.CAP 800ML E 950ML COM 3 DIVISOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01918 | 10/12/2020 | 4744.00 | 4744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS;9600 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAP 550ML E 750ML REDONDA RASA;08 PCT SOPEIRA REDONDA EMPOLIPROPILENO CAP 350ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01919 | 10/12/2020 | 3341.50 | 3341.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;410 UND OLEO DE SOJA REFINADO. COM APROXIMADAMENTE 900 ML. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 10/12/2020 | 140000.00 | 140000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE A UCIN DO MES DEZEMBRO/2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01921 | 10/12/2020 | 13665.50 | 13665.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 400 KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG;1600 KG ARROZ PARBOLIZADO;300 PCT BISCOITO CREAN CRACKER COM 400G;750 PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO;320 KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1. | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01922 | 10/12/2020 | 1570.00 | 1570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;20 UND APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO PLENO PRETO COM 3 FUNCOES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01923 | 10/12/2020 | 330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UND TESOURA CIRURGICA F/FINA EM ACO INOX 15CM RETA.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01924 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;04 CX IMUNOLATEX ASLO - 2,5 CX 100 UND.MARCA WAMA. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01925 | 10/12/2020 | 9480.00 | 9480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 12.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUEA VACUO EM PLASTICO C/GEL SEPARADOR 13X10MM 5ML TAMPA AMARELA. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01926 | 10/12/2020 | 6238.40 | 2068.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;80LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA; 60 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 80 LT DIETA ENTERAL ESPECIALIZADAPARA PACIENTES HEPATOPATAS; 80LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01927 | 10/12/2020 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 80 LT DIETAS NUTRICIONALMENTE COMPLETA;80 LT NUTRICAO ENTERAL LIQUIDA HIPERPROTEICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01928 | 10/12/2020 | 3198.00 | 3198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 06 LT MODULO DE FIBRA ALIMENTAR P NUT ENTERAL OU VIAORAL;80 LT FORMULA LIQUIDA NUTCOMPLETA;80 LT DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01929 | 10/12/2020 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.200 UND INTEGRADOR EMULADOR CLASSE 6 INTEGRADOR TIPO 6. BROWNE. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01930 | 10/12/2020 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 BB DETERGENTE ENZIMATICO NEOZINE 5 MULT 5 E BB 5L DIL 0,2 2 ML. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01931 | 10/12/2020 | 4680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;40 UND EMBALAGEM PARA ARTIGOS TERMODESINFECTADOS BOBINA 200MX50M. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 60.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO 100ML;60.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJ SIT FECHADO 500ML;15.750 FR/BOLSA GLICOSE 5% SOL INJ SIT FECHADO 500ML.CONFORME PROCESSO: | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01939 | 10/12/2020 | 6840.00 | 6840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.500 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DA TROPONINA I CARDIACA HUMANA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01940 | 10/12/2020 | 6161.66 | 6161.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 8.000 UNDTUBO P/COL A VACUO VID TP/VM 5ML 13X75MM; 20 CX HEMOCULTURAHEMOCULT I ADULTO; 15 CX MEIO PARA HEMOCULTURA DE BACTERIA NAO EXIGENTE; 01 KIT SOLUCAO CORANTE PARA LAMINA HEMATOLOGICA.CONFORME PROCESSO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01941 | 10/12/2020 | 9118.20 | 9118.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;14.500 UNDTUBO VAC DE PLAST;2.000 UND TUBO A VACUO DE PLAST;1.000 UND TUBO A VACUO DE PLAST;600 TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS;60 TESTE RAPIDO HBSAG HEPATITE B;02 CX CURATIVO REDONDO PEQUENO ADULTO COR | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01942 | 10/12/2020 | 11406.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE N 01566/2020 DISPENSA DE LICITACAO N 1236/2020 EM ANEXO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01943 | 10/12/2020 | 14514.00 | 13494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UND VERIFY INDICADOR ULTRASSONICO;09 CX INDICADOR BIOLOGICO 40 MINUTOS;200 UND VERIFY ALL CLEAN INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA;10 CX BOWIE E DICK TESTE BOWI PACOTE PRONTO.CONFORME PROCESSO EM | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01944 | 10/12/2020 | 325739.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EXECUCAO DA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TELHADO DO HPMGER CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N 00023/2020 - PROCESSO: 15.201.001117.2020 - TOMADA DEPRECO N 002/2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 05820995000150 | LUMAR CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01945 | 10/12/2020 | 198118.65 | 198118.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. | 11436813000145 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 10/12/2020 | 4319.25 | 4319.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 10/12/2020 | 4452.15 | 4452.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01949 | 10/12/2020 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO;07 IMPLANTEDE CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,NO MES NOVEMBRO/2020. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01950 | 10/12/2020 | 471.87 | 471.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 01951 | 10/12/2020 | 957.86 | 957.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01952 | 10/12/2020 | 1768.00 | 1768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18/09/2020 E 08 E 09/10/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01953 | 11/12/2020 | 14220.00 | 13629.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UN AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIANA 25GX3 1/2; 50000UNI SERINGA DESC 1ML C/AG13X4,5. CONF PROCESSO 1681/2020. (MATERNIDADE) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01954 | 11/12/2020 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M DORSO DEPAPEL CREPADO (40G/M2) SATURADO COM SOLUCAO A BASE DEBORRACHA NATURAL. CONF PROCESSO 1746/2020. (MATERNIDADE) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01955 | 11/12/2020 | 16100.00 | 16100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 35000 PCT COMPRESSA DE GAZE. CONF PROCESSO 1753/2020. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01956 | 11/12/2020 | 2848.14 | 2848.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2000 AMP 10ML BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250ML; 2000COMP HIDRALAZINA 25MG. CONF PROCESSO 1668/2020. (URGENCIA) | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01957 | 11/12/2020 | 4259.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8000COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG; 1000COMP AMIODARONA CLORIDRATODE 200MG; 5000COMP BISACODIL 5MG; 5250 COMP CAPTOPRIL 25MG;1020COMP CILOSTAZOL 100MG; 1008COMP CLOPIDOGREL 75MG; 1020COMP ESPIRONACTONE 25MG; | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01958 | 11/12/2020 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 400MT TECIDO TIPO ANARUGA XADREZINHOROSA FIO TINTO COM RESISTENCIADA CLORO 1,40M DE LARGURA. CONF PROCESSO 1582/2020 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01959 | 11/12/2020 | 16300.00 | 16300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO; 20UND COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR COM REVESTIMENTO EM NAPA IMPERMEAVEL NA COR AZUL MED 88CM DE LARGURA X 188CM DE COMPRIMENTO X14CM DE ALTURA; 10UND COLCHAO COM MEDIDAS ESPECIAIS USO EXCLUSIVO | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01960 | 11/12/2020 | 6304.00 | 6304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA COZINHA; 200UND DISPENSER PARACOPO DESCARTAVEL 180ML E 200MLFIXACAO NA PAREDE MATERIAL EM INOX RESISTENTE COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO. CONF PROCESSO 1688/2020 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01961 | 11/12/2020 | 16875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 2250BB AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO COM TERO DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5P/P COM 5 LITROS. CONF PROCESSO 1736/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01962 | 11/12/2020 | 9054.00 | 7309.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 CX LANCETA EM ACO INOX;200 UND SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N 8.0;100 CX LAMINA PARA BISTURI DE ACO INOXIDAVEL DESCARTAVEL N 24. (URGENCIA ) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01963 | 11/12/2020 | 15277.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP CISATRACURIO BESILATO 2MG/ML SOL INJ;100 BIS COLAGENASE 0,6 UI G POMADA30 G.( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01964 | 11/12/2020 | 16380.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP MIDAZOLAM 50MG AMP 10 ML INJETAVEL.( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01965 | 11/12/2020 | 17500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;6.000 AMP 1 ML MORFINACLORIDRATO 10MG/ML SOL INJ;100FR/AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO DE 2 MG PO LIOFILO P SOL INJETAVEL.( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01966 | 11/12/2020 | 16030.00 | 16030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.000 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ;4.500 BOLSA METRONIDAZOL DE 500MG SOL INJETAVEL COM 100ML.( URGENCIA). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01967 | 11/12/2020 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.900 AMP NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL.( UEGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01968 | 11/12/2020 | 17435.00 | 17435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;55 UND CATETER CENTRALDE INSERCAO PERIFERICA PICC.( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01969 | 11/12/2020 | 16580.00 | 16580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 500PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA MED23X20,5CM COM 1000FOLHAS; 300RL PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 200FOLHAS; 50UND DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PARA ROLO DE 300 METROS. CONF PROCESSO 1744/2020 | 26888038000136 | FC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01970 | 11/12/2020 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA.100RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 35X50CM BOBINA COM 7KG; 100RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 25X35CM BOBINA COM 3KG; 200RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 40X60CM BOBINA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01971 | 11/12/2020 | 3042.00 | 3042.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA. 100PCT SACO PLASTICO PARA LIXOHOSPITALAR CLASSE 2 CAPACIDADE100 LITROS MED 0,75X1,05M. 50UND RODO DUPLO DE ALUMINIO LARGURA 40CM COM CABO DE ALUMINIO. CONFORME PROCESSO 1748/2020 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01972 | 11/12/2020 | 4580.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA. 100BB SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO USO HOSPITALAR. CONF PROCESSO 1749/2020 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01973 | 11/12/2020 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS;100 CX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL PRONTO PARA USO COM 500ML. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01974 | 11/12/2020 | 17489.30 | 17489.30 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;240 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;70 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;760 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01975 | 11/12/2020 | 5964.00 | 5964.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;140 KG FIGADO BOVINOCONGELADO;240 KG LINGUICA TOSCANA;40 KG QUEIJO DE COALHO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01976 | 11/12/2020 | 17531.75 | 17531.75 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 575KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1687/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01977 | 11/12/2020 | 17587.00 | 17587.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 160KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 220KG CARNE BOVINA MOIDA SEM GORDURA TIPO PATINHO; 570KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE SEM OSS, SEM ESPINHAS, SEM PELE, COM ASPECTO FIRME. CONF PROCESSO 1684/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01978 | 11/12/2020 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 180KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONF PROCESSO 1630/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01979 | 11/12/2020 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 550KG CARNE BOVIN ALCATRA. CONF PROCESSO 1628/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01980 | 11/12/2020 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 200KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO.; 50KG QUEIJOCOALHO CONSISTENCIA FIRMA. CONF PROCESSO 1569/2020 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01981 | 11/12/2020 | 3819.75 | 3819.75 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 275KG CARNE BOVINA MOIDA. SEM GORDURA TIPO PATINHO. CONF PROCESSO 1568/2020 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01982 | 11/12/2020 | 3121.30 | 3121.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 910LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMSACOS PLASTICOS HERMETICAMENTEFECHADOS CONTENTO 01 LITRO. CONF PROCESSO 1551/2020 | 35795557000140 | AMANDA SIBELLE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01983 | 11/12/2020 | 675.60 | 675.60 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20KG PRESUNTO DE FRANGO; 20KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA. CONF PROCESSO 1547/2020 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01984 | 11/12/2020 | 4621.75 | 4621.75 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 300KG LINGUICA TOSCANA; 25KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA. CONF PROCESSO 1514/2020 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01985 | 11/12/2020 | 4744.00 | 4744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA.9600UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS COM CAPACIDADE ENTRE 550MLE 750ML REDONDA RASA; 8PCT SOPEIRA REDONDA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 350ML. EMBALAGEM EM SACO PLASTICO CONTENDO 100UNIDADES.CONFORME PROCESSO 1694/2020 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01986 | 11/12/2020 | 5971.95 | 4222.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;30PCT SACO PARA TALHERES 06CM DE LARGURA ,030CM DE COMPRIMENTO PCT COM 1000UND; 05CX LUVA PLASTICA DESCART TAMUNICO COM 100UND; 20BB FILME PCV ROLO COM 1400M X 40CM; 15CX COLHER PARA REFEICAO DESCART MED 15CM COM 1000UND; | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01987 | 11/12/2020 | 1339.50 | 1339.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA.10CX COPO PARA CAFE EM PLASTICO DESCARET CAPACIDADE 50ML CONTENDO 100UND; 05BB PANO MULTIUSO TAM 33X50 EM ROLO COM 60 APNOS PICOTADOS A CADA 50CM; 02CX COPO PLASTICO DESCART PARA SOBREMESA COM TAMPA COM CAP MINIMA DE 100ML. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01988 | 11/12/2020 | 948.00 | 948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA.12BB FILME DE PVC ROLO COM 1000M X 38CM. CONF PROCESSO 1353/2020 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01989 | 11/12/2020 | 8949.40 | 8949.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 60PCT ACHOCOLATADO EM PO 400G;30UND FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DE VITAMINAS E FERRO200G; 180KG FEIJAO MACASSAR 1KG; 270KG FEIJAO PRETO 1KG; 800LT LEITE EM PO DESNATADO 300G; 100UND SAL IODADO REFINADO 1KG; 100UND TEMPERO | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - COM. NOBREGA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01990 | 11/12/2020 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDSENSOR DE TEMPERATURA COM CONECTOR EM MATERIAL PVC PARA USO EXCLUSIVO COM O UMIDIFICADOR MOD MISTY3. CONF PROCESSO 1754/2020 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01991 | 11/12/2020 | 6562.99 | 4310.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10PCT PAPEL FORMATO A-4 PCT 50FOLHAS EM CORES VARIADAS; 10PCT PAPEL NA COR BRANCA FORMATO A-4 COM 50FOLHAS; 12RLPAPEL CONTATO TRANSPARENTE MED50CMX25M. 13PCT PAPEL COUCHE COR BRANCO FORAMTO A-4 COM 50FOLHAS; 116UND BORRACHA | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01992 | 11/12/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UNI FILTRO ANTIBACTERIANO E ANTIVIRAL C/CAPACIDADE FILTRANTE DE 99,999 PARA SISTEMA DE VENTILACAO. CONF PROCESSO 1767/2020 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01993 | 11/12/2020 | 16100.00 | 13784.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 35000PCT COMPRESSA DE GAZE. CONF PROCESSO 1752/2020 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01994 | 11/12/2020 | 7802.50 | 7802.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UNI COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/TAMPA ROSQ PARA URINA 80ML; 05UNI DRENO DE KHER SONTA EM T N12; 10UNI DRENO DE KHER ESTERIL N14. CONF PROCESSO 1740/2020 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01995 | 11/12/2020 | 13658.20 | 13658.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 250UNI CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14GX20CM PARA ACESSO VENOSO CENTRAL; 10UNI KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA DRENO N28 E COLETOR DE 2000ML DE CAPACIDADE; 30UNISONDA TUBO ENDOTRAQUEAL N3.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01996 | 11/12/2020 | 15566.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP 5ML ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJETAVEL; 1800AMP DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO SOL INJETAVEL; 2000 FR/AMP TENOXICAM 20MG INJETAVEL. CONFPROCESSO 1723/2020 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01997 | 11/12/2020 | 12285.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP MIDAZOLAN 50MG AMPOLA 10ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 1717/2020 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01998 | 11/12/2020 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1100AMP NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1708/2020 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01999 | 11/12/2020 | 5646.00 | 2541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 400UNSONDA NASOGASTRICA LONGA N20; 200UND SONDA URETRAL N4; 5000UND SONDA URETRAL N6; 100UND CATETER UMBILICAL MONO LUMEN N3,0 DESCART. CONF PROCESSO 1693/2020 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02000 | 11/12/2020 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1600AMP 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJETAVEL. CONF PROCESSO 1664/2020 | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02001 | 11/12/2020 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UND FITA TESTE PARA GLICOSMETRIA GLICEMIA CAPILAR COM 50 TIRAS. CONF PROCESSO 1635/2020 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02002 | 11/12/2020 | 15600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.CONF PROCESSO 1622/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02003 | 11/12/2020 | 17100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G INTRAVENOSO; 800FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL. CONF PROCESSO 1617/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02004 | 11/12/2020 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300 FRASCO DE 500ML SOLUCAO ALCOOLICA LIQUIDA PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS 500ML. CONF PROCESSO 1596/2020 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02005 | 11/12/2020 | 11300.00 | 11300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UNI EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. CONF PROCESSO 1593/2020 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02006 | 11/12/2020 | 4699.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01UND COMPRESSOR DE AR 20PCM V 200L SUPER AR 175PSI TRIFASICO IP21 220/380VNACIONAL PR. CONF PROCESSO 1672/2020 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 11/12/2020 | 1053000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02030 | 15/12/2020 | 10170.00 | 10170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 400UND BOLSA DE COLOSTOMIA COMPLACA ARTICULADA 19-64MM DRENAVEL COM CLAMP INDIVIDUAL PERMANENTE, EMBALAGEM COM 30UND; 1000UND SONTA TUBO ENDOTRAQUEAL N 7.5D CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO. CONF PROCESSO 1745/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02031 | 15/12/2020 | 7800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND BOBINA COM ETIQUETAS TERMICAS TAM 50MMX40MM 1600 ETIQUETAS P/ROLO 02 ETIQUETAS POR CARREIRA. CONF PROCESSO 1780/2020. (URGENCIA) | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02032 | 15/12/2020 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP NIFEDIPINO 10MG; 2000COMP CEFALEXINA 500MG. CONF PROCESSO 1795/2020. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02033 | 15/12/2020 | 1210.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP 10ML DOPAMINA CLORIDRATO DE 5MG POR ML SOL INJETAVEL 10ML. CONF PROCESSO 1788/2020.(URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02034 | 15/12/2020 | 16833.60 | 16833.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20040 AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG POR ML INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1785/2020. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02035 | 15/12/2020 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDESTETOSCOPIO SIMPLES NEONATAL EM METAL CROMADO. CONF PROCESSO 1769/2020. (MATERNIDADE) | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02036 | 15/12/2020 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 4 CAMADAS DE GAZESSOBREPOSTAS E ENTRELACADA. CONF PROCESSO 1789/2020. (MATERNIDADE) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02037 | 15/12/2020 | 2640.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP GENTAMICINA SULFATO DE40MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1790/2020. (MATERNIDADE) | 25296849000185 | TIDIMAR COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02038 | 15/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 6200 TESTE COMPLETO POR TODOS OS REAGENTES. CONF PROCESSO 1766/2020 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02039 | 15/12/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 11000UND EQUIPO ESTERIL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL COM PENETRADOR COM TAMPA PARA ADAPTACAO EM AMPOLAPLASTICA E FRASCOS COM PROTETOR DE PENETRADOR COM CANULA FLEXIVEL. CONF PROCESSO1791/2020 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02040 | 15/12/2020 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM COM 4 CAMADAS DE GAZESSOBREPOSTAS E ENTRELACADAS. CONF PROCESSO 1786/2020 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02041 | 15/12/2020 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRURGICA 20X28CM CM 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS. CONF PROCESSO 1784/2020 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02042 | 15/12/2020 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G 2,20MM, 50MM,315ML/MIN COM AGULHA EM ACO INOX E BISEL TRIFACETADO. 10000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N22G 0,90MM, 23MM, 30ML/MIN D AGULHA EM ACO NOX EBISEL TRIFACETADO.CONF | 21596736000144 | ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02043 | 15/12/2020 | 15480.00 | 15480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 1200MT TECIDO EM ALGODAOZINHO CRU FIOSIMPLES MED 2,50 DE LARGURA GRAMATURA DE 146G/M2 CONF PROCESSO 1771/2020 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02044 | 15/12/2020 | 11794.00 | 11794.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 100PCT SACO PLASTICO PARA LIXOCOM CAPACIDADE 60LT NA COR PRETO MED APROX 60CM DE LARGURA X 70CM DE COMPRIMENTO EMBALAGEM 100UND; 100PCT SACO PLASTICO LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES CLASSE I CM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02045 | 15/12/2020 | 4773.00 | 4773.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA;100 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 20X30CM BOBINA COM 2KG.; 50UNDDISPENSER DE PAREDE COM RESERVATORIO PARA ALCOL GEL/SABONETE LIQUIDO CAP 800ML; 100UND DISPENSER DE PAREDE COM RESERVATORIO PARA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02046 | 15/12/2020 | 4775.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDTELA CIRURGICA TAM 30X30CM. CONF PROCESSO 1778/2020 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02047 | 15/12/2020 | 1920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND EXTENSOR EXL DEHP FREE FOTO 120CM. CONF PROCESSO 1782/2020 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02048 | 15/12/2020 | 5492.00 | 5492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COSTURA; 10RLFIO TEXTURIZADO PARA OVERLOCK COM 100GRAMAS; 20RL CADARCO SARJADO 12MM NA COR BRANCA PECA COM 50M; 50RL LINHA NA COR AMARELO OURO CONE CM 2000JARDAS; 100RL LINHA NA CORBRANCA CONE COM 2000 JARDAS; 1000MT LINHA CONE 2000 JARDAS | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02049 | 15/12/2020 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50UNDCOMPRESSA DE NAO TECIDO E VISCOSE E POLIESTER MED 10X10CM; 25UND CURATIVO DE ESPUMA EM 5 CAMADAS. CONF PROCESSO 1702/2020 | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02050 | 15/12/2020 | 1371.00 | 1371.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UNDHIDROCOLOIDE ESTERIL NAO TRANSPARENTE . TAM 20X20CM. CONF PROCESSO 1775/2020 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02051 | 15/12/2020 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UMFIXADOR DE SONDA NASOENTERAL ENASOGRASTICA . CONF PROCESSO 1776/2020 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02052 | 15/12/2020 | 12600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UNDESPUMA DE POLIURETANO COM PERMEABILIZANTE SELETIVA NAO ADERENTE 100UND HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE COMPOSTO POR AGUA DEIONIZADA 85G; 80CX SUPER COMPRESSA DE GAZE IMPREGNADA COM PHMB TAM 15CMX17CM. PCT COM 5UND. CONF | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02053 | 15/12/2020 | 8636.60 | 8636.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 12PCT PAPEL FORMATO A-4 EM CORAZUL COM 100 FOLHAS; 500 RESMAPAPEL FORMATO A-4 EMBALAGEM COM 500 FOLHAS 20PCT PAPEL FORMATO A-4 COR AMARELA EMBALAGEM COM 100 FOLHAS; 20PCT PAPEL FORMATO A-4 EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. CONF | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02054 | 15/12/2020 | 3991.10 | 3991.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 2KG PREGO 13X18; 10UND PARAFUSO DE VASO COM BUCHA N 12; 200UND LIXA PARA PAREDE N120; 10KG ELETRODO VARETA COM2,5MM PARA SOLDAR FERRO; 3UND CABO DE REDE PARA INSTALACAO INTERNA; 05UND COLHER DE PEDREIRO DE 9; 02UND MOLA | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02055 | 15/12/2020 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 03 UNI CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA. CONF PROCESSO 1703/2020 | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02057 | 15/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 6200 TESTE COMPLETO POR TODOS OS REAGENTES. CONF PROCESSO 1766/2020. (URGENCIA) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 02065 | 15/12/2020 | 5611.26 | 5611.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 223 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO; 06 ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO. CONF PROCESSO 15.201.000220.2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/2020; CONTRATO 023/2020. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02067 | 15/12/2020 | 10494.00 | 10494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES. CONF PROCESSO 1766/2020. (URGENCIA) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02068 | 15/12/2020 | 419.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 02UND ESCADA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS EM ALUMINIO DOBRAVEL COM 07 DEGRAUS. CONF PROCESSO 1803/2020 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02069 | 15/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND PLACA CEGA PARA CAIXA 4X2; 15UND TOMADA SIMPLES 10A 100W NOVO PADRAO BRASILEIRO; 20UND TOMADA DUPLA 10A; 03RL CABO FLEXIVEL DE 4MM COR PRETOEMBALAGEM COM 100M; 3RL CABO FLEXIVEL DE 4,0MM COR VERMELHOCOM 100METROS. DENTRE OUTROS. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02070 | 15/12/2020 | 7204.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 01UNI DOCKSTATION PARA HD; 01UND KIT DECHAVES DE BANCADA;01UND MULTIMETRO DIGITAL; 01UND TESTADOR DE CABOS RJ45; 3UND SPRAY LIMPA CONTATOS. DENTRE OUTROS CONF PROCESSO 1804/2020 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02071 | 15/12/2020 | 1054.75 | 1054.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND CAIXA DE DESCARGA COM CAP 9LT; 10UND TUBO DE PVC RIGIDO P/ESGOTO LISO DE 40 EM VARA C6M; 10UND TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO LISO DE 50 COM 6M; 20UND JOELHO DE 90 GRAUS EM PVC RIGIDO PARA ESGOTO SECUNDARIO DE 40MM; | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02072 | 15/12/2020 | 2358.90 | 2358.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND CHICOTE EM PVC MEDINDO 50CM; 05UND KIT DE DESCARGA PARA CAIXAS ACOPLADAS; 10UND VARA DE CANO EM PVC P/AGUA COM20MM MARROM COM 06M; 03UND REGISTRO DE METAL DE PRESSAO DE 3/4 POLEGADAS COM ACABAMENTO. DENTRE OUTROS. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02073 | 15/12/2020 | 672.20 | 672.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 05UND MASSA CORRIDA ACRILICA; 03UND VERNIZ MARITIMO TRANSPARENTE EXTRA RAPIDO EMB COM 3,6LT. CONF PROCESSO 1797/2020 | 30060811000149 | IMPERIO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02074 | 15/12/2020 | 822.50 | 822.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UND PINCEL 1 1/2 COMUM PARA CORTE; 15UND PINCEL PARA PINTURA DE 2; 10UND TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO COM 3,6 LITROS. CONF PROCESSO 1698/2020 | 10673595000108 | ELETRICA E COMPANY LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 15/12/2020 | 8679.62 | 8679.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 02KG PREGO 17X27; 10UND LAMINADE ACO RAPIDO PARA ARCO DE SERRA MANUAL; 05ROLO MANTA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO; 30UND ASSENTO PARA VASO SANTIARIO EMPLASTICO SIMPLES COM TAMPA NA COR BRANCA; 05UND PORTA EM | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02076 | 15/12/2020 | 966.75 | 966.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UND CHICOTE EM PVC MEND 40CM; 10UND CANO DE PVC RIGIDOPARA AGUA COLA 25MM MARROM VARA COM 6M; 10UND TORNEIRA DEMETAL LONGA DE PAREDE 1/2 COM ADAPTADOR P/ 3/4; 05UND TORNEIRA PARA LAVATORIO BICO DE PATO; 20UND COLA PARA CANO | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02077 | 15/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MEDICO. CONF PROCESSO 1796/2020 | 27786611000163 | FB MEDICAL SOLUCOES MEDICAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 16/12/2020 | 9411.40 | 9411.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE PRESTACAO DE SERVICOS DE 470.571 EXCEDENTE NOS MESES DEFEVEREIRO A OUTUBRO/2020,VALORPOR PAGINA 0,02 REFERENTE AO CONTRATO N 002/2015.PREGAO PRESENCIAL N 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02094 | 16/12/2020 | 2479.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 3024AMP DIAZEPAM 5MG POR ML SOL INJETAVEL 2ML. CONF PROCESSO 1792/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02095 | 16/12/2020 | 668.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG; 2100COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG. CONF PROCESSO 1794/2020 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02096 | 16/12/2020 | 10494.00 | 10494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 600 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES. CONF PROCESSO 1777/2020 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02097 | 16/12/2020 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 500AMP BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 3MG E 3MG/ML INJETAVEL. CONF PROCESSO 1639/2020 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02098 | 16/12/2020 | 15449.86 | 15449.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000AMP 4ML BUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA A GLICOSESOL INJETAVEL; 300FR 100ML FLUCONAZOL 2MG/ML INJETAVEL; 1050COMP SINVASTATINA 20. CONFPROCESSO 1586/2020 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02099 | 16/12/2020 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UNI DRENO DE BLAKE 19 FR C/RESERVATORIO 100ML. CONF PROCESSO 1783/2020 | 07199135000177 | HOSPSETE DISTR DE MATE MED HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02100 | 16/12/2020 | 9600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UNI DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACAO DE RN TIPO PULSEIRA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE POROSO PARA ESCRITACOM ESFEROGRAFICA LACRE INVIOLAVEL E REGULAVEL COM NO MINIMO 11 PONTOS COR BRANCA. CONF PROCESSO 1779/2020 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02101 | 16/12/2020 | 3234.00 | 3234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL;100LT NUTRICAO ENTERAL LIQUIDAHIPERPROTEICA . ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E GLUTEN EMBALAGEM 1LT; 05LT ESPESSANTEALIMENTAR INSTANTANEO INDICADOPARA PACIENTES COM DISFAGIA LATA COM 125G. CONF PROCESSO 1761/2020 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02102 | 16/12/2020 | 12078.00 | 12078.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 100LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADAFORMULADA PARA DIABETES E SITUACOES DE HIPERGLICEMIA. APRESENTACAO EM PO; 100LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CRITICOS. APRESENTACAO EM FORMULA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02104 | 28/12/2020 | 10833.00 | 10833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZDO EM DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO/COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO HOSPITALAR, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02105 | 28/12/2020 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MENSALIDADE DA NET REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF PROCESSO 168/2020 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02107 | 28/12/2020 | 7744.55 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO PARA SUBSTITUIR A NE 2069 ANULADO ATRAVES DA GD 41. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 28/12/2020 | 5458.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 1475 ANULADA POR GD 40. | 04307650001530 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02124 | 29/12/2020 | 419400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL ,MEDICO; AQUISICAO DE 6000CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, COM POR. DESCARTAVEIS EM LATEX, CAIXA COM 100 UNIDADES. CONF PROCESSO 15.201.001763.2020. CONTRATO 0026/2020. DISPENSA DE LICITACAO 0013/2020. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USU RIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 02118 | 29/12/2020 | 585.87 | 585.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME PROCESSO. EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
Quantidade de Registros: 1838
Última atualização: 10/06/2024