| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 28/01/2020 | 953560.35 | 953560.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 28/01/2020 | 935324.66 | 935324.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO/2020 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 28/01/2020 | 53625.00 | 53625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVAAO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RFERENTE AO MESJANEIRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00004 | 28/01/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JANEI-RO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2020 | 150170.24 | 150170.24 | IMPORTANCIAEMPENHA PARA FAZER FACE A PAG. DA CONTRIBUICAO PBPREV RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTADORIA G.DO ESTADO DA PARAIBA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00006 | 29/01/2020 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMINSCRICAO DE AUDITOR DE CONTASPUBLICAS NO CURSO AAC(AUTOAVA-LIACAO DE CONTROLES), PROMOVI-DO PELO INSTITUTO DOS AUDITO- RES INTERNOS DO BRASIL, CONFORME PROCESSO 0143/2019. PARTICIPANTE - SEVERINO GILSONPEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00007 | 29/01/2020 | 25.40 | 25.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PRO- CESSO 0279/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00009 | 29/01/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00010 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0236/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00011 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0236/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00012 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0236/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00013 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0236/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00014 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0236/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00015 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERA- CAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0236/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00016 | 29/01/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, PARA ATEN- DER A ESTA CONTROLADORIA GERALREFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PRO- CESSO 0280/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 29/01/2020 | 1139.00 | 1139.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020CONFORME PROCESSO 0276/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020CONFORME PROCESSO 0276/2020. | 00099625962468 | MARIA GORETI G.DA SILVA SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 29/01/2020 | 1039.00 | 1039.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020CONFORME PROCESSO 0276/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00020 | 29/01/2020 | 227.80 | 227.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO D. SOUZA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0276/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00021 | 29/01/2020 | 207.80 | 207.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR MARIA GORETI SILVA SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCES-SO 0276/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00022 | 29/01/2020 | 207.80 | 207.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ERIVAN VIEIRA NASCI- MENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCES-SO 0276/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00023 | 29/01/2020 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 005/2018 SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO 0278/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 29/01/2020 | 77741.94 | 77741.94 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2019 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 29/01/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO 0277/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 29/01/2020 | 5407.10 | 5407.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PRO- CESSO 0285/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/01/2020 | 19222.46 | 19222.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO, COTA PATRONAL DOMES DE JANEIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 30/01/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONTRATO DOS SERVICOS DE SEGU-RANCA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0283/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00031 | 30/01/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0281/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 30/01/2020 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS PARA ATENDER A ESTE OR- GAO, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0282/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 31/01/2020 | 23895.91 | 23895.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO INSS REFERENTE RGPSDO MES DE JANEIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 04/02/2020 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO CURSO AAC - AUTOAVALIACAO DE CONTRO- LES EM SAO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO 0143/2020. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 05/02/2020 | 5562.70 | 5562.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO 0277/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00037 | 05/02/2020 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO (PROTOCOLO 005/2018 SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0326/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00038 | 06/02/2020 | 1579.22 | 1579.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC/GRU/REC EM FAVOR DE SEVERINO GILSON P. OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME PROCESSO 0339/2020. FAT - 33771 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00039 | 17/02/2020 | 15.78 | 15.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, CON FORME PROCESSO 0404/2020 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00040 | 21/02/2020 | 986506.80 | 986506.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA- ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSO AL DESTA CONTROLADORIA REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/2020, VEN CIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00042 | 21/02/2020 | 4057.60 | 4057.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESSA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/VIX/JPA EM FAVOR DOS SRs LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR E RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO, CONFORME PROCESSO 0362/2020. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00043 | 21/02/2020 | 23049.45 | 23049.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(RGPS), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020 RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00044 | 26/02/2020 | 53354.17 | 53354.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00045 | 26/02/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00046 | 26/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0440/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00047 | 26/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0440/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00048 | 26/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 64211018(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0440/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00049 | 26/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0440/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00050 | 26/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0440/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00051 | 26/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0440/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 26/02/2020 | 148666.52 | 148666.52 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 27/02/2020 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020 | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 27/02/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00056 | 27/02/2020 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00057 | 27/02/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00058 | 27/02/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN V. NASCIMENTO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00059 | 28/02/2020 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0005/2018 SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO 0446/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 28/02/2020 | 5786.38 | 5786.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MARCO/2020, CONFORME PROCESSO 0453/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00061 | 28/02/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0443/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 28/02/2020 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE A PARCELA FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0442/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 28/02/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0444/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00064 | 28/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0445/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00065 | 28/02/2020 | 37.46 | 37.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0461/2020. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/03/2020 | 18991.93 | 18991.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM COTA PATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 04/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0449/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00068 | 05/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0432/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00069 | 10/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARA PARTICIPAR DA 34a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, EM VITORIA/ES, CONFORME PROCESSO 0362/2020. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 10/03/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS, PARA PARTICIPAR DA 34a REUNIAO TECNICA DO CONACI-RTC, EM VITORIA/ES CONFORME PROCESSO 0362/2020. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00071 | 10/03/2020 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA/LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 14(QUATORZE)APARELHOS CONDICIONADORES SPLITS(MULTIMARCAS E BTUS)PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO 0213/2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 10/03/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LIMPEZA E MANUTENCAO MENSAL DA PISCINA DESTA CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO 0214/2020. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 10/03/2020 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0262/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00075 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 CONFORME PROCESSO. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00076 | 23/03/2020 | 1010.17 | 1010.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00077 | 23/03/2020 | 1010.17 | 1010.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 62110218(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00078 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00079 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00080 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/20220, CONFORME PROCESSO. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00081 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00082 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00083 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATICO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME PROCESSO. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00084 | 23/03/2020 | 1086490.58 | 1086490.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00086 | 23/03/2020 | 49400.00 | 49400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00087 | 23/03/2020 | 145.86 | 145.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00088 | 23/03/2020 | 31741.65 | 31741.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(RGPS) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00089 | 23/03/2020 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00090 | 23/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 24/03/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00092 | 24/03/2020 | 226.00 | 226.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00093 | 24/03/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL , REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00094 | 24/03/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/03/2020 | 576.00 | 576.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE MARCO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 25/03/2020 | 18991.93 | 18991.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/03/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020 CONFORME MEMO No 036/2020/GATI/CGE | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 25/03/2020 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE A PARCELA DO MES MARCO/2020 CONFORME MEMO 037/2020/GATI/CGE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00099 | 25/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE MARCO/2020, CONFORME MEMO 038/2020/GATI/CGE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00100 | 25/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISCK E COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DO MES MARCO/2020, CONFORME MEMO 039/2020/GATI/CGE. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00102 | 25/03/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK E COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO/2020, CONFORME MEMO 039/2020/GATI/CGE. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00103 | 25/03/2020 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 005/2018/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMO 040/GATI/CGE/2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 30/03/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0568/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 31/03/2020 | 154424.72 | 154424.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE MARCO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 02/04/2020 | 392.00 | 392.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIG/LIMP/DESC) PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0472/2020. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00107 | 07/04/2020 | 435.86 | 435.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0471/2020. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00108 | 07/04/2020 | 65.56 | 65.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0471/2020. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00109 | 07/04/2020 | 1006.29 | 1006.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE/LIMPEZA) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0471/2020. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00110 | 13/04/2020 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1a ETAPA DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO 0510/2020. | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00111 | 23/04/2020 | 947741.24 | 947741.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00112 | 23/04/2020 | 52000.00 | 52000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00113 | 23/04/2020 | 145.86 | 145.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2020 DO ESTADO | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00114 | 23/04/2020 | 23208.48 | 23208.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS(RGPS) REFERENTE AO MES DEABRIL/2020, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/04/2020 | 148274.38 | 148274.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE ABRIL DE 2020 RELADIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00117 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00118 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 42110218(CGE/UFPB), REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00119 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00120 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES ABRIL/2020 CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00121 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00122 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00123 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 342110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00124 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0585/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00125 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CON FORME PROCESSO 0582/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 27/04/2020 | 1095.00 | 1095.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORMEPROCESSO 590/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORMEPROCESSO 590/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 27/04/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORMEPROCESSO 590/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00129 | 27/04/2020 | 219.00 | 219.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME PROCESSO 590/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00130 | 27/04/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 590/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 27/04/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00132 | 27/04/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL, CONFORME PROCESSO 590/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 28/04/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0592/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00134 | 29/04/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0586/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00135 | 29/04/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISCK E COMPLIANCE, PARAATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 0587/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 29/04/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 588/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 29/04/2020 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 589/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 04/05/2020 | 562.50 | 562.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 0583/2020, RELATIVO A SERVICOSDE REPARO/VAZAMENTO/MOFO, NAS DEPENDENCIAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CONTROLADORIA. | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00139 | 06/05/2020 | 65.44 | 65.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0596/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00140 | 14/05/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LIMPEZA E MANUTECAO DA PISCINA EXISTENTE NA SEDE DESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0214/2020. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00141 | 26/05/2020 | 944471.11 | 944471.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 26/05/2020 | 53625.00 | 53625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00143 | 26/05/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00144 | 26/05/2020 | 23300.19 | 23300.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/05/2020 | 148274.38 | 148274.38 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL, REF. RPPS DO MES DE MAIO DE 2020 RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL PB | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0615/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00148 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020 | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00149 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 26/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0615/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00151 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00152 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0615/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00154 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00155 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGEUFPB) REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00156 | 26/05/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00157 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00158 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0612/2020 | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00159 | 26/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0611/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00160 | 26/05/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0615/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00161 | 26/05/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0615/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 27/05/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDERSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0620/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00163 | 27/05/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0614/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00164 | 27/05/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS,SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2020, CONFORMEPROCESSO 0613/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/05/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 27/05/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0616/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 28/05/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME PROCESSO 0615/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00168 | 28/05/2020 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/2020 A 25/08/2020, CONFORME PROCESSO 0617/2020. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00169 | 28/05/2020 | 263.60 | 263.60 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/2020 A 25/08/2020, CONFORME PROCESSO 0617/2020. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 01/06/2020 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARTE DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO 0510/2020. | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1a PARTE DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - RETELHAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO 0594/2020. | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 15/06/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 0629/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00173 | 25/06/2020 | 951632.14 | 951632.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00175 | 25/06/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020. DO ESTADO | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00176 | 25/06/2020 | 23152.36 | 23152.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS), REFERENTE AO MES JUNHO/2020, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 26/06/2020 | 157710.03 | 157710.03 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORMEPROCESSO 0642/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORMEPROCESSO 0642/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0642/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00181 | 26/06/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0642/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00182 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00183 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020 CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00184 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO2020, CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00185 | 26/06/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0642/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00186 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00187 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0639/2020 | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00188 | 26/06/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0642/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00189 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00190 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00191 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0639/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00192 | 26/06/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0637/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00193 | 28/06/2020 | 477.03 | 477.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMPLEMENTARES CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO 0510/2020, RELATIVO AMANUTENCAO PREDIAL (SALA GPOF/GPAF) DO PREDIO DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 28/06/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0641/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 28/06/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDERSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0643/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 28/06/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0644/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00197 | 28/06/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0645/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00198 | 28/06/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 0646/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 29/06/2020 | 19955.28 | 19955.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DOMES DE JUNHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00200 | 03/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3 PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME PROCESSSO 0636/2020. | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVICOS E SOLUCOES DIGITAIS LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 06/07/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA EXISTENTE NA SEDE DESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME PROCESSO 0214/2020. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00202 | 07/07/2020 | 44.41 | 44.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CGE, REFERENTE AO PERIODO 01/02/2020 A 30/04/2020, CONFORME PROCESSO 0655/2020. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00203 | 20/07/2020 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 14(QUATORZE) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR MULTIMARCAS (SPLITS), PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 21/07/2020 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO 0665/2020. PROCESSO CONTRATO EPC-0504/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 24/07/2020 | 579.00 | 579.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 EM GEL PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 0600/2020. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00206 | 27/07/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO DE CONHECIMENTO DA ARQUITETURA DOSISAC , PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, SENDO RS 266, | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00207 | 27/07/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDERSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0688/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00208 | 27/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0685/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00209 | 27/07/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0686/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/07/2020 | 188712.95 | 188712.95 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00211 | 27/07/2020 | 958805.59 | 958805.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 27/07/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0687/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00214 | 27/07/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00215 | 27/07/2020 | 56875.00 | 56875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00216 | 27/07/2020 | 23165.56 | 23165.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 28/07/2020 | 55250.00 | 55250.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JULHO/2020 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00218 | 28/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00219 | 28/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/202. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00220 | 28/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00221 | 28/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00222 | 28/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0677/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 28/07/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00224 | 29/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00225 | 29/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00226 | 29/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00227 | 29/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO/2020 CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 29/07/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0676/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 30/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORMEPROCESSO 0689/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00230 | 30/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORMEPROCESSO 0689/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 30/07/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORMEPROCESSO 0689/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00232 | 30/07/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0689/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00233 | 30/07/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0689/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00234 | 30/07/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2020, CONFORME PROCESSO 0689/220. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00235 | 31/07/2020 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, CONFORME PROCESSO 0694/2020. | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00237 | 06/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00240 | 11/08/2020 | 44.20 | 44.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACEAO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CGE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/07/2020, CONFORME PROCESSO 0707/2020. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00242 | 19/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/ DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00243 | 24/08/2020 | 960355.06 | 960355.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00245 | 24/08/2020 | 53625.00 | 53625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00246 | 24/08/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00247 | 24/08/2020 | 23665.88 | 23665.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00248 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0725/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00249 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218(CGE/UFPB), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0725/2020. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00250 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME PROCESSO 0725/2020, | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00251 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0725/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00252 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME PROCESSO 0725/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00253 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIAARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0725/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00254 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0725/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00255 | 24/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME PROCESSO 0725/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00256 | 25/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAEAO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0731/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 25/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0730/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 25/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0730/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 25/08/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0730/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00260 | 25/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0730/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00261 | 25/08/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0730/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00262 | 25/08/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0730/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 26/08/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME PROCESSO 0728/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 26/08/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0729/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00265 | 26/08/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0727/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00266 | 26/08/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO 0726/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/08/2020 | 147780.52 | 147780.52 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE PAG. DA PBPREV PATRONAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 RELAT.PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL ESTADO PB. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/08/2020 | 15193.78 | 15193.78 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 27/08/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0734/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00270 | 28/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/ DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 28/08/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00272 | 28/08/2020 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRES INSCRICOES DE AUDITORES DE CONTROLE INTERNO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME PROCESSO 0737/2020. PARTICIPANTES: ARTHUR JOSE ARAUJO GUIMARAES/CARINE JANSENBATISTA NEVES MARTINS/RODOLFO | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 31/08/2020 | 706.50 | 706.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SANITIZANTES) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 0667/2020. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 31/08/2020 | 247.00 | 247.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIA DECONSUMO (SANITIZANTES) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO 0667/2020. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00275 | 01/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/ DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADESOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AOS MESES JUHHO E JULHO/2020, | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00276 | 01/09/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO0730/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00278 | 22/09/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA EXISTENTE NA SEDE DESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0214/2020. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00279 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0763/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00280 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERM0 DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00281 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00282 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00283 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00284 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00285 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00286 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00287 | 24/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0769/2020 | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 24/09/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0755/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 24/09/2020 | 5990.60 | 5990.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020, CONFORME PROCESSO 0757/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 25/09/2020 | 147780.52 | 147780.52 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00291 | 25/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AOS MESES JUNHO E | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00292 | 25/09/2020 | 974411.08 | 974411.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00294 | 25/09/2020 | 55033.00 | 55033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00295 | 25/09/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00296 | 25/09/2020 | 24084.03 | 24084.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00297 | 28/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0758/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 28/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2020, CONFORME PROCESSO 0758/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 28/09/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA, PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0758/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00300 | 28/09/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0758/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00301 | 28/09/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0758/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00302 | 28/09/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0758/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 28/09/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTODA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0756/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00304 | 28/09/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0753/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00305 | 28/09/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0754/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 29/09/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00307 | 29/09/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 004/2020, | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 13/10/2020 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0764/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00309 | 21/10/2020 | 15480.00 | 15480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO 0759/2020. | 07832534000123 | MARTINS MUDANCAS E TRANSPORTES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00310 | 21/10/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO 0778/2020. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00311 | 21/10/2020 | 259.00 | 259.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO 0778/2020. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00312 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0807/2020. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00313 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 0807/2020. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00314 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 0807/2020. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00315 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PROCESSO 0807/2020. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00316 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0807/2020. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00317 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0807/2020. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00318 | 23/10/2020 | 905.67 | 905.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO0807/2020. | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00319 | 23/10/2020 | 905.67 | 905.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO0807/2020. | 00008975368432 | JOSEMIR MIRANDA LEMOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00320 | 23/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACA TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0804/2020. | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00321 | 24/10/2020 | 953598.34 | 953598.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00323 | 24/10/2020 | 56658.33 | 56658.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00324 | 24/10/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALRIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00325 | 24/10/2020 | 24331.39 | 24331.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 26/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0812/2020. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 26/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0812/2020. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 26/10/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0812/2020. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 26/10/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDE A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0810/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00330 | 26/10/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0812/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00331 | 26/10/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0812/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00332 | 26/10/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0812/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/10/2020 | 147374.01 | 147374.01 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00334 | 26/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0808/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00335 | 26/10/2020 | 34.83 | 34.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO0807/2020. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00336 | 26/10/2020 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0809/2020. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00337 | 26/10/2020 | 487.67 | 487.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO0807/2020. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00338 | 28/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 29/10/2020 | 6204.55 | 6204.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0820/2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 29/10/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 30/10/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0811/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00342 | 12/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0825/2020. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 12/11/2020 | 3260.00 | 3260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 200(DUZENTAS)RESMAS DE PAPEL ALCALINO, ALTAALVURA, FORMATO A4, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0799/2020. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00345 | 13/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 0825/2020. | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVICOS E SOLUCOES DIGITAIS LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00346 | 17/11/2020 | 44.20 | 44.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACEAO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CGE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/10/2020, CONFORME PROCESSO 0843/2020. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00347 | 23/11/2020 | 69.63 | 69.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO 0840/2020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00349 | 24/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 825/2020. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00350 | 24/11/2020 | 968349.54 | 968349.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00352 | 24/11/2020 | 55250.00 | 55250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00353 | 24/11/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00354 | 24/11/2020 | 24907.95 | 24907.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 25/11/2020 | 144073.27 | 144073.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 RELADIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00356 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00357 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00358 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00359 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00360 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00361 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00362 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00363 | 25/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0008/2020PBDOC. | 00008975368432 | JOSEMIR MIRANDA LEMOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00364 | 26/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 2020/00003PBDOC | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/11/2020 | 536.80 | 536.80 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2020 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 26/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0011/2020 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 26/11/2020 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 013/2020PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00368 | 26/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0011/2020 PBDOC | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 26/11/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0011/2020 PBDOC. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00370 | 26/11/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0011/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00371 | 26/11/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0011/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00372 | 26/11/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0011/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00373 | 26/11/2020 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0012/2020 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 27/11/2020 | 18761.40 | 18761.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 30/11/2020 | 7916.15 | 7916.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CARGA DE CARTOES REFEICOESPARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0018/2020-PBDOC. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00376 | 30/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0015/2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00377 | 30/11/2020 | 16821.40 | 16821.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 006/2020, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00378 | 01/12/2020 | 495.41 | 495.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0796/2020. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00379 | 01/12/2020 | 166.95 | 166.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0796/2020. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00380 | 01/12/2020 | 392.75 | 392.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0796/220 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00381 | 01/12/2020 | 110.65 | 110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO 0798/2020. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00382 | 01/12/2020 | 27.50 | 27.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO0798/2020 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00383 | 01/12/2020 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS TRANSPARENTES, PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0704/2020. | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 01/12/2020 | 8348.58 | 8348.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORMEPROCESSO 0022/2020. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00385 | 02/12/2020 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/ DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00386 | 02/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA EXISTENTE NA SEDE DESTA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0214/2020 | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00387 | 03/12/2020 | 230.40 | 230.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS ESTAGIARIOS DESTA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO 0838/2020. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00388 | 03/12/2020 | 6727.50 | 6727.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0839/220. | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00390 | 04/12/2020 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 00032/2020PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 07/12/2020 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00001/2020PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00396 | 07/12/2020 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/ DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/ TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00397 | 07/12/2020 | 8408.00 | 8408.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 004/2020, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00398 | 07/12/2020 | 8410.60 | 8410.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO No 005/2020, | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 09/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2020, CONFORME PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE RELATIVO AO PROCESSO 0034/2020PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00401 | 09/12/2020 | 957.92 | 957.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2020, CONFORME PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE RELATIVO AO PROCESSO 0034/2020PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 09/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2020, CONFORME PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE RELATIVO AO PROCESSO 0034/2020PBDOC. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00403 | 09/12/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO A GRATIFICACAONATALINA 2020, CONFORME PROCESSO 0034/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00404 | 09/12/2020 | 191.58 | 191.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2020, CONFORME PROCESSO 0034/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00405 | 09/12/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2020, CONFORME PROCESSO 0034/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 09/12/2020 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 00039/2020PBDOC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 09/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020, CONFORME PROCESSO 0033/2020 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00408 | 09/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0033/2020 PBDOC. | 00008010622419 | SIMONY DA SILVA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 09/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00025/2020PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 09/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0005/2018/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0033/2020 PBDOC. | 00006256624408 | ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00411 | 09/12/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0033/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00412 | 09/12/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR SIMONY DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0033/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00413 | 09/12/2020 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ERIVAN VIEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0033/2020 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00414 | 10/12/2020 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 00042/2020PBDOC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00415 | 10/12/2020 | 552.24 | 552.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 00046/2020PBDOC. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00416 | 10/12/2020 | 46.80 | 46.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 00046/2020PBDOC | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00417 | 10/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDERA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 10/12/2020 A 09/03/2021 CONFORME PROCESSO 00044/2020PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00418 | 10/12/2020 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 10/12/2020 A 09/03/2021 CONFORME PROCESSO 00044/2020PBDOC. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 10/12/2020 | 22227.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00420 | 10/12/2020 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0037/2020 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 10/12/2020 | 16697.16 | 16697.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, REFERENTE AINDENIZACAO POR 30(TRINTA) DIAS TRABALHADOS, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DESSE PROCESSO 0049/2020 E NO PROCESSO 0817/2020/CGE/KAIROS(GOLDEN | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00422 | 10/12/2020 | 492.00 | 492.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO 00047/2020PBDOC. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00055/2020PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00425 | 10/12/2020 | 3734.50 | 3734.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 0035/2020 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 10/12/2020 | 151644.07 | 151644.07 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00427 | 10/12/2020 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO SERVICO DE DIVISORIAS TRANSPARENTES E SINALIZACAO DE PORTAS INTERNASDOS SETORES DESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 00031/2020 PBDOC. | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00428 | 10/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00002/2020PBDOC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 11/12/2020 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00002/2020PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Convite | 00434 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 6421102189 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO 00057/2020PBDOC. | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00435 | 11/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNDERADO CONFORME PROCESSO 00053/2020PBDOC. | 00070107304406 | CLEISSON DA SILVA NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 11/12/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 00055/2020PBDOC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00437 | 16/12/2020 | 23891.26 | 23891.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO 13o SALARIO, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00439 | 18/12/2020 | 249.90 | 249.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 825/2020 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00440 | 18/12/2020 | 935509.94 | 935509.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00441 | 18/12/2020 | 48750.00 | 48750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00442 | 18/12/2020 | 48.62 | 48.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2020 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00443 | 18/12/2020 | 25201.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 18/12/2020 | 18761.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 18/12/2020 | 143737.49 | 143737.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 RELADIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00446 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0073/2020PBDOC | 00011364043416 | MATHEWS ALVES ISMAEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00447 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00011072686481 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO NETO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00448 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00003977040545 | CAIO PATRICK QUEIROZ DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00449 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00009719396407 | CARLOS HENRIQUE LIRA AIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00450 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00010511639430 | CLAUDIMAR ANDREWS BATISTA ALVES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00451 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00005472272300 | MARIA DE LOURDES LOPES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00452 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00007244888473 | RAICKSON AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00453 | 21/12/2020 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO TC 642110218 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO 0074/2020PBDOC | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024