| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 21/01/2020 | 24955.00 | 24955.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 21/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indneizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2020 | 24330.00 | 24330.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indneizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2020 | 24999.85 | 24999.85 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2020 | 24750.00 | 24750.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 22/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Janeiro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 22/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Resolucao 1.783 de 27dezembro de 2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 22/01/2020 | 1863043.04 | 1863043.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidoaos servidores deste Poder Le-gislativo. Mes de Janeiro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 22/01/2020 | 2361.60 | 2361.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -referente ao mes de Janeiro de2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 22/01/2020 | 298428.86 | 298428.86 | Valor empanhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada. Mes de Janeiro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/01/2020 | 717426.45 | 717426.45 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Janeiro-2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 22/01/2020 | 80958.08 | 80958.08 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Janeiro/2020. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 22/01/2020 | 12765816.21 | 12765816.21 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/01/2020 | 704675.80 | 704675.80 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2020.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/01/2020 | 109148.20 | 109148.20 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2020.Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/01/2020 | 24529.89 | 24529.89 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/01/2020 | 24590.09 | 24590.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016 mes janeiro 2020 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindneizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00028154886472 | OTAVIO SOARES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1828/2019 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - refe-rente ao mes de Janeiro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 22/01/2020 | 3587946.98 | 3587946.98 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Resolucao 1.783 de 27de dezembro de 2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indneizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00045080194472 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indneizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indneizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indneizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/01/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria militar conformeres 1828/2019 | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/01/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia comp. 01/2020 | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/01/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. competencia 01/2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 23/01/2020 | 24928.97 | 24928.97 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/01/2020 | 24571.11 | 24571.11 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 23/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 23/01/2020 | 24597.01 | 24597.01 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 23/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 23/01/2020 | 23027.59 | 23027.59 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 24/01/2020 | 20937.13 | 20937.13 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2020 Janeiro de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 24/01/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2020 Janeiro de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/01/2020 | 24200.00 | 24200.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/01/2020 | 20250.00 | 20250.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 24/01/2020 | 23885.91 | 23885.91 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 24/01/2020 | 20038.30 | 20038.30 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 24/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 24/01/2020 | 4760.38 | 4760.38 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 24/01/2020 | 17634.18 | 17634.18 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 24/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 24/01/2020 | 22981.13 | 22981.13 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1686/2016 Janeiro de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 29/01/2020 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016-mes janeiro 2020 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 29/01/2020 | 24500.00 | 24500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016-mes janeiro 2020 | 00046733973472 | LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 29/01/2020 | 24987.76 | 24987.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1686/2016-mes janeiro 2020 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00090 | 29/01/2020 | 59548.09 | 59548.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00091 | 29/01/2020 | 20080.97 | 20080.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00092 | 29/01/2020 | 3965.20 | 3965.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00093 | 29/01/2020 | 1873.16 | 1873.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 30/01/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 30/01/2020 | 80777.00 | 80777.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 31/01/2020 | 1789880.80 | 1789880.80 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal ao INSS de servidores desta ALPB da competencia Janeiro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 31/01/2020 | 718409.39 | 718409.39 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio ao parlamentar desta ALPB da competencia Janeiro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00099 | 05/02/2020 | 40959.00 | 40959.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00100 | 05/02/2020 | 947.00 | 947.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00101 | 05/02/2020 | 46095.35 | 46095.35 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 05/02/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 05/02/2020 | 248196.81 | 248196.81 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos continuados de manutencao limpeza e conservacao predial visando atender as necessidadesdesta casa Legislativa | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 06/02/2020 | 2924.49 | 2924.49 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 06/02/2020 | 8751.36 | 8751.36 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 06/02/2020 | 14404.52 | 14404.52 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos telefonicos utilizados por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00107 | 06/02/2020 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 06/02/2020 | 23655.13 | 23655.13 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00109 | 06/02/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacao e contratos para servidor ativodesta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00110 | 06/02/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico prestado de treinamento e capacitacao em MBA em licitacoes e contratos para servidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00111 | 06/02/2020 | 302389.25 | 302389.25 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00112 | 06/02/2020 | 295392.87 | 295392.87 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00113 | 06/02/2020 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao e instalacao de pecas para moto desta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00114 | 06/02/2020 | 6070.09 | 6070.09 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00115 | 06/02/2020 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao e instalacao de pecas para moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 11/02/2020 | 9271.71 | 9271.71 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016-mes janeiro 2020 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00117 | 11/02/2020 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00118 | 11/02/2020 | 1850.00 | 1850.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de uma tv de 40 polegadas para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 11/02/2020 | 8641.25 | 8641.25 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a ferias e decimo terceiro proporcional que tem direito a solicitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00120 | 12/02/2020 | 77495.00 | 77495.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00121 | 12/02/2020 | 16190.00 | 16190.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00122 | 12/02/2020 | 12929.50 | 12929.50 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00123 | 12/02/2020 | 10066.00 | 10066.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00124 | 12/02/2020 | 9598.00 | 9598.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00125 | 12/02/2020 | 2366.50 | 2366.50 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00126 | 12/02/2020 | 1362.00 | 1362.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00127 | 12/02/2020 | 1174.00 | 1174.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00128 | 12/02/2020 | 5228.50 | 5228.50 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00129 | 12/02/2020 | 7160.02 | 7160.02 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00130 | 12/02/2020 | 22019.55 | 22019.55 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00131 | 12/02/2020 | 32248.00 | 32248.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00132 | 12/02/2020 | 103705.00 | 103705.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 13/02/2020 | 23383.89 | 23383.89 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016-mes janeiro 2020 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00134 | 14/02/2020 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao e instalacao de pelicula fume para veiculos desta assembleia | 22448964000130 | SOM FRIO COMERCIO VAG. E A. AUTOMOTIVOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00135 | 14/02/2020 | 0.00 | 0.00 | despesa referente a servico de conserto de poltronas pertencentes a esta assembleia | 18640352000177 | STOK DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00136 | 18/02/2020 | 2497.00 | 2497.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00137 | 18/02/2020 | 83.45 | 83.45 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00138 | 18/02/2020 | 20881.56 | 20881.56 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na rua pedro l utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 18/02/2020 | 1579.36 | 1579.36 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a taxa de coleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 18/02/2020 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00141 | 18/02/2020 | 215.46 | 215.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 18/02/2020 | 35507.81 | 35507.81 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00143 | 18/02/2020 | 5163.58 | 5163.58 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 18/02/2020 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 18/02/2020 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de clipagem das publicacoes de materiais de interesse desta assembleia | 05389187000180 | NADIR NEVES NOMELINE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00146 | 18/02/2020 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 18/02/2020 | 18560.15 | 18560.15 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicai de medicamentos para uso desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00148 | 18/02/2020 | 1532.70 | 1532.70 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente tarifas bancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2020. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00149 | 18/02/2020 | 417.30 | 417.30 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias paga por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2020. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 18/02/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a auxilio funeral que tem direito o solicitante | 00005290763490 | MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 18/02/2020 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de manutencao do grupo gerador desta assembleia | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 18/02/2020 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de manutencao do grupo gerador desta assembleia | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00153 | 18/02/2020 | 2650.00 | 2650.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00154 | 18/02/2020 | 4159.46 | 4159.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a seguro para o veiculo caminhonete toyota hilux pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00155 | 18/02/2020 | 4923.24 | 4923.24 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a seguro para o veiculo van sprinter pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00156 | 18/02/2020 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00157 | 18/02/2020 | 1117.98 | 1117.98 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de medicamentos para a creche desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 18/02/2020 | 7552.70 | 7552.70 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 19/02/2020 | 5876.50 | 5876.50 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 19/02/2020 | 1935.68 | 1935.68 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 19/02/2020 | 3467.60 | 3467.60 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 19/02/2020 | 42532.37 | 42532.37 | valor empenhado para pagamento do imposto predial e territorial urbano e da taxa de coleta de residuos do imovel situado na pca vidal de negreiros utilizado pela assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio militar conforme res. 1828/2019. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 19/02/2020 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1686/2016-mes janeiro 2020 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 19/02/2020 | 68456.75 | 68456.75 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 19/02/2020 | 2830.00 | 2830.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a arranjos florais para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 19/02/2020 | 3941.61 | 3941.61 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00023822104434 | CAMILO DE LELLIS AZEVEDO DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00045080194472 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 19/02/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a auxilio funeral que tem direito o solicitante | 00007299818434 | ALBA REJANE BEZERRA PEREIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00179 | 19/02/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao da torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00182 | 19/02/2020 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de destribuicao do sinal de televisao aberta digital da tv assembleia posto matureia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00185 | 19/02/2020 | 18148.87 | 18148.87 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao da torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00189 | 19/02/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de distribuicao do sinal de televisao aberta digital da tv assembleia posto c grande | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/02/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 08864026000190 | MALFADA ARAUJO FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00028154886472 | OTAVIO SOARES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00215 | 19/02/2020 | 10.45 | 10.45 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria debitada em conta desta Assembleia Legislativa. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 19/02/2020 | 442.57 | 442.57 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 20/02/2020 | 12581410.53 | 12581410.53 | Valor empenhado para pagamento com a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 20/02/2020 | 1871360.11 | 1871360.11 | Valor empenhado para pagamento referente a auxilio alimentacao concedido ao funcionarios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 20/02/2020 | 3840.98 | 3840.98 | Valor empenhado para pagamento com salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente a Fevereiro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 20/02/2020 | 296928.86 | 296928.86 | Valor empenhado para pagamento referente ao programa de aposentadoria incentivada, referente a Fevereiro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 20/02/2020 | 722561.63 | 722561.63 | Valor empenhado para pagamento com obrigacao patronal dos ser vidores ativos desta Assembleia, referente a fevereiro de 2020. Prev. contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 20/02/2020 | 82842.39 | 82842.39 | Valor empenhado para pagamento com obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de fevereiro/2020. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 20/02/2020 | 2690999.14 | 2690999.14 | Valor empenhado para pagamento com prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Lei 8.291de 27/12/18, referente ao mes de Fevereiro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 20/02/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 20/02/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. competencia fevereiro de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 20/02/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. competencia fevereiro de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 20/02/2020 | 37413.60 | 37413.60 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00234 | 20/02/2020 | 5700.00 | 5700.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de leques e camisas para uso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 20/02/2020 | 36567.99 | 36567.99 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 20/02/2020 | 23648.48 | 23648.48 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 20/02/2020 | 39300.00 | 39300.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 20/02/2020 | 34000.00 | 34000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/02/2020 | 10801.85 | 10801.85 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 21/02/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 21/02/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 21/02/2020 | 1792262.92 | 1792262.92 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia. competencia Fevereiro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 21/02/2020 | 539019.82 | 539019.82 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia fevereiro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00244 | 27/02/2020 | 8033.23 | 8033.23 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 27/02/2020 | 2924.49 | 2924.49 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/02/2020 | 7659.75 | 7659.75 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 27/02/2020 | 7177.49 | 7177.49 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao imposto predial e territorial urbano de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 27/02/2020 | 2185.89 | 2185.89 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a taxa de coleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00249 | 27/02/2020 | 4900.00 | 4900.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de informatica acesso ao siafi utilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00250 | 27/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de informatica repad utilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00251 | 27/02/2020 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de distribuicao posto matureia do sinal de televisao aberta digital da tv assembleia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00252 | 27/02/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de distribuicao campina grande do sinal de televisao aberta digital da tv assembleia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 27/02/2020 | 134300.00 | 134300.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao de veiculos para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 28/02/2020 | 22013.79 | 22013.79 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 28/02/2020 | 13309.89 | 13309.89 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 28/02/2020 | 22544.24 | 22544.24 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 28/02/2020 | 39209.99 | 39209.99 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 28/02/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 28/02/2020 | 25228.18 | 25228.18 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/02/2020 | 35799.98 | 35799.98 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/02/2020 | 34559.87 | 34559.87 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 28/02/2020 | 27701.05 | 27701.05 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 28/02/2020 | 38300.00 | 38300.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes fevereiro/2020 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 03/03/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico prestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao da Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 03/03/2020 | 248196.81 | 248196.81 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00266 | 03/03/2020 | 473.80 | 473.80 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00267 | 03/03/2020 | 2084.00 | 2084.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material para manutencao do sistema de ar condicionado desta assembleia | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 03/03/2020 | 1363.20 | 1363.20 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 03/03/2020 | 40045.00 | 40045.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020-mes fevereiro 2020 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 03/03/2020 | 7945.56 | 7945.56 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020-mes fevereiro 2020 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 03/03/2020 | 27000.00 | 27000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 03/03/2020 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de brita para servico realizado por esta assembleia | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 03/03/2020 | 3347.00 | 3347.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00274 | 03/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00275 | 03/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00276 | 04/03/2020 | 16000.35 | 16000.35 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00277 | 04/03/2020 | 9250.07 | 9250.07 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00278 | 04/03/2020 | 8075.47 | 8075.47 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00279 | 04/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00280 | 04/03/2020 | 10106.39 | 10106.39 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00281 | 04/03/2020 | 8947.00 | 8947.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00282 | 04/03/2020 | 12000.31 | 12000.31 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00283 | 04/03/2020 | 27165.13 | 27165.13 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00284 | 04/03/2020 | 10000.50 | 10000.50 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Concorrência | 00285 | 04/03/2020 | 212.66 | 212.66 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00286 | 04/03/2020 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00287 | 04/03/2020 | 1347.50 | 1347.50 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 04/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00289 | 04/03/2020 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 04/03/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a auxilio funeral que tem direito o solicitante | 00018864287434 | WILANILZA SIQUEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00291 | 04/03/2020 | 3490.97 | 3490.97 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 04/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente concessao de diaria em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00293 | 04/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00009578848420 | WALLECI GABEU LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 04/03/2020 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 04/03/2020 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00299 | 04/03/2020 | 2325.40 | 2325.40 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia no encontro com a diretoria da unale | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/03/2020 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 04/03/2020 | 67537.86 | 67537.86 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00304 | 04/03/2020 | 296362.74 | 296362.74 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 04/03/2020 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00306 | 04/03/2020 | 302519.08 | 302519.08 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00307 | 04/03/2020 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de clipagem das publicacoes de materias de interesse desta assembleia | 05389187000180 | NADIR NEVES NOMELINE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00308 | 04/03/2020 | 46095.35 | 46095.35 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 04/03/2020 | 18239.05 | 18239.05 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00310 | 04/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 04/03/2020 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao de multifuncional impressoras para uso desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00312 | 04/03/2020 | 5163.58 | 5163.58 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 04/03/2020 | 37760.54 | 37760.54 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 04/03/2020 | 26200.00 | 26200.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00315 | 04/03/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00316 | 04/03/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00317 | 04/03/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00318 | 05/03/2020 | 4983.68 | 4983.68 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00319 | 05/03/2020 | 18148.87 | 18148.87 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao da torre de transmissao para uso desta assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00320 | 05/03/2020 | 497.15 | 497.15 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de postagem utilizado por esta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00321 | 05/03/2020 | 2304.02 | 2304.02 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00322 | 05/03/2020 | 1441.18 | 1441.18 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00323 | 05/03/2020 | 22140.00 | 22140.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00324 | 05/03/2020 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00325 | 05/03/2020 | 2918.41 | 2918.41 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao iptu de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00326 | 05/03/2020 | 1142.83 | 1142.83 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a tcr de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00327 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a iptu de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00328 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a tcr de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00329 | 05/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente tarifas bancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2020. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00331 | 05/03/2020 | 639.60 | 639.60 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. competencia Marco de 2020. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 05/03/2020 | 17378.88 | 17378.88 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 05/03/2020 | 37604.30 | 37604.30 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/03/2020 | 24500.00 | 24500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00046733973472 | LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 10/03/2020 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor da solicitante, sendo este valor complementar a NE 292. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 10/03/2020 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 11/03/2020 | 16839.67 | 16839.67 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 11/03/2020 | 34841.15 | 34841.15 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 11/03/2020 | 33669.60 | 33669.60 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 11/03/2020 | 26525.85 | 26525.85 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 11/03/2020 | 2884.91 | 2884.91 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a ferias proporcionais que tem direito a solicitante | 00036764507449 | SEVERINA GOMES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00342 | 12/03/2020 | 2463.72 | 2463.72 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00343 | 12/03/2020 | 362.94 | 362.94 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 12/03/2020 | 22665.87 | 22665.87 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00345 | 12/03/2020 | 1990.65 | 1990.65 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de um programa coreldraw para uso desta assembleia | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 12/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00347 | 12/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de afericao verificacao e selagem de tacografo do veiculo van sprinter pertencente a esta Assembleia. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00348 | 12/03/2020 | 207.34 | 207.34 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de afericao verificacao e selagem de tacografo do veiculo van sprinter pertencente a esta Assembleia. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 13/03/2020 | 31158.06 | 31158.06 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 13/03/2020 | 34588.89 | 34588.89 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 13/03/2020 | 39579.36 | 39579.36 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00353 | 17/03/2020 | 1057.99 | 1057.99 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de postagem utilizado por esta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00354 | 17/03/2020 | 48312.16 | 48312.16 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00355 | 17/03/2020 | 83.88 | 83.88 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00356 | 17/03/2020 | 555.00 | 555.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a confeccao de folders educativos sobre a pandemia do coronavirus para uso desta assembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00357 | 17/03/2020 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00358 | 17/03/2020 | 1730.00 | 1730.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao e instalacao de sensores para os portoes da garagem desta assembleia | 18470919000104 | ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00359 | 17/03/2020 | 8213.00 | 8213.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de fardamentos para uso desta assembleia | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00360 | 17/03/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 00013843274444 | MATEUS DA SILVA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 17/03/2020 | 9489.25 | 9489.25 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00363 | 17/03/2020 | 1945.00 | 1945.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 30332353000150 | MARINALVA DE MACENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00364 | 18/03/2020 | 20881.56 | 20881.56 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na Rua Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00365 | 18/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00366 | 18/03/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servico de informatica REPAD utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00367 | 18/03/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servico de informatica utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00368 | 18/03/2020 | 3000.21 | 3000.21 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00369 | 18/03/2020 | 8328.32 | 8328.32 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 18/03/2020 | 2924.49 | 2924.49 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 18/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. | 00010981144420 | ZOZIMA OLIVIA MARQUES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 18/03/2020 | 18005.15 | 18005.15 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 18/03/2020 | 8471.15 | 8471.15 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 18/03/2020 | 24334.64 | 24334.64 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 18/03/2020 | 13742.02 | 13742.02 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 18/03/2020 | 134300.00 | 134300.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao de veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00377 | 18/03/2020 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico grafico utilizado por esta assembleia | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 18/03/2020 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 18/03/2020 | 2923.62 | 2923.62 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 18/03/2020 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00382 | 18/03/2020 | 816.52 | 816.52 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao dos elevadores desta assembleia | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00383 | 18/03/2020 | 215.46 | 215.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de coleta e transporte dos residuos hospitalares do setor de saude desta assembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00384 | 18/03/2020 | 816.52 | 816.52 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de manutencao dos elevadores desta assembleia | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00385 | 18/03/2020 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de distribuicao do sinal de televisao aberta digital da tv assembleia posto matureia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 18/03/2020 | 5349.19 | 5349.19 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00056877676491 | NAEDJA MARIA COSTA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00387 | 18/03/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de distribuicao do sinal de tel aberta digital da tv assembleia posto c grande | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 18/03/2020 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de manutencao do grupo gerador pertencente a esta assembleia | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 18/03/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a auxilio funeral que tem direito o solicitante | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 18/03/2020 | 7494.42 | 7494.42 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00001214200435 | HELYADE SHALON COSTA BOTELHO LIEVANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00391 | 18/03/2020 | 13673.88 | 13673.88 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a mensalidade do mes de janeiro/2020 | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 18/03/2020 | 1366.66 | 1366.66 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00030838215491 | KATIA REGINA DE MEDEIROS SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00393 | 18/03/2020 | 13673.88 | 13673.88 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a mensalidade do mes fevereiro/2020 | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 18/03/2020 | 3033.33 | 3033.33 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00009685143404 | ELANIA DE OLIVEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00395 | 18/03/2020 | 117036.00 | 117036.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 18/03/2020 | 39300.00 | 39300.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 18/03/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 18/03/2020 | 36551.45 | 36551.45 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/03/2020 | 24882.53 | 24882.53 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 18/03/2020 | 37416.62 | 37416.62 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 18/03/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 18/03/2020 | 42894.59 | 42894.59 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 18/03/2020 | 36849.21 | 36849.21 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00404 | 18/03/2020 | 606.00 | 606.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 18/03/2020 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020-mes marco/2020 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 18/03/2020 | 38300.00 | 38300.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020-mes marco/2020 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00407 | 18/03/2020 | 45000.00 | 45000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020-mes marco/2020 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 18/03/2020 | 39985.30 | 39985.30 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 18/03/2020 | 37380.15 | 37380.15 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 19/03/2020 | 30470.91 | 30470.91 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00028154886472 | OTAVIO SOARES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res. 1828/2019. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 19/03/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria militar conforme res 1828/2019 | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 20/03/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020 | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 20/03/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 23/03/2020 | 297428.86 | 297428.86 | Valor empenhado para pagamento referente ao programa de aposentadoria incentivada dos funcionarios da Assembleia Legislativa. mes: Marco de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 23/03/2020 | 719713.60 | 719713.60 | Valor empenhado para pagamento com obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia mes de marco de 2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 23/03/2020 | 81832.64 | 81832.64 | Valor empenhado para pagamento com obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de marco de 2020. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 23/03/2020 | 3840.98 | 3840.98 | Valor empenhado para pagamento com salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Marco/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 23/03/2020 | 12851401.87 | 12851401.87 | Valor empenhado para pagamento com a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, mes de Marco de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00461 | 23/03/2020 | 2690999.14 | 2690999.14 | Valor empenhado para pagamento com prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Resolucao 1.783 de 27 de dezembro de 2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 23/03/2020 | 1894646.74 | 1894646.74 | Valor empenhado para pagamento referente a auxilio. Referente ao mes de Marco de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 23/03/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao previdenciaria de servidor desta Assembleia. Competencia marco de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 23/03/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao previdenciaria de servidor desta Assembleia. Competencia marco de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 25/03/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico prestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 30/03/2020 | 1829713.29 | 1829713.29 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 30/03/2020 | 539019.82 | 539019.82 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 30/03/2020 | 248196.81 | 248196.81 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00470 | 31/03/2020 | 299751.09 | 299751.09 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00471 | 31/03/2020 | 302744.44 | 302744.44 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00472 | 31/03/2020 | 5163.58 | 5163.58 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao imovel situado na rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00473 | 31/03/2020 | 46095.35 | 46095.35 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00474 | 31/03/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00475 | 31/03/2020 | 20881.56 | 20881.56 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a locacao do imovel situado na rua Pedro I utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00476 | 31/03/2020 | 3950.00 | 3950.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeicoes a esta Assembleia Legislativa. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 31/03/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00030868440434 | IRAPUAN SOBRAL FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00478 | 31/03/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00480 | 31/03/2020 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de mascaras em acetato preventivas. | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 01/04/2020 | 29507.26 | 29507.26 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020, | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 01/04/2020 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 01/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 02/04/2020 | 39863.08 | 39863.08 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 02/04/2020 | 5064.61 | 5064.61 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00486 | 02/04/2020 | 23281.80 | 23281.80 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00487 | 02/04/2020 | 9078.50 | 9078.50 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00488 | 02/04/2020 | 4896.00 | 4896.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00489 | 02/04/2020 | 3075.00 | 3075.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00490 | 02/04/2020 | 12040.00 | 12040.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00491 | 02/04/2020 | 16672.80 | 16672.80 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00492 | 02/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00494 | 02/04/2020 | 24004.25 | 24004.25 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00495 | 02/04/2020 | 348.81 | 348.81 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00496 | 02/04/2020 | 8229.00 | 8229.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00497 | 02/04/2020 | 13479.00 | 13479.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00498 | 02/04/2020 | 22001.09 | 22001.09 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00499 | 02/04/2020 | 2000.05 | 2000.05 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00500 | 02/04/2020 | 2000.08 | 2000.08 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00501 | 02/04/2020 | 15107.60 | 15107.60 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00502 | 02/04/2020 | 3750.00 | 3750.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00503 | 02/04/2020 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00504 | 02/04/2020 | 17000.31 | 17000.31 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativa. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00505 | 02/04/2020 | 1950.00 | 1950.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais destinados a elaboracao de itens preventivos. | 02818353000129 | AUTOSIGN LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 02/04/2020 | 24500.00 | 24500.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00046733973472 | LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 03/04/2020 | 24737.96 | 24737.96 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 03/04/2020 | 39800.00 | 39800.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 03/04/2020 | 39287.51 | 39287.51 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 03/04/2020 | 31150.01 | 31150.01 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 03/04/2020 | 36909.80 | 36909.80 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indeniizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 03/04/2020 | 39576.68 | 39576.68 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00513 | 03/04/2020 | 1280.00 | 1280.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais destinados a elaboracao de itens preventivos. | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 06/04/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assembleia. | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 06/04/2020 | 22239.67 | 22239.67 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 07/04/2020 | 34491.83 | 34491.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 07/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba idenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 07/04/2020 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha de pagamento desta Assembleia. competencia marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 08/04/2020 | 39927.25 | 39927.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 08/04/2020 | 2530.33 | 2530.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes. | 00002202038493 | JACQUELINE OLIVEIRA DE LUCENA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 09/04/2020 | 19158.82 | 19158.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 09/04/2020 | 26300.00 | 26300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 09/04/2020 | 22862.27 | 22862.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 09/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado | 33038071000132 | JOAO M DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 13/04/2020 | 35569.47 | 35569.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 14/04/2020 | 30205.21 | 30205.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 14/04/2020 | 8405.13 | 8405.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 14/04/2020 | 13309.89 | 13309.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00530 | 14/04/2020 | 52955.10 | 52955.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00531 | 14/04/2020 | 5260.54 | 5260.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgotos a esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00532 | 14/04/2020 | 4751.73 | 4751.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 14/04/2020 | 63010.88 | 63010.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00534 | 14/04/2020 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta Assembleia. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 14/04/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradorpertencente por esta Assembleia. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00536 | 14/04/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de clipagem das publicacoes de materias de interesse desta Assembleia Legislativa. | 05389187000180 | NADIR NEVES NOMELINE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/04/2020 | 22266.00 | 22266.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00028154886472 | OTAVIO SOARES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 16/04/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 17/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1885/2020. Abril de 2020 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 17/04/2020 | 36233.33 | 36233.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1885/2020. Abril de 2020 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 20/04/2020 | 30205.21 | 30205.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/04/2020 | 23220.07 | 23220.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 20/04/2020 | 39988.85 | 39988.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 20/04/2020 | 39970.00 | 39970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00585 | 20/04/2020 | 2151.43 | 2151.43 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente ao fornecimento de refeicoes a esta Assembleia Legislativa. | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 20/04/2020 | 39300.00 | 39300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/04/2020 | 29180.00 | 29180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 22/04/2020 | 12759233.92 | 12759233.92 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa referente ao mes de Abril/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00589 | 22/04/2020 | 2690999.14 | 2690999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Resolucao 1.783 de 27/12/2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 22/04/2020 | 1889246.68 | 1889246.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio Alimentacao, referente ao mes de Abril/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 22/04/2020 | 3840.98 | 3840.98 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia -mes de Abril/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 22/04/2020 | 294428.86 | 294428.86 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, mesde Abril/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 22/04/2020 | 717968.56 | 717968.56 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Abril/2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 22/04/2020 | 81955.56 | 81955.56 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Abril/2020. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 22/04/2020 | 37680.47 | 37680.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020.Abril de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 22/04/2020 | 39761.60 | 39761.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020.Abril de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 22/04/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res.1885/2020. Abril de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00602 | 22/04/2020 | 3100.00 | 3100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes a esta Assembleia Legislativa. | 00002202038493 | JACQUELINE OLIVEIRA DE LUCENA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 22/04/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. competencia abril de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 22/04/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. competencia abril de 2020 | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 22/04/2020 | 38300.00 | 38300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 22/04/2020 | 37662.50 | 37662.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/04/2020 | 12260.95 | 12260.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 23/04/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao da Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00609 | 23/04/2020 | 3840.00 | 3840.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de crachas em pvc com suporte para uso desta Assembleia. | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 23/04/2020 | 7794.79 | 7794.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 23/04/2020 | 38000.00 | 38000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 23/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/04/2020 | 35868.79 | 35868.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 24/04/2020 | 39513.79 | 39513.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/04/2020 | 39974.79 | 39974.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 28/04/2020 | 24109.98 | 24109.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 28/04/2020 | 3594.86 | 3594.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00618 | 28/04/2020 | 7000.13 | 7000.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00619 | 28/04/2020 | 5201.45 | 5201.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00620 | 28/04/2020 | 10926.27 | 10926.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00621 | 28/04/2020 | 7920.00 | 7920.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00622 | 28/04/2020 | 1000.02 | 1000.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00623 | 28/04/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00624 | 28/04/2020 | 20907.70 | 20907.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00625 | 28/04/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00626 | 28/04/2020 | 301420.05 | 301420.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00627 | 28/04/2020 | 302519.08 | 302519.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00628 | 28/04/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode servicos de clipagem das publicacoes de materiais de interesses desta Assembleia. | 05389187000180 | NADIR NEVES NOMELINE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00629 | 28/04/2020 | 46095.35 | 46095.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca Vidal de Negreiros. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/04/2020 | 22759.83 | 22759.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 28/04/2020 | 137855.00 | 137855.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/04/2020 | 1821666.21 | 1821666.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/04/2020 | 539019.82 | 539019.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Abrilde 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 29/04/2020 | 248196.81 | 248196.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00635 | 29/04/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica REPAD utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00636 | 29/04/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica SIAF utilizado poresta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 29/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00638 | 30/04/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00639 | 30/04/2020 | 20881.56 | 20881.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00640 | 30/04/2020 | 5163.58 | 5163.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00641 | 30/04/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao no plenario desta Assembleia Legislativa. | 27366926000151 | JOAO LEANDRO AMORIM JUNIOR - JLA REVESTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/04/2020 | 16747.11 | 16747.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/04/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 30/04/2020 | 35305.00 | 35305.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 30/04/2020 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia Legislativa. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00648 | 04/05/2020 | 18148.87 | 18148.87 | Valor empanhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso desta Assembleia. | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00649 | 04/05/2020 | 816.52 | 816.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos elevadores desta Assembleia. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00650 | 04/05/2020 | 1708.00 | 1708.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mautencao de elevadores desta Assembleia. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 04/05/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 04/05/2020 | 34676.43 | 34676.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 05/05/2020 | 39970.00 | 39970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 05/05/2020 | 26200.00 | 26200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 05/05/2020 | 30450.00 | 30450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 06/05/2020 | 7980.49 | 7980.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 06/05/2020 | 33889.67 | 33889.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00658 | 07/05/2020 | 410.64 | 410.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor Ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00659 | 07/05/2020 | 410.64 | 410.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00660 | 07/05/2020 | 410.63 | 410.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00661 | 07/05/2020 | 279.34 | 279.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00662 | 07/05/2020 | 279.34 | 279.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00663 | 07/05/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor ativo desta Assembleia. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 07/05/2020 | 24178.94 | 24178.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Fevereiro de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 07/05/2020 | 25554.41 | 25554.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 07/05/2020 | 23000.00 | 23000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00030868440434 | IRAPUAN SOBRAL FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 08/05/2020 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente servico de reparo prestado no plenariodesta Assembleia legislativa. | 00078839165487 | PAULO EDUARDO FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 08/05/2020 | 36849.88 | 36849.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme re. 1885/2020. Abril de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00669 | 08/05/2020 | 0.40 | 0.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao a servidor ativo desta Assembleia. Valor complementara NE 661. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00670 | 08/05/2020 | 0.40 | 0.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao a servidor ativo desta Assembleia. Valor complementara NE 662. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00671 | 08/05/2020 | 0.01 | 0.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao a servidor ativo desta Assembleia. Valor complementara NE 660. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 12/05/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao do grupo gerador pertencente a esta Assembleia. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 12/05/2020 | 142200.00 | 142200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00674 | 12/05/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da TVAssembleia posto Joao Pessoa. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00675 | 12/05/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da TVAssembleia posto Campina Grande. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00676 | 12/05/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da TVAssembleia posto Campina Grande. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00677 | 12/05/2020 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da TVAssembleia posto Matureia. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00678 | 12/05/2020 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da TVAssembleia posto Matureia. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 12/05/2020 | 38000.00 | 38000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res.1885/2020. Abril de 2020. | 00046733973472 | LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00680 | 13/05/2020 | 4371.18 | 4371.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00681 | 13/05/2020 | 15508.12 | 15508.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00682 | 13/05/2020 | 3002.56 | 3002.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00683 | 13/05/2020 | 8250.00 | 8250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00684 | 13/05/2020 | 2002.50 | 2002.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 13/05/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes a esta Assembleia. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00686 | 13/05/2020 | 877.50 | 877.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00687 | 13/05/2020 | 674.70 | 674.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00688 | 13/05/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 14/05/2020 | 32820.47 | 32820.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00690 | 14/05/2020 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de marco de2020. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00691 | 14/05/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica (SIAF) utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00692 | 14/05/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica (REPAD) utilizado por esta Assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 15/05/2020 | 2120.00 | 2120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de grinaldas. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00694 | 15/05/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00695 | 15/05/2020 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao da Assembleia Legislativa. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00696 | 15/05/2020 | 2731.64 | 2731.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto a esta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00697 | 15/05/2020 | 2979.27 | 2979.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto a esta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 15/05/2020 | 23698.00 | 23698.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 15/05/2020 | 3177.18 | 3177.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 15/05/2020 | 7648.81 | 7648.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 15/05/2020 | 13465.82 | 13465.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00702 | 18/05/2020 | 2574.58 | 2574.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico de fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00703 | 18/05/2020 | 1119.00 | 1119.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assermbleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00704 | 18/05/2020 | 42231.07 | 42231.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 19/05/2020 | 29511.96 | 29511.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 19/05/2020 | 10393.44 | 10393.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 19/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 19/05/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 19/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 19/05/2020 | 22131.11 | 22131.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 19/05/2020 | 34700.00 | 34700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 20/05/2020 | 19908.30 | 19908.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 20/05/2020 | 18120.30 | 18120.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 20/05/2020 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 20/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 20/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 20/05/2020 | 34968.31 | 34968.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 20/05/2020 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 21/05/2020 | 12869145.55 | 12869145.55 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, mes deMaio/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00761 | 21/05/2020 | 2690999.14 | 2690999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Resolucao 1.783 de 27/12/2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 21/05/2020 | 1886790.73 | 1886790.73 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio, mes de Maio/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 21/05/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia - mes de Maio/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 21/05/2020 | 293928.86 | 293928.86 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Maio/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 21/05/2020 | 718691.31 | 718691.31 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia, mes de Maio/2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 21/05/2020 | 81964.58 | 81964.58 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de fevereiro-07. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 21/05/2020 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 21/05/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria patronal de servidor desta Assembleia. Maio 2020 | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 21/05/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria patronal de servidor desta Assembleia. Maio 2020 | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 21/05/2020 | 29180.00 | 29180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 21/05/2020 | 29309.91 | 29309.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 21/05/2020 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa remanescente da folha de pagamento de pessoal civil desta Assembleia Legislativa da competencia Marco de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 22/05/2020 | 1825674.31 | 1825674.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 22/05/2020 | 541011.82 | 541011.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00778 | 22/05/2020 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao nas centrais de ares condicionados desta Assembleia Legislativa. | 00006084278450 | JOSE EDILSON GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/05/2020 | 34816.90 | 34816.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/05/2020 | 34985.00 | 34985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 25/05/2020 | 22677.45 | 22677.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 25/05/2020 | 31142.59 | 31142.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00785 | 25/05/2020 | 302060.11 | 302060.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00786 | 25/05/2020 | 302744.44 | 302744.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 25/05/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 26/05/2020 | 33000.00 | 33000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 26/05/2020 | 24999.97 | 24999.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 26/05/2020 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais impressoraspara uso desta Assembleia. Periodo 08/02/2020 a 07/03/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 27/05/2020 | 173737.73 | 173737.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00792 | 27/05/2020 | 1558.00 | 1558.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 27/05/2020 | 34149.06 | 34149.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 28/05/2020 | 34110.00 | 34110.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba Indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 28/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 29/05/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00797 | 29/05/2020 | 14617.09 | 14617.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00798 | 29/05/2020 | 32266.75 | 32266.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros por esta Assembleia. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00799 | 29/05/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00800 | 29/05/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00802 | 29/05/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00803 | 29/05/2020 | 1309.50 | 1309.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00804 | 29/05/2020 | 4180.00 | 4180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00805 | 29/05/2020 | 86350.00 | 86350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00806 | 29/05/2020 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00807 | 29/05/2020 | 9772.30 | 9772.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00808 | 29/05/2020 | 418.00 | 418.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00809 | 29/05/2020 | 6000.06 | 6000.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00810 | 29/05/2020 | 11920.00 | 11920.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00811 | 29/05/2020 | 10725.00 | 10725.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00812 | 29/05/2020 | 8800.00 | 8800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00813 | 29/05/2020 | 74306.00 | 74306.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativos. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00814 | 29/05/2020 | 27242.00 | 27242.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00815 | 29/05/2020 | 8716.00 | 8716.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a servico de propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00816 | 29/05/2020 | 11854.00 | 11854.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00817 | 29/05/2020 | 10969.00 | 10969.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00818 | 29/05/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes dematerias de interesse da Assembleia Legislativa. | 05389187000180 | NADIR NEVES NOMELINE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 29/05/2020 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante. | 00044135920420 | HELIDA MARIA PESSOA FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/05/2020 | 26200.00 | 26200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 02/06/2020 | 20918.72 | 20918.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. maio de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 02/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 02/06/2020 | 5525.70 | 5525.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 02/06/2020 | 34989.99 | 34989.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020 | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 02/06/2020 | 33889.67 | 33889.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 02/06/2020 | 34952.68 | 34952.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 02/06/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradorpertencente a esta Assembleia Legislativa. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00828 | 02/06/2020 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode confeccao de toldos para uso desta Assembleia Legislativa. | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 03/06/2020 | 34500.00 | 34500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00046733973472 | LUIS CLAUDIO REGIS MARINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 03/06/2020 | 29092.49 | 29092.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Abril de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 04/06/2020 | 30450.00 | 30450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00832 | 04/06/2020 | 2517.55 | 2517.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assembleia Legislativa. | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 05/06/2020 | 28690.47 | 28690.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 08/06/2020 | 29079.75 | 29079.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 08/06/2020 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00030868440434 | IRAPUAN SOBRAL FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00836 | 12/06/2020 | 40427.87 | 40427.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00837 | 12/06/2020 | 2003.74 | 2003.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto para uso esta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 12/06/2020 | 24961.62 | 24961.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia Legislativa. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00839 | 12/06/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica utilizado por estaAssembleia. (Acesso ao SIAF) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00840 | 12/06/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica utilizados por esta Assembleia Legislativa. (REPAD) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 16/06/2020 | 7651.14 | 7651.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 16/06/2020 | 13460.78 | 13460.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 16/06/2020 | 4018.48 | 4018.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 16/06/2020 | 23915.36 | 23915.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 16/06/2020 | 29511.00 | 29511.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 18/06/2020 | 9829.24 | 9829.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Maio de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00888 | 18/06/2020 | 1110.03 | 1110.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto para uso desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00889 | 18/06/2020 | 559.16 | 559.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto para uso desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00890 | 18/06/2020 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia Legislativa. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00891 | 18/06/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleialegislativa. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00892 | 18/06/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia Legislativa. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00893 | 18/06/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia Legislativa. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00894 | 18/06/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia Legislativa. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 18/06/2020 | 69520.00 | 69520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia Legislativa. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 19/06/2020 | 15940.50 | 15940.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de medicamentos para uso desta Assembleia Legislativa. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 19/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 19/06/2020 | 34933.09 | 34933.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 19/06/2020 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00900 | 19/06/2020 | 1620.00 | 1620.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais (grinaldas) para uso desta Assembleia. | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 19/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2000. Junho de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 22/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Junho/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00903 | 22/06/2020 | 2690999.14 | 2690999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, Lei 8.291 de 2018, mes de Junho/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 22/06/2020 | 1888147.87 | 1888147.87 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao. Referente ao mes de Junho/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 22/06/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia - mes de Junho/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 22/06/2020 | 293428.86 | 293428.86 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo- sentadoria incentivada. Referente a Junho/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 22/06/2020 | 764572.25 | 764572.25 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Junho/2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 22/06/2020 | 87404.44 | 87404.44 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia, mes de Junho/2020.Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 22/06/2020 | 34996.18 | 34996.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 22/06/2020 | 34980.00 | 34980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 22/06/2020 | 21561.54 | 21561.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 22/06/2020 | 29180.00 | 29180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 22/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 22/06/2020 | 34950.00 | 34950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 22/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 22/06/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria deservidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junhode 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 22/06/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria deservidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00921 | 22/06/2020 | 674.70 | 674.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 25/06/2020 | 38000.00 | 38000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria parlamentar conforme res. 1885/2020. Junhode 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 25/06/2020 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 25/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 25/06/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00926 | 25/06/2020 | 6400.00 | 6400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00927 | 25/06/2020 | 16590.94 | 16590.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00928 | 25/06/2020 | 1351.01 | 1351.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00929 | 25/06/2020 | 1960.53 | 1960.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00930 | 25/06/2020 | 7000.15 | 7000.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00931 | 25/06/2020 | 7878.50 | 7878.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00932 | 25/06/2020 | 6538.00 | 6538.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00933 | 25/06/2020 | 3771.00 | 3771.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00934 | 25/06/2020 | 11500.10 | 11500.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00935 | 25/06/2020 | 13479.00 | 13479.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00936 | 25/06/2020 | 12216.00 | 12216.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00937 | 25/06/2020 | 4730.00 | 4730.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00938 | 25/06/2020 | 6754.00 | 6754.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00939 | 25/06/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00940 | 25/06/2020 | 3500.10 | 3500.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00941 | 25/06/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00942 | 25/06/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00943 | 25/06/2020 | 716.82 | 716.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00944 | 25/06/2020 | 1860.00 | 1860.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00945 | 25/06/2020 | 5201.45 | 5201.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00946 | 25/06/2020 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00947 | 25/06/2020 | 287.50 | 287.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00948 | 25/06/2020 | 21056.00 | 21056.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00949 | 25/06/2020 | 2000.04 | 2000.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00950 | 25/06/2020 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00951 | 25/06/2020 | 4950.00 | 4950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00952 | 25/06/2020 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00953 | 25/06/2020 | 6500.16 | 6500.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00954 | 25/06/2020 | 1002.04 | 1002.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00955 | 25/06/2020 | 6000.52 | 6000.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00956 | 25/06/2020 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00957 | 25/06/2020 | 14328.00 | 14328.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00958 | 25/06/2020 | 15000.62 | 15000.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00959 | 25/06/2020 | 22431.24 | 22431.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00960 | 25/06/2020 | 2003.10 | 2003.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00961 | 25/06/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00962 | 25/06/2020 | 5267.62 | 5267.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 25/06/2020 | 33000.00 | 33000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio militarconforme res. 1885/2020. Junhode 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 25/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 25/06/2020 | 34746.76 | 34746.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00967 | 25/06/2020 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de abril de2020. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 26/06/2020 | 1835890.92 | 1835890.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 26/06/2020 | 541011.82 | 541011.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 26/06/2020 | 34700.00 | 34700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 26/06/2020 | 34473.40 | 34473.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 26/06/2020 | 30450.00 | 30450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 26/06/2020 | 25001.60 | 25001.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 26/06/2020 | 21825.54 | 21825.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 26/06/2020 | 23727.13 | 23727.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00976 | 29/06/2020 | 303533.06 | 303533.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00977 | 29/06/2020 | 302457.00 | 302457.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 29/06/2020 | 173737.73 | 173737.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00979 | 29/06/2020 | 32266.75 | 32266.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta Assembleia. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00980 | 29/06/2020 | 2574.58 | 2574.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto para uso desta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00981 | 29/06/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes dematerias de interesse da Assembleia Legislativa | 05389187000180 | NADIR NEVES NOMELINE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 29/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/06/2020 | 19292.78 | 19292.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 29/06/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 30/06/2020 | 26200.00 | 26200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 02/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba Indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 03/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 03/07/2020 | 5826.18 | 5826.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. junho de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 03/07/2020 | 34839.35 | 34839.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. junho de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 03/07/2020 | 26969.55 | 26969.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00991 | 03/07/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal de TV aberta digital da TV Assembleia posto Joao Pessoa. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00992 | 03/07/2020 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal de TV aberta digital da TV Assembleia posto Matureia. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00993 | 03/07/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal de TV aberta digital da TV Assembleia posto Campina Grande. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 03/07/2020 | 19342.10 | 19342.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de medicamentos para uso desta Assembleia Legislativa. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00995 | 03/07/2020 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade de Maio de 2020. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00996 | 03/07/2020 | 2257.57 | 2257.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assembleia. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00997 | 03/07/2020 | 604.50 | 604.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 06/07/2020 | 33881.79 | 33881.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 06/07/2020 | 29091.25 | 29091.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01000 | 09/07/2020 | 13479.00 | 13479.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01001 | 09/07/2020 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01002 | 09/07/2020 | 13479.00 | 13479.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01003 | 09/07/2020 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01004 | 09/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01005 | 09/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01006 | 09/07/2020 | 3780.50 | 3780.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01007 | 09/07/2020 | 20500.23 | 20500.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01008 | 09/07/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01009 | 09/07/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01010 | 09/07/2020 | 4000.05 | 4000.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01011 | 09/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01012 | 09/07/2020 | 9005.71 | 9005.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01013 | 09/07/2020 | 12005.88 | 12005.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01014 | 09/07/2020 | 23188.52 | 23188.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01015 | 09/07/2020 | 2356.00 | 2356.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01016 | 09/07/2020 | 10.45 | 10.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifa bancaria paga por esta Assembleia Legislativa. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 10/07/2020 | 7315.39 | 7315.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01018 | 10/07/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01019 | 10/07/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01020 | 10/07/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 14/07/2020 | 29588.43 | 29588.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 14/07/2020 | 13679.89 | 13679.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 14/07/2020 | 4018.48 | 4018.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 14/07/2020 | 22801.36 | 22801.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 14/07/2020 | 13460.78 | 13460.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 14/07/2020 | 7644.57 | 7644.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01027 | 14/07/2020 | 22079.89 | 22079.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 16/07/2020 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Junho de 2020. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01029 | 17/07/2020 | 1137.45 | 1137.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado em veiculo desta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01030 | 17/07/2020 | 14617.09 | 14617.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01031 | 17/07/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01032 | 17/07/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 17/07/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradorpertencente a esta Assembleia Legislativa. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 17/07/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 17/07/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 20/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 20/07/2020 | 34986.59 | 34986.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 20/07/2020 | 33000.00 | 33000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 20/07/2020 | 34949.31 | 34949.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 20/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 21/07/2020 | 21555.21 | 21555.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 21/07/2020 | 192081.78 | 192081.78 | Valor empenhado para pagamentocom 1/3 das ferias constitucionais dos funcionarios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 21/07/2020 | 34970.00 | 34970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/07/2020 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 21/07/2020 | 29180.00 | 29180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. julho de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 22/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/07/2020 | 38000.00 | 38000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 22/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 22/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 22/07/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01093 | 22/07/2020 | 3451.10 | 3451.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto para uso desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 22/07/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta AssembleiaLegislativa. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01095 | 22/07/2020 | 1708.00 | 1708.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/07/2020 | 12848158.02 | 12848158.02 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa referente ao mes de Julho de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01097 | 22/07/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente servico de clipagem das publicacoes dematerias de interesse desta Assembleia Legislativa. | 05389187000180 | INFORMADOR DIRECT SER PESQ INF JURIDICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01098 | 22/07/2020 | 2671999.14 | 2671999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Resolucao 1.783 de 27/12/2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 22/07/2020 | 1884134.13 | 1884134.13 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedido pela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 22/07/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, mes de Julho/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 22/07/2020 | 288902.52 | 288902.52 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 22/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 22/07/2020 | 34908.61 | 34908.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01105 | 23/07/2020 | 3850.00 | 3850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01106 | 23/07/2020 | 3135.00 | 3135.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01107 | 23/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01108 | 23/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01109 | 23/07/2020 | 22608.99 | 22608.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01110 | 23/07/2020 | 6050.00 | 6050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01111 | 23/07/2020 | 8671.00 | 8671.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01112 | 23/07/2020 | 22215.91 | 22215.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01113 | 23/07/2020 | 1000.08 | 1000.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01114 | 23/07/2020 | 709.50 | 709.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01115 | 23/07/2020 | 5854.50 | 5854.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01116 | 23/07/2020 | 15729.00 | 15729.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 23/07/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia julho de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 23/07/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia julho de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 24/07/2020 | 23743.42 | 23743.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 24/07/2020 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 27/07/2020 | 28711.10 | 28711.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 27/07/2020 | 1827764.98 | 1827764.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 27/07/2020 | 537211.82 | 537211.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. competencia Julhode 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 27/07/2020 | 34990.24 | 34990.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01125 | 27/07/2020 | 1030.15 | 1030.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto para uso desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01126 | 28/07/2020 | 305706.73 | 305706.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01127 | 28/07/2020 | 302457.00 | 302457.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01128 | 28/07/2020 | 1708.00 | 1708.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01129 | 28/07/2020 | 32266.75 | 32266.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 01130 | 28/07/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado por esta assembleia Legislativa. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 01131 | 28/07/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado por esta assembleia Legislativa. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 01132 | 28/07/2020 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia Legislativa. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 28/07/2020 | 19038.48 | 19038.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 28/07/2020 | 7900.00 | 7900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 28/07/2020 | 173737.73 | 173737.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. (ref. Julho de 2020) | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 29/07/2020 | 34575.12 | 34575.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 29/07/2020 | 858370.65 | 858370.65 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, Julho de 2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 29/07/2020 | 82634.13 | 82634.13 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - mes de Julho/2020. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 30/07/2020 | 33306.14 | 33306.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 30/07/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 30/07/2020 | 26200.00 | 26200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01144 | 30/07/2020 | 7486.00 | 7486.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01145 | 30/07/2020 | 54900.25 | 54900.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01146 | 30/07/2020 | 81910.30 | 81910.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01147 | 30/07/2020 | 5000.06 | 5000.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01148 | 30/07/2020 | 1312.50 | 1312.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01149 | 30/07/2020 | 1579.84 | 1579.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01150 | 30/07/2020 | 1892.00 | 1892.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01151 | 30/07/2020 | 468.75 | 468.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01152 | 30/07/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01153 | 30/07/2020 | 685.38 | 685.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01154 | 30/07/2020 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01155 | 30/07/2020 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01156 | 30/07/2020 | 18260.00 | 18260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01157 | 30/07/2020 | 9502.57 | 9502.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01158 | 30/07/2020 | 28126.00 | 28126.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01159 | 30/07/2020 | 4500.04 | 4500.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01160 | 30/07/2020 | 9940.00 | 9940.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01161 | 30/07/2020 | 2612.00 | 2612.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01162 | 30/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01163 | 30/07/2020 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01164 | 30/07/2020 | 40225.28 | 40225.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01165 | 30/07/2020 | 16500.26 | 16500.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 01166 | 30/07/2020 | 25002.32 | 25002.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 30/07/2020 | 39800.00 | 39800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 03/08/2020 | 19229.64 | 19229.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 03/08/2020 | 30450.00 | 30450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 03/08/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 03/08/2020 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 04/08/2020 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 06/08/2020 | 33861.50 | 33861.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01174 | 06/08/2020 | 698.10 | 698.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 06/08/2020 | 11900.45 | 11900.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01176 | 06/08/2020 | 2966.80 | 2966.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro do veiculo mercedes benz sprinter pertencente a esta Assembleia legislativa. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01177 | 06/08/2020 | 560.98 | 560.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro da moto Honda 160 bros pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01178 | 06/08/2020 | 6227.00 | 6227.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro do veiculo volkswagem micro onibus pertencente a esta Assembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01179 | 07/08/2020 | 1110.00 | 1110.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta Assembleia legislativa. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 07/08/2020 | 31355.20 | 31355.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia no mes de marco de 2020. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 07/08/2020 | 6293.57 | 6293.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa no mes de Abril de2020. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 07/08/2020 | 9111.09 | 9111.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa no mes de Julho de2020. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 07/08/2020 | 12647.14 | 12647.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia Legislativa no mes de Julho de 2020. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 07/08/2020 | 34932.53 | 34932.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 11/08/2020 | 32857.44 | 32857.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885.2020. Julho de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01186 | 11/08/2020 | 78.86 | 78.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01187 | 11/08/2020 | 81.95 | 81.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01188 | 11/08/2020 | 201.81 | 201.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgotos para uso desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 13/08/2020 | 29605.88 | 29605.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba Indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 18/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00040654419787 | ANTONIO SANTOS DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01214 | 18/08/2020 | 18500.32 | 18500.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01215 | 18/08/2020 | 6000.06 | 6000.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01216 | 18/08/2020 | 12000.17 | 12000.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01217 | 18/08/2020 | 9002.63 | 9002.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01218 | 18/08/2020 | 3219.45 | 3219.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01219 | 18/08/2020 | 8003.38 | 8003.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01220 | 18/08/2020 | 6000.97 | 6000.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01221 | 18/08/2020 | 6002.85 | 6002.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01222 | 18/08/2020 | 7004.17 | 7004.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01223 | 18/08/2020 | 21000.26 | 21000.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01224 | 18/08/2020 | 2002.50 | 2002.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01225 | 18/08/2020 | 10000.07 | 10000.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01226 | 18/08/2020 | 4382.50 | 4382.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01227 | 18/08/2020 | 7620.50 | 7620.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01228 | 18/08/2020 | 8500.24 | 8500.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 18/08/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de agosto de 2020. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01248 | 18/08/2020 | 437.90 | 437.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assembleia. | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01249 | 19/08/2020 | 25540.48 | 25540.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 19/08/2020 | 23778.41 | 23778.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 19/08/2020 | 13460.78 | 13460.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 19/08/2020 | 7646.17 | 7646.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 19/08/2020 | 3429.88 | 3429.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01254 | 19/08/2020 | 1708.00 | 1708.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. Mes de julho de 2020. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 01255 | 19/08/2020 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia Legislativa. Periodo de 12 de julho a 12 de agosto de 2020. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 19/08/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao do grupo gerador pertencente a esta Assembleia Legislativa. Mes de julho de 2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01257 | 19/08/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia Legislativa. Mes de agosto de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01258 | 19/08/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia Legislativa. Mes de agosto de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01259 | 19/08/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia Legislativa. Mes de agosto de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01260 | 19/08/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal da TV aberta digital da TV Assembleia posto Joao Pessoa PB. Mes de Junho de 2020 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01261 | 19/08/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal da TV aberta digital da TV Assembleia posto Campina Grande PB. Mes de Junho de 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01262 | 19/08/2020 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de distribuicao do sinal da TV aberta digital da TV Assembleia posto Matureia. Mes de Junho de 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01263 | 19/08/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica utilizada por estaAssembleia Legislativa. Mes deJulho de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 01264 | 19/08/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica utilizada por estaAssembleia Legislativa. Mes deJulho de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01265 | 19/08/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para uso desta Assembleia. | 35014845000110 | ALESSANDRA MACIEL CORREIA FELIX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 19/08/2020 | 22500.00 | 22500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2020. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/08/2020 | 30680.00 | 30680.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 20/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 21/08/2020 | 12881642.70 | 12881642.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha de pagamento civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 21/08/2020 | 114148.09 | 114148.09 | Valor empenhado para pagamentocom 1/3 das ferias constitucionais dos funcionarios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 21/08/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Agosto de 2020. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01273 | 21/08/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia legislativa. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01274 | 21/08/2020 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de junho de2020. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 21/08/2020 | 39300.00 | 39300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 21/08/2020 | 21537.68 | 21537.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 21/08/2020 | 39304.17 | 39304.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01278 | 21/08/2020 | 10.45 | 10.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifa bancaria paga por esta Assembleia Legislativa em Julho de 2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 24/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 24/08/2020 | 37772.72 | 37772.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 24/08/2020 | 33619.76 | 33619.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 24/08/2020 | 37975.00 | 37975.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 24/08/2020 | 41476.34 | 41476.34 | Valor empenhado para pagamentocom 1/3 das ferias constitucionais dos funcionarios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 24/08/2020 | 12940012.07 | 12940012.07 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, mes deAgosto de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01285 | 24/08/2020 | 2753999.14 | 2753999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a ativ. parlamentar Lei 8.291/18, Referente ao mesde Agosto/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 24/08/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 24/08/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 24/08/2020 | 1887400.09 | 1887400.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio Alimentacao dos servidores ativos desta Assembleia mes deAgosto/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 24/08/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia mes de Agosto de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 24/08/2020 | 251683.23 | 251683.23 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, Mesde Agosto de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 24/08/2020 | 727592.97 | 727592.97 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Agosto/2020. Prev. Contributivo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 24/08/2020 | 87926.92 | 87926.92 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Agosto/2020. Prev. Capitalizada. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 25/08/2020 | 24155.44 | 24155.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 25/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 25/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 25/08/2020 | 8847.05 | 8847.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Julho de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 26/08/2020 | 36498.28 | 36498.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 26/08/2020 | 39985.30 | 39985.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 26/08/2020 | 39980.00 | 39980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 26/08/2020 | 1874160.60 | 1874160.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao Patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 27/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 27/08/2020 | 37930.00 | 37930.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 27/08/2020 | 553611.82 | 553611.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 27/08/2020 | 39119.00 | 39119.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 28/08/2020 | 21700.57 | 21700.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 28/08/2020 | 12640.00 | 12640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia Legislativa. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01310 | 28/08/2020 | 1536.16 | 1536.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para esta Assembleia Legislativa. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01311 | 28/08/2020 | 3251.05 | 3251.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para esta Assembleia Legislativa. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01312 | 28/08/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes dematerias de interesse da Assembleia Legislativa, | 05389187000180 | INFORMADOR DIRECT SER PESQ INF JURIDICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 28/08/2020 | 39196.61 | 39196.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01314 | 28/08/2020 | 14617.09 | 14617.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Pedro I utilizado por esta Assembleia Legislativa. Mes dejulho de 2020. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01315 | 28/08/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de julho de 2020. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01316 | 28/08/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2020. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 28/08/2020 | 28271.19 | 28271.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 28/08/2020 | 12634195.70 | 12634195.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a pagamento de folha civil da Assembleia Legislativa. competencia janeiro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 31/08/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 01/09/2020 | 19649.45 | 19649.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 01/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01322 | 01/09/2020 | 306752.86 | 306752.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Mes desetembro de 2020. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 01/09/2020 | 37285.73 | 37285.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01324 | 01/09/2020 | 32960.25 | 32960.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01325 | 01/09/2020 | 49049.80 | 49049.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01326 | 01/09/2020 | 9324.60 | 9324.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01327 | 01/09/2020 | 2664.00 | 2664.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01328 | 01/09/2020 | 13472.56 | 13472.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01329 | 01/09/2020 | 8833.08 | 8833.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01330 | 01/09/2020 | 13346.35 | 13346.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01331 | 01/09/2020 | 1000.52 | 1000.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01332 | 01/09/2020 | 8627.18 | 8627.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01333 | 01/09/2020 | 17143.08 | 17143.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01334 | 01/09/2020 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01335 | 01/09/2020 | 17934.00 | 17934.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01336 | 01/09/2020 | 18811.00 | 18811.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01337 | 01/09/2020 | 14003.87 | 14003.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01338 | 01/09/2020 | 12975.00 | 12975.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01339 | 01/09/2020 | 5676.00 | 5676.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01340 | 01/09/2020 | 7000.16 | 7000.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01341 | 01/09/2020 | 2460.00 | 2460.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01342 | 01/09/2020 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01343 | 01/09/2020 | 1001.00 | 1001.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01344 | 01/09/2020 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01345 | 01/09/2020 | 2356.00 | 2356.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01346 | 01/09/2020 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01347 | 01/09/2020 | 4002.33 | 4002.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01348 | 01/09/2020 | 6600.00 | 6600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01349 | 01/09/2020 | 8566.00 | 8566.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01350 | 01/09/2020 | 14822.00 | 14822.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01351 | 01/09/2020 | 12686.20 | 12686.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01352 | 01/09/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01353 | 01/09/2020 | 5001.08 | 5001.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01354 | 01/09/2020 | 27500.00 | 27500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01355 | 01/09/2020 | 13200.00 | 13200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01356 | 01/09/2020 | 8040.00 | 8040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01357 | 01/09/2020 | 6502.11 | 6502.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01358 | 01/09/2020 | 5002.05 | 5002.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01359 | 01/09/2020 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01360 | 01/09/2020 | 24858.00 | 24858.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01361 | 01/09/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01362 | 01/09/2020 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01363 | 01/09/2020 | 6000.31 | 6000.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01364 | 01/09/2020 | 3574.00 | 3574.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 02/09/2020 | 38508.60 | 38508.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 02/09/2020 | 15307.00 | 15307.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 02/09/2020 | 248196.81 | 248196.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia.Agosto de 2020 | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01368 | 03/09/2020 | 2304.00 | 2304.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01369 | 03/09/2020 | 630.00 | 630.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informativa para uso desta Assembleia. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01370 | 04/09/2020 | 569.40 | 569.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. mes desetembro de 2020. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01371 | 10/09/2020 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de alcool etilico para uso desta assembleia | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Inexigível | 01372 | 10/09/2020 | 3876.00 | 3876.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 10/09/2020 | 39000.00 | 39000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 10/09/2020 | 26538.68 | 26538.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01375 | 10/09/2020 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 10/09/2020 | 30191.44 | 30191.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 10/09/2020 | 2051.10 | 2051.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAUSO DESTA ASSEMBLEIA | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01378 | 10/09/2020 | 1024.11 | 1024.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DO GRUPO GERADORDESTA ASSEMBLEIA | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01379 | 10/09/2020 | 1986.45 | 1986.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto para uso desta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01380 | 10/09/2020 | 1178.30 | 1178.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto para uso desta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01381 | 10/09/2020 | 25975.78 | 25975.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01382 | 10/09/2020 | 2003.27 | 2003.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto para uso desta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 10/09/2020 | 50847.67 | 50847.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 15/09/2020 | 10812.34 | 10812.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01385 | 15/09/2020 | 2134.10 | 2134.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas e servico de revisao do veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01386 | 15/09/2020 | 711.43 | 711.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01387 | 15/09/2020 | 242.18 | 242.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um parabrisa paraveiculo utilizado por esta assembleia | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 15/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01389 | 15/09/2020 | 14617.09 | 14617.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Pedrol utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01390 | 15/09/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia. Mesde setembro de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01391 | 15/09/2020 | 3808.24 | 3808.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01392 | 15/09/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos paraservidor desta Assembleia. Mesde setembro de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01393 | 15/09/2020 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 15/09/2020 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01396 | 15/09/2020 | 279.74 | 279.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso de pos graduacao cursado por funcionario ativo desta assembleia | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 15/09/2020 | 31935.97 | 31935.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Agosto de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 17/09/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01414 | 17/09/2020 | 4232.00 | 4232.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 17/09/2020 | 31350.00 | 31350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2020 | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 17/09/2020 | 21962.16 | 21962.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 05423963015143 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 17/09/2020 | 7645.51 | 7645.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 17/09/2020 | 4217.48 | 4217.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02041460001670 | BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 17/09/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de setembro de 2020. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 17/09/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes setembro/2020 | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 17/09/2020 | 30500.00 | 30500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 17/09/2020 | 13583.18 | 13583.18 | Valor empenhado para pagamentode despesas com servico telefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 21/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 22/09/2020 | 254624.64 | 254624.64 | Valor empenhado para pagamentocom 1/3 das ferias constitucionais dos funcionarios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01452 | 22/09/2020 | 2595.00 | 2595.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de protecao para uso desta assembleia | 05875298000105 | MEDIFONO COM SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 22/09/2020 | 816.52 | 816.52 | valor empenhado para pagamento de despesa referentea servico de manutencao dos elevadores desta assembleia | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 22/09/2020 | 1708.00 | 1708.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01456 | 22/09/2020 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/09/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00030904153487 | EDILEA LIRA PEREIRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 22/09/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00001293474428 | SHEVA CASTRO DANTAS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/09/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00005056510416 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA AMARAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/09/2020 | 35046.00 | 35046.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/09/2020 | 39300.00 | 39300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 22/09/2020 | 23865.89 | 23865.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 22/09/2020 | 39154.44 | 39154.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 22/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 22/09/2020 | 39500.14 | 39500.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 22/09/2020 | 30680.00 | 30680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 23/09/2020 | 12925915.39 | 12925915.39 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, mes deSetembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01468 | 23/09/2020 | 2758999.14 | 2758999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 23/09/2020 | 1887500.09 | 1887500.09 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio Alimentacao, concedido aos funcionarios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 23/09/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos funcionarios desta Assembleia,mes de Setembro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 23/09/2020 | 198092.15 | 198092.15 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Resolucao 1.783 de 27/12/2018. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 23/09/2020 | 722740.72 | 722740.72 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Setembro/2020. Prev. Contributivo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 23/09/2020 | 88376.66 | 88376.66 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Setembro/2020. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 23/09/2020 | 2780.47 | 2780.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1/3 de ferias que tem direito o solicitante | 00002035537487 | WALDY LIMA VIDAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 23/09/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode impressoras multifuncional para uso desta assembleia mes marco/2020 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 23/09/2020 | 11997.64 | 11997.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncional para uso desta assembleia mes abril/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 23/09/2020 | 11997.64 | 11997.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncional para uso desta assembleia mes maio/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 23/09/2020 | 11997.64 | 11997.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncional para uso desta assembleia mes junho/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 23/09/2020 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncional para uso desta assembleia mes marco/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01484 | 23/09/2020 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de sacolas personalizadas para uso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01485 | 23/09/2020 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para homenagem prestada por esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01486 | 23/09/2020 | 153.99 | 153.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cuba oval massa plastica e sifao safonado parauso desta assembleia | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01487 | 23/09/2020 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suportes para ar condicionado split e higienizador para uso desta assembleia | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 23/09/2020 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 23/09/2020 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 23/09/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. competencia setembro de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 23/09/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. competencia setembro de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 23/09/2020 | 37897.00 | 37897.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 23/09/2020 | 61838.86 | 61838.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 23/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 23/09/2020 | 25437.37 | 25437.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 23/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 23/09/2020 | 39975.00 | 39975.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 24/09/2020 | 22259.67 | 22259.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 24/09/2020 | 12.25 | 12.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao seguroobrigatorio de veiculo pertencente a esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 24/09/2020 | 212.20 | 212.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao seguroobrigatorio de veiculo pertencente a esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 24/09/2020 | 140.94 | 140.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao seguroobrigatorio de veiculo pertencente a esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01508 | 24/09/2020 | 589.52 | 589.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 24/09/2020 | 33112.00 | 33112.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2020 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01506 | 24/09/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de TVaberta digital da TV Assembleia posto Joao Pessoa. Mes de julho de 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01505 | 24/09/2020 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem para uso desta assembleia | 05389187000180 | INFORMADOR DIRECT SER PESQ INF JURIDICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01504 | 24/09/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de TVaberta digital da TV Assembleia posto Campina Grande. Mes de julho de 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 24/09/2020 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Concorrência | 01502 | 24/09/2020 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de TVaberta digital da TV Assembleia posto Matureia. Mesde julho de 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 24/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 24/09/2020 | 241000.00 | 241000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2020. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 24/09/2020 | 42214.74 | 42214.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 24/09/2020 | 39735.26 | 39735.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 25/09/2020 | 34802.52 | 34802.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 29/09/2020 | 248196.81 | 248196.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. Setembro de 2020. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 29/09/2020 | 39070.00 | 39070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 29/09/2020 | 554611.82 | 554611.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia setembro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 29/09/2020 | 8349.57 | 8349.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ferias e decimo terceiro proporcionalque tem direito o solicitante | 00095379983472 | LEONARDO DE FARIAS NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 29/09/2020 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 29/09/2020 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 29/09/2020 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 29/09/2020 | 145422.36 | 145422.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 29/09/2020 | 1844527.86 | 1844527.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01518 | 29/09/2020 | 327.00 | 327.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 29/09/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 29/09/2020 | 265.61 | 265.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 29/09/2020 | 255.15 | 255.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 29/09/2020 | 1029.75 | 1029.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 30/09/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 30/09/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01553 | 30/09/2020 | 10505.07 | 10505.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01552 | 30/09/2020 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01551 | 30/09/2020 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01550 | 30/09/2020 | 5000.05 | 5000.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01549 | 30/09/2020 | 7000.15 | 7000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01548 | 30/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01547 | 30/09/2020 | 6050.00 | 6050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01546 | 30/09/2020 | 10000.22 | 10000.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01545 | 30/09/2020 | 2000.05 | 2000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01544 | 30/09/2020 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01543 | 30/09/2020 | 44000.00 | 44000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 30/09/2020 | 39000.00 | 39000.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referentea verba indenizatoria de apoioparlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01541 | 30/09/2020 | 6769.71 | 6769.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01540 | 30/09/2020 | 2250.00 | 2250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01539 | 30/09/2020 | 13479.00 | 13479.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01538 | 30/09/2020 | 2250.00 | 2250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01537 | 30/09/2020 | 9000.09 | 9000.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01536 | 30/09/2020 | 13500.12 | 13500.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01535 | 30/09/2020 | 9000.02 | 9000.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01534 | 30/09/2020 | 10002.61 | 10002.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01533 | 30/09/2020 | 11596.94 | 11596.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01532 | 30/09/2020 | 14500.96 | 14500.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01531 | 30/09/2020 | 8946.00 | 8946.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01530 | 30/09/2020 | 6050.00 | 6050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01529 | 30/09/2020 | 23000.81 | 23000.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01528 | 30/09/2020 | 23503.57 | 23503.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 01/10/2020 | 30017.33 | 30017.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Verba Indenizatoria de Apoio Parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 01/10/2020 | 39530.25 | 39530.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01577 | 01/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca Vidal de Negreiros. Mes de agosto de 2020. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01576 | 01/10/2020 | 4070.00 | 4070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01575 | 01/10/2020 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01574 | 01/10/2020 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01572 | 01/10/2020 | 298.00 | 298.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois receptores de TV para uso desta Assembleia. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01571 | 01/10/2020 | 4312.00 | 4312.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de baterias de notebook para use desta Assembleia. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 01570 | 01/10/2020 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referentea aquisicao de bateria de litio para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 01569 | 01/10/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica (acesso ao Siaf) para uso desta Assembleia. Mesde agosto de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01568 | 01/10/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica REPAD utilizadopor esta Assembleia. Mes de Agosto de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 01/10/2020 | 3546.18 | 3546.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculos utilizados por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 01/10/2020 | 39161.74 | 39161.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 01/10/2020 | 27253.66 | 27253.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01564 | 01/10/2020 | 307021.58 | 307021.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, Referente outubro de 2020. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 01/10/2020 | 27844.55 | 27844.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 01/10/2020 | 39899.00 | 39899.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 01/10/2020 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01560 | 01/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta Assembleia Legislativa. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01559 | 01/10/2020 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales tranporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01558 | 01/10/2020 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade de julho de 2020. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01557 | 01/10/2020 | 1640.00 | 1640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas de ar condicionado pertencentes a esta assembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01556 | 01/10/2020 | 1277.30 | 1277.30 | valor empenhado para pagamento de despesa referentea aquisicao de tintas massa reboco para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 05/10/2020 | 32266.75 | 32266.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros por esta Assembleia Legislativa. Agostode 2020. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 06/10/2020 | 41872.85 | 41872.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 06/10/2020 | 35882.30 | 35882.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 06/10/2020 | 3655.36 | 3655.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes agosto/2020 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 06/10/2020 | 10666.31 | 10666.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01585 | 06/10/2020 | 2560.00 | 2560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de grinaldas para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01584 | 06/10/2020 | 32266.75 | 32266.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01583 | 06/10/2020 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distrib.do sinal de tel.aberta da tv assemb. matureia agosto/20 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01582 | 06/10/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distrib.do sinal de tel.aberta da tv assemb. joao pessoa agosto/20 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01581 | 06/10/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distrib.do sinal de tel.aberta da tv assemb. campina grande agosto/20 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 07/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 07/10/2020 | 29958.67 | 29958.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2020 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 07/10/2020 | 29130.44 | 29130.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2020 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 07/10/2020 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 07/10/2020 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 07/10/2020 | 47433.72 | 47433.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 07/10/2020 | 31944.21 | 31944.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01596 | 07/10/2020 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placa de identificacao para uso desta assembleia | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01595 | 07/10/2020 | 2724.56 | 2724.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de revestimento esmaltado para servico de man desta assembleia | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01594 | 07/10/2020 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma placa para homenagem prestada por esta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01593 | 07/10/2020 | 248.40 | 248.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 07/10/2020 | 103.50 | 103.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 07/10/2020 | 1639.00 | 1639.00 | valor empenhado para pagamento de despesa referentea aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 08/10/2020 | 30450.00 | 30450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/20 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 08/10/2020 | 145422.36 | 145422.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia mes setembro/2020 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01610 | 08/10/2020 | 40.26 | 40.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas pela Assembleia Legislativa. Setembro de 2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01609 | 08/10/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacao e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. Outubro de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01608 | 08/10/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacao e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. Outubro de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01607 | 08/10/2020 | 279.74 | 279.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados de treinamento e capacitacao MBA em licitacao e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. Outubro de 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 08/10/2020 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 08/10/2020 | 78380.19 | 78380.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos para uso desta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 08/10/2020 | 10909.60 | 10909.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00022589783434 | CARLOS ALBERTO DAVINO DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 13/10/2020 | 15892.20 | 15892.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 14/10/2020 | 11997.64 | 11997.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncionaispara uso desta Assembleia. Mesde julho de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 14/10/2020 | 39000.00 | 39000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Setembro de 2020. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 14/10/2020 | 2293.64 | 2293.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 14/10/2020 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme res 1582/2013 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 14/10/2020 | 116640.49 | 116640.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente as diferencas retroativas conforme segundo termo aditivoao contrato n 01/2020. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01618 | 14/10/2020 | 33251.99 | 33251.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01617 | 14/10/2020 | 2048.36 | 2048.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01616 | 14/10/2020 | 1019.26 | 1019.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente servico de fornecimento de agua e sistema de esgoto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01615 | 14/10/2020 | 1347.42 | 1347.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01614 | 14/10/2020 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de agosto de 2020. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 15/10/2020 | 7795.56 | 7795.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01631 | 15/10/2020 | 13583.17 | 13583.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 15/10/2020 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 15/10/2020 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 15/10/2020 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 15/10/2020 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01626 | 15/10/2020 | 4256.00 | 4256.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01625 | 15/10/2020 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placas de forro mineral branco para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01624 | 15/10/2020 | 468.00 | 468.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um hd para uso desta assembleia | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 20/10/2020 | 39950.00 | 39950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 20/10/2020 | 39300.00 | 39300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 20/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 20/10/2020 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 20/10/2020 | 37614.88 | 37614.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de outubrode 2020. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 20/10/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes outubro/2020 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 20/10/2020 | 51152.74 | 51152.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Outubro de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 21/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 21/10/2020 | 39146.50 | 39146.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 21/10/2020 | 39512.91 | 39512.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 21/10/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente contribuicao patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 21/10/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente contribuicao patronal de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia outubro de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 21/10/2020 | 88376.66 | 88376.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria a PBPREV. Competencia outubro de2020. Prev. Capitalizada. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 21/10/2020 | 713601.86 | 713601.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria a PBPREV. Competencia outubro de2020. Prev Contributivo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Outubro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01687 | 21/10/2020 | 125.55 | 125.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01686 | 21/10/2020 | 1380.00 | 1380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um dvr de 16 canais para o setor de seguranca desta assembleia | 18470919000104 | ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 21/10/2020 | 182124.67 | 182124.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo- sentadoria incentivada. Mes Outubro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01684 | 21/10/2020 | 252.00 | 252.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luminarias plafonpara uso desta Assembleia. | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 21/10/2020 | 1890957.23 | 1890957.23 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a auxilio alementacao com os funcionarios desta Assembleia Legislativa, mes Outubro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 21/10/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a salariofamilia pago por esta Assembleia Legislativa da competencia outubro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01681 | 21/10/2020 | 2758999.14 | 2758999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Lei 8.291/18, mes Outubro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 21/10/2020 | 13395281.75 | 13395281.75 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Outubro de2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 22/10/2020 | 30858.02 | 30858.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01712 | 22/10/2020 | 4900.00 | 4900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica acesso ao siafi utilizado por esta assembleia mes setembro/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01711 | 22/10/2020 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica repad utilizado por esta assembleia mes setembro/2020 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 22/10/2020 | 30680.00 | 30680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 22/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 22/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01707 | 22/10/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da tvassembleia em joao pessoa mes setembro/2020 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01706 | 22/10/2020 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da tvassembleia posto matureia mes setembro/2020 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01705 | 22/10/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de televisao aberta digital da tvassembleia posto campina grande setembro/2020 | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01704 | 22/10/2020 | 14617.09 | 14617.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 22/10/2020 | 4217.48 | 4217.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02041460001670 | BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 22/10/2020 | 20875.32 | 20875.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 05423963015143 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 22/10/2020 | 2033.33 | 2033.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ferias proporcionais que tem direito a solicitante | 00004888625409 | IARA COELI DA NOBREGA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01700 | 22/10/2020 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para usodesta assembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01762 | 27/10/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao pagamento de multas de DCTF doexercicio de 2015. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01761 | 27/10/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao pagamento de multas referente a DCTF do exercicio de 2016. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01760 | 27/10/2020 | 5450.50 | 5450.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01759 | 27/10/2020 | 8324.00 | 8324.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01758 | 27/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01757 | 27/10/2020 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01756 | 27/10/2020 | 15718.00 | 15718.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01755 | 27/10/2020 | 11500.62 | 11500.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01754 | 27/10/2020 | 16500.18 | 16500.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01753 | 27/10/2020 | 16003.40 | 16003.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01752 | 27/10/2020 | 16000.81 | 16000.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01751 | 27/10/2020 | 7716.00 | 7716.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01750 | 27/10/2020 | 11000.24 | 11000.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01749 | 27/10/2020 | 1000.80 | 1000.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01748 | 27/10/2020 | 40205.00 | 40205.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 27/10/2020 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01746 | 27/10/2020 | 4848.40 | 4848.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01745 | 27/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01744 | 27/10/2020 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01743 | 27/10/2020 | 5977.00 | 5977.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01742 | 27/10/2020 | 58096.20 | 58096.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01741 | 27/10/2020 | 3376.00 | 3376.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 27/10/2020 | 37905.90 | 37905.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01739 | 27/10/2020 | 3500.10 | 3500.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01738 | 27/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 27/10/2020 | 38715.58 | 38715.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01736 | 27/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 27/10/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01734 | 27/10/2020 | 1033.50 | 1033.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01733 | 27/10/2020 | 10018.50 | 10018.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 27/10/2020 | 39391.50 | 39391.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01731 | 27/10/2020 | 4848.40 | 4848.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01730 | 27/10/2020 | 5230.00 | 5230.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 27/10/2020 | 20942.58 | 20942.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01728 | 27/10/2020 | 7370.00 | 7370.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01727 | 27/10/2020 | 5427.00 | 5427.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01726 | 27/10/2020 | 38724.00 | 38724.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01725 | 27/10/2020 | 34633.00 | 34633.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01724 | 27/10/2020 | 10369.00 | 10369.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01723 | 27/10/2020 | 12445.00 | 12445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01722 | 27/10/2020 | 10453.05 | 10453.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01721 | 27/10/2020 | 3250.00 | 3250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01720 | 27/10/2020 | 5201.45 | 5201.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01719 | 27/10/2020 | 9039.00 | 9039.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01718 | 27/10/2020 | 756.25 | 756.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01717 | 27/10/2020 | 21884.63 | 21884.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01716 | 27/10/2020 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01715 | 27/10/2020 | 8065.00 | 8065.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01714 | 27/10/2020 | 5060.00 | 5060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01769 | 28/10/2020 | 1061.89 | 1061.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Outubro de 2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 28/10/2020 | 41500.00 | 41500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 28/10/2020 | 34139.02 | 34139.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 28/10/2020 | 38915.71 | 38915.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 28/10/2020 | 38950.00 | 38950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 28/10/2020 | 1846194.25 | 1846194.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. competencia outubro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 28/10/2020 | 552611.82 | 552611.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao pagamento de despesa referentea contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 29/10/2020 | 0.60 | 0.60 | valor empenhado para pagamentode despesa com complemento a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. comp. julho de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 29/10/2020 | 250556.91 | 250556.91 | Despesa referente a servico prestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de outubro de2020. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 29/10/2020 | 46007.95 | 46007.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 29/10/2020 | 21124.23 | 21124.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia mes setembro/2020 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01796 | 29/10/2020 | 32266.75 | 32266.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes outubro/2020 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01795 | 29/10/2020 | 307021.58 | 307021.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes outubro/2020 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 29/10/2020 | 32009.86 | 32009.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indneizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 29/10/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00006075598456 | WALTER LUCIO BELMONTE TEIXEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 29/10/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00009861769404 | MARIA NADJA DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 29/10/2020 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00006585654439 | DAYSE MARIA PESSOA FARIAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01790 | 29/10/2020 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes setembro/2020 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01788 | 29/10/2020 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes das materias desta assembleia mes setembro/2020 | 05389187000180 | INFORMADOR DIRECT SER PESQ INF JURIDICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01787 | 29/10/2020 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes setembro/2020 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01786 | 29/10/2020 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do setor odontologico desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01785 | 29/10/2020 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia mes setembro/2020 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01784 | 29/10/2020 | 589.52 | 589.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e esgoto utilizado por esta assembleia mes outubro/2020 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01783 | 29/10/2020 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01782 | 29/10/2020 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes agosto/2020 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 29/10/2020 | 12038.19 | 12038.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais impressoraspara uso desta assembleia mes agosto/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 29/10/2020 | 262596.88 | 262596.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial utilizado por esta assembleia mes outubro/2020 | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 29/10/2020 | 816.52 | 816.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia mes setembro/2020 | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 29/10/2020 | 1708.00 | 1708.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia mes setembro/2020 | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 29/10/2020 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 29/10/2020 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 29/10/2020 | 988.87 | 988.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 29/10/2020 | 1002.02 | 1002.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 29/10/2020 | 1016.53 | 1016.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 29/10/2020 | 1030.21 | 1030.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia maio de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 29/10/2020 | 1044.22 | 1044.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 29/10/2020 | 1055.94 | 1055.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia marco de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 30/10/2020 | 70.13 | 70.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha civil da ALPB complementar a competencia outubro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01802 | 03/11/2020 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suporte de ar condicionado para uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 04/11/2020 | 43447.96 | 43447.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Outubro de 2020. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 04/11/2020 | 29183.13 | 29183.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Outubro de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 04/11/2020 | 38307.20 | 38307.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 04/11/2020 | 46180.43 | 46180.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01809 | 04/11/2020 | 207.34 | 207.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode afericao verificacao e selagem de tacografo de veiculos pertencentes a esta Assembleia. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 04/11/2020 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 04/11/2020 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01806 | 04/11/2020 | 207.34 | 207.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode afericao verificacao e selagem de tacografo de veiculos pertencentes a esta Assembleia. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 04/11/2020 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 04/11/2020 | 369.90 | 369.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 04/11/2020 | 1588.65 | 1588.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 05/11/2020 | 36989.86 | 36989.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Outubro de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01815 | 05/11/2020 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vale transporte para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01814 | 05/11/2020 | 5894.00 | 5894.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode vales transportes para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01821 | 10/11/2020 | 212.66 | 212.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode ensaio e selagem do tacografo de veiculo pertencente a esta assembleia | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01820 | 10/11/2020 | 212.66 | 212.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode ensaio e selagem do tacografo de veiculos pertencente a esta assembleia | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 10/11/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 10/11/2020 | 19952.44 | 19952.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 10/11/2020 | 21872.37 | 21872.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01826 | 11/11/2020 | 288.04 | 288.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. Nov. 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01825 | 11/11/2020 | 288.04 | 288.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor desta Assembleia Legislativa. Nov. 2020. | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01824 | 11/11/2020 | 288.04 | 288.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de treinamento e capacitacao MBA em licitacoes e contratos para servidor desta Assembleia Legislativas.Nov.2020 | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 11/11/2020 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a consecao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 11/11/2020 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a consecao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01832 | 12/11/2020 | 2065.04 | 2065.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servicode esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 12/11/2020 | 79149.27 | 79149.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 12/11/2020 | 39000.00 | 39000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 12/11/2020 | 30450.00 | 30450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2020 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01828 | 12/11/2020 | 83.00 | 83.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01827 | 12/11/2020 | 2320.00 | 2320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 17/11/2020 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 17/11/2020 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 17/11/2020 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 17/11/2020 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01837 | 18/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao em veiculo desta Assembleia. | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01887 | 19/11/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01886 | 19/11/2020 | 2920.00 | 2920.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta Assembleia. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 19/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de novembro de 2020. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 19/11/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradorpertencente a esta Assembleia.Mes de outubro de 2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01841 | 19/11/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Outubro de 2020. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01840 | 19/11/2020 | 32905.58 | 32905.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 19/11/2020 | 7919.66 | 7919.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 19/11/2020 | 13583.18 | 13583.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 20/11/2020 | 22250.80 | 22250.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01892 | 20/11/2020 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao nas centrais de ares condicionados em setores desta Assembleia legislativa. | 00006084278450 | JOSE EDILSON GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 20/11/2020 | 47342.10 | 47342.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 20/11/2020 | 39960.00 | 39960.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 20/11/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 20/11/2020 | 41431.30 | 41431.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 23/11/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Novembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 23/11/2020 | 1883642.83 | 1883642.83 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos funcionarios desta Assembleia.Referente a Novembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 23/11/2020 | 178706.64 | 178706.64 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada. Referente ao mes de Novembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 23/11/2020 | 13135281.53 | 13135281.53 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Novembro/ 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 23/11/2020 | 703171.50 | 703171.50 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributivo. Referente a Novembro/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 23/11/2020 | 88903.32 | 88903.32 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assemblei. Prev. Capitalizado. Referente a Novembro/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01903 | 23/11/2020 | 2756949.14 | 2756949.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, Res. 1.783/2018. Referente a Novembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 23/11/2020 | 30680.00 | 30680.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 23/11/2020 | 39300.00 | 39300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 23/11/2020 | 40100.00 | 40100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 23/11/2020 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor cedido a esta Assembleia Legislativa. Competencia novembro de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 23/11/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor cedido a esta Assembleia. Competencia novembro de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 23/11/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor cedido a esta Assembleia. Competencia novembro de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 23/11/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res.1885/2020. Novembro de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 24/11/2020 | 38535.10 | 38535.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 24/11/2020 | 24920.00 | 24920.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 24/11/2020 | 39385.00 | 39385.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res.1885/2020. Novembro de 2020. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 25/11/2020 | 23350.05 | 23350.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 25/11/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 25/11/2020 | 41955.58 | 41955.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 25/11/2020 | 44681.49 | 44681.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 25/11/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01920 | 25/11/2020 | 6057.57 | 6057.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de manutencao em veiculo desta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 26/11/2020 | 250556.91 | 250556.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Novembro de 2020. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 26/11/2020 | 262596.88 | 262596.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos continuados de manutencao limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. Novembro de 2020. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01923 | 26/11/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de TVaberta digital da TV Assembleia posto Campina Grande PB. Outubro 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01924 | 26/11/2020 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de TVaberta digital da TV Assembleia posto Matureia PB. Outubro 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01925 | 26/11/2020 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal de TVaberta digital da TV Assembleia posto Joao Pessoa PB. Outubro 2020. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 26/11/2020 | 12038.19 | 12038.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais impressoraspara uso desta Assembleia. Setembro de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 26/11/2020 | 12038.19 | 12038.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais impressoraspara uso desta Assembleia. Outubro de 2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 26/11/2020 | 26321.79 | 26321.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas em funcao desta Assembleia legislativa. Outubro de 2020. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 26/11/2020 | 40691.55 | 40691.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 26/11/2020 | 39021.09 | 39021.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 26/11/2020 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 26/11/2020 | 39568.80 | 39568.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 26/11/2020 | 38306.81 | 38306.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 27/11/2020 | 40500.00 | 40500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 27/11/2020 | 970.48 | 970.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa complementar a folha de pagamento civil dos servidores da Assembleia Legislativa. competencia novembro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 27/11/2020 | 549389.82 | 549389.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 27/11/2020 | 1836941.77 | 1836941.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 27/11/2020 | 38319.38 | 38319.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 27/11/2020 | 22974.11 | 22974.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 27/11/2020 | 39892.42 | 39892.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 27/11/2020 | 44440.00 | 44440.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 27/11/2020 | 36680.00 | 36680.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01939 | 27/11/2020 | 2805.00 | 2805.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de seguranca para uso desta Assembleia Legislativa. | 18470919000104 | ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01940 | 27/11/2020 | 1708.00 | 1708.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente manutencao de elevadores destaAssembleia Legislativa. Outubro de 2020. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01941 | 27/11/2020 | 2713.60 | 2713.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode agua e fornecimento de esgoto para uso desta Assembleia Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 27/11/2020 | 149461.87 | 149461.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia Legislativa. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01943 | 27/11/2020 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do setor odontologico pertencente a esta Assembleia Legislativa. Ouutbro de 2020. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01944 | 27/11/2020 | 816.52 | 816.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. Outubro de 2020. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01945 | 27/11/2020 | 32266.75 | 32266.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros por esta Assembleia Legislativa. Novembro de 2020. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01950 | 30/11/2020 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode clipagem das publicacoes demateriais. | 05389187000180 | INFORMADOR DIRECT SER PESQ INF JURIDICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 01951 | 30/11/2020 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. Outubro de 2020. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 01952 | 30/11/2020 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica utilizado por estaAssembleia. Outubro de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 01953 | 30/11/2020 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica utilizado por estaAssembleia. (Acesso SIAF). Outubro de 2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 30/11/2020 | 21624.22 | 21624.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 05423963015143 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 30/11/2020 | 4217.48 | 4217.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 02041460003109 | BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIM. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01956 | 30/11/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. Novembro de 2020. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01957 | 30/11/2020 | 309153.99 | 309153.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa. Dezembro de 2020. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 01/12/2020 | 40007.33 | 40007.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 01/12/2020 | 53868.66 | 53868.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 01/12/2020 | 36380.12 | 36380.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01965 | 01/12/2020 | 3850.00 | 3850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01966 | 01/12/2020 | 36289.00 | 36289.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01967 | 01/12/2020 | 2250.00 | 2250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01970 | 01/12/2020 | 37067.00 | 37067.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01971 | 01/12/2020 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01972 | 01/12/2020 | 33892.28 | 33892.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01973 | 01/12/2020 | 11182.50 | 11182.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01974 | 01/12/2020 | 12638.00 | 12638.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01975 | 01/12/2020 | 13001.13 | 13001.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01976 | 01/12/2020 | 12000.17 | 12000.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01977 | 01/12/2020 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01978 | 01/12/2020 | 29600.25 | 29600.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01979 | 01/12/2020 | 16492.00 | 16492.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01986 | 01/12/2020 | 44000.00 | 44000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01987 | 01/12/2020 | 8250.00 | 8250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01988 | 01/12/2020 | 1500.05 | 1500.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01989 | 01/12/2020 | 10389.82 | 10389.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01990 | 01/12/2020 | 17000.27 | 17000.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01991 | 01/12/2020 | 3000.03 | 3000.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01992 | 01/12/2020 | 405.00 | 405.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01993 | 01/12/2020 | 1000.01 | 1000.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01994 | 01/12/2020 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01995 | 01/12/2020 | 4000.05 | 4000.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01996 | 01/12/2020 | 15500.07 | 15500.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01997 | 01/12/2020 | 5000.05 | 5000.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01998 | 01/12/2020 | 1500.05 | 1500.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 01/12/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor cedido a esta Assembleia. competencia 13/2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 01/12/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor cedido a esta Assembleia. competencia 13/2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 01/12/2020 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor cedido a esta Assembleia. competencia 13/2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01980 | 01/12/2020 | 4560.00 | 4560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01981 | 01/12/2020 | 20535.72 | 20535.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01982 | 01/12/2020 | 11521.80 | 11521.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01983 | 01/12/2020 | 9221.40 | 9221.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01984 | 01/12/2020 | 11500.16 | 11500.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01985 | 01/12/2020 | 44000.00 | 44000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01968 | 01/12/2020 | 5246.09 | 5246.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01969 | 01/12/2020 | 891.00 | 891.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02002 | 02/12/2020 | 1084.18 | 1084.18 | Valor empenhado para pagamentoda despesa referente a tarifasbancarias devidas por esta Assembleia. Novembro de 2020. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 02/12/2020 | 45193.33 | 45193.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 02/12/2020 | 18981.69 | 18981.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoa solicitante. | 00058084681400 | CLAUDIA RIBEIRO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02005 | 03/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para instalacao de ventiladores na creche desta Assembleia. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02006 | 03/12/2020 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao de setores desta Assembleia. | 15081434000130 | THIAGO DE PAULA FERREIRA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02007 | 03/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de motor monofasico desta Assembleia. | 01559544000150 | GJ DA SILVA ELETRONICO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02008 | 03/12/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de setembro de 2020. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02009 | 03/12/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de outubro de 2020. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02010 | 03/12/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de novembro de 2020. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02011 | 03/12/2020 | 14617.09 | 14617.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. Mes de outubro de 2020. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02012 | 03/12/2020 | 14617.09 | 14617.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. Mes de Novembro de2020. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 03/12/2020 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta Assembleia. Novembro de 2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 04/12/2020 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 04/12/2020 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 04/12/2020 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 04/12/2020 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 04/12/2020 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 04/12/2020 | 39000.00 | 39000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 07/12/2020 | 28563.07 | 28563.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02023 | 09/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para instalacao de ventiladores na creche desta Assembleia. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 14/12/2020 | 29717.75 | 29717.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Outubro de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 14/12/2020 | 30443.30 | 30443.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 14/12/2020 | 1661057.42 | 1661057.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Referencia 13/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 14/12/2020 | 973.10 | 973.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa complementar a folha de pagamento civil dos servidores da Assembleia Legislativa. Referencia 13/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02028 | 14/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de manutencao em veiculos desta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 15/12/2020 | 15497.43 | 15497.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Novembro de 2020. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02031 | 15/12/2020 | 2556.68 | 2556.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de manutencao em veiculo desta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 15/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 15/12/2020 | 44492.00 | 44492.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 15/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 15/12/2020 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 15/12/2020 | 43580.46 | 43580.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 15/12/2020 | 38940.00 | 38940.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 15/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 15/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 16/12/2020 | 39950.00 | 39950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 16/12/2020 | 40808.65 | 40808.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 16/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 16/12/2020 | 44400.00 | 44400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 16/12/2020 | 34430.00 | 34430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 16/12/2020 | 41993.20 | 41993.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 16/12/2020 | 21658.49 | 21658.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 16/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00049885537449 | CARLOS ROBERTO SINEZIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00050032941404 | PEDRO DUTRA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 16/12/2020 | 40011.69 | 40011.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02091 | 16/12/2020 | 36661.90 | 36661.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02092 | 16/12/2020 | 6393.80 | 6393.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao formecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02093 | 16/12/2020 | 3167.52 | 3167.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02096 | 16/12/2020 | 3546.00 | 3546.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 16/12/2020 | 7926.09 | 7926.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 16/12/2020 | 43650.73 | 43650.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 16/12/2020 | 13583.18 | 13583.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 16/12/2020 | 20775.98 | 20775.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02104 | 16/12/2020 | 288.04 | 288.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso de pos graduacao cursado por funcionario desta assembleia | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02105 | 16/12/2020 | 288.04 | 288.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso de pos graduacao cursado por funcionario desta assembleia | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02106 | 16/12/2020 | 288.04 | 288.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso de pos graduacao cursado por funcionario desta assembleia | 04688977000609 | IPOG- INST DE POS-GRADUACAO E GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 16/12/2020 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 16/12/2020 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solictnate | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres 1828/2019 mes dezembro/2020 | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 16/12/2020 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Dezembro de 2020. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02109 | 17/12/2020 | 2758999.14 | 2758999.14 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente a Dezembro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 17/12/2020 | 184036.51 | 184036.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente a Dezembro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 17/12/2020 | 1884028.49 | 1884028.49 | Valor empenhado para pagamentocom o auxilio alimentacao, concedido aos servidores destaAssembleia Legislativa, mes deDezembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 17/12/2020 | 39750.00 | 39750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes novembro/2020 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 17/12/2020 | 43206.59 | 43206.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 17/12/2020 | 38491.52 | 38491.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 17/12/2020 | 61250.00 | 61250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 17/12/2020 | 26387.00 | 26387.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 17/12/2020 | 77578.87 | 77578.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 17/12/2020 | 39943.15 | 39943.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 17/12/2020 | 52630.72 | 52630.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 17/12/2020 | 39748.41 | 39748.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 17/12/2020 | 703171.50 | 703171.50 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Agosto/2020. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 17/12/2020 | 4217.48 | 4217.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02041460001670 | BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 17/12/2020 | 88606.82 | 88606.82 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Agosto/2020. Prev. Capitalizada. Dezembro/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 17/12/2020 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 17/12/2020 | 9611.30 | 9611.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 17/12/2020 | 40500.00 | 40500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 17/12/2020 | 58173.00 | 58173.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 17/12/2020 | 47500.00 | 47500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02129 | 17/12/2020 | 32266.75 | 32266.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utlizado por esta assembleia | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 17/12/2020 | 262596.88 | 262596.88 | Despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial visando atender as necessidades desta Assembleia Legislativa. Dezembro de 2020 | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02131 | 17/12/2020 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 17/12/2020 | 250556.91 | 250556.91 | Despesa referente a servico prestado de operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Dezembro de 2020 | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02133 | 17/12/2020 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02134 | 17/12/2020 | 2070.00 | 2070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de grinaldas para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02135 | 17/12/2020 | 4900.00 | 4900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de informatica acessoao siaf utilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02136 | 17/12/2020 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de informatica repad utilizado por esta assembleia novembro/20 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 17/12/2020 | 1708.00 | 1708.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 17/12/2020 | 816.52 | 816.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 17/12/2020 | 149461.87 | 149461.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 17/12/2020 | 73896.49 | 73896.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizaodos por esta assembleia | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02141 | 17/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Despesa referente a locacao doimovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Dezembro de 2020 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02142 | 17/12/2020 | 2100.00 | 2100.00 | Despesa referente a locacao doimovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. Dezembro 2020 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02143 | 17/12/2020 | 0.00 | 0.00 | Despesa referente a locacao doimovel situado a Rua Pedro I utilizado por esta esta Assembleia. Dezembro de 2020 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 17/12/2020 | 68956.75 | 68956.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 18/12/2020 | 1841593.26 | 1841593.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao Patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 18/12/2020 | 549799.82 | 549799.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao Patronal ao INSS dos servidores de apoio parlamentar desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 18/12/2020 | 970.57 | 970.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa complementar a folha de pagamento civil dos servidores da Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 18/12/2020 | 8956157.65 | 8956157.65 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa - mes de Dezembro/2020 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 18/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 18/12/2020 | 65347.70 | 65347.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 18/12/2020 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao Patronal Previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2020. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 18/12/2020 | 4161846.56 | 4161846.56 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa - mes de Dezembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 18/12/2020 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao Patronal Previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2020. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 18/12/2020 | 60263.15 | 60263.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 18/12/2020 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a Contribuicao Patronal Previdenciaria de servidor da Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2020. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 18/12/2020 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes dezembro/2020 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 18/12/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa - mes de Dezembro/2020 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 18/12/2020 | 3889.60 | 3889.60 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona- rios ativos desta Assembleia -mes de Dezembro/2020. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 18/12/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao do sinal de tv legislativo mes novembro/2020 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 18/12/2020 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao do sinal de tv legislativo mes novembro/2020 posto | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02163 | 18/12/2020 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a distribuicao do sinal de tv legislativo mes novembro/2020 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02164 | 18/12/2020 | 328635.62 | 328635.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 18/12/2020 | 40081.17 | 40081.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes novembro/2020 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 18/12/2020 | 524.60 | 524.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 18/12/2020 | 22042.82 | 22042.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 18/12/2020 | 1728.60 | 1728.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02169 | 18/12/2020 | 6500.93 | 6500.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02170 | 18/12/2020 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02171 | 18/12/2020 | 22000.00 | 22000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02172 | 18/12/2020 | 53949.90 | 53949.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 18/12/2020 | 12038.19 | 12038.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressoras para uso desta assembleia mes novembro/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02174 | 18/12/2020 | 13673.88 | 13673.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de setembro/2020 | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02175 | 18/12/2020 | 13673.88 | 13673.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade do mes de outubro/2020 | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02176 | 18/12/2020 | 2216.92 | 2216.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte da mensalidade do mes de novembro/2020 | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 21/12/2020 | 98812.07 | 98812.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 21/12/2020 | 38712.73 | 38712.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Dezembro de 2020. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02179 | 21/12/2020 | 14617.09 | 14617.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Pedro I utilizado por esta Assembleia. Dezembro de 2020. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02180 | 21/12/2020 | 3808.24 | 3808.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Dezembro de 2020. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
Quantidade de Registros: 2103
Última atualização: 10/06/2024