| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JANEIRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2019 | 2556.20 | 2556.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2019 | 63126.68 | 63126.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2019 | 26978.21 | 26978.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JANEIRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILA - JANEIRO/19 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA BRA-SILIA,REPRESENTAR O GOVERNADORDO ESTADO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PARA A 56 LEGISLATURA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CONFORMECI N 002/2019 AG/GVG,AGENDA N 001/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATI | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 30/01/2019 | 1907.06 | 1907.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PA-RA REPRESENTAR O GOVERNADOR DOESTADO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2019 | 10852.06 | 10852.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/02/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/02/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14,RESERVA ORCAMENTARIA N | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 06/02/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00015 | 06/02/2019 | 1505.00 | 1505.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS DE ALIMENTACAO)PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 001/2019 E RESERVA ORCAMENTARIA N 023/ 2019. ORDEM DE COMPRA N 001/2019 - ITENS:01,02,03,04,05,06 E 07. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 06/02/2019 | 603.00 | 603.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA-REMARCACAO EM RAZAO DE ACRESCIMOS DE COMPROMISSOS CONFORME EXPOSTO NO MEMO 003/2019-AG/GVG E AGEN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 11/02/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA BRA-SILIA/DF PARTICIPAR DE AUDIEN-CIAS JUNTO A ORGAOS FEDERAIS ,AFIM DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL CONFORME DESCRITO NO MEMO 005/2019-AG/GVG E AGENDA N 003/2019,ANEXOS AO PROCESSO A-DMINISTRATIVO N 010/2019. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 11/02/2019 | 2863.86 | 2863.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE REUNIOES EM BRASI -LIA PARA CUMPRIR AGENDA INSTI-TUCIONAL JUNTO A ORGAOS FEDE - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 14/02/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA-REMARCACAO,PERMANECER EM BRASILIA PA-RA CUMPRIR AJUSTE NA AGENDA INSTITUCIONAL CONFORME MEMO N | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 21/02/2019 | 748.50 | 748.50 | VALOR QUE EMPANHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 150 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL,PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 002/2019 E RESERVA ORCAMENTARIA N 026/ 2019. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/02/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O MINI-TRO DA CIDADANIA SR OSMAR TER-RA NO DIA 26.02.19 EM BRASILIACONFORME MEMO N 008/2019 - AG/GVG,AGENDA N 004/2019 E DEMAISDOCUMENTOS CONSTANTES NO PRO -CESSO ADMINISTRATIVO N 014/19. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/02/2019 | 65105.00 | 65105.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVE-REIRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA-FEVEREIRO /2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 25/02/2019 | 1471.79 | 1471.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB,PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DA CIDADANIA,SENHOR OSMAR TER-RA,NO DIA 26.02.19,EM BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 25/02/2019 | 433.00 | 433.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA E BSB/ NAT(REMARCACAO),CONFORME MEMO N 007 E 009/2019-AG/GVG,UTILI-ZACAO DA ATA DE REGISTRO PRECO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 25/02/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA- MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL N 254/14,RO N 020/2019,REFEREN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/02/2019 | 2556.20 | 2556.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 27/02/2019 | 10937.24 | 10937.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 06/03/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 08/03/2019 | 32.80 | 32.80 | REGULARIZACAO DA NE N 008/2019CONFORME A PORTARIA CONJUNTA STN/SOF N 5 DE 18/12/2018. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 08/03/2019 | 32.80 | 32.80 | REGULARIZACAO DA NE N 023/2019CONFORME A PORTARIA CONJUNTA STN/SOF N 5 DE 18/12/2018. SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2019 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 11/03/2019 | 588.00 | 588.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EXTRAORDINARIAS OU URGEN -TES E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME CI GAP N 024/2019,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RO N 029/2019. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00034 | 11/03/2019 | 300.00 | 300.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EXTRAORDINARIAS OU URGEN -TES E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME CI GAP N 024/2019,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RO N 030/2019. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 12/03/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA BRA-SILIA/DF,REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, JOAOAZEVEDO LINS FILHO,NO SEMINA -RIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA O MELHOR INVESTIMENTOPARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA NACAO,CONFORME CONVITE,MENO N 012/2019-AG/GVG E AGENDA N 005 | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 12/03/2019 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA_EEDITORA (1 TERMO ADITIVO),OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA , | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 13/03/2019 | 2184.18 | 2184.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,REPRESENTAR O GOVERNADOR,NO SEMINARIO INTER-NACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 15/03/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA RECI-FE-PE,QUE IRAO REALIZAR VISITATECNICA AO PROJETO MAE CORUJA,EM MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO , COM OBJETIVO DE CONHECER SUA FUNCIONALIDADE E POSSIVEL VIA-BILIDADE DESSE PROJETO PARA ESTE ESTADO,CONFORME MEMO N 014/19-AG/GVG E DOCUMENTO EM ANEXO | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 15/03/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA RECI-FE-PE,QUE IRAO REALIZAR VISITATECNICA AO PROJETO MAE CORUJA,EM MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO , COM O BJETIVO DE CONHECER SUA FUNCIONALIDADE E POSSIVEL VIA-BILIDADE DESSE PROJETO PARA ESTE ESTADO,CONFORME MEMO 014/19-AG/GVG E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00005956934409 | LIDIANE COSTA BARROS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 15/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA RECI-FE-PE,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DAS SRVIDORAS QUE IRAO REALIZAR VISITA TECNICA AO PROJETO MAE CORUJA,NOS MUNICIPIOSDE PERNAMBUCO,COM OBJETIVO DE CONHECER SUA FUNCIONALIDADE E VIABILIDADE DESSE PROJETO PARAESTE ESTADO,CONFORME MEMO 014/ | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 20/03/2019 | 415.22 | 415.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO BSB/JPA(REMARCACAO),PERMA-NECENDO EM BRASILIA,JUNTO COM O EXCELENTISSIMO SENHOR GOVER- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA EM AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO 016/2019-AG-GVG. DIARIA PARCIAL - CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA EM AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO N 016/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL CAMPINA GRANDE/PB | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA EM AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO N 016/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL CAMPINA GRANDE/PB. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA EM AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO N 016/2019-AG-GVG. DIARIA PARCIAL CAMPINA GRANDE/PB | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOM -PANHAR A VICE GOVERNADORA EM AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO 016/2019 AG/GVG. DIARIA PARCIAL CAMPINA GRANDE | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/03/2019 | 63513.78 | 63513.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARCO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/03/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO MARCO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 27/03/2019 | 10937.24 | 10937.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 27/03/2019 | 2556.20 | 2556.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 27/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0235/2014,PREGAO PRESENCIALN 254/14,RO N 020/2019,REFEREN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A COMITIVA DO EMBAIXADOR DO REINO DA TAILAN-DIA EM ENCONTRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME MEMO N 017/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A COMITIVA DO EMBAIXADOR DO REINO DA TAILAN-DIA EM ENCONTRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME MEMO N 017/2019-AG/ GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOSAO PROCESSOA ADMINISTRATIVO N | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A COMITIVA DO EMBAIXADOR DO REINO DA TAILAN-DIA EM ENCONTRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME MEMO N 017/2019 -AG /GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOSAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A COMITIVA DO EMBAIXADOR DO REINO DA TAILAN-DIA EM ENCONTRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME MEMO N 017/2019-AG / GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOSAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA CON-DUZIR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO DA COMITIVA DO EMBAIXADOR DO REINO DA TAILANDIA, A QUAL PARTICIPARA DO SEMINARIO NEGOCIOS BRASIL/TAILANDIA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO N 017/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCU- | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 28/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA COM A COMITIVA DO EMBAIXADOR DO REINO DA TAILANDIA EM ENCONTRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO N017/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCU-MENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMI | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 01/04/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO , EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 02/04/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL,CONFORME MEMO N 018/2019-AG/GVG. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 02/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL,CONFORME MEMO N 018/2019-AG/GVG. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 02/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL,CONFORME MEMO N 018/2019-AG/GVG. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 02/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL,CONFORME MEMO N 018/2019-AG/GVG. | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 02/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS PLENA -RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL,CONFORME MEMO N 018/2019-AG/GVG. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA , PIRPIRITUBA E SERTAOZINHO/PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2019. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA , PRIPIRITUBA E SERTAOZINHO/PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2019. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA , PIRPIRITUBA E SERTAOZINHO/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AOPROCESSOA ADMINISTRATIVO N 033/2019. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA , PIRPIRITUBA E SERTAOZINHO/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AOPROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2019. | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DAS SOLENI-DADES NOS MUNICIPIOS DE GUARA-BIRA,PIRPIRITUBA E SERTAOZINHO/PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2019. | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 08/04/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 11.04.2019,COMO TAMBEM DEREUNIAO COM O EMBAIXADOR DA REPUBLICA DO SINGAPURA,O SENHOR DESMOND NG,NO DIA 10.04.19,CONFORME MEMO N 020/2019-AG/GVG , | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 2 BLOCO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA E SOLA -NEA/PB,CONFORME MEMO 023/2019-AG/GVG. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 2 BLOCO DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA E SOLANEA/PB,CONFORME MEMO N 023/2019 - AG/GVG. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 11/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 2 BLOCO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA E SOLA -NEA/PB,CONFORME MEMO N 023/19-AG/GVG. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 2 BLOCO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA E SOLA -NEA/PB,CONFORME MEMO N 023/19-AG/GVG. | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 11/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA-QUE PARTICIPARA DO 2 BLOCO DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL,NOS MUNICIPI-OS DE ESPERANCA E SOLANEA/PB. | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00082 | 15/04/2019 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ A UNIAOSUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EEDITORA (2 TERMO ADITIVO),OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA , | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 17/04/2019 | 399.05 | 399.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2019 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / INDUS-TRIA DE POLPAS NATURAL EIRELLIME,OBJETO AUISICAO DE POLPA DEFRUTA,PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO GABINETE DESTA VICE -GOVERNADORIA,CONFORME ADESAO AATA DE REG DE PRECO 0165/18 , ORIUNDA DO PREGAO 0247/18 E RO | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 24/04/2019 | 63915.43 | 63915.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO ABRIL/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 24/04/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO ABRIL/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/04/2019 | 2556.20 | 2556.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL, NOS MUNICI -PIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB,BEM COMO INAUGURACOES DE OBRASEM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS ,CONFORME MEMO N 025/2019 AG / | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL, NOS MUNICI -PIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB,BEM COMO INAUGURACOES DE OBRASEM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS ,CONFORME MEMO N 025/2019 AG / | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL, NOS MUNICI -PIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB,BEM COMO INAUGURACOES DE OBRASEM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS ,CONFORME MEMO N 025/2019 AG / | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICI-PIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS,BEMCOMO DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/04/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL, NOS MUNICI -PIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB,BEM COMO INAUGURACOES DE OBRASEM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS ,CONFORME MEMO N 025/2019 AG / | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/04/2019 | 10660.77 | 10660.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 30/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITICO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL N 254/14,RO N 020/2019,REFEREN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 02/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DOMINISTERIO PUBLICO DO TRABALHONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME CONSTA NO MEMO N 026/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 02/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DOMINISTERIO PUBLICO DO TRABALHONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME CONSTA NO MEMO N 026/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 02/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A-COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SEDEDO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,CONFORME CONSTA NO MEMO N 026/2019-AG/GVG. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 02/05/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 02/05/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO QUE ACONTECERAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMEBEM COMO PARTICIPARA DAS INAU-GURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CONFORME ME- | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 02/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO QUE ACONTECERAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMEBEM COMO PARTICIPAR DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOSCIRCUNVIZINHOS,MEMO N 027/2019 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 02/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO QUE ACONTECERAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMEBEM COMO PARTICIPARA DAS INAU-GURACOES DE OBRAS NOS MUNICI -PIOS CIRCUNVIZINHOS,MEMO N 027 | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 02/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO QUE ACONTECERAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMEBEM COMO PARTICIPARA DAS INAU-GURACOES DE OBRAS NOS MUNICI - | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 02/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO NA CIDADE DE SUME, BEMCOMO DAS INAUGURACOES DE OBRASNOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,MEMO N 028/2019-AG/GVG. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 02/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO NA CIDADE DE SUME, BEMCOMO PARTICIPARA DAS INAUGURA-COES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,MEMO N 028/2019AG/GVG. | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 03/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NOS MUNICI -PIOS DE CAMPINA GRANDE E SUME,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVIZI -NHAS,CONFORME MEMO N 031/19 - | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 03/05/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE,MINISTERIO DA A -GRICULTURA E SECRETARIA NACIO-NAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESAO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME MEMO N 030/2019-AG/GVG,AGENDA | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 06/05/2019 | 3107.38 | 3107.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIODA SAUDEMINISTERIO DA AGRICULTURA E NA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 08/05/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 5 BLOCO DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO--CRATICO NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME MEMO N 032/2019-AG/GVG E | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 08/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 5 BLOCO DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME MEMO N 032/2019-AG/GVG E | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 08/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 5 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME MEMO N 032/2019-AG/GVG E | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 08/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 5 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME MEMO N 032/2019-AG/GVG E | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 5 BLOCO DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL, BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA ACOM - PANHAR A VICE GOVERNADORA, QUEREPRESENTARA O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE CELEBRACAO EUCA-RISTICA EM ACAO DE GRACAS PE -LOS 70 ANOS DE CRIACAO DA DIO-CESE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO N 034/2019-AG/GVG E DE | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 14/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE REPRESENTARA O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE CELEBRACAO EUCA-RISTICA EM ACAO DE GRACAS PE -LOS 70 ANOS DE CRIACAO DA DIO-CESE DE CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME MEMO N 034/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 15/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE RECEBERA O TITULO DE CIDADA A-REIENSE DA CAMARA MUNICIPAL DEAREIA,CONFORME MEMO N 035/2019AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO N 050/ 2019. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 15/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CON -DUZIR O SERVIDOR QUE IRA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE RECEBERA O TITULO DE CIDADA A-REIENSE DA CAMARA MUNICIPAL DEAREIA,CONFORME MEMO N 035/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES N 050/2019. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 15/05/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 6 BLOCO DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCARTICO QUE ACONTECERAO NOS MUNICIPIOS DE CUITE E GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DAS INAUGURACOES NAS REGIOES CIRCUNVIZINHOS,CONFORME CONSTA | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 15/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 6 BLOCO DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAO NOS MUNICIPIOS DE CUITE E GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DAS INAUGURACOES NAS REGIOES CIRCUNVIZINHAS,CONFORME MEMO N | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 15/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 6 BLOCO DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAO NOS MUNICIPIOS DE CUITE E GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPAR DAS INAUGURACOES NAS REGIOES CIRCUNVIZINHOS,CONFORME MEMO N | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 15/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO 6 BLOCO DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAO NOS MUNICIPIOS DE CUITE /GUARABIRA,BEM COMO PARTICIPARDAS INAUGURACOES NAS REGIOES | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00121 | 16/05/2019 | 3889.00 | 3889.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE COMPUTADOR PORTA-TIL(NOTEBOOK),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVER-NADORIA, CONFORME CODIGO DO I-TEM 110180(CONTENDO DESCRICAO)ORDEM DE COMPRA N 004/19, DIS-PENSA DE LICITACAO N 003/2019 E RESERVA ORCAMENTARIA 034/19 9. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 23/05/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 7 BLOCO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAONAS CIDADES DE PATOS E SOLEDA-DE, BEM COMO INAUGURACOES NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CON-FORME MEMO N 037/2019-AG/GVG E | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 7 BLOCO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAONAS CIDADES DE PATOS E SOLEDA-DE, BEM COMO INAUGURACOES NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CON-FORME MEMO N 037/2019-AG/GVG E | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 7 BLOCO DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAONAS CIDADES DE PATOS E SOLEDA-DE, BEM COMO DE INAUGURACOES NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS CONFORME MEMO N 037/19-AG/GVG | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 7 BLOCO DASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAO NAS CIDADES DE PATOS E SO-LEDADE,BEM COMO DE INAUGURACO-ES NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZI - | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 27/05/2019 | 66764.62 | 66764.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MAIO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 27/05/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO MAIO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00129 | 28/05/2019 | 472.80 | 472.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA(4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO), OBJETO RENOVACAO PELO PE-RIODO DE MAIS 12 MESES DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ANUAL E DIARIO DE JORNAL,CONFORME INE-XIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/ | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 28/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL N 254/14,RO N 020/2019,REFEREN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/05/2019 | 2556.20 | 2556.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 29/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ESCO-LA INTEGRAL TECNICA DOM MARCE-LO PINTO CARVALHEIRA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME MEMO N 039/2019-AG/GVG E CONVITE EM ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ESCO-LA INTEGRAL TECNICA DOM MARCE-LO PINTO CARVALHEIRA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME MEMO N 036/2019-AG/GVG E CONVITE EM ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ESCOLA INTEGRAL TECNICA DOM MAR-CELO PINTO CARVALHEIRA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB,CONFORMEMEMO N 039/2019-AG/GVG E CONVITE EM ANEXO. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 29/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA MAIO AMARELO DETRAN NO MUNICI-PIO DE CAMPINA GRANDE,BEM COMOPARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,MEMO N | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 29/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA MAIO AMARELO DETRAN NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE,BEM COMO PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MU-NICIPIO DE MAMANGUAPE,MEMO N | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 29/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA MAIO AMARELO DETRAN NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE,BEM COMO PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MU-NICIPIO DE MAMANGUAPE, MEMO N | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A-COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNA-DOR NO ENCERRAMENTO DA CAMPA -NHA MAIO AMARELO DETRAN NO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE,BEM COMO PARTICIPAR DA PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCARTICO ESTADUAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 29/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO MUNICIPIO DE ITABAIANA,MEMON 040/2019 E DEMAIS DOCUMENTOSDIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNI CIPIO DE ITABAIANA,MEMO N 040/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNI-CIPIO DE ITABAIANA,MEMO N 040/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS.DIARIA PARCIAL | 00070899676464 | LENILDO PEREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, MEMO N 040/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCU-MENTOS. DIARIA PARCIAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/05/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCOES DE EX-PORTACOES E INVESTIMENTOS(APEX-BRASIL)NO DIA 04/06 E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETA -RIO NACIONAL DE AGRICULTURA E PESCA SENHOR JORGE SEIF JUNIORNO DIA 05/06, CONFORME MEMO N | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 30/05/2019 | 1965.18 | 1965.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR A ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 31/05/2019 | 11201.24 | 11201.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 03/06/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME AADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE- | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 07/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE CUMPRIRA AGENDA JUNTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME ME-MO N 046/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO N 064/ 2019. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 07/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE CUMPRIRA AGENDA JUNTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME ME-MO N 046/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 064/2019. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A- COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE CUMPRIRA AGENDA JUNTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO N 046/2019 E DEMAIS DOCU-MENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 064/2019. | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 07/06/2019 | 3372.18 | 3372.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/BSB/JPA,REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAI-BA NO EVENTO V FORUM DE GOVER- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 10/06/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA BRASILIA REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO NO EVENTO V FORUM DEGOVERNADORES, PROMOVIDO PELOS GOVERNOS DO DISTRITO FEDERAL ,SAO PAULO E RIO DE JANEIRO,CONFORME MEMO N 045/2019,AGENDA N010/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATI | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 30 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 066/2019 DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 12/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA ACOM - PANHAR A VICE-GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 30 SA-LAO DE ARTESANATO PARAIBANO EMCAMPINA GRANDE,CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO AO PROCESSO AD-MINISTRATIVO N 066/2019 DIARIA PARCIAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 12/06/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA QUE IRA AOCONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE,PA-RA SOLICITAR AUXILIO E ORIENTACAO PARA A COMITIVA DA PARAIBANA VIAGEM A CHINA.ALEM DA APRESENTACAO AO CONSULADO CHINES DO PROTOCOLO DE INTENCOES ASSINADO ENTRE O GOVERNO DA PARAI- | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA QUE IRA AOCONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE,PA-RA SOLICITAR AUXILIO E ORIENTACAO PARA A COMITIVA DA PARAIBANA VIAGEM A CHINA.ALEM DA APRESENTACAO AO CONSULADO CHINES DO PROTOCOLO DE INTENCOES ASSINADO ENTRE O GOVERNO DA PARAI- | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO AO CONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE,PA-RA SOLICITAR AUXILIO E ORIENTACAO PARA A COMITIVA DA PARAIBANA VIAGEM A CHINA.ALEM DA APRESENTACAO AO CONSULADO CHINES DO PROTOCOLO DE INTENCOES ASSI | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 13/06/2019 | 4633.50 | 4633.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E DESCARTAVEIS)PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME TERMO DE REFERENCIA,ORDEM DE COM-PRA N 006/19,DISPENSA DE LICI-TACAO N 004/2019 E RO N 037/19 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 17/06/2019 | 3153.44 | 3153.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO REC/BSB/BSB/JPA,PARTICIPARDE REUNIAO COM O S.EMBAIXADOR DA CHINA,SR.YANG WANMING, CON- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 18/06/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O EXMO EMBAIXADOR DA CHINA, SR.YANG WANMING,SOBRE A MISSAO OFICIALA CHINA QUE ACONTECERA NO INI-CIO DE JULHO DO CORRENTE ANO ,CONFORME MEMO N 050/19-AG/GVG E AGENDA N 011/2019,ANEXOS AO PROCESSO N 068/2019. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 19/06/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA QUE IRA AOCONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE,PA-RA DAR ENTRADA NO VISTO DE TO-DOS QUE INTEGRAM A COMITIVA DAPARAIBA QUE VIAJARA PARA CHINANO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTEANO,COM VISTAS A CUMPRIR AGEN-DA OFICIAL ACORDADA NO PROTOCO | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 19/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRA AO CONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE, PARA DAR ENTRADA NO VISTO DE TODOS QUE INTEGRAM A COMITIVA DA PA-RAIBA QUE VIAJARA PARA CHINA NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTEANO,COM VISTAS A CUMPRIR AGEN- | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 19/06/2019 | 65840.45 | 65840.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JUNHO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00164 | 19/06/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA A VICE-GOVERNA-DORA,CONFORME CI N 032/2019,ORDE DE SERVICO N 028/19,DISPEN-SA DE LICITACAO N 005/2019 E RO N 040/2019. 02 MODELOS (PORTUGUES/INGLES EPORTUGUES/MANDARIM) | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 25/06/2019 | 33862.57 | 33862.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP (1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR DE ANA LI -GIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/GRU,PEK/HSN,HGH/PEK E GRU/DXB/PEK/DXB/GRU/JPA-FATURA N 4043283,PRESIDIR A COMITIVA DA PA- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA QUE IRA AOCONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE,PA-RA RECEBER OS PASSAPORTES COM OS DEVIDOS VISTOS DE TODOS OS INTEGRANTES DA COMITIVA DA PA-RAIBA QUE VIAJARA A CHINA NO DIA 01/07/2019,CONFORME MEMO N053/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCU- | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR THYAGO SERRANO,EM RECIFE,CONFORME MEMO N 074/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM A-NEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 074/2019. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 26/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA QUE IRA AOCONSULADO GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA,EM RECIFE,PA-RA RECEBER OS PASSAPORTES COM OS DEVIDOS VISTOS DE TODOS OS INTEGRANTES DA COMITIVA DA PA-RAIBA QUE VIAJARA A CHINA NO DIA 01/07/2019,CONFORME MEMO N054/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCU- | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 26/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR THYAGO SERRANO,EM RECIFE,CONFORME MEMO N 054/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N 073/2019. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/06/2019 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS A VICE-GOVERNADORA, POR DETERMINACAO DOGOVERNADOR,PRESIDIRA A COMITI-VA DA PARAIBA QUE IRA VIAJAR AREPUBLICA POPULAR DA CHINA,EN-TRE OS DIAS 01 A 13/07/19, COMVISTAS A ATENDER AO PROTOCOLO DE INTENCOES ASSINADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/06/2019 | 2556.20 | 2556.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 27/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMADO ESTADO DA PARAIBA EM VISITAAO SALAO DE ARTESANATO,BEM CO-MO ACOMPANHARA O GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO EM VISI-TA AO PARQUE DO POVO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, MEMO N | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMADO ESTADO, EM VISITA AO SALAO DE ARTESANATO, BEM COMO ACOM- PANHARA O GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO EM VISITA AO PARQUE DO POVO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB,MEMO N 056 / | 00001587905450 | ROSANA DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMADO ESTADO,EM VISITA AO SALAO DE ARTESANATO, BEM COMO ACOM -PANHARA O GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO EM VISITA AO PARQUE DO POVO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE,MEMO N 056/2019 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 27/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO,EM VISITA AO SALAO DE ARTESANATO,BEM COMO A -COMPANHARA O GOVERNADOR E SE -CRETARIOS DE ESTADO EM VISITA AO PARQUE DO POVO NO MUNICIPIO | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 28/06/2019 | 11449.10 | 11449.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 01/07/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO), CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE- | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 03/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL N 254/14,REFERENTE AO MES DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 10/07/2019 | 1498.63 | 1498.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP (1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDORTHYAGO SERRANO,TRECHO JPA/GRU/JPA,A CONVITE DO CONSULADO DA REPUBLICA DA POPULAR DA CHINA PARTICIPARA DO SEMINARIO DE IN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 10/07/2019 | 1597.63 | 1597.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,(1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDO-RA ANDRESSA DO NASCIMENTO,TRE-CHO JPA/GRU/JPA,A CONVITE DO CONSULADO DA REPUBLICA POPULARDA CHINA PARTICIPARA DO SEMINA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 12/07/2019 | 8550.00 | 8550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA IR ACONVITE DO CONSULADO DA REPU -BLICA POPULAR DA CHINA O SERVIDOR IRA PARTICIPAR REPRESENTANDO O GOVERNO DO ESTADO PARAIBACOM AUTORIZACAO DO EXMO.GOVER-NADOR,DO SEMINARIO DE INTERCAMBIO PARA EMPREENDEDORES BRASI-LEIROS 2019 QUE ACONTECERA NO | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/07/2019 | 8550.00 | 8550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA IR ACONVITE DO CONSULADO DA REPU -BLICA POPULAR DA CHINA A SERVIDORA IRA PARTICIPAR REPRESEN -TANDO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,COM AUTORIZACAO DO EX-MO GOVERNADOR,DO SEMINARIO DE INTERCAMBIO PARA EMPREENDEDO -RES BRASILEIROS 2019 QUE ACON- | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 15/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA , CONFORME MEMO N 060/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 083/2019. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 15/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA , CONFORME MEMO N 060/19-AG/GVG E DEAMIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 083/2019. DIARIA PARCIAL | 00001587905450 | ROSANA DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 15/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA , CONFORME MEMO N 060/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 083/2019. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 15/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGACONFORME MEMO N 060/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 083/2019.DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR A CARAVANA DO REDECUIDAR,CUJAS ATIVIDADES SERAO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ES-PERANCA/PB,CONFORME MEMO N 061/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 16/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR A CARANAVA DO REDECUIDAR,CUJAS ATIVIDADES SERAO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ES-PERANCA/PB,CONFORME MEMO N 061/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00001587905450 | ROSANA DOS SANTOS PEREIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 16/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR A CARAVANA DO REDECUIDAR,CUJAS ATIVIDADES SERAO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ES-PERANCA/PB,CONFORME MEMO N 061/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 16/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA VISITAR A CARAVANA DO REDE CUIDAR,CUJAS ATIVIDADES SERAO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB,CONFORME MEMO N 061/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00194 | 16/07/2019 | 446.33 | 446.33 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EXTRAORDINARIAS OU URGEN- TES E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA,NO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME A CI GAP N064/2019,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RO N 053/2019. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00195 | 16/07/2019 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EXTRAORDINARIAS OU URGEN -TES E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME A CI GAP N064/2019,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RO N 054/2019. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/07/2019 | 67549.86 | 67549.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JULHO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 25/07/2019 | 37583.54 | 37583.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JULHO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/07/2019 | 65.60 | 65.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO JULHO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/07/2019 | 2603.88 | 2603.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/07/2019 | 11601.63 | 11601.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 01/08/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO), CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE- | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 02/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14,RO N 020/2019,REFERENTE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 06/08/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA RE -PRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO,JOAO AZAVEDO,NO VI FORUM NACIONAL DE GOVERNADORES,EM BRA-SILIA/DF,CONFORME MEMO N 065/ 2019-AG/GVG,AGENDA N 013/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 091/2019. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 06/08/2019 | 3410.18 | 3410.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPP(1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO NO VI FORUM DE GOVERNADORES,EM BRASILIA, CONFORME | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 07/08/2019 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPP(1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR ANDRESSA DONASCIMENTO,TRECHO GRU/JPA (RE-MARCACAO)PERMANECER NA REPUBLICA POPULAR DA CHINA POR MAIS 7DIAS,ALTERANDO A DATA DE RETOR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 16/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO/PB,CONFORME MEMO N 068/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN-TOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 095/2019. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO/PB,CONFORME MEMO N 068/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN-TOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 095/2019. | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO/PB,CONFORME MEMO N 068/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN-TOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 095/2019. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIOEM REMIGIO/PB,CONFORME MEMO N 068/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCU-MENTOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 095/2019. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 19/08/2019 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPP(1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR DE ANA LI -GIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA(REMARCACAO), PERMANECERA EM BRASILIA A FIM DE ARTICULARREUNIOES EM ALGUNS MINISTERIOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 20/08/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES, EM BRASI-LIA,ONDE REPRESENTARA O GOVER-NADOR DO ESTADO,JOAO AZEVEDO, NO DIA 20.08 REUNIAO DA FRENTEPARLAMENTAR NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE DE SENADORES E GOVERNADORES E A TARDE,O REPRE -SENTARA EM AUDIENCIA COM O MI- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 22/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSULADO DA REPUBLICA POPULARDA CHINA,EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 22/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSULADO DA REPUBLICA DA CHINA,EM RECIFE,CONFORME MEMO N 071/2019-AG/GVG . DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 22/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSULADO DA REPUBLICA POPULARDA CHINA,EM RECIFE/PE,CONFORMEMEMO N 071/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 22/08/2019 | 3041.18 | 3041.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPP(1 T.A)FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA EM FAVOR DE ANA LI -GIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/REC,REPRESENTAR O GOVERNADO ESTADO,JOAO AZEVEDO,NA REU-NIAO DA FRENTE PARLAMENTAR NOR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/08/2019 | 64796.57 | 64796.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO AGOS-TO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/08/2019 | 98.40 | 98.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO AGOSTO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/08/2019 | 2273.20 | 2273.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 28/08/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS COM MI -NISTERIOS EM BRASILIA,CONFORMEAGENDA N 015/2019 ANEXA AO ME-MO N 072/2019-AG/GVG,CONSTAN -TES NO PROCESSO ADMINISTRATIVON 100/2019. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00222 | 28/08/2019 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTA VICE -GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSADE LICITACAO N 006/2019 E RO N081/2019. RECARGA NO EXTINTOR INCENDIO TIPO H2O AGUA/GAS C/CAPACIDADEP/10 LITROS | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 28/08/2019 | 11487.24 | 11487.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 29/08/2019 | 1589.57 | 1589.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO BSB/JPA,PARTICIPAR DE AUDIENCIAS C/MINISTROS EM BRASILIA/DF,CONFORME MEMO SNO 073/19 E 072/19,AGENDA 015/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME MEMO N 074/2019 E DE-MAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME MEMO N 074/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME MEMO N 074/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME MEMO N 074/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,CONFORME MEMO N 074/19-AG /GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM A -NEXOS. | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 02/09/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO), CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE- | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA DO BRASIL,07 DE SE -TEMBRO,EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 05/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA DO BRASIL, 07 DE SE-TEMBRO,NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE. | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 05/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA DO BRASIL, 07 DE SE-TEMBRO,NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 05/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO DESFILE CI-VICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,07 DE SETEMBRO,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 06/09/2019 | 146.67 | 146.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL N 254/14,RO N 020/2019,REFREN- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 06/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE MARI,CONFORME MEMO N 077/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 06/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA ACOM - PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE MARI,CONFORME MEMO N 077/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 09/09/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES NOS MINIS-TERIOS EM BRASILIA,CONFORME MEMO N 079/2019-AG/GVG E AGENDA N 016/2019. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 10/09/2019 | 3114.36 | 3114.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE REUNIOES EM MINISTERIOS A FIM DE TRATAR DE INTE -RESSES DO ESTADO DA PARAIBA , | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 17/09/2019 | 569.15 | 569.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA ME,OBJETO LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICO E POLICROMATICO E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICOS DE REPROGRAFIA),ADESAO ATA DE REGISTRO DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA QUE IRA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTOA ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME MEMO N 080/2019-AG / GVG. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 18/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS,QUE IRA ACAMPINA GRANDE TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO,CON-FORME MEMO N 080/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/09/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 70 ANIVERSARIO DA FUNDACAO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA A SER REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOEM RECIFE,REPRESENTANDO A VICEGOVERNADORA,CONFORME MEMO N 81/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN-TOS EM NAEXO AO PROCESSO ADMI- | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 23/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 70 ANIVERSARIO DA FUNDACAO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA A SER REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOEM RECIFE,CONFORME MEMO N 081/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 112/2019. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 23/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 70 ANIVERSARIO DA FUNDACAO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA A SER REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOEM RECIFE,CONFORME MEMO N 081/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 112/2019. | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 23/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 70 ANIVERSARIO DA FUNDACAO REPUBLICA POPULAR DA CHINA A SER REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOEM RECIFE,CONFORME MEMO N 081/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS AO PROCESSO ADMI | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 23/09/2019 | 65360.81 | 65360.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETEMBRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 23/09/2019 | 98.40 | 98.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA ATIVO SETEMBRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 24/09/2019 | 2273.20 | 2273.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 25/09/2019 | 11487.23 | 11487.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 01/10/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A(1 TERMO ADITIVO)OB-JETO CONTRATACAO DE FORNECIMENDE SERVICOS DE ADMINISTRACAO ,GERENCIAMENTO,EMISSAO E FORNE-CIMENTO DE VALE ALIMENTACAO - CARTAO,CONFORME ADESAO A ATA | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00259 | 01/10/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN -TOS DE ILUMINACAO,PARA ATENDERAO MES DO OUTUBRO ROSA,CONFOR-ME MEMO N 003/19-CG/GVG E TER-MO DE REFERENCIA, DISPENSA DE LICITACAO N 007/2019 E RESERVAORCAMENTARIA N 090/2019. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 02/10/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA BRA-SILIA,REPRESENTANDO O GOVERNA-DOR DO ESTADO JOAO AZEVEDO NA CERIMONIA PUBLICA DE POSSE DO SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS,NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA,NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFOR | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 03/10/2019 | 3472.36 | 3472.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI -EPPFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/JPA,RE-PRESENTANDO O GOVERNADOR DO ESTADO NA CERIMONIA PUBLICA DE POSSE DO SUBPROCURADOR-GERAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 07/10/2019 | 541.23 | 541.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA ME,OBJETO LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICO E POLICROMATICO E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICOS DE REPROGRAFIA),ADESAO ATA DE REGISTRO DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 09/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECONFORME MEMO N 084/2019-AG / GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 119/2019. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 09/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME MEMO N 084/2019-AG / GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 119/2019. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 09/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME MEMO N 084/2019-AG / GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 119/2019. DIARIA PARCIAL | 00005916566476 | JACKELINE DO CARMO VARELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADESNO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECONFORME MEMO N 084/19-AG/GVG E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 119/2019. | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00267 | 11/10/2019 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A -EPC(3 TERMO ADITIVO), OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,VISANDO ATENDER AS NECESSI-DADES DA VICE-GOVERNADORIA , | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 15/10/2019 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS CHINESAS, COM SEDE EM SAO PAULO,PARA ATRAIR INVESTI-MENTOS PARA PARAIBA, BEM COMO PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA 8 EDICAO DO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS,CONFORME ME | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/10/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA SAO PAULO PARA ASSESSORAR A VICE -GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO EM REUNIAO NO DIA 17/ 10 COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS CHINESAS,COM SEDE EM SAO PAULOE NO DIA 18/10 NO LANCA -MENTO DA 8 EDICAO DO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 18/10/2019 | 2636.38 | 2636.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/GRU/JPA,IRAA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM REPRESENTANTES DEEMPRESAS CHINESAS,PARA ATRAIR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 18/10/2019 | 2513.38 | 2513.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS,TRECHO JPA/GRU/JPA,IRA A SAO PAULO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS CHINE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 18/10/2019 | 1547.59 | 1547.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO GRU/REC/JPA,ES-TENDERA SUA VISITA A SAO PAULOPARA REPRESENTAR A PARAIBA EM ALMOCO PROMOVIDO PELA CLP, GO- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00273 | 18/10/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DO SERVICO DE JARDINAGEM GERAL COM RECUPERA-CAO DA ENTRADA PRINCIPAL E DASLATERAIS DIREITA E ESQUERDA DAVICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 008/2019 E RO N 091/2019. | 19567339000100 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 25/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO OUTU-BRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 25/10/2019 | 98.40 | 98.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA ATIVO OUTU-BRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 25/10/2019 | 66033.84 | 66033.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO OUTU-BRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 25/10/2019 | 2273.20 | 2273.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 29/10/2019 | 11650.14 | 11650.14 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVORDO INSS -RGPES DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SUPERINTEN -DENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE C.GRANDE. | 00005916566476 | JACKELINE DO CARMO VARELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SUPERINTEN -DENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 30/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SUPERINTEN -DENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 30/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA A QUAL IRA PARTICIPAR DA SOLE-NIDADE DE INAUGURACAO DA SUPE-RINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 01/11/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A(1 TERMO ADITIVO)OB-JETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ADMINISTRA -CAO,GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 01/11/2019 | 482.49 | 482.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA ME,OBJETO LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICO E POLICROMATICO E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICO DE REPROGRA-FIA)ADESAO A ATA DE REGISTRO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 11/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE REPRESENTARA O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA E INAU -GURACAO DO COMPLEXO HABITACIO-NAL ALUIZIO CAMPOS DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO N 093/19-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE REPRESENTARA O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA E INAU -GURACAO DO COMPLEXO HABITACIO-NAL ALUIZIO CAMPOS NO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME MEMO N 093/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA E INAU -GURACAO DO COMPLEXO HABITACIO-NAL ALUIZIO CAMPOS NO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORMEMEMO N 093/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00005916566476 | JACKELINE DO CARMO VARELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE REPRESENTARA O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA E INAU -GURACAO DO COMPLEXO HABITACIO-NAL ALUIZIO CAMPOS NO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORMEMEMO N 093/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 11/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE REPRESENTARA O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA E I -NAUGURACAO DO COMPLEXO HABITA-CIONAL ALUIZIO CAMPOS NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME MEMO 093/2019-AG/GVG. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 11/11/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS A VICE-GOVERNADORA PARTICIPARA, JUNTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, DEREUNIAO COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS CHINESAS PARA TRATAR SOBRE ATRACAO DE INVESTIMENTOSPARA A PARAIBA,CONFORME MEMO N 094/2019-AG/GVG, AGENDA N 19/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS CONS- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR EXCELENTISSIMA SENHORA GOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIA COSTA FELICIANO,EM CAMPINA GRANDE PARA OS SEGUINTES E-VENTOS ENTREVISTA RADIO PANORAMICA DESCERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SOLENIDADE DE ENTREGA DE MOTOS DO BATALHAO | 00005916566476 | JACKELINE DO CARMO VARELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A EXCELENTISSIMA SE-NHORA GOVERNADORA EM EXERCICIOANA LIGIA COSTA FELICIANO EM CAMPINA GRANDE, PARA OS SEGUINTES EVENTOS ENTREVISTA RADIO PANORAMICA,DESCERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SOLENI | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A EXCELENTISSIMA GOVER-NADORA EM EXERCICIO ANA LIGIA COSTA FELICIANO,PARA OS SEGUINTES EVENTOS ENTREVISTA RADIO PANORAMICA,DESCERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS, SOLE-NIDADE DE ENTREGA DE MOTOS DO BATALHAO MOTORIZADO,ALMOCO EM- | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A EXCELENTISSIMA SENHO-RA GOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIS, EM CAMPINA GRANDE ,PARA OS SEGUINTES EVENTOS EN -TREVISTA RADIO PANORAMICA,DES-CERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SOLENIDADE DE ENTREGADE MOTOS DO BATALHAO MOTORIZA- | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A EXCELENTISSIMA GOVER-NADORA EM EXERCICIO ANA LIGIA EM CAMPINA GRANDE, PARA OS SE-GUINTES EVENTOS ENTREVISTA RA-DIIO PANORAMICA,DESCERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SO-LENIDADE DE ENTREGA DE MOTOS DO BATALHAO MOTORIZADO,ALMOCO | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A EXCELENTISSIMA GOVER-NADORA EM EXERCICIO ANA LIGIA EM CAMPINA GRANDE,PARA OS SE -GUINTES EVENTOS ENTREVISTA RA-DIO PANORAMICA,DESCERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SO-LENIDADE DE ENTREGA DE MOTOS DO BATALHAO MOTORIZADO,ALMOCO | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A EXCELENTISSIMA SENHO-RA GOVERNADORA EM EXERCICIO ANA LIGIA, EM CAMPINA GRANDE ,PARA OS SEGUINTES EVENTOS EN- TREVISTA RADIO PANORAMICA,DES-CERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SOLENIDADE DE ENTREGADE MOTOS DO BATALHAO MOTORIZA- | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A EXCELENTISSIMA SE-NHORA GOVERNADORA EM EXERCICIOEM CAMPINA GRANDE PARA OS SEGUINTES EVENTOS ENTREVISTA A RA-DIO PANORAMICA,DESCERRAMENTO DA PLACA BATALHAO DE MOTOS,SOLENIDADE DE ENTREGA DE MOTOS | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 25/11/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE EVENTO PROMOVI-DO PELA BASE NAVAL DE NATAL/RNA CONVITE DA MARINHA DO BRASILDE NATAL/RN, CONFORME MEMO N 095/2019 E CONVITE ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 25/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE NA BASE NAVAL DE NATAL A CONVITE DA MARINHA DO BRASIL DE NATAL,CONFORME MEMO N 095/2019 E CONVITE EM ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 25/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADE NA BASE NAVAL DE NATAL A CONVITE DA MARINHA DO BRASIL DE NA-TAL,CONFORME MEMO N 095/2019 ECONVITE ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 25/11/2019 | 66907.94 | 66907.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO NOVEMBRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 25/11/2019 | 98.40 | 98.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA ATIVO NOVEMBRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/11/2019 | 2493.64 | 2493.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 27/11/2019 | 11706.80 | 11706.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 02/12/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A(1 TERMO ADITIVO)OB-JETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ADMINISTRA -CAO,GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 02/12/2019 | 2493.64 | 2493.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 02/12/2019 | 640.44 | 640.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA ME,OBJETO LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICO E POLICROMATICO E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICO DE REPROGRA-FIA)ADESAO A ATA DE REGISTRO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADES NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,CONFORME MEMO 096/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS. DIARIA PARCIAL | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 03/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADES NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,CONFORME MEMO 096/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADES NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,CONFORME MEMO 096/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS. DIARIA PARCIAL | 00005916566476 | JACKELINE DO CARMO VARELO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 03/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADES NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,CONFORME MEMO 096/2019-AG/GVG E DEMAIS DOCUMEN -TOS EM ANEXOS. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 03/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO A -COMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DE SOLENIDADESNOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,CONFORME MEMO N096/2019-AG/GVG. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO 13 SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 05/12/2019 | 523.63 | 523.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA ME,OBJETO LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAISMONOCROMATICO E POLICROMATICO E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO(SERVICO DE REPROGRA-FIA)ADESAO A ATA DE REGISTRO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 05/12/2019 | 11208.44 | 11208.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO 13 SALRIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 10/12/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA REPRESENTAR A VICE-GOVERNADORA AO LADO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM REUNIAO COM A CONSUL GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA A SERA YAN YUQING,NO CONSULADOEM RECIFE, PARA TRATAR SOBRE PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PROVINCIA | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 11/12/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRA REPRE-SENTAR A VICE-OVERNADORA AO LADO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM REUNIAO COM A CONSUL GERAL DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA A SRA YAN YUQING NO CONSULADO EMRECIFE,PARA TRATAR SOBRE PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 23/12/2019 | 2493.64 | 2493.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 23/12/2019 | 65420.39 | 65420.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DEZEMBRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 23/12/2019 | 98.40 | 98.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA ATIVO DEZEMBRO/2019. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/12/2019 | 11706.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024