de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2019 | 66441.75 | 66441.75 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto janeiro/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2019 | 25514.04 | 25514.04 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario ref janeiro/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2019 | 7988.32 | 7988.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV-RPPS REF.A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2019 | 6399.61 | 6399.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00005 | 05/02/2019 | 1372.66 | 1372.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS ENERGIA ELETRICA DAS SALAS REF AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO 2019 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 05/02/2019 | 12850.00 | 12850.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESESAS COM VALE ALIMENTACAO DOSSERVIDORES REF AO MES DE JAN/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00007 | 05/02/2019 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RF AO MES DE JAN/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00008 | 05/02/2019 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOSSERVIDORES REF AO MES DE JAN/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00009 | 05/02/2019 | 362.50 | 362.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SERI REF AO MES DEJAN/19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00010 | 05/02/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF AO MES DE JANEIRO/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00011 | 05/02/2019 | 5313.51 | 5313.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00012 | 12/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundos para SERI_- Utilizacao de pequenos servicos | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00013 | 12/02/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/02/2019 | 63147.41 | 63147.41 | valor empenhado para cobrir despesas com folha pagto ref ao mes de fev19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 26/02/2019 | 7759.86 | 7759.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 27/02/2019 | 5903.33 | 5903.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00019 | 12/03/2019 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de fev/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00020 | 12/03/2019 | 978.87 | 978.87 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de fev/2019 das salas da SERI | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00021 | 12/03/2019 | 2293.02 | 2293.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE FEV/2019 DAS SALAS SA SERI | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 12/03/2019 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SERI REF AO MES DE FEV/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 12/03/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF AO MES DE FEV/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 12/03/2019 | 12850.00 | 12850.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SERI REF AO MES DE FEV/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00025 | 19/03/2019 | 1690.00 | 1690.00 | valor empennhado para cobrir despesas com pequenos servicos eletricos na SERI | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 21/03/2019 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diaria de servidor fora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/03/2019 | 63147.41 | 63147.41 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de marco 19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 27/03/2019 | 5903.33 | 5903.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 27/03/2019 | 7759.86 | 7759.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 09/04/2019 | 12850.00 | 12850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI ref ao mes de marco/2019 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00032 | 09/04/2019 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dosservidores ref ao mes de mar/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00033 | 09/04/2019 | 2943.36 | 2943.36 | valor empenhado para cobrir despesa com taxa de condomonio das salas da SERI ref ao mes demar/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 09/04/2019 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de manutencao de maquinas e equipamentosde informatica ref ao mes mar/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 09/04/2019 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de locacaode central telefonica ref aom mes de mar/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00036 | 09/04/2019 | 640.04 | 640.04 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletricas das salas da SERI ref ao mes demar/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 09/04/2019 | 222.50 | 222.50 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de agua mineral galoes e garrafas para SERI ref ao mes de mar/19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00038 | 09/04/2019 | 1613.00 | 1613.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de materiais de expediente para demandada SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00039 | 09/04/2019 | 2650.00 | 2650.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de suprimento de informatica para atender a demanda da SERI | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00040 | 12/04/2019 | 9899.23 | 9899.23 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais utulizados pelos os secretarios chefe e executivo da SERI no erxcicio 2019 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/04/2019 | 65246.25 | 65246.25 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de abril-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/04/2019 | 7759.86 | 7759.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 26/04/2019 | 5903.33 | 5903.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 07/05/2019 | 12850.00 | 12850.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES REF AO MES DE ABRIL/2019 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00046 | 07/05/2019 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOSSERVIDORES REF AO MES DE MAIO/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00047 | 08/05/2019 | 3838.34 | 3838.34 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender a Demandada SERI | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00048 | 08/05/2019 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de abril/2019 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00049 | 08/05/2019 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de manuntencao de maquinas e equipamentos de informatica ref ao mes deabril/2019 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00050 | 08/05/2019 | 2455.69 | 2455.69 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de abril/2019 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00051 | 08/05/2019 | 707.30 | 707.30 | valor empenahdo para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de abril/2019 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00052 | 08/05/2019 | 168.50 | 168.50 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral para atender a demanda da seri ref ao mes de abril/2019 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 16/05/2019 | 1125.00 | 1125.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias nacionail para servidor | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00054 | 20/05/2019 | 235.00 | 235.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundopara servidor | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 21/05/2019 | 12850.00 | 12850.00 | valor empenahdo para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref ao mes de maio/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/05/2019 | 64647.41 | 64647.41 | cobrir despesas com folha de pagto folha de pagto ref ao mesde maio/2019 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 28/05/2019 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 29/05/2019 | 7759.86 | 7759.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV -RPPS REF. AO MES DEMAIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 31/05/2019 | 6233.33 | 6233.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00061 | 04/06/2019 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidor ref ao mes de junho/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00062 | 10/06/2019 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos graficos confeccao de fotos para SERI | 15127639000100 | CASTRO E GONCALVES GRAFICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00063 | 10/06/2019 | 279.50 | 279.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL REF AO MES DE MAIO/19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00064 | 10/06/2019 | 2816.20 | 2816.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE MAIO/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00065 | 10/06/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF AO MES DE MAIO/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00066 | 10/06/2019 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQ EQUIPAMENTOS DE INF REF AO MES MAIO/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00067 | 10/06/2019 | 793.33 | 793.33 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DASERI REF AO MES DE MAIO/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 17/06/2019 | 12850.00 | 12850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref ao mes de junho/2019 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 19/06/2019 | 65187.35 | 65187.35 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref ao mes de junho/2019 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00071 | 25/06/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnicos profissionais da aerea contabilem baixa do CNPJ 13638486/0001-30 e Informes de DCTFS | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 25/06/2019 | 3996.40 | 3996.40 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais faturas 23589 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/06/2019 | 7759.86 | 7759.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/06/2019 | 6233.33 | 6233.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00075 | 11/07/2019 | 1262.43 | 1262.43 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionias - | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00076 | 11/07/2019 | 245.77 | 245.77 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aerees nacionais para atender demanda SERI | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 11/07/2019 | 2077.28 | 2077.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PASSAGENS AEREAS NACIONIAS PARA ATENDER DEMANDA SERI | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00078 | 11/07/2019 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SERI | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00079 | 11/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DASERI REF AO MES DE JUNHO/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00080 | 11/07/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SERI REF AO MES DE JUNHO/19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00081 | 11/07/2019 | 2623.83 | 2623.83 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE JUNHO/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00082 | 11/07/2019 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA REF AO MES DE JUNHO/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00083 | 11/07/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA DA SERI REF AO MES DE JUNHO/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00085 | 11/07/2019 | 581.70 | 581.70 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DASERI REF AO MES DE JUN/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 15/07/2019 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do Estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 15/07/2019 | 1225.00 | 1225.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/07/2019 | 65607.41 | 65607.41 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de julho/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/07/2019 | 47450.23 | 47450.23 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario ref ao mes de jul/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/07/2019 | 12850.00 | 12850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI REF ao mes de julho/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/07/2019 | 2562.90 | 2562.90 | valor empenahdo para cobrir despesas com aquisicao de passagens aereas nacionais para SERI | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/07/2019 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORPARA FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOS NA CIDADE SP | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/07/2019 | 7759.86 | 7759.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 29/07/2019 | 6233.33 | 6233.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00095 | 07/08/2019 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de agosto/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 07/08/2019 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao complemnto do mes de julho/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00097 | 08/08/2019 | 3062.17 | 3062.17 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de julho/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 08/08/2019 | 3081.85 | 3081.85 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de passagens aereas nacionais | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 08/08/2019 | 632.86 | 632.86 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de passagens aereas nacionais | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00100 | 08/08/2019 | 660.00 | 660.00 | valor empenahdo para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao julho/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00101 | 08/08/2019 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de manutencao de informatica ref ao mes de julho/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00102 | 08/08/2019 | 251.00 | 251.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para SERI ref ao mes dejulho/19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00103 | 08/08/2019 | 444.32 | 444.32 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI ref ao mes de julho/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 15/08/2019 | 1225.00 | 1225.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias com diariasde servidor | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 15/08/2019 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorFora do Estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 21/08/2019 | 13550.00 | 13550.00 | valor empenhado para cobrir despessa com vale alimentacao dos servidores SERI ref ao mes de agosto/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 21/08/2019 | 1946.77 | 1946.77 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para servidores da SERI | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para despesa com folha de pagto agosto 19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 27/08/2019 | 8149.08 | 8149.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00111 | 28/08/2019 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de cartoes de visitas - para atender demanda da SERI | 15127639000100 | CASTRO E GONCALVES GRAFICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/08/2019 | 6233.33 | 6233.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/08/2019 | 66919.28 | 66919.28 | valor empenhado para cobrir despessa com folha de pagto ref ao mes de agosto/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaode servidor ref ao mes de agosto/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/08/2019 | 1327.50 | 1327.50 | valor empenhado para cobrir despeas com bolsa desempenho sobfolha de agosto/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/08/2019 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com premio paraiba unida pela paz sob folha de agosto19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00118 | 04/09/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundo para pequenos serviCos atendendo a demanda da SERI | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00119 | 04/09/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL DIGITAL REF AO MES DE AGOSTO/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00120 | 04/09/2019 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFAO MES DE SETEMBRO/19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00121 | 04/09/2019 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF AO MES DE AGOSTO/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 04/09/2019 | 1339.47 | 1339.47 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CNF CONTRATO | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00123 | 04/09/2019 | 514.03 | 514.03 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE AGOSTO/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00124 | 04/09/2019 | 2474.70 | 2474.70 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO DA SERI REF AO MES DE AGOSTO/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 24/09/2019 | 74308.65 | 74308.65 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref ao mes de setembro-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 24/09/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaode servidor sb folha set-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 24/09/2019 | 1351.97 | 1351.97 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenhosob folha set-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 24/09/2019 | 8234.24 | 8234.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 25/09/2019 | 13400.00 | 13400.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI ref ao mes de setembro-19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 25/09/2019 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de setembro-19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 25/09/2019 | 6889.89 | 6889.89 | valor empenhado para cobrir despesas com passsagens aereas nacionais para SERI | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00133 | 25/09/2019 | 217.00 | 217.00 | valor empenhado para cobrir despesass com servico de entregade agua mineral para SERI ref ao mes de setembro-19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/09/2019 | 6233.33 | 6233.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 30/09/2019 | 219.56 | 219.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL MESDE SETEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00136 | 01/10/2019 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas locacao de central telefonica ref ao mes de setembro/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00137 | 01/10/2019 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de equipamentos de informatica ref ao mes de setembro/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00138 | 01/10/2019 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidor ref ao mes de outubro19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/10/2019 | 484.00 | 484.00 | valo empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sob folha de pagamento ref ao mes de agosto/2019 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/10/2019 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaosob folha de pagamento ref ao mes de setembro-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00141 | 08/10/2019 | 1943.40 | 1943.40 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundo- para atender da demanda da SSERI | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00142 | 09/10/2019 | 2419.63 | 2419.63 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de setembro/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00143 | 09/10/2019 | 780.17 | 780.17 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daseri ref ao mes de setembro19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00144 | 09/10/2019 | 266.50 | 266.50 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral para atender a seri ref ao mes set19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00145 | 17/10/2019 | 4980.00 | 4980.00 | valor empenhado para aquisicaode bens patrimoniais - centralde video conferencia paa atender a SERI | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 00146 | 21/10/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas em publicacao de extrato contrato DOPB | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 21/10/2019 | 16016.00 | 16016.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SERI MES DE OUUTBRO-19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00148 | 22/10/2019 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de novembro-19 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/10/2019 | 79212.65 | 79212.65 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto da SERI ref ao mes de outubro-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/10/2019 | 1376.43 | 1376.43 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenhosob folha pagto ref ao mes de outubro-19 da SERI | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/10/2019 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias do Secretario Executivo para acompnhar o Governador em Palestra na cidade de Sao paulo | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 25/10/2019 | 8166.11 | 8166.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU BRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 29/10/2019 | 6445.80 | 6445.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 31/10/2019 | 219.56 | 219.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTAPATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DO MES DE OUTUBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00156 | 20/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de maquinaxerox mes de outubro/2019 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00157 | 20/11/2019 | 344.00 | 344.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral ref ao mes de outubro/19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00158 | 20/11/2019 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina central telefonica mes de out/19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00159 | 20/11/2019 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de manutencao de maq e equipamentos de informatica out/19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00160 | 20/11/2019 | 2337.98 | 2337.98 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de outubro/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 20/11/2019 | 1647.91 | 1647.91 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf contrato 02/2019 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00162 | 20/11/2019 | 1108.44 | 1108.44 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI ref ao mes de outubro/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 20/11/2019 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxili alimentacao sob folha pagamento out/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 25/11/2019 | 78797.69 | 78797.69 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto mes de novembro-2019 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/11/2019 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaosob folha nov -19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/11/2019 | 1400.89 | 1400.89 | valor empenhado para cobrir despesas de bolsa desempenho sobfolha de pagto nov-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 25/11/2019 | 219.56 | 219.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADOMES DE NOVEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 27/11/2019 | 8893.80 | 8893.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 27/11/2019 | 1761.28 | 1761.28 | Adiantamento ref folha de pes soal do mes de novembro de 2019 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 27/11/2019 | 7552.89 | 7552.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 04/12/2019 | 16016.00 | 16016.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de novembro-19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 04/12/2019 | 578.90 | 578.90 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/12/2019 | 8875.50 | 8875.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 04/12/2019 | 4280.22 | 4280.22 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00176 | 04/12/2019 | 2740.00 | 2740.00 | valo empennhado para cobrir despesas com vale tranporte servidores ref aos meses nov e dez/2019 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 04/12/2019 | 16418.00 | 16418.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref ao mes de dezembro/19 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00178 | 04/12/2019 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral ref ao mes de nov-19 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00179 | 04/12/2019 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref aos meses de nov e dez-19 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 00180 | 04/12/2019 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de manuntecao de computadores ref aos meses nov e dez-19 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 05/12/2019 | 1400.89 | 1400.89 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA DESEMPENHO SOBRE FOLHA DE NOVEMBRO-19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/12/2019 | 6581.54 | 6581.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL REF.AO 13 SALARIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 05/12/2019 | 91.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O 13SALARIO DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00186 | 09/12/2019 | 2441.29 | 2441.29 | valor empenhado para cobrir despesa com taxa de condominio ref ao mes de novembro/19 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00187 | 09/12/2019 | 654.77 | 654.77 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica sala 04 mes de nov/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00188 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica dasala 01 a 03 mes de nov/19 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 09/12/2019 | 3499.78 | 3499.78 | valor empenhado para cobrir despeas com contrato de passagens aereas nacionais 02/2019 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 09/12/2019 | 2745.33 | 2745.33 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de passagens aereas nacionais | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00193 | 10/12/2019 | 378.33 | 378.33 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de nov/2019 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 23/12/2019 | 79546.38 | 79546.38 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes dezembro/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 23/12/2019 | 1425.36 | 1425.36 | valor empehado para cobrir despesas com com bolsa de desempenho sob folha de dez/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/12/2019 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaosob folha dez/19 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/12/2019 | 8893.80 | 8893.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO LHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/12/2019 | 7149.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 182
Última atualização: 10/06/2024