| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00001 | 01/02/2019 | 7.51 | 7.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. COMPLEMENTACAO DADESPESA (PITAGORAS) 49203, NE/612, EM FAVOR DA SAAE, CONSUMODA PROMOT. DE ALAGOA NOVA/PB. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 08/02/2019 | 315635.57 | 315635.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS /LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DIVERSAS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00003 | 08/02/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MENSAGENS SMS POR DEMANDAPARA DIVERSAS OPERADORAS, COMO OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS P/ MEMBROS E SERVIDORES /DO MPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 08/02/2019 | 22386.99 | 22386.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DO /MPPB, REFERENTE AO MES DE JAN/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 11/02/2019 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA /NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA,ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO,POMBAL,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 11/02/2019 | 133069.66 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 12/02/2019 | 27297.90 | 27297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 12/02/2019 | 3392.00 | 3392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPQUE SERAO CONSUMIDOS NOS PROXIMOS 05 (CINCO) MESES,032/2018,PREGAO PRESENCIAL N.039/2018, SEM BOTIJAO, DE ACORDO COM A /SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO N.03/2019 DO DEPARTAMENTO / | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 12/02/2019 | 5830.00 | 3451.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA INSTALACAO DE PELICULAS EM ALGUNSCARROS OFICIAIS A DISPOSICAO /DA CORREGEDORIA E PROMOTORIADA INFANCIA DE MANGABEIRA BEMCOMO NA PORTA DE ENTRADA DA /PROMOTORIA DE JUSTICA DE POCINHOS. O PEDIDO PODE SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.055/2017,DERIVADA DO PRE | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 12/02/2019 | 9120.00 | 9120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO /CONSUMO DE AGUA MINERAL, DURANTE OS PROXIMOS 5(CINCO) MESES,EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.037/2018,DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N.052/2018, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 13/02/2019 | 2100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIR OS ADESIVOS DOS BRASOES NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CABEDELO, ARARUNA,JACARAU E ALHANDRA.O PEDIDO PODE SER ATENDIDO ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N057/2017, DERIVADA DO PREGAO /PRESENCIAL N 63/2017, CONFORME | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00012 | 14/02/2019 | 534.60 | 534.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 04(QUATRO) PORTASDE MADEIRA COM ALIZAR PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE AGUA /BRANCA, CONFORME MEMORANDO N.02/2018 DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 15801072000105 | ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 14/02/2019 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE FIlMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO /REAL, VIA WEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, REFERENTE A 10 (DEZ) SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR E SESSOES DO COLEGIO DE /PROCURADORES PREVISTAS PARA OCORRER A PARTIR DE JANEIRO/201 | 13615357000126 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 14/02/2019 | 20750.00 | 20750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDI-CIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017, PREGAO PRESENCIAL N.012/2017, CONFORME SOLICITACAOCONTIDA NO MEMORANDO N.014/2019 DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 14/02/2019 | 11500.00 | 11500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017,PREGAO PRESENCIAL N.012/2017,CONFORME SOLICITACAO /CONTIDA NO MEMORANDO N.14/2019DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00016 | 15/02/2019 | 10996.68 | 10996.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE /ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA /GRANDE E QUEIMADAS E QUEIMA-DAS NO MES DE JAN/2019, COM /VENCIMENTO PARA O DIA 23/02/20 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00017 | 15/02/2019 | 68.24 | 68.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVOAO MES DE FEV/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00018 | 15/02/2019 | 110380.16 | 110380.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DEJAN/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/02/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00019 | 18/02/2019 | 672.55 | 672.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE MONTEIRO, RELATIVO AO MES /DE FEV/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 19/02/2019 | 12686.96 | 7013.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS PARA OGABINETE ODONTOLOGICO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NASESPECIES E QUANTIDADES ESPECIFICADAS PELO SETOR ODONTOLOGICO POR MEIO DO MEMORANDO N.01/2019. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00021 | 19/02/2019 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE (50)CINQUENTA GARRAFOES DE PLASTICO RETORNAVELPARA AGUA MINERAL, COM CAPACIDADE DE 20(VINTE) LITROS, PARAATENDER A CARENCIA DAS PROMOTORIAS DE SANTA RITA, BAYEUX,MANGABEIRA, MPPROCON,CEAF,PREDIOSDA SEDE ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, NUCLEO CIVEL E CRIMI | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 21/02/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE JAN/ 20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 21/02/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE JAN/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 21/02/2019 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00025 | 21/02/2019 | 739.36 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 25/02/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO /CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO / | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 25/02/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 25/02/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /JAN/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 25/02/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO,EM REGIME DE COMODATO /NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE JAN/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00030 | 25/02/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00031 | 25/02/2019 | 29621.36 | 29621.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA /REFERENTE A SOMA DAS CONTAS /EMITIDAS P/CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS /PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE EDEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NOMES DE JAN/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 05/03/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00032 | 25/02/2019 | 19.17 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01FATURA DO SAAE,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICADE ALAGOINHA, RELATIVO AO MESDE JAN/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 28/02/2019. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 26/02/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 28/02/2019 | 7576.46 | 7571.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PELOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JAN/2019, CONF.SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 28/02/2019 | 4695.00 | 4695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019, CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00036 | 01/03/2019 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MENSAGENS SMS POR DEMANDAPARA DIVERSAS OPERADORAS,COM OOBJETIVO DE REMETER MENSAGENS/PARA MEMBROS E SERVIDORES DESTTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 01/03/2019 | 322848.83 | 322848.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS /DE LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DIVERSAS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 01/03/2019 | 43500.00 | 43500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ AQUISICAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO GARANTIA,SUPORTE TECNICO ON-SITE,CORRESPONDENTE AO ITEM 01. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 01/03/2019 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MONITORES, INCLUINDO GARANTIA,SUPORTE TECNICO ON-SITE, CORRESPONDENTE AO ITEM 02. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 01/03/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTABILIZADORES, INCLUINDO GARANTIA, SUPORTE TECNICO ON-SITE ,CORRESPONDENTE AO ITEM 03. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00041 | 07/03/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00042 | 07/03/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 07/03/2019 | 23762.44 | 23762.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA,CIDADE DE JOAO PESSOA, /CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00044 | 07/03/2019 | 739.36 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00045 | 07/03/2019 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MENSAGENS SMS POR DEMANDA, PARA DIVERSAS OPERADORAS ,COM O OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB, RELATIVO AO MES /DE FEV/2019. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 07/03/2019 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA /NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA,ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO,POMBAL,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 07/03/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE FEV/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 07/03/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE FEV/201 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00049 | 07/03/2019 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA E COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO /SIAF,RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 07/03/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, RELTIVO AO MESDE FEV/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 07/03/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /FEV/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 07/03/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA, SITUADO A AV. D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00053 | 11/03/2019 | 902.59 | 902.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005187,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 12/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005187,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00055 | 12/03/2019 | 33460.67 | 33460.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA /REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS P/CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO /MES DE FEV/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 15/03/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 12/03/2019 | 1310.61 | 1310.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 0005126, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 12/03/2019 | 1956.34 | 1956.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00004689,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 13/03/2019 | 28910.75 | 28910.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEICULOS DA FROTA OFICIAL /DO MPPB, CORRESPONDENTE AO MESDE FEV/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 14/03/2019 | 2619.60 | 2619.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005163,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 14/03/2019 | 1483.73 | 1483.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,REFERENTE A FATURA N.05435, PARA PARTICIPAR DA 115REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL /DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MPDOS ESTADOS E UNIAO, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 14/03/2019 | 2013.21 | 2013.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005123, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 14/03/2019 | 2619.60 | 2619.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005166,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 14/03/2019 | 1155.76 | 1155.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005125,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 14/03/2019 | 648.91 | 648.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, REFERENTE A FATURA N.5201, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO GNDH CNPG, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 14/03/2019 | 2492.00 | 2492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, BILHETES EMITIDOS EM FAVOR DE /MEMBRO/SERVIDOR REFERENTE AS /FATURAS N.5203 E 5204, P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO GNDH CNPG, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 14/03/2019 | 5792.80 | 5792.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, BILHETES EMITIDOS EM FAVOR DE /MEMBRO/SERVIDOR,REFERENTE AS /FATURAS N.5205,5212,5213, 5214E 5215, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO GNDH CNPG, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00068 | 18/03/2019 | 68.24 | 68.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE MONTEIRO,RELATIVO /AO MES DE MAR/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 18/03/2019 | 1595.13 | 1595.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00005558, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 18/03/2019 | 1034.81 | 1034.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005788,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 18/03/2019 | 846.12 | 846.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005787,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 18/03/2019 | 1169.85 | 1169.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005593,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 18/03/2019 | 799.06 | 799.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005789,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/03/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MOUSES USB),INCLUINDO GARANTIA, /CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS /DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE SUPORTE E REDESDA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00075 | 19/03/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A CONTRATAR SERVICOS DE DEDETIZACAO NOPREDIO PROVISORIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE/PB, CONFORME SOLICITACAO,JUSTIFICTIVAE TERMO DE REFERENCIA. | 18442342000127 | JA DET.SERV.DE CONT.DE PRAGAS URBANAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00076 | 21/03/2019 | 588.78 | 588.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEFEV/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 12/03/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00077 | 21/03/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIOALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE FONTE NATURAL, A SER ENTREGUE NAPROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE /PB, COM O ESCOPO DE ATENDER ANECESSIDADE DIARIA DE CONSUMODOS SRVIDORES, MEMBROS E VISITANTES DO MINISTERIO PUBLICO. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 22/03/2019 | 54171.56 | 54171.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE JAN/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00079 | 25/03/2019 | 515.00 | 515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE (01) CADEIRA DE /RODAS COMUM PARA A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB,TENDO EM VISTA A NECESSIDADEDE LOCOMOCAO DOS IDOSOS QUE /PARTICIPAM DE AUDIENCIAS OU DEATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME SOLICITACAO DO PROMOTOR DEJUSTICA COORDENADOR DAQUELA / | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 25/03/2019 | 4342.09 | 4342.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, BILHETES EMITIDOS EM FAVOR DE /MEMBRO/SERVIOR, EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO REFERENTE AS FATURAS N.00005925 E 00005945,PARAPARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADATREINAMENTO E CAPACITACAO DO /SINALID, CONFORME DOCUMENTOS / | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 25/03/2019 | 4516.08 | 4516.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUIAO COM O MP DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A FATURA N:05874 E 005875 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 25/03/2019 | 2538.12 | 2538.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, BILHETES EMITIDOS EM FAVOR DE /MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTEAS FATURAS N. 00005856, 00005857 E 00005858, PARA PARTICIPARDO 1 REUNIAO ORDINARIA DE 2019DO FORUM NACIONAL DE GESTAO DO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00083 | 26/03/2019 | 14886.44 | 14886.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE /ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE FEV/2019, COM VENCIMENTO PARA O DIA23/03/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00084 | 26/03/2019 | 118191.90 | 118191.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO /MES DE FEV/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 25/03/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00085 | 26/03/2019 | 19.17 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, P/ FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO /MES DE FEV/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 31/03/2019. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00086 | 26/03/2019 | 733.29 | 733.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA/ENERGIA/PB, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE MONTEIRO, RELATIVO AO MES /DE MAR/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 27/03/2019 | 3795.24 | 3795.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, BILHETES EMITIDOS EM FAVOR DO /MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CNPG E REUNIAO COM O PGJ DO RIO DE JANEIRO,REFERENTEAS FATURAS N: 005801, 005871 E005917 CONFORME DOCUMENTOS / | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 28/03/2019 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS FATURAS N.00006212 E 6213,CONF.DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 28/03/2019 | 1073.46 | 1073.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00006118, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 01/04/2019 | 322848.83 | 322848.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS /DE LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DIVERSAS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00091 | 01/04/2019 | 153.00 | 153.00 | 0MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE EN-VIO DE MENSAGENS SMS POR DEMANDA, PARA DIVERSAS OPERADORAS ,COM O OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB, RELATIVO AO MES /DE MAR/2019. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 01/04/2019 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA /NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA,BOQUEIRAO,CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL ,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 01/04/2019 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 01/04/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE MAR/20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 01/04/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE MAR/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00096 | 01/04/2019 | 739.36 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR CONSULTA ASISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 01/04/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO /DE MAR/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00098 | 01/04/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 01/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /MAR/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 01/04/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,SITUADO A AV.D.PEDROII,PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 01/04/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00102 | 02/04/2019 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE POCINHOS/PB,CONFORME SOLICITACAO, JUSTIFICATIVA E TERMO /DE REFERENCIA. | 19371482000114 | MAKARIOS SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 03/04/2019 | 31290.90 | 31290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORAE SCANNER), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00104 | 03/04/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE DEDETIZACAO NO PREDIO DA //PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALHANDRA/PB, CONFORME SOLICITACAO EJUSTIFICATIVA E TERMO DE REFE-RENCIA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 03/04/2019 | 49079.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PLACAS E LETREI-ROS PARA SEREM INSTALADOS NASPROMOTORIAS DE JUSTICA Q SERAOINAUGURADAS NO PRESENTE SEMES-TRE, SOLICITACAO ESTA QUE PODERA SER ATENDIDA ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 033/18PREGAO PRESENCIAL N 041/2018,/CONFORME SOLICITACAO DA ASSES- | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00106 | 05/04/2019 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS COMO RATOS, BARATAS, TRACAS, CUPINS, FORMIGAS,PULGAS EOUTROS INSETOS, ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO EMTODA AREA CONSTRUIDA - INTERNA | 19371482000114 | MAKARIOS SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 05/04/2019 | 7000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOSDIGITAIS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 031/2018 PGJ/MPPB, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL N. 034/2018 PGJ/MPPB. O OBJETIVO DA REFERIDA AQUISICAO E DE PROPORCIONAR ACESSO EUTILIZACAO, AOS MEMBROS QUE / | 18799897000120 | DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 08/04/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIODO MINISTERIO PUBLICO DE PICUIRELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00109 | 08/04/2019 | 28498.11 | 28498.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA /REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS P/ CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO /MES DE MAR/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 15/04/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00110 | 08/04/2019 | 615.94 | 615.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEMAR/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 10/04/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 08/04/2019 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) CENTRAIS TELEFONICAS, /COM INSTALACAO,PARA AS PROMOTORIAS DE BAYEUX, SANTA RITA E /MANGABEIRA. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 10/04/2019 | 8499.64 | 8498.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE PECAS PELOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019, CONF.SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 10/04/2019 | 7845.00 | 7845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019,CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 10/04/2019 | 2020.53 | 2020.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N: 0005881 E FATURA N:006294 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 10/04/2019 | 1364.72 | 1364.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00005530,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 10/04/2019 | 2132.70 | 2132.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS FATURAS N.00006367 E 6414,CONF.DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 10/04/2019 | 603.31 | 603.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO COORDENADOR-GERAL DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS, EM FACE DOSEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.006342,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 11/04/2019 | 1901.04 | 1901.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS FATURAS N.6362 E 6363, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 11/04/2019 | 45065.00 | 45065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DE MPPB, REFERENTE AO MES DE MAR/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 11/04/2019 | 55419.77 | 55419.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE FEV/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00121 | 16/04/2019 | 645.60 | 645.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE MONTEIRO,RELATIVO AO MES DEABR/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00122 | 16/04/2019 | 141524.36 | 141524.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS P/ ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO /MES DE MAR/2019,COM VENCIMENTOP/ O DIA 25/04/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00123 | 17/04/2019 | 70.05 | 70.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVOAO MES DE ABR/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/04/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00124 | 17/04/2019 | 3180.00 | 3180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA /PARA AQUISICAO DE CERTIFICADODIGITAL PARA SERVIDORES NOS PADROES DO PROTOCOLO SSL (SECURESOCKETS LAYER) E TLS(TRANSPORTLAYER SECURITY) PADRAO ICP-BRASIL DO TIPO A1, PARA ATENDER ADEMANDA DE SERVICOS DESTA INS | 13349466000149 | T MEDIA COMUNICACAO E TEC. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00125 | 17/04/2019 | 13506.72 | 13506.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS P/ ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE MAR/2019, COM VENCIMENTO PARA O DIA23/04/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 22/04/2019 | 10934.00 | 10934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 77ESTABILIZADORES DE 1 KVA, MODELO POWEREST HOME. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 22/04/2019 | 392700.00 | 392700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 77COMPUTADORES TIPO DESKTOP COMMONITOR ADICIONAL,MODELO DATENDC3E-S. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 23/04/2019 | 5554.00 | 5554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PRODUTOS DE SINALIZACAO INTERNA PARA ATENDER ADEMANDA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SANTA RITA E DE CAMPINA GRANDE, REFORMADAS RECENTEMENTE,QUE TIVERAM O SEU LEIAUTE ALTERADO,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA ASSARQ. O PEDIDOPODERA SER ATENDIDO POR MEIO / | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 24/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE MAR/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00130 | 24/04/2019 | 19.17 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAEPELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICADE ALAGOINHA, RELATIVO AO MESDE MAR/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 30/04/2019. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 24/04/2019 | 33164.10 | 33164.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS( COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 25/04/2019 | 56026.56 | 56026.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE MAR/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 25/04/2019 | 1775.60 | 1775.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 6838 E 6839, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00134 | 25/04/2019 | 568.56 | 568.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS COMO RATOS, BARATAS, TRACAS, CUPINS, FORMIGAS,PULGAS EOUTROS INSETOS, ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO EMTODA AREA CONSTRUIDA - INTERNA | 26915091000189 | ROSILDO ALVES MONTEIRO ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00135 | 25/04/2019 | 494.50 | 494.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS COMO RATOS, BARATAS, TRACAS, CUPINS, FORMIGAS,PULGAS EOUTROS INSETOS, ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO EMTODA AREA CONSTRUIDA - INTERNA | 26915091000189 | ROSILDO ALVES MONTEIRO ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00136 | 25/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE 08 (OITO) VEICULOSP/ ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DE ATUACAO ESPECIALIZADO /CONTRA O CRIME ORGANIZADO- GAECO,DE ACORDO COM SOLICITACAO EESPECIFICACOES, AMBOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00137 | 29/04/2019 | 1971.73 | 1966.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO/2019, DA /FROTA OFICIAL(AUTOMOVEIS/ MOTOCICLETAS) DO MINISTERIO PUBLIDA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00138 | 29/04/2019 | 2720.00 | 2718.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE 08 (OITO) VEICULOSP/ ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DE ATUACAO ESPECIALIZADO /CONTRA O CRIME ORGANIZADO -GAECO, DE ACORDO COM SOLICITACAOE ESPECIFICACOES, AMBOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E /VEICULOS. | 03574409000100 | WMR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 30/04/2019 | 1182.50 | 1182.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS /CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 02/05/2019 | 322848.83 | 322848.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA, MANUTENCAO E CON-SERVACAO NAS DIVERSAS SEDES DOMPPB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00142 | 02/05/2019 | 121.08 | 121.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 03 FATURAS DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MESDE JAN, FEV E MAR/2019. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 03/05/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO,NASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DEABR/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 03/05/2019 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS - SEGURANCA ARMADA NOSPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA,/BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL,/PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00145 | 06/05/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 06/05/2019 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO /REAL, VIA WEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, REFERENTE A 10(DEZ) SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR E SESSOES DO COLEGIO DE /PROCURADORES PREVISTAS P/ OCORRER A PARTIR DE ABRIL/2019,POR | 13615357000126 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00147 | 06/05/2019 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MENSAGENS POR DEMANDA,PARA DIVERSAS OPERADORAS,COM OOBJETIVO DE REMETER MENSAGENSPARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00148 | 06/05/2019 | 739.36 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 06/05/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE ABR/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 06/05/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE ABR/ 20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 06/05/2019 | 142.26 | 142.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 06/05/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /ABR/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 06/05/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA, SITUADO A AV. D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00154 | 06/05/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00155 | 06/05/2019 | 21010.00 | 21010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS TESTES PSICOLOGICOS NEO PI-R, QUATI QUESTIONARIO DE AVALIACAO /TIPOLOGICA E ESAVI ESCALA DE AAVALIACAO DA IMPULSIVIDADE,COMA FINALIDADE DE REALIZACAO DOEXAME PSICOTECNICO DOS APROVADOS NA PROVA DISSERTATIVA DO /XV CONCURSO PUBLICO PARA PROMO | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 07/05/2019 | 2588.17 | 2588.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.07050, CONFORME DOCUMENTOS COM /PROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 08/05/2019 | 7011.00 | 7011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM VISTAS AO EMPENHO REFERENTE AO FUTURO CONSUMO DE AGUA /MINERAL DURANTE NOS MESES DE /JUNHO A AGOSTO,EM JOAO PESSOA,ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.037/2018, DECORRENTEDO PREGAO PRESENCIAL N.052/2018, CONFORME SOLICITACAO DO DE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 08/05/2019 | 32896.31 | 32896.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEICULOS DA FROTA OFICIAL /DO MPPB, REFERENTE AO MES DE /ABR/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00159 | 10/05/2019 | 661.24 | 661.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE9BR/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 17/05/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00160 | 10/05/2019 | 2030.00 | 2030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2 ,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE ABR/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00161 | 13/05/2019 | 68.24 | 68.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVOAO MES DE MAI/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/05/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00162 | 13/05/2019 | 13605.58 | 13605.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO /DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA /GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE /ABR/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 23/05/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00163 | 13/05/2019 | 142666.22 | 142666.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA /E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MESDE ABR/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 25/05/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00164 | 13/05/2019 | 528.17 | 528.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO /PREDIO LOCADO P/ O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DEMONTEIRO, RELATIVO AO MES DE /MAI/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 15/05/2019 | 99200.00 | 99200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREQUISICAO DE MOBILIARIO,CADEIRAS EM COURO, PARA ATENDER A /DEMANDA DA SALA DE SESSOES DOCSMP E DA SALA DE REUNIOES DOPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 17/05/2019 | 35037.30 | 35037.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 17/05/2019 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE 02(DOIS) GRIDSMEDINDO (2,00 X 2,5) METROS LINEARES, A SEREM UTILIZADOS POROCASIAO DA REALIZACAO DO TESTEPSICOTECNICO REFERENTE AO CONCURSO DE PROMOTOR DE JUSTICA /SUBSTITUTO, A SER REALIZADO NAUNIPE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00168 | 17/05/2019 | 8470.06 | 8470.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DAPSICOLOGA COM A FINALIDADE DEEXECUTAR TREINAMENTO PARA OS /PSICOLOGOS APLICADORES E CURSODE CURTA DURACAO P/ PSICOLOGOSQUE ATUARAO NA ETAPA DO EXAMEPSICOTECNICO DO VX CONCURSO PUBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTICASUBSTITUTO DO MPPB. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00169 | 20/05/2019 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 2(DOIS) KITS DE MOUSE E TECLADO SEM FIO (WIRELESS), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICASMINIMAS DESCRITAS NO TERMO DEREFERENCIA JUNTADO A ESTE PROCESSO, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A USABILIDADE DOS TELEVISORES DO TIPO MONITOR,INSTALADOS | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00170 | 21/05/2019 | 29532.95 | 29532.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA /REFERENTE A SOMA DAS CONTAS /EMITIDAS P/ CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS /PTOMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE EDEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NOMES DE ABR/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 22/05/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00171 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL MEDICO ORTOPEDISTA,COM EXPERTISE NA AREA DE /JOELHO,P/ REALIZACAO DE 01(UMA) PERICIA,A FIM DE SUBSIDIAR AANALISE CONCLUSIVA QUANTO AO /ENQUADRAMENTO DOS CANDIDATOS COMO DEFICIENTE EM FUNCAO DO /XV CONCURSO P/ PROMOTOR DE JUS | 08910903000111 | CENTRO PARAIBANO DE TRAUM E ORTOP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00172 | 21/05/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL MEDICO OFTALMOLOGISTA P/ REALIZACAO DE 2(DUAS)PERICIAS, A FIM DE SUBSIDIAR AANALISE CONCLUSIVA QUANTO AO /ENQUADRAMENTO DOS CANDIDATOSCOMO DEFICIENTE EM FUNCAO DO /XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE /JUSTICA SUBSTITUTO. | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLIN E CIR. DE OLHOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 22/05/2019 | 17002.98 | 17002.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE VIDROS,ESPELHOS EADESIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICADE SANTA LUZIA, AO CEAF E AO /ANEXO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, DE /ACORDO COM A SOLICITACAO DO DESEG. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGIS | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00174 | 22/05/2019 | 379.50 | 379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO /INTEGRADO DE PRAGAS E VETORESURBANOS COMO RATOS, BARATAS, /TRACAS, CUPINS, FORMIGAS, PULGAS E OUTROS E OUTROS INSETOS,ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO EM TODA AREA CONS | 26915091000189 | ROSILDO ALVES MONTEIRO ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00175 | 24/05/2019 | 37.91 | 37.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE QUEIMADAS, RELATIVOAO MES DE ABR/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00176 | 27/05/2019 | 38.79 | 38.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DEQUEIMADAS, RELTIVO AO MES DE /MAI/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 27/05/2019 | 874.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PRODUTOS DE SINALIZACAO EXTERNA E INTERNA PARAATENDER A DEMANDA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE BAYEUX EDISTRITAL DE MANGABEIRA DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 27/05/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL MEDICO ORTOPEDISTA COM EXPERTISE NA AREA DE /JOELHO,P/ A REALIZACAO DE 01 (UMA)PERICIA,A FIM DE SUBSIDIARA ANALISE CONCLUSIVA QUANTO AOENQUADRAMENTO DOS CANDIDATOS /COMO DEFICIENTE EM FUNCAO DO /XV CONCURSO P/ PROMOTOR DE JUS | 08910903000111 | CENTRO PARAIBANO DE TRAUM E ORTOP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 29/05/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 29/05/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB,ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 29/05/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB,ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00182 | 29/05/2019 | 19.17 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAEPELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICADE ALAGOINHA, RELATIVO AO MESDE ABR/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 31/05/2019. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 30/05/2019 | 16449.00 | 16449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE CADEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITACOES INTERNAS DO NAI, NUCLEO DE ATENDIMENTO IMEDIATO, SOB GESTAO DO DMAP, DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DESTA INSTITUICAO. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2019, PREGAO PR | 13622580000109 | EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00184 | 31/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, QUESERAO CONSUMIDOS NOS PROXIMOS/05(CINCO) MESES (JUN A OUT /2019), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2018, PREGAO PRESENCIAL N.039/2018, SEMBOTIJAO,CONFORME SOLICITADO P/DEP. DE SERVICOS GERAIS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 31/05/2019 | 3392.00 | 2598.00 | 18, PREGAO PRESENCIAL N 039/2018, SEM BOTIJAO, CONFORME SOLICITADO P/ DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. MIDOS NOS PROXIMOS 05(CINCO) MESES (JUN A OUT/2019),ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2018, PREGAO PRESENCIAL N.039/2018, SEMBOTIJAO, CONFORME SOLICITADO /PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00187 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00062065408391 | ALINE ARRUDA RODRIGUES DA FONSECA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00188 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00002245417496 | DANIELA RIBEIRO BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00189 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00036487597449 | FABIO MACHADO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00190 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00081104472791 | GILNEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00191 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00001299970567 | JAKSON LUIS GALDINO DOURADO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00192 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00005388524450 | JUSSARA DE LOURDES FERREIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00193 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00194 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00000738218456 | MARIANA DE LIMA T.UCHOA LEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00195 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00005025507405 | MISA CAZE SOUTO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00196 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00076867315453 | SAYONARA BARBOSA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00197 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00198 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00009671875408 | STALEN HUALANS MENEZES FELINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00199 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00200 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00004818029408 | VANINNI CAVALCANTI DIAS CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00201 | 03/06/2019 | 680.14 | 680.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, DENOMINADO PSICOLOGO APLICADOR ,COM O ESCOPO DE APLICAR OS TESTES PSICOLOGICOS DO EXAME PSICOTECNICO DO XV CONCURSO P/PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO. | 00005311785446 | WELIO PEDROSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 04/06/2019 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO,POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017, PREGAO PRESENCIAL N.012/2017, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 04/06/2019 | 8100.00 | 8079.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO,P/MEIO DO CONTRATO N 005/2017, PREGAO PRESENCIAL N 012/2017,CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 05/06/2019 | 322848.83 | 322848.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS /DE LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DIVERSAS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00205 | 05/06/2019 | 561.40 | 561.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEMAI/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 07/06/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00206 | 05/06/2019 | 39.99 | 39.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE QUEIMADAS, RELATIVOAO MES DE MAI/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/06/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00207 | 05/06/2019 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DEABR/2019. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00208 | 07/06/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE MAI/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 07/06/2019 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA /NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA,ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO,POMBAL,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 07/06/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE MAI/201 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 07/06/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2 ,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE MAI/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 07/06/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB9-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE CONDE/PB, RELATIVO AO MES /DE MAI/2019. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00213 | 07/06/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAI/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 07/06/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /MAI/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 07/06/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO /NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, RELATIVO AO /MES DE MAI/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 07/06/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE MAI/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00217 | 12/06/2019 | 147.50 | 147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 20 QUILOS DE POLPAS DE FRUTAS, PARA PREPARACAODE SUCOS A SEREM SERVIDOS P0ROCASIAO DAS SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO COLEGIO DE PROCURADORES,BEM COMO NAS REUNIOES DA /CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO,P/ UM PERIODO DE A | 00697246000164 | WALQUIRIA DUARTE ROLIM JORGE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 12/06/2019 | 44201.86 | 44201.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DO /MPPB, REFERENTE AO MES DE MAI/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 13/06/2019 | 7508.00 | 7508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ INAUGURACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SANTA LUZIA E MARI, PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 05/2019, OBJETODO PREGAO PRESENCIAL N 003/2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 13/06/2019 | 975.80 | 975.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ INAUGURACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SANTA LUZIA E MARI, PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 06/2019, OBJETODO PREGAO PRESENCIAL N03/2019. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00221 | 13/06/2019 | 24881.19 | 24881.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA /REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS P/ CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO /MES DE MAI/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 15/06/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00222 | 13/06/2019 | 129954.62 | 129954.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DEMAI/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/06/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00223 | 14/06/2019 | 12851.39 | 12851.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS P/ ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA /GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE /MAI/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 23/06/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00224 | 14/06/2019 | 635.30 | 635.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA AO /PREDIO LOCADO P/ O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DEMONTEIRO, RELATIVO AO MES DE /JUN/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00225 | 17/06/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO,N 162, CENTRO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00226 | 25/06/2019 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MENSAGENS SMS POR DEMANDA,P/ DIVERSAS OPERADORAS, COMO OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORESDO MPPB,RELATIVO AO MES DE MAI/2019. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00227 | 25/06/2019 | 219.56 | 219.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE MAI/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00228 | 26/06/2019 | 19.17 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAEPELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICADE ALAGOINHA, RELATIVO AO MESDE MAI/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 30/06/2019. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00229 | 26/06/2019 | 68.24 | 68.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVOAO MES DE JUN/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/06/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00230 | 26/06/2019 | 56.54 | 56.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO P/ O FUNCIONAMENTODA PROMOTORIA DE JUSTICA DE /QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DEJUN/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 21/06/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 26/06/2019 | 40840.00 | 40840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE APARELHOS CONDICIONADORES /DE AR, PARA INSTALACAO NO 2.ANDAR DO PREDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N.023/2018, PREGAO PRESENCIAL N.017/2018,CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GE | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00232 | 26/06/2019 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES /DE MAI/2019. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 01/07/2019 | 322728.18 | 322728.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ELETRICISTA,TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE /REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEMFORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00234 | 02/07/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.162,CENTRO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE JU | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 02/07/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA DIOGO VELHO, N.150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NUCLEOCRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTÉRIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 02/07/2019 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO VISANDO AQUISICAODE DOIS GLOBOS PARA BINGO, COMA FINALIDADE DE UTILIZAR QUAN-DO DA REALIZACAO DA PROVA ORALDO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DEJUSTICA SUBSTITUTO,CONFORME SOSOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA DA COMISSAO DO CONCURSO . | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 02/07/2019 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA EMPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA,/BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL,/PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 02/07/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO //NAS CIDADES DE J.PESSOA E CAM-PINA GRANDE,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 02/07/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOSPREDIOS DO MPPB, CIDADE DE PI-CUI/PB, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 02/07/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 02/07/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO/ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO// | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00242 | 02/07/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOM-BRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 02/07/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA/MONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDI-OS SEDE DA PGJ, SITUADO A AVE-NIDA D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL, SITUADO A R.DIOGO VELHO, CENTRO E O PREDIO DO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 02/07/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NU-MERACAO 06 E 11, LOCALIZADO NOSHOPPING CONDE NA EST. ESTADU-AL/PB-018, Q-51, LOTES 1 E 2,/CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 03/07/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEMAIO/2019, REFERENTE A LOCACAODE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPOHATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO A/DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEI-RAS, E, POLOS DE SERVICOS GERAIS DE GUARABIRA E SOUSA, CONF. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00246 | 05/07/2019 | 38.89 | 38.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O /FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE QUEIMADAS, RELATIVOAO MES DE JUN/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/07/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00247 | 05/07/2019 | 599.47 | 599.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEJUN/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 10/07/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00248 | 05/07/2019 | 27356.07 | 27356.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO /MES DE JUNHO/19,COM VENCIMENTOPARA O DIA 15/07/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 09/07/2019 | 35037.30 | 35037.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE MAI/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00250 | 09/07/2019 | 132878.86 | 132878.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DEJUN/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/07/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00251 | 09/07/2019 | 12440.90 | 12440.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JUN/2019 COM VENCIMENTO PARA O DIA23/07/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 09/07/2019 | 1159.60 | 1159.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N36816 RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE SERVIDOR, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 09/07/2019 | 6224.61 | 6224.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 36826,36827 E 36828 RELATIVOAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVORDE PALESTRANTES, EM FACE DO /SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 09/07/2019 | 568.95 | 568.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37253,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 09/07/2019 | 2574.73 | 2574.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N36821, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 09/07/2019 | 1494.00 | 1494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N36823,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 09/07/2019 | 1291.60 | 1291.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N36824,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 09/07/2019 | 1695.61 | 1695.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 36819 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 09/07/2019 | 34491.16 | 34491.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEICULOS DA FROTA OFICIAL /DO MPPB, REFERENTE AO MES DE /JUN/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 09/07/2019 | 56300.70 | 56300.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE ABR/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00261 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, CPF N. 007.904.664-90, PIS/PASEP N. 190.39712.32-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00262 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE KENHA ISMENHA LOPES /DA SILVA, CPF N. 062.843.814-17, NIT N. 203.37123.07-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00263 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE FABIO MACHADO COSTA ,CPF N. 364.875.974-49, PIS/ PASEP N. 1800011851-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00264 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE JUSSARA DE LOURDES /FERREIRA CHAVES, CPF N. 053.885.244-50, PIS/PASEP N. 20146816212. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00265 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE MISA CAZE SOUTO SILVACPF N. 050.255.074-05, PIS/ PASEP N. 130.213.536.48. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00266 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE STALEN HUALANS MENEZES FELINTO, CPF N. 096.718.754-08,PIS/PASEP N. 12903917444. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00267 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLO APLICADOR DE GILNEIDE ALBUQUERQUE /DOS SANTOS, CPF N. 811.044.727-91, PIS/PASEP N. 123.39261.59.9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00268 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE DANIELA RIBEIRO BARROS, CPF N. 022.454.174-96,PIS/PASEP N. 190.260.6129-6, NITN. 1.168.0476712. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00269 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE SERGIO VIEIRA DE CARVALHO, CPF N. 029.485.094-59 ,PIS/PASEP N. 1.900.509.146-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00270 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE VANINI CAVALCANTI DIAS MOTA,CPF N. 048.180.294-08,PIS/PASEP N. 13039001646. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00271 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE SAYONARA BARBOSA DE /LIMA, CPF N. 768.673.154-53 ,PIS/PASEP N. 1902520306-2, NITN.11715531048. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00272 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE MARIANA DE LIMA TOSCANO UCHOA LEIROS, CPF N. 007.382.184-56, PIS/PASEP N. 1283489944-6, NIT N.52.834. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00273 | 12/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DO MPPB,PELOS SERVICOS DE PSICOLOGO APLICADOR DE WELIO PEDROSA DE ARAUJO, CPF N. 053.117.854-46, PIS/PASEP N. 19017583161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00274 | 16/07/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.20% DA PARTE PATRONAL,A CARGO DESTE MPPB, RELATIVO AOS SERVICOS DO PSICOLOGO /APLICADOR, JACKON LUIS GALDINODOURADO, CPF: 01299970567, PISPASEP No. 190.43169.41-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 16/07/2019 | 2102.96 | 2102.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE DA FATURAN.36820 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 16/07/2019 | 2106.48 | 2106.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE DA FATURAN.36822 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 16/07/2019 | 2455.84 | 2455.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.36818 RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDOCONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 16/07/2019 | 1266.96 | 1266.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37252, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 16/07/2019 | 15421.02 | 15421.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE VIDROS, ESPELHOSE ADESIVOS PARA ATENDER A DE-MANDA DA ASSESSORIA DE IMPREN-SA, PROMOTORIAS DE ESPERANCA,/POMBAL E SAPE, DE ACORDO COM ASOLICITACAO DO DESEG, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS DO /MPPB No.008/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2019. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 17/07/2019 | 5690.00 | 5690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 1(UM)APARELHO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,AFIM DE ATENDER A SOLICITACAO /CONSTANTE NO PGA No. 001.2019.008724 (PROMOTORIA DE BAYEUX),ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 001.2019. RESULTANTEDO PREG.PRESENCIAL N.023/2018. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 17/07/2019 | 31778.55 | 31778.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEICULOS DA FROTA OFICIAL /DO MPPB, REFERENTE AO MES DE /JUL/2019. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00282 | 19/07/2019 | 463.35 | 463.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE MONTEIRO, RELATIVO AO MES /DE JUL/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 22/07/2019 | 2132.88 | 2132.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37490,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 22/07/2019 | 3313.60 | 3313.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN: 36913 E 37492, RELATIVO AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO EM FAVOR DE /MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 22/07/2019 | 3964.54 | 3964.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN: 36999 E 37493, RELATIVO AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO EM FAVOR DE /MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 22/07/2019 | 2248.16 | 2248.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37488, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 22/07/2019 | 3935.76 | 3935.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN: 37491 E 37489, RELATIVO AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO EM FAVOR DE /MEMBRO E SERVIDOR, EM FACE DOSEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 22/07/2019 | 1810.80 | 1810.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N36825, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 23/07/2019 | 1727.14 | 1727.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37494,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00290 | 23/07/2019 | 313.74 | 313.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A COBERTURASECURITARIA DE 26(VINTE E SEIS) ESTAGIARIOS DOS CURSOS DE ASMINISTRACAO,ARQUITETURA,DESIGNGRAFICO,ENGENHARIA CIVIL,INFORMATICA, JORNALISMO, MIDIAS DIGITAIS E RELACOES PUBLICAS PROVENIENTES DE PROCESSO SELETIVO | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00291 | 23/07/2019 | 23.37 | 23.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO /PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE QUEIMADAS, RELATIVO AO MESDE JUL/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 23/07/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 24/07/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEJUNHO/2019,REFERENTE A LOCACAODE 07(SETE) VEICULOS DO TIPO /HATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO ADISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS,E POLOS DE SERVICOS GERAISDE GUARABIRA E SOUSA, CONFORME | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 24/07/2019 | 6762.52 | 6762.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P/ SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUN/19, CONF.SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 24/07/2019 | 5580.00 | 5580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019,CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 30/07/2019 | 35169.30 | 35169.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 30/07/2019 | 2587.84 | 2587.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37254,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE SERVIDOR, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 31/07/2019 | 94210.00 | 94210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE APARELHOS CONDI-CIONADORES DE AR, PARA ATENDERAS NECESSIDADES SURGIDAS A PARTIR DE REFORMAS E ADEQUACOES /PREVISTAS PARA OS PROXIMOS MESES, NAS PROMOTORIAS LOCALIZA-DAS NAS REGIOES DO LITORAL, METROPOLITANA, BREJO, BORBOREMA,CURIMATAU, CARIRI E SERTAO,POR | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 07/08/2019 | 3704.00 | 3704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/INAUGURACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE SAPE-PB, POR MEIO DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS DO MPPB N /05/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00299 | 07/08/2019 | 136.03 | 136.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.20% DA PARTE PATRONAL A CARGO DESTE MPPB, RELATIVO AOS SERVICOS DA PSICOLOGA /APLICADORA, ALINE ARRUDA RODRIGUES DA FONSECA,CPF:620654083-91, PIS/PASEP:190127467630-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 07/08/2019 | 691.88 | 691.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS /P/ INAUGURACAO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE SAPE, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N 006/2019, PREGAO PRESENCIAL N 003/2019, CONFORME SOLICITACAO /DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 07/08/2019 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE JUL/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 07/08/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE JUL/201 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 07/08/2019 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO /MES DE JUL/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00304 | 08/08/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 08/08/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /JUL/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 08/08/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEOCRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 08/08/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00308 | 08/08/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00309 | 08/08/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2 ,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE JUL/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00310 | 09/08/2019 | 4987.50 | 4987.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE TROCADOR DE FRALDAS REBATIVEL COM FIXACAO EM /PAREDE PARA SER INSTALADO NA /PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E NO NUCLEO CIVEL DOMINISTERIO PUBLICO EM JOAO PESSOA. | 15462217000190 | BRAKEY COM.DE PRODUTOS DE HIGIENE-EIRELL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00311 | 09/08/2019 | 371.57 | 371.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEJUL/2019, COM VENCIMENTO P/ ODIA 08/08/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 12/08/2019 | 1286.00 | 1286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSSEDO PROCURADOR ARISTOTELES DE /SANTANA FERREIRA, POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS DO /MPPB N.05/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N.03/2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 13/08/2019 | 12696.50 | 12696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO EMPENHAR OS VALORESREFERENTES A DEMANDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMAPARELHOS DE AR-CONDICIONADO ,DE ACORDO COM O CONTRATO N 015/2019, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 13/08/2019 | 9997.50 | 9997.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO EMPENHAR OS VALORESREFERENTES A DEMANDA DE SERVICOS DE MANUTENVAO PREVENTIVA /EM APARELHOS DE AR-CNDICIONADODE ACORDO COM O CONTRATO N 015/2019, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 13/08/2019 | 1630.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 035/2018, /PREGAO PRESENCIAL N.048/2018 ,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 13/08/2019 | 1660.75 | 1660.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 37764 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 13/08/2019 | 2434.49 | 2434.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 37766 E 37255 RELATIVO AO /FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO EM FAVOR DE /MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 13/08/2019 | 1419.38 | 1419.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37768 RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 13/08/2019 | 2287.76 | 2287.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37765,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 13/08/2019 | 567.20 | 567.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N37767 RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 13/08/2019 | 9339.00 | 9339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 37769, 37770, 37771 E 37772RELATIVO AO FORNECIMENTO DE /PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDOEM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DOSEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 14/08/2019 | 56467.28 | 56467.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE MAI/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00323 | 14/08/2019 | 364.17 | 364.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE MONTEIRO,RELATIVO AO MES DEAGO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 14/08/2019 | 35518.10 | 35518.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 14/08/2019 | 10050.00 | 10050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROXIMAS 15 (QUINZE) SESSOES /DO CONSELHO SUPERIOR E DO COLEGIO DE PROCURADORES. | 13615357000126 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00326 | 20/08/2019 | 9627.28 | 9627.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURASEMITIDAS PELA ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE /ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JUL/2010, COM O VENCIMENTO PARA O /DIA 23/08/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00327 | 20/08/2019 | 117.32 | 117.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 03FATURAS DA ENERGISA/PB REF. AO FORNECIMENTO /DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOLOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA, RELATIVO AOS MESES DEJUN, JUL E_AGO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00328 | 20/08/2019 | 31.30 | 31.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO /PREDIOP LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE QUEIMADAS, RELATIVO AO MESDE AGO/2019, COM VENCIMENTO P/O DIA 22/08/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00329 | 26/08/2019 | 8055.00 | 8055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/POSSE DOPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, /BIENIO 2019/2021, POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS DO /MPPB N 05/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 26/08/2019 | 10050.00 | 3350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE /FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM /TEMPO REAL,VIA WEB,COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA /PLATAFORMA YOUTUBE,A FIM DE REGISTRAR AS PROXIMAS 15(QUINZE)SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR EDO COLEGIO DE PROCURADORES,PORMEIO DO CONTRATO N 020/2018, / | 13615357000126 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 27/08/2019 | 2442.50 | 1182.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS /CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 27/08/2019 | 47449.45 | 47449.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, REFERENTE AOS MESES DE /AGO E SET/2019. | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 27/08/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEJULHO/2019,REFERENTE A LOCACAODE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPOHATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO ADISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, E, POLOS DE SERVICOS GERAIS DE GUARABIRA E SOUSA, CON | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 27/08/2019 | 1528.32 | 1528.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38047,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 27/08/2019 | 2198.09 | 2198.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38044,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00336 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38043, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 27/08/2019 | 1450.80 | 1450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38131,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 28/08/2019 | 1712.24 | 1712.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38043,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 28/08/2019 | 3987.68 | 3987.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 37000 E N 36817 RELATIVO AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO EM FAVOR DE /MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 28/08/2019 | 1231.76 | 1231.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N36815,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 28/08/2019 | 637.36 | 637.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38045, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 28/08/2019 | 1721.68 | 1721.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38134,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 28/08/2019 | 1751.84 | 1751.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38132,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 28/08/2019 | 2099.58 | 2099.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38129 E 38133, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 28/08/2019 | 1513.36 | 1513.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38130,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 28/08/2019 | 7785.28 | 7785.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38038, 38039, 38040 E 38041,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO /EM FAVOR DE SERVIDOR, EM FACEDO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 28/08/2019 | 1814.32 | 1814.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38046, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 28/08/2019 | 2515.40 | 2515.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38045, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE SERVIOR,EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00350 | 30/08/2019 | 416.46 | 416.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEAGO/2019,COM VENCIMENTO PARA ODIA 09/09/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00351 | 02/09/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM VISTAS A CONTRATAR SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO /DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE /SAO JOSE DE PIRANHAS/PB,CONFORME SOLICITACAO, JUSTIFICATIVAE TERMO DE REFERENCIA. | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00352 | 03/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 15(QUINZE) CONJUNTOS DE BANDEIRAS (BRASIL,PARAIBA E MPPB).OBJETIVANDO ATENDERA SOLICITACAO DA ASSES.MILITARE SUBSTITUIR AS USADAS NOS PA-VILHOES EM SEDES DO MPPB E DASPROMOTORIAS DO INTERIOR QUE JASE ENCONTRAM DESGASTADAS PELOUSO CONTINUO,ASSIM COMO PROVER | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 04/09/2019 | 1461.69 | 1461.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE AGO/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 04/09/2019 | 1679.89 | 1679.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE AGO/ 20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 04/09/2019 | 967.13 | 967.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE AGO/2019. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00356 | 04/09/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGO/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 04/09/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE AGO/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00358 | 04/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE BANDEIRAS (BRASIL, PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA), OBJETIVANDO ATENDER ASOLICITACAO DA ASSESSORIA MILIITAR, DE ACORDO COM A SOLICITACAO E TERMO D REFERENCIA EM //EM ANEXO, ELABORADOS PELO DEP.DE SERVICOS GERAIS-DESEG. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 04/09/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA,SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 04/09/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00361 | 04/09/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL,COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2 ,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE AGO/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 04/09/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE AGO/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 04/09/2019 | 9975.00 | 9975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM VISTAS AO EMPENHO REFERENTE AO FUTURO CONSUMO DE AGUA /MINERAL DURANTE NOS MESES DE /SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, EM /JOAO PESSOA, ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.037/2018,DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N.052/2018, CONFORME SOLICI | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00366 | 05/09/2019 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE CONJUNTOS DE BAN-DEIRAS(BRASIL E PARAIBA), OBJETIVANDO ATENDER A SOLICITACAO/DA ASSESSORIA MILITAR E SUBSTITUIR AS USADAS NOS PAVILHOES /EM SEDES DO MINISTERIO PUBLICOE DAS PROMOTORIAS DO INTERIORQUE JA ESTAO DESGASTADAS PELOUSO CONTINUO,ASSIM COMO,PROVER | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00367 | 05/09/2019 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE CONJUNTOS DE BAN-DEIRAS (MINISTERIO PUBLICO DA/PARAIBA),OBJETIVANDO ATENDER ASOLICITACAO DA ASSESSORIA MILITAR E SUBSTITUIR AS USADAS NOSPAVILHOES EM SEDES DO MINISTE-RIO PUBLICO E DAS PROMOTORIASDO INTERIOR, QUE ESTAO DESGAS-TADAS PELO USO CONTINUO,BEM CO | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00368 | 06/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE ADIQUIRIR10 UNIDADES DE SUPORTE DE PAREDE P/TV DE 32 A 55 POLEGADAS ,CONFORME SOLICITACAO,JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFERENCIA, ANEXOS AO PROCESSO. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 10/09/2019 | 8735.45 | 8735.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE AGO/ 20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 10/09/2019 | 11068.83 | 11068.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE JUN/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 11/09/2019 | 13257.60 | 8081.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A DEMANDADE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, RELATIVO AO PREGAOPRESENCIAL N.011/2019,CONTRATON 016/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 11/09/2019 | 9275.00 | 9275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A DEMANDADE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, RELATIVO AO PREGAOPRESENCIAL N 011/2019,CONTRATON 016/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00373 | 12/09/2019 | 927.40 | 927.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO P/O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, /CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DELOCACAO N 12/2019, RELATIVO /AOS MESES DE ABR, MAI,JUN E / | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00374 | 12/09/2019 | 10593.80 | 10593.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS P/ ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE AGO/2019,COM VENCIMENTO PARA O DIA23/09/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 13/09/2019 | 1854.84 | 1854.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA ,ALAGOA GRANDE, ALHANDRA,AREIA,CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE,PILAR,POCINHOS,POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO ,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00376 | 16/09/2019 | 438.81 | 438.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO LOCADO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVOAO MES DE SET/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00377 | 16/09/2019 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE SE ADQUIRIR UMA BATERIA DE 70 AMPERES,NA ESPECIE DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00378 | 16/09/2019 | 523.50 | 523.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE SE ADQUIRIE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROA DE OLEO COMBUSTIVEL, TIPOS10, PARA ABASTECIMENTO DOS /GRUPOS GERADORES, NA ESPECIE /DEFENIDA PELO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 16/09/2019 | 11105.39 | 11105.39 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE /COMUNICACAO DE DADOS,REFERENTEAO MES DE JUL/2019, CONFORME /SOLICITADO PELA DIRETORIA DE /TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 17/09/2019 | 401.88 | 401.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE AGO/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 19/09/2019 | 800.07 | 800.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38278,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MEIO TERMO DA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA E DE EMPRESAS, CIENCIAS CONTABEIS E /TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS /COMPRBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 19/09/2019 | 1618.82 | 1618.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE FATURA (S)N 38279 E 38280, RELATIVO AO /FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO P/ PARTICIPARDO IV SEMINARIO INTERNACIONALDESAFIOS DO TRABALHO E EDUCACAO NO SECULO. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 19/09/2019 | 2459.39 | 2459.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38277,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 20/09/2019 | 3255.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS PARA OGABINETE ODONTOLOGICO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NASESPECIES E QUANTIDADES ESPECIFICADAS PELO SETOR ODONTOLOGICO.O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO P/ATA DE REGISTRO DE PRECOSDO MPPB N 010/2019, OBJETO DOPREGAO PRESENCIAL N 09/2019. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00385 | 25/09/2019 | 44.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE MEDICO,TUDOEM CONFORMIDADE COM SOLICITACAO E RELACAO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES, ELABORADAS PELA MEDICA RESPONSAVEL. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00386 | 25/09/2019 | 329.96 | 329.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE MEDICO,TUDOEM CONFORMIDADE COM SOLICITACAO E RELACAO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES, ELABORADAS PELA MEDICA RESPONSAVEL. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00387 | 25/09/2019 | 28.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE MEDICO,TUDOEM CONFORMIDADE COM SOLICITACAO E RELACAO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES, ELABORADAS PELA MEDICA RESPONSAVEL. | 23902014000104 | MENEZEZ & PONTES COM.PROD.M.E HOSP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00388 | 25/09/2019 | 186.21 | 186.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE MEDICO,TUDOEM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E RELACAO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES, ELABORADAS PELA MEDICA RESPONSAVEL. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00389 | 25/09/2019 | 188.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE MEDICO,TUDOEM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E RELACAO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES, ELABORADAS PELA MEDICA RESPONSAVEL. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00390 | 25/09/2019 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE MEDICO,TUDOEM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E RELACAO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES, ELABORADAS PELA MEDICA RESPONSAVEL. | 02425938000189 | FARMACIA MARANATA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 25/09/2019 | 35640.20 | 35640.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE AGO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 30/09/2019 | 4127.55 | 4127.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS /Ns. 38623, 38624 E 38625, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AREREA, BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, PELODESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 01/10/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEAGOSTO/2019, REFERENTE A LOCACAO DE 07(SETE) VEICULOS DO TIPO HATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAOA DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS /DE JUSTICA: CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, E, POLOS DE SERVICOS /GERAIS DE GUARABIRA E SOUSA , | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 02/10/2019 | 1597.35 | 1597.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38620,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00395 | 02/10/2019 | 1053.00 | 1053.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 GARRAFOES DE PLASTICO RFETORNAVELPARA AGUA MINERAL, COM CAPACIDADE DE 20(VINTE) LITROS,A FIMDE REPOR OS GARRAFOES VENCIDOSE MELHORAR O ATENDIMENTO DAS /SEGUINTES LOCALIDADES: PROMOTORIA DE SANTA RITA, BAYEUX, MANGABEIRA, MPPROCON, CEAF, PREDI | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00396 | 02/10/2019 | 217.00 | 217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAREALIZAR EXAUSTAO E/OU RENOVACAO DE AR NOS BANHEIROS EXISTENTES NO SUBSOLO DO PREDIO DA /PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA(PARTE MAIS ANTIGA), OS QUAIS /SAO UTILIZADAS P/ FUNCIONARIOSQUE TRABALHAM NO TERREO E NO /SUBSOLO (CAOPS), CONFORME SOLI | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 03/10/2019 | 2125.56 | 2125.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38622,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 03/10/2019 | 1509.91 | 1509.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38626,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 03/10/2019 | 1877.62 | 1877.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38619,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 03/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38622,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 03/10/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDI-OS SEDE DA PGJ, SITUADO A AVENIDA D.PEDRO II, ONDE FUNCIONAO NUCLEO CRIMINAL, R. DIOGO VELHO-CENTRO E O MP-PROCON,SITUA | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00403 | 03/10/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA R. DIOGO VELHO, N. 150, CENTRO, JOAO PES-SOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 03/10/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE SET/19. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 03/10/2019 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA,ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIACABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, PILAR, POCI-NHOS, POMBAL, QUEIMADAS, S.BENTO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,/ | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00406 | 03/10/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOM-BRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 03/10/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MPPB, NA CIDADE DE /PICUI/PB,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 04/10/2019 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, RELAT. AO MESDE SET/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00409 | 04/10/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTASISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 04/10/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE CONDE/PB, RELATIVO AO MES /DE SET/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 04/10/2019 | 835744.62 | 835744.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK,COMGARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE. | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 10/10/2019 | 1277.36 | 1277.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS /P/ INAUGURACAO DAS PROMOTORIASDE JUSTICA DE MONTEIRO E QUEIMADAS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 006/2019, PREGAO PRESENCIAL N 003/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO E SERVICOS GERAIS. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 14/10/2019 | 10391.00 | 10391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INAUGURACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MONTEIRO E QUEIMADAS,/ALEM DO SUPORTE A AUDIENCIA PUBLICA A SER REALIZADA PELA OUVIDORIA NO MUNICIPIO DE MOGEI-RO/PB,POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB -05/2019 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 15/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, REFERENTE AO MES DE OUT /2019. | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 15/10/2019 | 1986.43 | 1986.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38767, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 15/10/2019 | 2507.79 | 2507.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38773, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCA-MENTO HAVIDO, CONF. DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 15/10/2019 | 2082.55 | 2082.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38621, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 15/10/2019 | 1402.66 | 1402.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38909, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO PARA PARTICIPAR DE UMAMISSAO DE PESQUISA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 15/10/2019 | 1921.45 | 1921.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38774, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 15/10/2019 | 3250.83 | 3250.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS 38770 E /38907, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO DESLOCAMENTOHAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 15/10/2019 | 2124.59 | 2124.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38908, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 15/10/2019 | 1803.26 | 1803.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38772, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE AO DESLOCAMENTOHAVIDO, CONF. DOCUMENTOS COM-PROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 15/10/2019 | 1961.20 | 1961.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38771, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO DESLOCAMEN-TO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 15/10/2019 | 3049.56 | 3049.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38769, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 15/10/2019 | 2984.44 | 2984.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38768, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 15/10/2019 | 1463.91 | 1463.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N38910, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00427 | 16/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL DE FONTE NATURAL,A SERENTREGUE NA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019COM O ESCOPO DE ATENDER A NECESSIDADE DIARIA DE CONSUMO /DOS SERVIDORES, MEMBROS E VISI | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00428 | 16/10/2019 | 123.84 | 123.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A COBERTURASECURITARIA DE 08 (OITO) ESTAGIARIOS LOTADOS NO PREDIO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM AS /ESPECIFICACOES CONSTANTE NO /TERMO DE REFERENCIA. | 02713530000102 | ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 17/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/INAUGURACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICADE MONTEIRO E QUEIMADAS, ALEMDO SUPORTE A AUDIENCIA PUBLICAA SER REALIZADA PELA OUVIDORIANO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB,PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 05/2019, OBJETO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00430 | 21/10/2019 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) VESTE TALAR,PARA O PROCURADOR DE JUSTICA /RECEM-EMPOSSADO, DR. ARISTOITELES DE SANTANA FERREIRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES /CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 21/10/2019 | 36582.10 | 36582.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 29/10/2019 | 1533.02 | 1533.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N39166,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DO0CUEMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 29/10/2019 | 1728.38 | 1728.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N39164,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 29/10/2019 | 4676.44 | 4676.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A(S) FATURA(S)N 39163 E 39165, RELATIVOAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DOSEU DESLOCAMENTO HAVIDO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00435 | 29/10/2019 | 843.96 | 843.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOLOCADO PARA O FUNCIONAMENTODA PROMOTORIA DE JUSTICA DO /DE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N.12/2019, RELATIVO AOS MESES DE AGO E SET/20 | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00436 | 30/10/2019 | 134.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE(10.000KM), 2 REVISAO,NASMOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 150 /CROSSER, 2018/2018, ADQUIRIDOSEM 08/01/2019, TENDO POR GARANTIA DO FABRICANTE,PELO PERIODODE 3 ANOS (TRES), A DISPOSICAODAS PROMOTORIAS DE JUSTICA /PATOS. | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00437 | 30/10/2019 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE(10.000KM), 2 REVISAO,NASMOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 150 /CROSSER, 2018/2018, ADQUIRIDOSEM 08/01/2019, TENDO POR GARANTIA DO FABRICANTE, PELO PERIODO DE 3 ANOS (TRES), A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICAPATOS. | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 01/11/2019 | 11105.39 | 11105.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE AGO/2019,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 01/11/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DESET/2019, REFERENTE A LOCACAODE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPOHATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO ADISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, E, POLOS DE SERVICOS GERAIS DE GUARABIRA E SOUSA,CONFOR | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 20 | TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TIC | Dispensa | 00441 | 01/11/2019 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECAPACITACAO AVANCADA EM ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS /POSTGRESQL ATRAVES DE CURSO /PRESENCIAL COMPLETO. | 04491152000195 | 4LINUX_SOLFTWARE E COM.EPROGRAMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00442 | 01/11/2019 | 288.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE (5.000KM),1 REVISAO, NASMOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 150 /CROSSER,2018/2018, ADQUIRIDOSEM 08/01/2019, TENDO POR GARANTIA DO FABRICANTE,PELO PERIODODE 3 ANOS (TRES), A DISPOSICAODAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E /DA CENTRAL DE MANDADOS DE JOAO | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00443 | 01/11/2019 | 623.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE REVISAO DAS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 150 CROSSER,2018/2018, ADQUIRIDOS EM 08/01/2019, TENDO POR GARANTIA DO /FABRICANTE, PELO PERIODO DE 3ANOS (TRES), A DISPOSICAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA E DA /CENTRAL DE MANDADOS DE JOAO /PESSOA, CONFORME INFORMACAO DO | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/11/2019 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE OUT/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 05/11/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE OUT /20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00446 | 05/11/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00447 | 05/11/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELAATIVO AO MES DE OUT/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/11/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00449 | 05/11/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00450 | 05/11/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2 ,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE OUT/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 07/11/2019 | 2635.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE /DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,NECESSARIOS P/ DEVOLUCAO DE IMOVEL QUETINHA SIDO LOCADO EM MONTEIROE QUEIMADAS, INCLUINDO OS SERVICOS NECESSARIOS DEVIDO AO REMANEJAMENTO DAS PROMOTORIAS DESAO JOAO DO CARIRI,BONITO DE / | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 07/11/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA,SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 08/11/2019 | 1698.82 | 1698.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS FATURASN 39336 E 39356, RELATIVO AO /FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREABILHETE EMITIDO EM FAVOR DE /MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORMEE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 08/11/2019 | 1758.30 | 1758.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N39337, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 11/11/2019 | 46384.10 | 46384.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEICULOS DA FROTA OFICIAL /DO MPPB, REFERENTE AO MES DE /NOV/2019. | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 11/11/2019 | 36948.40 | 36948.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 11/11/2019 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA ,ALAGOA GRANDE, ALHANDRA,AREIA,CABEDELO,CRUZ DO ESPIRITO, SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE,PILAR,POCINHOS,POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO ,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00458 | 12/11/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE SE ADQUIRIR BATERIA DE 15O AMPERES P/USO NO GRUPO GERADOR DA SEDE /DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COM DE BAT EIRELI ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 13/11/2019 | 132172.79 | 132172.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO /MES DE OUT/19, COM VENCIMENTOP/ O DIA 26/11/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 13/11/2019 | 5340.00 | 5340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30(TRINTA) ESTANTES DE ACO,FABRICANTE DMK, MODELO ESTX/20, INCLUINDO A MONTAGEM E GARANTIA. | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COM.ATACADISTA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 13/11/2019 | 2291.30 | 2291.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N39338,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00462 | 18/11/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE UMA FECHADURA ELETRONICA PARA PORTA DE VIDRO DAPROMOTORIA DO CONDE. | 10942449000122 | VIDRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 18/11/2019 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPOREAL,VIA WEB,COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, REFERENTE AS PROXIMAS 10(DEZ)SESSOES DO CONSELHOSUPERIOR E SESSOES DO COLEGIODE PROCURADORES, POR MEIO DO /CONTRATO N.024/2019,PREGAO PRE | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 18/11/2019 | 11038.18 | 11038.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE SET/2019, CONFORME /CONTRATO N.005/2014 PREGAO PRESENCIAL N 010/2014 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 18/11/2019 | 136.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO OFICIAL MITSUBISHI L-200, PLACAS OFA/2816,CATEGORIA OFICIAL,A DISPOSICAO /DO GAECO,JUNTO A EMPRESA CLINICA DOS PARABRISAS, EM DECORRENCIA DE SINISTRO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE /TRANSPORTE E VEICULOS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 20/11/2019 | 46167.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MOVEIS, MESAS, ARMARIOS E POLTRONAS, PARA SEREMINSTALADOS NAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DA CAPITAL QUE SERAORELOCADAS PARA A NOVA SEDE, SITUADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, CENTRO DE JOAO PESSOA. OPEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 25/11/2019 | 1833.98 | 1833.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA N39522,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 25/11/2019 | 18313.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE SINALIZACAO EXTERNA E /INTERNA PARA ATENDER A DEMANDADA RELOCACAO DAS PROMOTORIAS /DE JUSTICA DA CAPITAL PARA A /NOVA SEDE, SITUADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO, CENTRO DE JOAOPESSOA, DEVIDO AS MUDANCAS DELEIAUTE INTERNO QUE ACARRETA | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00469 | 26/11/2019 | 462.72 | 462.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIEMNTODE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOLOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDECONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DELOCACAO N 12/2019, RELATIVO AOMES DE OUT/2019,COM VENCIMENTO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 26/11/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEOUT/2019, REFERENTE A LOCACAODE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPOHATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO ADISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, E, POLOS DE SERVICOS GERAIS DE GUARABIRA E SOUSA,CONFOR | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00471 | 26/11/2019 | 730.83 | 730.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DENOV/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 03/12/2019. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00472 | 26/11/2019 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DEOUT/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 22/11/2019. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00473 | 27/11/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00474 | 27/11/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00475 | 27/11/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 27/11/2019 | 2622.46 | 2622.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39525,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 27/11/2019 | 5954.24 | 5954.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39520 E N39523, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 27/11/2019 | 9987.97 | 2084.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P/SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE AGO A NOV/2019,CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 27/11/2019 | 6465.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019, CONF.SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE /TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 27/11/2019 | 60000.00 | 36706.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VEICULOS DA FROTA OFICIAL /DO MPPB, REFERENTE AO MES DE /DEZ/2019. | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 27/11/2019 | 5275.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE DESINSTALACAO E /INSTALACAO DE CONDICIONADORESDE AR,TIPO SPLIT, NECESSARIOSDEVIDO AO REMANEJAMENTO DAS /PROMOTORIAS DE SERRARIA E ARACAGI, BEM COMO PARA DEMANDAS /FUTURAS, POR MEIO DO CONTRATON.001/2019, PREGAO PRESENCIALN. 055/2018, CONFORME SOLICITA | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS G. DE SOUZA - RESFRIAR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 27/11/2019 | 6355.00 | 2370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS POR MEIO DO CONTRATO N.013/2019, PREGAO PRESENCIAL N.055/2018, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 27/11/2019 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE ESTRUTURA TIPO BOXTRUSS(GRID) PARA PAINEIS E TELOES A FIM DE ATENDER O EVENTOALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL /CONTRA A CORRUPCAO. OS PEDIDOSPODERAO SER ATENDIDOS POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS /DO MPPB N05/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 28/11/2019 | 1670.30 | 1670.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEPASSAGENS AEREAS BRASILIA/JOAOPESSOA/BRASILIA, EM NOME DA /DRA. ANA RAQUEL TIVERON, PROMOTORA DE JUSTICA DO MKINISTERIOPUBLICO DO DISTRITO FEDERAL ETERRITORIOS, O QUAL PARTICIPARA, COMO PALESTRANTE,DO SEMINARIO PRATICAS: AUTOCOMPOSITIVAS | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 28/11/2019 | 4450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 2 APLICACOES PARA CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS POR MEIO DE DEDETIZACAO, DESINFESTACAO,DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DESEG.O PEDIDO PODERASER ATENDIDO POR MEIO DO CON | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 28/11/2019 | 7259.40 | 5489.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES /NA PLANILHA DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS DO /MPPB N. 022/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 024/2019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 28/11/2019 | 20958.10 | 6823.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES /CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO, ATRAVES DA ATA N.021/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N.024/2019, JUNTO AO FORNECEDORHC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI EPP, PARA ATENDERA DEMANDA DE DIVERSOS SETORES | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 28/11/2019 | 7789.10 | 3139.82 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA /PLANILHA EM ANEXO, ATRAVES DAATA N.020/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N.024/2019, JUNTO AO FORNECEDOR THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELIPARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DESTA INSTITUI | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 03/12/2019 | 1848.67 | 1848.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA /DE PASSAGENS AEREAS(RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO),EM NOME DO SR. ANDRE LUIZDE SOUZA CRUZ, SERVIDOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DORIO DE JANEIRO, O QUAL PARTICIPARA,COMO PALESTRANTE, DO SEMINARIO O FENOMENO DO DESAPARECI | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 03/12/2019 | 3820.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA PLANILHA,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DODMAP. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 023/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIALN 024/2019. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 03/12/2019 | 4785.00 | 4785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOSCONSTANTES NA PLANILHA,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP.0PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 026/2019, OBJETODO PREGAO PRESENCIAL N 028/2019. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 03/12/2019 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS CONSTANTE NA PLANILH,DE ACORDO COM A SOLICITACAODO DMAP. O PEDIDO PODERA SER /PRECOS DO MPPB N.028/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N.028/2019. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 03/12/2019 | 1606.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE SERVICOS DE SOM E IMAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO /DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPCAO, QUE REALIZAR-SE-A NO /DIA 09/12/2019.OS PEDIDOS PODERAO SER ATENDIDOS POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 05/2019,OBJETO DO PREGAOPRESENCIAL N 003/2019. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 03/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOSCONSTANTES NA PLANILHA,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP .O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO /POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS DO MPPB N 027/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 028/2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00495 | 03/12/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA/A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 03/12/2019 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO/DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00497 | 03/12/2019 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/ENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOM-BRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 03/12/2019 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 03/12/2019 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA,/ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIACABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, PILAR, POCI-NHOS, POMBAL, QUEIMADAS, S.BENTO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,/ | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 03/12/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA,RELATIVO AO MES DE NOV/2019 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00501 | 03/12/2019 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO,SITUADO NA RUA DIOGO VELHO, N. 150, CENTRO, JOAO PES-SOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00502 | 03/12/2019 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA DIFERENCA DO VALOR REAJUSTADO DA LOCACAO DE /UM IMOVEL NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADEDE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALA-CAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICACIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PU-BLICA,ALEM DAS PROMOTORIAS AU | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 03/12/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NU-MERACAO 06 E 11, SITO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB--018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2,/CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE NOV/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 03/12/2019 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL-DE JUSTICA, SITUADO A AV. D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00505 | 05/12/2019 | 36.11 | 36.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O_ FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DECABACEIRAS, RELATIVO AO MES DENO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00506 | 05/12/2019 | 167.06 | 167.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2019, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/12/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00507 | 05/12/2019 | 153.66 | 153.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABACEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 09/12/2019 | 9552.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES /NA PLANILHA,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS DO /MPPB N.024/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N.028/2019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00509 | 09/12/2019 | 30724.48 | 30724.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA /REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS P/CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO /MES DE NOV/2019,COM VENCIMENTOPARA O DIA 15/12/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 09/12/2019 | 1210.65 | 1210.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39524,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 11/12/2019 | 4599.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODOS SERVICOS DE CERTIFICACAODIGITAL TIPO E-CPF A3. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 11/12/2019 | 1772.38 | 1772.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA /DE PASSAGENS AEREAS(BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA), EM NOMEDO SR.FRANCISCO CESAR OLIVEIRASILVA, REPRESENTANTE DA UNIDADE DE INTELIGENCIA FINANCEIRA-UIF, O QUAL PARTICIPARA,COMO /PALESTRANTE DO SEMINARIO INTELIGENCIA FINANCEIRA. SISTEMAS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 11/12/2019 | 4301.60 | 4301.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39527,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 11/12/2019 | 1266.96 | 1266.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39978,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 11/12/2019 | 1343.82 | 1343.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39976, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 11/12/2019 | 939.90 | 939.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39977 E 39980,CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 11/12/2019 | 2089.36 | 2089.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39979,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 11/12/2019 | 1713.56 | 1713.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39993,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 11/12/2019 | 1036.70 | 1036.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39994,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00520 | 12/12/2019 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEPESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL /P/ MEMBROS, SERVIDORES, ASSESSORES E ESTAGIARIOS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,POR OCASIAO DA SEMANA DO MINISTERIO /PUBLICO DA PARAIBA,A SER MINISTRADA PELA PALESTRANTE SRA.IZA | 08077958000192 | STUDIO LA FILMAGENS E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/12/2019 | 11104.66 | 11104.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE OUT/2019, CONFORME /CONTRATO N.005/2014,PREGAO PRESENCIAL N 010/2014 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/12/2019 | 14937.50 | 2643.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO EMPENHAR OS VALORESREFERENTES A DEMANDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMAPARELHOS DE AR-CONDICIONADO ,DE ACORDO COM O CONTRATO N 015/2019, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 12/12/2019 | 9941.75 | 7174.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO EMPENHAR OS VALORESREFERENTES A DEMANDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA /EM APARELHOS DE AR -CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO N015/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00524 | 12/12/2019 | 12010.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE CONTRATAREMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECER E INSTALAR FORRO ACUSTICOEM GESSO ACARTONADO NO NOVO MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO /DA PARAIBA SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO,CENTRO, JOAO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITACAO E | 01819620000110 | ANDRADE E MEDEIROS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00525 | 12/12/2019 | 4718.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR /ITENS DE DECORACAO P/ A AREA /EXTERNA DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADA /NA AV.ALMIRANTE BARROSO,N.162,CENTRO, JOAO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITACOES DA ASSESSORIADE ARQUITETURA ATRAVES DO MEMO | 02719563000160 | CHONG SHDAI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 12/12/2019 | 817.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR /ITENS DE DECORACAO P/A AREA EXTERNA DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADA NAAV. ALMIRANTE BARROSO, N 162 ,CENTRO JOAO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITACOES DA ASSESSORIADE ARQUITETURA ATRAVES DO MEMO | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 12/12/2019 | 1304.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO /COM A FINALIDADE DE ADQUIRIRITENS DE DECORACAO P/A AREA EXTERNA DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADA NAAV. ALMIRANTE BARROSO, N 162 ,CENTRO, JOAO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITACOES DA ASSESSORIADE ARQUITETURA ATRAVES DO MEMO | 20277876000197 | NATUE COMERCIO E SERV DE JARDINAGENS LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00528 | 13/12/2019 | 16736.91 | 16736.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS P/ ENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE NOV/2019, COM VENCIMENTO PARA O DIA26/12/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 13/12/2019 | 37035.60 | 37035.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 16/12/2019 | 1195.10 | 1195.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40234,CONFORME DOCUMEnTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 17/12/2019 | 41267.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PRODUTOS DE ACESSIBILIDADE P/ ATENDER A DEMANDA DE INSTALACAO DO NOVO NUCLEO SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, CENTRO, JOAO PESSOA.O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELAATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007/2019, PREGAO PRESENCIAL 007/2019, CONFORME AS ESPECIFICA | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 17/12/2019 | 52468.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE VIDROS, ESPELHOSE ADESIVOS P/ ATENDER A DEMANDA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICADA CAPITAL QUE SERAO RELOCADASPARA A NOVA SEDE SITUADA NA AVALMIRANTE BARROSO, DE ACORDO /COM A SOLICITACAO DA ASSARQ. OPEDIDO PODERA SER ATENDIDO PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 00533 | 17/12/2019 | 17226.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM VISTAS AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXPOSITORES PARA PARTE DO ACERVO FISICO DO NOVO MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA QUE SERA LOCALIZADO NO IMOVEL, SITUADO NA AV.ALMIRANTE BARROSO,S/NCENTRO, JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO DA ASSESSORIA DE / | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 17/12/2019 | 5200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE PRE INSTALACOESDE SPLIT,NECESSARIOS DEVIDO ASALTERACOES DE PROJETO (LAYOUT)QUE REFLETIRAM NO SISTEMA DE /CLIMATIZACAO DE AMBIENTES DA /NOVA SEDE LOCALIZADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO, CENTRO, JOAOPESSOA, POR MEIO DO CONTRATO N001/2019, PREGAO PRESENCIAL N | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS G. DE SOUZA - RESFRIAR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00535 | 17/12/2019 | 42.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO /DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA,QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOS DEMENSAGENS SMS, COMPATIVEIS COMA TECNOLOGIA JAVA 7.0 OU SUPE | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00536 | 17/12/2019 | 119.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO /DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA,QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROMOVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOSDE MENSAGENS SMS, COMPATIVEISCOM A TECNOLOGIA JAVA 7.0 OU / | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00537 | 18/12/2019 | 119.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO /DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA,QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOS DEMENSAGENS SMS, COMPATIVEIS COMA TECNOLOGIA JAVA 7.0 OU SUPE | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 18/12/2019 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DENOV/2019, REFERENTE A LOCACAODE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPOHATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO ADISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS,POMBAL,CAJAZEIRASE POLOS DE SERVICOS GERAIS DEGUARABIRA E SOUSA, CONFORME / | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 18/12/2019 | 11051.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DEDEZ/2019, REFERENTE A LOCACAODE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPOHATCH/SEDAN, OS QUAIS ESTAO ADISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA: CAMPINA GRANDE, SANTALUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS,E POLOS DE SERVICOS GERAISDE GUARABIRA E SOUSA, CONFORME | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 18/12/2019 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTEA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA /DO VEICULO OFICIAL MITSUBISHI,L-200, PLACAS QFI-5897, CATEGORIA OFICIAL, A DISPOSICAO DO /NCAO, CONDUZIDO PELO SERVIDORA DISPOSICAO,EDSON ALVES DINIZMATRICULA 701.708-1.O REFERIDOCONDUTOR REALIZOU ABERTURA DE | 15353599000114 | PONTO ALTO COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00541 | 18/12/2019 | 1280.35 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00542 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00543 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS DEACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF,RELATIVO AO MES DE JUNHO//2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00544 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00545 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE AGO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00546 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00547 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00548 | 18/12/2019 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACOA DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00549 | 18/12/2019 | 1422.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00557 | 19/12/2019 | 5177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00558 | 19/12/2019 | 443.88 | 443.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA /PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDECONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DELOCACAO N 12/2019, RELATIVO AOMES DE NOV/2019,COM VENCIMENTO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00559 | 19/12/2019 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DENOV/2019, COM VENCIMENTO PARAO DIA 21/12/2019. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 20/12/2019 | 1585.31 | 1585.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39974 E 40398,CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00561 | 20/12/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00562 | 20/12/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00563 | 20/12/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE AGO/2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 20/12/2019 | 2825.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOSCONSTANTES NA PLANILHA,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP .O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO /POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS DO MPPB N 025/2019,OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 028/2019. | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERC.DIST DE PROD.HOSPITALAR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00565 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO PERIODODE 13 A 31 DE DEZ/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 20/12/2019 | 1002.58 | 1002.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARFAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES /DE DEZ/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00567 | 20/12/2019 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 20/12/2019 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE DEZ/2019. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 20/12/2019 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA ,ALAGOA GRANDE, ALHANDRA,AREIA,CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE,PILAR,POCINHOS,POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO ,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 20/12/2019 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/ 20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00571 | 20/12/2019 | 2130.94 | 2130.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00572 | 20/12/2019 | 19888.77 | 19888.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 20/12/2019 | 3135.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA, SITUADO A AV. D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 20/12/2019 | 2264.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA,SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00575 | 20/12/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11,SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2 ,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB,RELATIVO AO MESDE DEZ/2019. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 20/12/2019 | 37035.60 | 37035.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER),RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 20/12/2019 | 1587.42 | 1587.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO PERIODODE 13 A 31 DE DEZ/2019. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00584 | 23/12/2019 | 1060.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 23/12/2019 | 1165.68 | 1165.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.40511 E 40512, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 23/12/2019 | 2177.40 | 2177.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DEPASSAGENS AEREAS (SAO PAULO/JP/SAO PAULO), EM NOME DA SENHO-RA IZABELLA SPAGGIARI BRAZIL /CAMARGO QUE PARTICIPARA COMOPALESTRANTE NA SEMANA DO MPPB,O BILHETE EMITIDO RELATIVO A /FATURA No. 40396, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLU- | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 23/12/2019 | 1961.58 | 1961.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.40395, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 23/12/2019 | 2499.14 | 2499.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.40397, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 23/12/2019 | 1778.91 | 1778.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.39973 E 40399, CONFORMEDOC. COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 23/12/2019 | 4301.56 | 4301.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.39981 E 40394, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 26/12/2019 | 10156.69 | 10156.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE NOV/2019, CONFORME /CONTRATO N.005/2014,PREGAO PRESENCIAL N 010/2014 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 26/12/2019 | 10479.02 | 10479.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE DEZ/2019, CONFORME /CONTRATO N.005/2019,PREGAO PRESENCIAL N 010/2014 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00594 | 26/12/2019 | 5490.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SWITCH BORDA 48PORTAS10/100/1000BASET; BASEADAS EMCONECTORES METALICOS 8P8C (RJ-45 COMERCIAL)COM SUPORTE A AUTONEGOCIACAO DE VELOCIDADE DEOPERACAO, SUPORTE AO MODOS DEOPERACAO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX, SUPORTE A AUTO MDI/MDI-X4 SPLOTS GBICS DO TIPO SFP PA | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00595 | 26/12/2019 | 3580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSWITCH 8 PORTAS; 8P8C(RJ-45 COMERCIAL) COM SUPORTE A AUTONEGOCIACAO DE VELOCIDADE DE OPERACAO;SUPORTE AOS MODOS DE OPERACAO: HALF DUPLEX E FULL DUPLEX SUPORTE A AUTO MDI/MDI-X:DETECCAO AUTOMATICA DO PADRAODO CABO (NORMAL OU CROSSOVER);LEDS INDICADORES: ALIMENTACAO | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00596 | 26/12/2019 | 2880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) UNIFORMES (CAMISA E GRAVATA)PARA OS CONDUTORES DE VEICULOSOFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA LOTADOS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROJETO BASICO ETERMO DE REFERENCIA ELABORADOSPELO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00597 | 26/12/2019 | 10848.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) UNIFORMES (PALETO COM CALCA)PARA OS CONDUTORES DE VEICULOSOFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA LOTADOS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROJETO BASICO ETERMO DE REFERENCIA ELABORADOSPELO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR | 20758306009922 | TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00598 | 26/12/2019 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTALAR, EMBALAR,TRANSPORTAR E REINSTALAR /AS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO /PREDIO QUE SERA DESTAIVADO ( ANEXO VI)P/O NOVO ENDERECO LOCALIZADO A RUA RODRIGUES DE AQUINO, S/N, CENTRO JOAO PESSOA ,CONFORME TERMO DE REFERENCIA E | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 27/12/2019 | 10600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVESTIMENTO ACUSTICO AUDITORIO NOVO NUCLEO (CONSUMO). | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 27/12/2019 | 21350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVESTIMENTO ACUSTICO AUDITORIO NOVO NUCLEO (PERMANENTE). | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 27/12/2019 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(ALICATE). | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 27/12/2019 | 6141.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(ADAPTADOR DISPLAY, FONTE PARANOTEBOOK E CONECTORES RJ). | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 27/12/2019 | 6215.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(HD EXTERNO). | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 27/12/2019 | 1393.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(PATCH PANEL). | 11099588000107 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 27/12/2019 | 2344.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO(FILTRO DE LINHA). | 27893706000186 | SORTEL COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 27/12/2019 | 10000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SWITCH GIGABIT 48 PORTAS. | 34770156000173 | LAPTOP INF.E TECNOLOGIA LTDA-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 27/12/2019 | 3217.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 27/12/2019 | 1364.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 04925042000194 | I BARBOSA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 27/12/2019 | 2800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVORACK DE COLUNA PADRAO 44U | 10431933000197 | SIGMA SIX LTDA -ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 27/12/2019 | 365.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 10431933000197 | SIGMA SIX LTDA -ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 27/12/2019 | 2996.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 27/12/2019 | 61930.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS)SCANNER DE PRODUCAO | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 27/12/2019 | 40590.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 45(QUARENTA E CINCO) MONITORES. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 27/12/2019 | 349.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO /DE PATCH CORDS 2.5 MT. | 01045759000153 | QUIPOS COM.DE EQ.ELETRO ELET.UNIF.EIR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 27/12/2019 | 8439.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 3 (TRES) SCANNER DE PRODUCAO . | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 27/12/2019 | 3246.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREGUA CALHA, BANDEJA FIXA 1U E PATCH CORDS 2.5MT - AZUL | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 27/12/2019 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FITAS PARAROTULADOR BROTHER M231 12MM. | 04428101000119 | MISTER PAPER PAPELARIA E INF.LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 27/12/2019 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOACCESS POINT | 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 27/12/2019 | 1700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPATCH PANEL | 13347993000114 | DWL COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 27/12/2019 | 20.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPARAFUSO PHILIPS | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00621 | 27/12/2019 | 8000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZA-DA NA PRESTACAO DE SERVICOS DECORRECAO DE ERROS E ATUALIZA-CAO DO SOFTWARE DO STORAGE NETAPP FAS 2554, CONF. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E JUSTI-FICATIVA DESCRITOS NO TERMO DEREFERENCIA. | 79345583000142 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 27/12/2019 | 31700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO LICITATORIO PARAAQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA DE COMUNICACAO DE VOZ HIBRIDA E INTERFACE CELULAR,COM BASTIDOR PARA RACK 19 COM 04 (QUATRO) MODULOS (CANAIS), CUJA /DESTINACAO SERA O NOVO PREDIOLOCALIZADO NA AV.ALMIRANTE BARROSO, CENTRO, NESTA CAPITAL, / | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 27/12/2019 | 1674.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
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Última atualização: 10/06/2024