| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00001 | 12/03/2019 | 2999.69 | 2999.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO SEGURO DO VEICULOFORD RANGER XLS CD4M32 DE PLACA NQB-2622 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 14/03/2019 | 339.75 | 339.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA NOS SISTEMA DE FREIOS DO_VEICULO RANGER PLACA NQB 2622 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 09/04/2019 | 856.62 | 856.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA-FUNCEP, CONFOR-PROCESSO O PARECER NR.2018.02.03.00451 FLS 24 A 26 DA GEREN-CIA DE TRIBUTACAO -GET. | 02072439000155 | LEONILDO PORTO |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00005 | 10/04/2019 | 585.25 | 585.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER PLACA : NQB-2622 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 16/05/2019 | 28.42 | 28.42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE ADICIONAL DE ICMS/FUNCEP RECOLHIDO DE FORMAEQUIVOCADA. | 06864848000145 | AL ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA TIO PATI |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 16/05/2019 | 154.61 | 154.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE ADICIONAL DE ICMS/FUNCEP RECOLHIDO DE FORMAEQUIVOCADA. | 11120258000300 | LUPUS DESENVOLVIMENTO EM ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 20/05/2019 | 450.04 | 450.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE ADICIONAL DE ICMS/FUNCEP RECOLHIDO DE FORMAEQUIVOCADA. | 12570973000145 | MARIO ANDRE SILVA MACEDO ME |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 13/06/2019 | 16.71 | 16.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA COM SEGURO OBRIGATO-RIO DO VEICULO RANGER XLS 3.2 20V 4X4 PLACA NQB:2622, RELATIVO A RENOVACAO 2019. (LICENCIAMNTO ISENTO) (BOMBEIRO ISENTO) | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 03/07/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SERRARIA E JUAZEIRINHO FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIO 031/2013,0006/20140007/2014 DAS PREFEITURAS DE SERRARIA E JUAZEIRINHO | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 01/10/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A AROEIRAS E OUTFISCALIZAR A CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA,CLINICA DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 01/10/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS AROEIRAS E OUTRSFISCALIZAR A CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA CLINICA DE FISIOTERAPIA E POLICLICNICA | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 01/10/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS AROEIRAS E OUTRSCONDUZIR TECNICOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS EM MUNICIPIOS DA PARARIBA | 00005206327450 | FLAUBERTH RODRIGO BARRETO EVANGELISTA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A MARI E OUTROS FISCALIZAR OBRAS DO CENTRO DE COM.DE FRUTAS E VERD.REFOR-MA E AMPLIACAO DE HOSPITAIS | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 02/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A MARI E OUTROS FISCALIZAR OBRAS DO CENTRO DE COM.DE FRUTAS E VERD.REFOR-MA E AMPLIACAO DE HOSPITAIS | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 02/10/2019 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A MARI E OUTROS FISCALIZAR OBRAS DO CENTRO FORDE COM.DE FRUTAS E VERD.REFOR-MA E AMPLIACAO DE HOSPITAIS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 02/10/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A MARI E OUTROS FISCALIZAR OBRASDO CENTRO DE COM.DE FRUTAS E VERD. REFORMA E AMPLIACAO DE HOSPITAIS | 00005206327450 | FLAUBERTH RODRIGO BARRETO EVANGELISTA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 02/10/2019 | 754.75 | 754.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE ICMS/FUNCEP PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROC:0473992019-0/SER | 14841359000104 | PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 02/10/2019 | 9474.47 | 9474.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE ICMS/FUNCEP PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROC:0317672019-0/SER | 08493175000190 | WB COMERCIO DE PROD AGRICOLAS E VETERIN |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A POMBAL E OUTRSFISCALIZACAO DE OBRAS DO CONV.024/2014 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REABILITACAO DA SAUDE E 028/2014 AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS HOSPITALARES, 009/2014 CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMER-CIALIZACAO DE FRUTAS E VERDU- RAS. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 18/10/2019 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A POMBAL/JERICO FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOS024/2014 CONSTRUCAO DO CENTRO REABILITACAO DA SAUDE E 028/14AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOS-PITALARES. 009/2014 CONSTRUCAODE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS DE JERICO | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 18/10/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A POMBALE JERICOCONDUZIR TECNICOS PARA FICALI-ZACAO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE POMBAL E JERICO | 00005206327450 | FLAUBERTH RODRIGO BARRETO EVANGELISTA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A MATARACA E OUTFISCALIZAR OBRAS CONV.002/2018CONST. DE CENTRO TURISTICO, CONV.008/2018-CONSTRUCAO DO MATADOURO E CONV.010/2018 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 30/10/2019 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE3,5 DIARIAS A MATARACA E OUT. FISCALIZAR OBRAS DAS PREFEITU-RAS CONV.002/2018 CONSTRUCAO DE CENTRO TURISTICO . CONV.008/2018 - CONSTRUCAO DE MATADOU-RO . CONVENIO 010/2018 - PAVI-MENTACAO DE VIAS PUBLICAS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 30/10/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A MATARACA E OUTCONDUZIR TECNICOS PARA FISCALIZAR OBRAS DAS PREFEITURAS DE MALTA,MATARACA E VIEIROPOLIS | 00005206327450 | FLAUBERTH RODRIGO BARRETO EVANGELISTA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 05/11/2019 | 462.02 | 462.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RESTITUICAO DE ICMS EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO INTEGRAL DE MERCADORIAS P/MEIO DE DOC. FISCAL NR.002(fs07) conforme PROC:1926212018-4/SER | 21066224000176 | JRR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 05/11/2019 | 5886.32 | 5886.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETEA RESTITUICAO DE ICMS EM VIR- TUDE DE PAGAMENTO A MAIOR DE ICMS DECORRENTE DE OPERACAO INTERESTADUAL DE RE MERCADORIACONFORME PROC NR: 1659722018-8 | 04591114000104 | NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00029 | 06/11/2019 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO RANGER PLACA NQB-2622 DESTA SECRETA- RIA BATERIA 70KD MOURA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/11/2019 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PARARI E OUTRSFISCALIZAR OBRAS DE CONSTRUCAODE PASSAGEM MOLHADA, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTOS E CONSTRUCAO DE POLICLINICA. NAS CIDA-DES DE PARARI, S.J.DOS CORDEIROE S.J.DO CARIRI | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/11/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS FISCALIZAR OBRASDE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MO- LHADA,REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTOS E CONSTRUCAO DE POLICLINICA NAS CIDADES DE PARARI, S.J.DOS CORDEIROS E S.J.CARIRI | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/11/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS CONDUZIR TECNI- COS PARA FISCALIZAR OBRAS NAS CIDADES DE PARARI,S.J.DOS COR-DEIROS E S.J.DO CARIRI | 00005206327450 | FLAUBERTH RODRIGO BARRETO EVANGELISTA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 21/11/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI,TENORIOJ DO SERIDO E PICUI, INSPECI- ONAR OBRAS DE CENTRO DE ATEN-CAO E SAUDE, CONSTRUCAO DE PAS-SAGEM MOLHADA,RECUPERACAO DE ACUDE E CONSTRUCAO DE ACUDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 21/11/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS, INSPECIONAR OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO E SAUDE ,CONSTRUCAODE PASSAGEM MOLHADA,RECUPERA- CAO DE ACUDE E CONSTRUCAO DE ADUTORA.NOS MUNICIPIOS DE CUBATI,TENORIO,JUNCO DO SERIDOE PICUI | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 21/11/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS CONDUZIR TECNI- COS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS ENTRE FUNCEP/SEDAM NOS MUNICIPIOS DE CUBATI,TENO-RIO,JUNCO DO SERIDO E PICUI. | 00005206327450 | FLAUBERTH RODRIGO BARRETO EVANGELISTA |
| FUNDO DE COMBATE E ERRADICAçãO DA POBREZA NO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 13/12/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A IGARACY FISCALIZAR AS OBRAS DO CONVENIO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIEMNTO DA PARAIBA/ SEDAM/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
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Última atualização: 10/06/2024