| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00001 | 11/02/2019 | 24000.00 | 24000.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEIMOVEL PARA SEDIAR O BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFOR-ME CONTRATO N 22/2018-FUNESBOM | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 12/02/2019 | 33749.24 | 33749.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 4o BBM - PATOS/PB, CONFORME PROC. N 23.901.0007.2018 - CPLFUNESBOM. | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 12/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO N.033/ 2016, REF. AO PROCESSO N. 23. 901.00098.2016-FUNESBOM. | 72653009001184 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 12/02/2019 | 23211.20 | 23211.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 4o BBM - PATOS/PB CONFORME PROC. N 23.901.0007.2018 - CPLFUNESBOM (SERVICO). | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 12/02/2019 | 32483.62 | 32483.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 3o BBM GUARABIRA/PB, CON- FORME PROC 23.901.00007.2018 FUNESBOM (MATERIAL). | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 12/02/2019 | 13830.60 | 13830.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 3o BBM - GUARABIRA, CONFORMEPROC. 23.901.00007.2018 - FU- NESBOM (SERVICO). | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00007 | 12/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CON FORME 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0015/2016-FUNESBOM. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00008 | 12/02/2019 | 2480.00 | 2480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SEVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME 2o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0013/2016-FUNESBOM. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 12/02/2019 | 21622.90 | 21622.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO 6o BBM, CONFORME PRO-CESSO N 23.901.0095.2016-CBMPBFUNESBOM (SEGUNDO TERMO ADITI-VO - MATERIAL). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 12/02/2019 | 16082.00 | 16082.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA_PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS VIATURAS DO 6o BBM, CONFORME PRO-CESSO N 23.901.0095.2016-CBMPBSEGUNDO TERMO ADITIVO-FUNESBOM(SERVICO). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 13/02/2019 | 44476.44 | 44476.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS TEC NICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AOS ME SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2014, DO PROCESSO 23.901.000.024.2013. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 13/02/2019 | 31102.00 | 31102.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DAS VIATURAS PERTENCENTESAO 2o BBM CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N 31/2016 - FUNESBOM (SERVICO). | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00013 | 13/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM/3o CRBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (MATERIAL). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00014 | 13/02/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM/3o CRBM DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA (SERVICO). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00015 | 13/02/2019 | 10000.00 | 10000.00 | EMP. DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO BBS. (MATERIAL). | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00016 | 13/02/2019 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 5o BBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-MATERIAL. | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00017 | 13/02/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMP. DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a.CBM/6o.BBM. (MATERIAL). | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00018 | 13/02/2019 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 2o BBM CONFORME PROPOSTA APRESENTAD(MATERIAL). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00019 | 13/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | EMP. DESTINADO AO OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a.CBM/6o.BBM. (SERVICO). | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 13/02/2019 | 22240.47 | 22240.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA EM VIATU- RAS DO 2o BBM, CONFORME SEGUN-DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0031/2016 - FUNESBOM(MATERIAL) | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 14/02/2019 | 21246.99 | 21246.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA NAS VIATU-AS DO 5o_BBM CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 26DE 2016-FUNESBOM (MATERIAL). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 14/02/2019 | 15937.50 | 15937.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS VIATURAS DO 5o BBM CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N026/2016-FUNESBOM (SERVICO). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00023 | 15/02/2019 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 3o BBM (GUARABI-RA) CONFORME PROPOSTA APRESEN-TADA (MATERIAL). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00024 | 18/02/2019 | 25088.19 | 25088.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEM- PENHO - REPAD. CONFORME PROC. N 23.901.OOO57.2016-CPL 2o TERMO ADITIVO AO CONTRADO 22/2016FUNESBOM. DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DE 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00025 | 18/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVAS A MANUTENCAO DO 4o BBM CONFORME PROPOS-TA APRESENTADA (MATERIAL). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00026 | 18/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVAS A MANUTENCAO DO 4o BBM CONFORME PROPOS-TA APRESENTADA (SERVICO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00027 | 18/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB CONFORME PROPOSTA A- PRESENTADA (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00028 | 18/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB CONFORME PROPOSTA A- PRESENTADA (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00033 | 18/02/2019 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVAS A MANUTENCAO DO 4o BBM CONFORME PROPOS-TA APRESENTADA (MATERIAL). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00034 | 18/02/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVAS A MANUTENCAO DO 4o BBM CONFORME PROPOS-TA APRESENTADA (SERVICO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00035 | 18/02/2019 | 12573.00 | 12573.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL CO CBMPB CONFORME PROPOSTA A- PRESENTADA (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00036 | 18/02/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB CONFORME PROPOSTA A- PRESENTADA (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00037 | 19/02/2019 | 25284.60 | 23789.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E PRO CESSAMENTO DE APLICAOES E SI TIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMABAIXA, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000038.2016-FUNESBOM. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00038 | 20/02/2019 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATI VOS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.00094.2018- FUNESBOM. | 10673116000145 | HTV PRODUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00039 | 20/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COTURNOS TATICOS PARA OS ALUNOS CFSD CBMPB,CONFORME PROCESSO N.23.901.000003.2019-FUNESBOM. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 21/02/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, EM BRASILIA - DF. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00041 | 22/02/2019 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GUARDA SOIS PARA UTILIZACAONO SERVICO DE PREVENCAO E SAL-VAMENTO AQUATICO PELO EFETIVO DO CBMPB CONFORME PROCESSO NU-MERO 23.901.000020-2019 FUNES-BOM. | 10265998000100 | JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00042 | 25/02/2019 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BBS. (MATERIAL) | 00009027678448 | BRUNO DE ARAUJO BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00043 | 25/02/2019 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORENTES DE CUSTEIO DO BBS. (SERVICO) | 00009027678448 | BRUNO DE ARAUJO BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00044 | 25/02/2019 | 5500.00 | 5500.00 | EMEPNHO DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE SOLCOM PROTECAO UV PARA O SERVICO DE PREVENCAOE SALVAMENTO AQUATICO. CONFOR-ME PROC N 23.901.0000018.2019-FUNESBOM. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 25/02/2019 | 7140.00 | 7140.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BOLSAS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME PROC 23.901.0019.2019FUNESBOM. | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00046 | 26/02/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A MANUTENCAOADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, RELATIVAS AS DEPESAS DE CUS- TEIO DO 6o BBM (MATERIAL). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00047 | 26/02/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A MANUTENCAOADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, RELATIVOS AS DESPESAS DE CUS- TEIO DO 6o BBM (SERVICO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00048 | 26/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS E OPERACOESREALIZADAS PELO CBMPB, BEM CO-MO EM REUNIOES REALIZADAS NAS UNIDADES DA INSTITUICAO. PRO- CESSO N 23.901.000012.2019 FU-NESBOM. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 27/02/2019 | 10666.74 | 10666.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O 4o BBM - PATOS/PB, CONFORME PROC. N 23.901.0007.2018 - CPLFUNESBOM. | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 27/02/2019 | 8900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MNUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM VEI-CULOS LEVES E PESADOS PARA O 4o BBM - PATOS/PB, CONFORME PROC. N 23.901.0007.2019 FUNESBOM (SERVICO). | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 27/02/2019 | 10750.00 | 10165.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE MEPRESA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VIA-TURAS DO 3o BBM CONFORME CON- TRATO N 002/2018 FUNESBOM (SALDO RESTANTE - MATERIAL). | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 27/02/2019 | 8900.00 | 1041.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VIA-TURAS DO 3o BBM (SERVICO)-SAL-DO RESTANTE AO CONT. 002/2018-FUNESBOM. | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00053 | 01/03/2019 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO PARA MANUTENCAO OPERACIONAL E ADMNISTRATIVA DA 1aCIBM (MATERIAL). | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00054 | 01/03/2019 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVAS A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E OPERACIO-NAL DA 1a CIBM (SERVICO). | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00055 | 01/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ADEIP CONFORMEE PROCESSO NUMERO23.901.000005.2019-FUNESBOM. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00056 | 07/03/2019 | 16869.60 | 16869.60 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA REALIZACAODE EXAME PSICOLOGICO PARA O CONCURSO CFO 2019, CONFORME PROC. 23.901.00002.2019 - FU- NESBOM. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00057 | 07/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBEDOURO IN DUSTRIAL PARA A DEIP/CBMPB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00059 | 08/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BAPH CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-MATERIAL. | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00060 | 08/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BAPH CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-SERVICO. | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00061 | 11/03/2019 | 7375.00 | 7375.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES DE GUARDA VIDAS PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000015.2019 FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 11/03/2019 | 52927.59 | 52927.59 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARARALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS VIATURAS DO 5o. BBM, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.26/2016-FUESBOM, REF. RESRVA N. 33. (MATERIAL) | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 11/03/2019 | 39213.90 | 39213.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTRTACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS VIATURAS DO 5o. BBM, CONFOR ME II TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N.026/2016-FUNESBOM, REF. ARESERVA N.38. (SERVICO) | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 11/03/2019 | 64000.00 | 64000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA SE DIAR O BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME CONTRATO N.22/2018, REFERENTE A RESERVAN.40 | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 11/03/2019 | 53904.01 | 53904.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE MEPRESA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO 6o BBM/PROCESSO NUME-RO 23.901.0095.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE AO SEGUNDO TER-MO ADITIVO AO CT 024/2016. (MATERIAL). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 11/03/2019 | 39846.30 | 39846.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO 6o BBM/PROCESSO NUME-RO 23.901.0095.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTO AO SEGUNDO TER-MO ADITIVO AO CT 024/2016. (SERVICO). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 12/03/2019 | 61935.49 | 48376.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA EM VIATU RAS DO 2o.BBM, CONFORME SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0031/2016, E REF. A RESERVA N.034/2019. (MATERIAL) | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 12/03/2019 | 86021.46 | 33164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PA RA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PERTENCEN TES AO 2o.BBM, CONFORME SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0031/2016, E REF. A RESERVA N.39/2019 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 12/03/2019 | 28045.17 | 12904.92 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CONFORME PROCESSO23.901.000037.2018-FUNESBOM. ITENS 1 E 2 DO CONTRATO NUMERO23/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 12/03/2019 | 63788.50 | 54577.24 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE IMPRESSORAS) CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000.060.2018-FUNES- BOM. ITENS 3, 5 E 6 DO CONTRA-TO N 23/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 13/03/2019 | 8400.00 | 8400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E HIPOCLO-RITO DE SODIO PARA USO NO SER-VICO DE APH DO CBMPB. CONFORMEPROC 23.901.0009.2019-FUNESBOMPREGAO 090/2018. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00073 | 13/03/2019 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE AUDIO VT E JINGLE DE DIVUL-GACAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DA OPERACAO VERAO. CONFORME PROC 23.901.000095.2018-FUNES-BOM. | 18723737000106 | MARIA JOSE DA SILVA SERVICOS DE DUBLAGEM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00075 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 2a CBM (SAPE) CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (MATERIAL). | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00076 | 14/03/2019 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO BAPH CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (MATERIAL). | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00077 | 14/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO BAPH CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (SERVICO). | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00078 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 1a CIBM/1o CRBM, CONFORME PRO POSTA APRESENTADA. (MATERIAL). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 1a CIBM/1o CRBM, CONFORME PROSTA APRESENTADA. (SERVICO). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 14/03/2019 | 17460.00 | 10433.10 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA O SERVICO DE APH DO CBMPB CONFORME PROC 23.901.000010.2019-FUNES-BOM. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 163/2018. | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00083 | 15/03/2019 | 6885.00 | 6885.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PER-TENCENTES A 1a CIBM/1o CRBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA.(MATERIAL). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00084 | 15/03/2019 | 1854.00 | 1854.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PER-TENCENTES 1a CIBM/1o CRBM CON-FORME PROPOSTA APRESENTADA(SERVICO). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 18/03/2019 | 1726400.00 | 1726400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULOS DOT IPO AUTO BOMBATANQUE E SALVAMENTO - ATBS - CONFORME PREGAO N 013/2017. A-TA N 004/2017 E PROCESSO NUME-RO 23.901.000032.2018-FUNESBOM | 61451654000126 | ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO EPIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00086 | 18/03/2019 | 14200.00 | 14200.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE LEQUES INFORMATIVOS E PUL- SEIRAS DE IDENTIFICACAO PERSO-NALIZADO. PROC 23.901.011.2019FUNESBOM. | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00087 | 19/03/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 1o BBM CONFORME PROPOSTA APRE-SENTADA (MATERIAL). | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00088 | 19/03/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO 1o BBM CONFORME PROPOSTA APRE-SENTADA (SERVICO). | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00089 | 20/03/2019 | 13680.00 | 13680.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DERACAO CANINA PARA O DEPARTA-MENTO DE OPERACOES COM CAES DOCBMPB. PROC 23.901.000021.2019- FUNESBOM. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 20/03/2019 | 31500.00 | 31500.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE KIT DE SINALIZACAO ACUSTICOVISUAL PARA VIATURAS AUTO TAN-QUE DO CBMPB CONFORME PROCESSON 23.901.000049.2018-FUNESBOM. | 02420443000167 | PG SINALIZACAO E EQUIP. E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00091 | 21/03/2019 | 9894.95 | 9894.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTES AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00092 | 21/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FI-NANCAS DO CBMPB CONFORME PRO- POSTA APRESENTADA (MATERIAL). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00093 | 21/03/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FI-NANCAS DO CBMPB CONFORME PRO- POSTA APRESENTADA (SERVICO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00094 | 26/03/2019 | 2082.00 | 2082.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 3a CIBM/1 CRBM CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (MATERIAL). | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00095 | 26/03/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 3a CIBM/1o CRBM CONFORME PRO- POSTA APRESENTADA (SEVICO). | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 26/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2a CBM/1o BBM (SAPE) CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-MATERIAL. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00097 | 26/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2a CBM/1o BBM (SAPE) CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-SERVICO. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 37 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIGILANCIA | Dispensa | 00098 | 28/03/2019 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORA-MENTO E FILMAGEM PARA O COMAN-DO GERAL DO CBMPB. PROCESSO NUMERO 23.901.000022.2019-FUNES-BOM. | 11615210000100 | TECTRON TECNOLOGIA ELETRONICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00099 | 28/03/2019 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 1o BBM CONFORME PROPOSTA APRE-SENTADA (MATERIAL). | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00100 | 28/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 1o BBM CONFORME PROPOSTA APRE-SENTADA (SERVICO). | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 28/03/2019 | 227999.43 | 227999.43 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ROUPAS DE COMBATE A INCENDIO CONFORME CONTRATO 028/2018, REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 23.901.000074.2018 - FUNESBOM.PREGAO N 008/CELOG/2017. | 60042686000105 | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00102 | 01/04/2019 | 6300.00 | 1030.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO CBMPB, CONFORME PROC. N.23.901.000028.2019-FUNESBOM | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERV DE PNEUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00103 | 01/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 2a CBM (SAPE) CONFORME PROPOSTA APRESENTADA (MATERIAL). | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00104 | 01/04/2019 | 4416.00 | 4416.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2a CBM/1o BBM (SAPE) CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-MATERIAL. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00105 | 01/04/2019 | 1380.00 | 1380.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA 2a CBM/1o BBM (SAPE) CONFORME PROPOSTA APRESENTADA-SERVICO. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 01/04/2019 | 7500.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS UNIDADES DO CBMPB CONFORME PROCESSO N 23.901.000025.2019,PREGAO 133/2018 - FUNESBOM. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 05/04/2019 | 70000.00 | 69120.40 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O CBMPB, CONFORMEPROC N 23.901.000026.2019 PRE-GAO PRESENCIAL N 264/2018 - FUNESBOM. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 05/04/2019 | 41687.50 | 23914.56 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS DE- TENTOS SOB CUSTODIA NO CBMPB. PROC N 23.901.0004.2019 - FU- NESBOM. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00109 | 11/04/2019 | 11189.40 | 11189.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE EMPLACAMENTO DO DETRAN_DAS VIATURAS PERTECEN- TES AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 12/04/2019 | 335780.46 | 335780.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE VEI- CULOS PARA O CBMPB CONFORME CONTRATO N 033/2016 REF AO PROCESSO N 23901000098.2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 15/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMP. DEST. PGTO. DE DIARIA MI LITAR AO SERVIDOR ACIMA CITA DO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR REUNIOES SOBRE ASPECTOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 15/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMP. REF. A O PGTO. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR PARA VIAGEMA CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR REUNIOES SOBRE ASPECTOS FINANCEIRO E ORCAMENTARIO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 15/04/2019 | 100.00 | 100.00 | EMP. DEST. AO PGTO. DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CI DADE DE PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR REUNIOES SOBRE ASPECTOS FINANCEIROS E ORCAMENTAROS. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 15/04/2019 | 100.00 | 100.00 | EMP. PARA PGTO.DE DIARIA A SERVIDOR REF. A VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE REALIZARREUNIOES SOBRE ASPECTOS FINAN CEIROS E ORCAMENTARIOS. | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 15/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMP. PARA PGTO. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR PARA VIAGEMA CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ASPECTOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00117 | 16/04/2019 | 6154.00 | 6154.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS, CONFOR-ME PROCESSO N. 23.901.000033. 2019-FUNESBOM. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 23/04/2019 | 1026730.22 | 892453.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE VEI- CULOS PARA O CBMPB CONFORME CONTRATO N 033/2016, REF. AO PROCESSO N 23901000098.2016 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 25/04/2019 | 4070.10 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO CBMPB, CONFOR-ME PROCESSO N 23.901.000035.2019-FUNESBOM. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 25/04/2019 | 1782.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO CBMPB, CONFOR-ME PROCESSO N 23.901.000035.2019-FUNESBOM. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 25/04/2019 | 2029.00 | 2029.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO CBMPB, CONFOR-ME PROCESSO N 23.901.000035.2019-FUNESBOM. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 03/05/2019 | 17402.00 | 17402.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISI-CA DO CBMPB, CONFORME PROCESSON 23.901.000031.2019-FUNESBOM. | 02399982000161 | MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 03/05/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO E CEDULA DE PORTE DE ARMA DE FO-GO, CONFORME PROCESSO N 23.901 | 08692190000167 | TRESS IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00124 | 03/05/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 5CIBM/3CRBM (MATERIAL). | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 06/05/2019 | 55200.00 | 55200.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMOBILIZACAOEM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR,CONFORME CONTRATO 14/2019, REFAO PROCESSO N 23.901.000034.2019-FUNESBOM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00127 | 06/05/2019 | 17550.00 | 17550.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO VAZADO PARA ARMAZENAMENTO DE EPI, CONFORMEPROCESSO N 23.901.000047.2019-FUNESBOM. | 12418563000183 | GUIMARAES METALURGICA COM E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 07/05/2019 | 46560.00 | 46560.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE POSTOS DE GUARDA VIDAS PARAO CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000013.2019-FUNESBOM. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00130 | 08/05/2019 | 66901.84 | 58539.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ACESSO A REDE PARAIBANADE ALTO DESEMPENHO-REPAD, CON FORME_PROCESSO N 23.901.0000572016-CPL, 2o TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2016-FUNESBOM, REFERENTE AO SALDO RESTANTE DOCONTRATO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 09/05/2019 | 24975.00 | 3746.25 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA FORNECI- MENTO DE KIT LANCHES PARA O 3CRBM, CONFORME PROCESSO N 23.901.000023.2019-FUNESBOM. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00132 | 09/05/2019 | 7128.00 | 7128.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CERCA CONCERTINA PARA A DALDO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000038.2019-FUNESBOM. | 20717491000101 | JULIANO JORGE LOPES DE SOUSA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 10/05/2019 | 6720.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000043.2019-FUNESBOM. | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00134 | 14/05/2019 | 11300.00 | 11300.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULOS OFICIAIS DO CBMPB, CON- FORME PROCESSO N 23.901.0000272019-FUNESBOM. | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00135 | 21/05/2019 | 17430.00 | 17430.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA DEIP E UNIDADES OPERACIONAIS DO 1CRBM/CBMPB, CONFORME PRO- CESSO N 23.901.000057.2019- FUNESBOM. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO DE UNIFORMESDE EDUCACAO FISICA PARA O EFE-TIVO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000037.2019-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 21/05/2019 | 20400.00 | 20400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA OCBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000017.2019-FUNESBOM. | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 21/05/2019 | 2521.60 | 2521.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES DE EDUCACAO FISI-CA PARA O EFETIVO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000037.2019-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 21/05/2019 | 16680.00 | 16680.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES DE EDUCACAO FISI-CA PARA O EFETIVO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000037.2019-FUNESBOM. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00141 | 23/05/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AS DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS SEMAN-QCG/CBMPB (MA- TERIAL). | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00142 | 23/05/2019 | 6030.00 | 6030.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS SEMAN-QCG/CBMPB (SER-VICO). | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00144 | 23/05/2019 | 10546.00 | 10546.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS SEMAN-QCG/CBMPB (MA- TERIAL). | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/05/2019 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE RES- GATE EM AREAS INUNDADAS NO CBMPE. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 24/05/2019 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE RES- GATE EM AREAS INUNDADAS NO CBMPE. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/05/2019 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM OPERACOES DE SALVAMENTO VEICULAR PELO CBMSC | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 24/05/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM OPERACOES DE SALVAMENTO VEICULAR PELO CBMSC | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/05/2019 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM OPERACOES DE SALVAMENTO VEICULAR PELO CBMSC | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO CONDUZIR O CMTGERAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00151 | 24/05/2019 | 17303.00 | 17303.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIA PARA O 2CRBM, CON- FORME PROCESSO N. 66/2019- FUNESBOM. | 01616909000131 | JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 24/05/2019 | 55125.00 | 55125.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES DE GUARDA VIDAS PARA O CBMPB, CONFORME PROCES-SO N. 23.901.000016.2019-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00153 | 27/05/2019 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO BBS/CBMPB (MATERIAL). | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00154 | 27/05/2019 | 11000.00 | 11000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO BBS/CBMPB (SERVICO). | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/05/2019 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, EM RAZAO DO ATENDIMENTO A DEMANDA DE DOCU-MENTACAO JUNTO A SFPC DO EXER-CITO BRASILEIRO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/05/2019 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, EM RAZAO DO ATENDIMENTO A DEMANDA DE DOCU-MENTACAO JUNTO A SFPC DO EXER-CITO BRASILEIRO. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/05/2019 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, EM RAZAO DO ATENDIMENTO A DEMANDA DE DOCU-MENTACAO JUNTO A SFPC DO EXER-CITO BRASILEIRO. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00158 | 29/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DF/4- CBMPB (MATERIAL). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00159 | 29/05/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DF/4- CBMPB (SERVICO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 29/05/2019 | 81600.00 | 81600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA OCBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23901.000007/2019-FUNESBOM. | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00161 | 29/05/2019 | 16538.00 | 16538.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A 6CIBM/2CRBM/CBMPB, CONFORME PROCES-SO N.23.901.000055.2019- FUNESBOM. | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COM. VAREJISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ASSESSORES PARLA- MENTARES DAS CORPORACOES MILI-TARES DO PAIS. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/05/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO REALIZAR VISI-TA TECNICA NO CBMRJ, SOBRE OPERACOES COM DRONES. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/05/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO REALIZAR VISI-TA TECNICA NO CBMRJ, SOBRE OPERACOES COM DRONES. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/05/2019 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO REALIZAR VISI-TA TECNICA NO CBMRJ, SOBRE OPERACOES COM DRONES. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 29/05/2019 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR SUPRACITADO REALIZAR VISI-TA TECNICA NO CBMRJ, SOBRE OPERACOES COM DRONES. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00167 | 29/05/2019 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHOS DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO AJUDAN-CIA GERAL/QCG/CBMPB (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00168 | 29/05/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO AJUDAN-CIA GERAL/QCG/CBMPB (SERVICO). | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 30/05/2019 | 65572.62 | 65572.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO BBS/CBMPB, CONFORME PARECER JURIDICO DATADO DE 03/05/2019 E TERMO DE RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 06/04/2019. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 31/05/2019 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER- VIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 1o SIMPOSIO CEARENSE DE ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS. | 00005913576403 | ROBERTO WANELLI PAIVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 31/05/2019 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER- VIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 1o SIMPOSIO CEARENSE DE ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS. | 00073908908434 | UIRAPURU DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/05/2019 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER- VIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 1o SIMPOSIO CEARENSE DE ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS. | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/05/2019 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER- VIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DO 1o SIMPOSIO CEARENSE DE ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00174 | 31/05/2019 | 9609.00 | 9069.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS CBMPB. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 03/06/2019 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER- VIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA CANINA DEVITIMAS DO INCIDENTE OCORRIDO EM BRUMADINHO-MG. | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 05/06/2019 | 12482.00 | 12482.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000046.2019-FUNESBOM. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 05/06/2019 | 6287.60 | 6287.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000046/2019-FUNESBOM. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 05/06/2019 | 67.50 | 67.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO N 23.901.000046.2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 05/06/2019 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER- VIDOR SUPRACITADO PARTICIPAR DE OPERACAO DE BUSCA CANINA DEVITIMAS DO INCIDENTE OCORRIDO EM BRUMADINHO-MG. | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00180 | 06/06/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO 4CIBM/ 3CRBM (MATERIAL). | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 10/06/2019 | 69420.00 | 35030.40 | EMPENHO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DE VIATU- RAS DO 3BBM, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02.2018FUNESBOM. | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 10/06/2019 | 86775.00 | 86533.81 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA PARA VIA- TURAS DO 3BBM, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2018FUNESBOM. | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00183 | 11/06/2019 | 9180.00 | 9180.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COTURNOS OPERACIONAIS PARA OS ALUNOS SOLDADOS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 58/2019- FUNESBOM. | 11484008000197 | COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CONF.LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00184 | 12/06/2019 | 16400.00 | 16400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CAPACETES E LUVAS PARA O SERVICO DE MOTORESGATE DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23901.000052.2019-FUNESBOM. | 01062484000166 | MOTO CENTRO COMERCIO E SEVICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 12/06/2019 | 77600.00 | 77600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE POSTOS DE GUARDA VIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000006.2019-FUNESBOM. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000046.2019-FUNESBOM. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 14/06/2019 | 27572.40 | 24975.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O 2. COMANDO REGIONAL, CONFOR ME PROCESSO N. 23.901.000032.2019, E REF. AO PREGAO N.097/202018. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 14/06/2019 | 6030.00 | 6030.00 | EMPENHO DESTINADO A RECONHECI-MENTO DE DIVIDA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO 2BBMDO PROCESSO 23.901.000104/2016FUNESBOM. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 14/06/2019 | 5551.44 | 5551.44 | EMPENHO DESTINADO A RECONHECI-MENTO DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO 2BBM- PROCESSO 23.901.000104.2016 FUNESBOM. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 17/06/2019 | 13093.00 | 13093.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS EM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DA NF N.000000443, DO PROCESSO N.23.901.000080/2018-FUNESBOM, PREGAO N.202/2017. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00191 | 17/06/2019 | 4596.40 | 4596.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIVIDAS DO PROCESO N.23.901.000.099.2018-FUNESBOM, REFE RENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM REALIZACAO DEREFORMAS EM EDIFICACOES, ATRA VES DE DISPENSA DE LICITACAO. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 17/06/2019 | 4154.22 | 4154.22 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAPARA PRESOS SOB CUSTODIA DO CBMPB EM RECONHECIMENTO DE DI-VIDA DA NF N. 18364, CONTIDA NO PROCESSO N. 23.901.000042. 2018-FUNESBOM. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 17/06/2019 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DO PROCESSO N.23.901.000.089.2108-FUNESBOM, NF. 25734, FIRMADO ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00194 | 17/06/2019 | 17692.00 | 17692.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACOES DO CBMPB EM RECONHECIMENTO DE DI-VIDA DA NF N. 1000225, CONTIDANO PROCESSO N.39/2018-FUNESBOM | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00195 | 18/06/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO BAPH/ 1CRBM (MATERIAL). | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00196 | 18/06/2019 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO BAPH/ 1CRBM (SERVICO). | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00197 | 18/06/2019 | 11600.00 | 11600.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS - BAPH/1CRBM (MATE- RIAL). | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00198 | 18/06/2019 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS - BAPH/1CRBM (SERVI- CO). | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00199 | 19/06/2019 | 8401.00 | 8401.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS - 2CBM/1BBM/1CRBM (MATERIAL); | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00200 | 19/06/2019 | 2525.00 | 2525.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS - 2CBM/1BBM/1CRBM (SERVICO). | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 25/06/2019 | 33540.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 129 UNIDADES TUNICAS PADRAO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000050.2019 - CPL/CBMPB, CONTRATO 0024/2019. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 25/06/2019 | 49950.00 | 49950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA O 1.CRBM, CON-FORME PROC 23.901.000040.2019-CPL/CBMPB E CONTRATO 0018/2019 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 25/06/2019 | 26550.00 | 26550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 450 UNIDADES METALON (50X30)MM CHAPA 18 - BARRA COM 6 METROS, CONFORME PROC. 23.901.000045.2019 - CPLCBMPB E CONTRATO 0017/2019. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00204 | 25/06/2019 | 12350.00 | 12350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET NA DIRETORIA DEAPOIO LOGISTICO, CONFORME PROC23.901.000060.2019 - CPL/CBMPB | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00205 | 28/06/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRE COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2aCBM/1o.BBM. (MATERIAL). | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 02/07/2019 | 535.00 | 535.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 02/07/2019 | 1455.00 | 1455.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068.2019 - FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 02/07/2019 | 5160.50 | 5160.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068/2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 02/07/2019 | 5302.25 | 5302.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZAPARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068/2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 02/07/2019 | 5634.00 | 5634.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068/2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 02/07/2019 | 5982.00 | 5982.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 02/07/2019 | 9491.00 | 3848.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018,PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 02/07/2019 | 15886.55 | 15886.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, CONTIDOS NO PROCESSO N.23.901.000.068.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPBCONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 130/2018, PREGAO N.038/2018, PROCESSO N.23.901.000.068.2019FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO.DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO NA EQUIPE DE APOIO A XV CORRIDA DO FOGO NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00001485900476 | JORDANN ALENCAR DE QUEIROGA XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO A XV CORRI DA DO FOGO EM C.GRANDE. | 00008476676425 | JONATHA DE JESUS FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA EQUIOE DE APOIO A XV CORRI DA DO FOGO EM C.GRANDE. | 00008136968446 | MATHEUS RIBEIRO MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00007463461408 | SILVALDO SEVERINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO A XV CORRI DA DO FOGO EM C.GRANDE. | 00007145184419 | LAISE LUCENA SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00007403580494 | PEDRO DEGAH PAULINO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 05/07/2019 | 0.00 | 0.00 | EMP. PGTO DIARIA PARA PARTICI PACAO DE SERVIDOR NA EQUIPE DEAPOIO A XV CORRIDA DO FOGO. | 00008328489481 | JOAO BEZERRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00009468973441 | GERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR PAR TICIPACAO DE SERVIDOR NA EQUI PE DE APOIO A XV CORRIDA DO FOGO, NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00011164849433 | LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00008507357423 | ISMAEL CRISTIANO CRUZ PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00010111619408 | MAXUEL LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA PARA APOIO A XV CORRIDA DO FOGO EM C.GRANDE. | 00011782088423 | JEFFERSON RIBEIRO LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00007247858419 | LINDEMBERG FARIAS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP PGTO DIARIA PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA XV CORRIDA DO FOGO. | 00008046819450 | SAULO RAFAEL MELO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP PGTO. DIARIA MILITAR REF. A PARTICIPACAO NA XV CORRIDA DO FOGO EM C.GRANDE. | 00001472630424 | HERMES DAVILA DE SOUSA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA XV CORRIDA DO FOGO. | 00010699654483 | LEANDRO CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00011737547414 | RENATA FERNANDA LEAL BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO. DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO E SERVIDOR NA XV CORRIDA DO FOGO EM C.GRANDE. | 00011760876496 | WESLEY KEITYSON SILVA SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00007231181406 | JORGE HENRIQUE FEITOSA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PRESTAR APOIO NA CORRIDA DO FOGO. | 00007825227425 | CAIO CEZAR OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 08/07/2019 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRES-SORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB, CONFORME PARECER JURIDICO EMITIDO DO PROCESS0 23.901.000063.2015 - CPL/CBMPB. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/07/2019 | 11520.00 | 11520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 UNDS DE COLCHOES PARA MACA, DENSIDADE D33CONF PROC 23.901.000065.2019 -CPL/CBMPB. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 08/07/2019 | 12450.00 | 12450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 PORTA DI- PLOMA AVELUDADO NA COR VERME- LHA - PADRAO CBMPB. CONFORME PROC 23.901.000075.2019 - CPL. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00238 | 08/07/2019 | 16700.00 | 16700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICODISCIPLINADORES E TENDAS PARA EVENTO DO CBMPB, CONFORME PROC23.901.000076.2019 - CPL/CBMPB | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00239 | 08/07/2019 | 12000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE TELAO DE LED OUTDOOR, TIPO FULL COLOR, NA DI- MENSAO (2X3)M, CONFORME PROC. 23.901.000078.2019 - CPL/CBMPB | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 09/07/2019 | 44325.00 | 44325.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF PROC 23.901.000011.2017 -CPL/CBMPB E PARECER JURIDICO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 09/07/2019 | 232100.40 | 195871.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000001.2019 - CPL/CBMPB | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00242 | 11/07/2019 | 7924.80 | 7924.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARAAS CRIANCAS DOS PROJETOS SO- CIAIS, CONFORME PROCESSO N 23.901.000062.2019 - CPL/CBMPB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00243 | 11/07/2019 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO 2CRBM/ CBMPB (MATERIAL). | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00244 | 11/07/2019 | 17480.00 | 17480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 950 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME PROCESSO N.23.901.000072.2019 - CPL/CBMPB | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00245 | 11/07/2019 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS BBS/CBMPB (MATERIAL). | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00246 | 11/07/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS BBS/CBMPB (SERVICO). | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 11/07/2019 | 14475.00 | 14475.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 PARES DE SAPATOS FEMININOS, CONFORME PROC 23.901.000059.2019 - CPL/CBMPB. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 15/07/2019 | 8052.50 | 8052.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO DE VIATURAS DO CBMPB DAGRANDE JOAO PESSOA, CONFORME PARECER JURIDICO CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000105.2016-FUNESBOM. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 15/07/2019 | 29322.10 | 29322.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO SEVICO DE MANU- TENCAO DE VIATURA DO CBMPB DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME PARECER JURIDICO CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000105.2016-FUNESBOM. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00250 | 15/07/2019 | 2822.00 | 2822.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS 1CIBM/1CRBM (MATE- RIAL). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00251 | 15/07/2019 | 5320.00 | 5320.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS 1CIBM/1CRBM (SERVICO) | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa | 00252 | 16/07/2019 | 136500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICOS E LABORATORIOSDE INSTITUICAO SEM FINS LUCRA-TIVOS PARA DISPONIBILIZACAO DEPROFISSIONAIS DOCENTES AO CUR-SO DE FORMACAO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000066.2018- FUNESBOM. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 19/07/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPARDAS OPERACOES DE BUSCA E RESGATE NO INCIDENTE OCRRIDO NA CI DADE DE BRUMADINHO/SC. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 19/07/2019 | 960.00 | 960.00 | EMP. DEST. PGTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE CON TINUAR A PARTICIPACAO NO CUR SO DE SALVAMENTO NO MAR CSMAR-2019. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 19/07/2019 | 600.00 | 600.00 | EMP. DEST. PGTO. DIARIA MILI TAR AO SERVIDOR, A FIM DE PAR TICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR LEVE, ORGANIZADO PE LO CBMAL. | 00003463913429 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/07/2019 | 360.00 | 360.00 | EMP. DEST. PGTO. DIARIA MILI TAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR LEVE, ORGANIZADO PELO CBMAL. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 22/07/2019 | 7119.42 | 7119.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPARCIAL DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATACAODE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA GRANDE JOAO PESSOACONFORME PARECER JURIDICO DA- TADO DE 05/06/2019 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATA-DO DE 17/07/2019 DO PROCESSO N23.901.000105.2016-FUNESBOM. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 22/07/2019 | 211800.76 | 211800.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO SERVICO DE LOCA- CAO DE VEICULOS PARA O CBMPB, CONFORME PARECER JURIDICO DA- TADO DE 28/06/2019 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATA-DO DE 08/07/2019 DO PROCESSO N23.901.000098.2016-FUNESBOM, 1TERMO ADITIVO CT N.33/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 22/07/2019 | 5709.43 | 5709.43 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPE-DAGEM DE DADOS, CONFORME PARE-CER JURIDICO DATADO DE 28/06/ 2019 E TERMO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA DATADO DE 08/07/2019DO PROCESSO N.23.901.000038. 2016-FUNESBOM. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00260 | 24/07/2019 | 5500.00 | 5500.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE MANU TENCAO DE VIATURAS DO 1o.CRBM | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007247858419 | LINDEMBERG FARIAS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00005153474429 | LEVI VIEIRA DA NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007523864414 | RAYSSA NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008747084430 | RUAN DE SOUZA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007145184419 | LAISE LUCENA SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00005310215484 | EVERTON BORGES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008423995429 | DIEGO RIBEIRO GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008606392405 | FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008136968446 | MATHEUS RIBEIRO MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00011782088423 | JEFFERSON RIBEIRO LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007463461408 | SILVALDO SEVERINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008815601465 | BLENNER RODRIGUES AMADOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00010340358432 | DEIVID GONCALVES TIBURCIO GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008507357423 | ISMAEL CRISTIANO CRUZ PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00009468973441 | GERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008328489481 | JOAO BEZERRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008408508407 | NATHANAEL MATHEUS P DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00009700474445 | PEDRO VICTOR VIERA INACIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008046819450 | SAULO RAFAEL MELO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008476676425 | JONATHA DE JESUS FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007825227425 | CAIO CEZAR OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007782245460 | ROMERIO EMANUEL DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00011737547414 | RENATA FERNANDA LEAL BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00006986977409 | DENILSON LISBOA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00008660036492 | ALERSON VICENTE DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00011965139450 | JONAS ESDRAS PANIEL SOTERO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00001472630424 | HERMES DAVILA DE SOUSA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00011164849433 | LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00010111619408 | MAXUEL LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007231181406 | JORGE HENRIQUE FEITOSA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00007403580494 | PEDRO DEGAH PAULINO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00001485900476 | JORDANN ALENCAR DE QUEIROGA XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 25/07/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00006206290450 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 25/07/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 25/07/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00002427886459 | WALTER FREIRE VALENTIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 25/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE INSTRUCOES DE SALVAMENTO EMALTURA E TERRESTRE DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS BM 2018/ 2019. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. A VIAGEM DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, AFIM DE PRESTAR APOIO AS FESTI VIDADES DA CIDADE. | 00001485900476 | JORDANN ALENCAR DE QUEIROGA XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO DIARIA A SERVI DOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00007145184419 | LAISE LUCENA SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE. | 00001485900476 | JORDANN ALENCAR DE QUEIROGA XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00007245547424 | JARBAS BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00009300986414 | NATHALIA MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00010699654483 | LEANDRO CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMP. REF. PGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00011308140410 | VINICIUS VICTOR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO. DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR A POIO NAS FESTIVIDADES DA CIDA DE DE POMBAL/PB. | 00007145184419 | LAISE LUCENA SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/07/2019 | 80.00 | 80.00 | EMP. REF. PGTO. DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO NAS FESTIVIDADES DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00011965139450 | JONAS ESDRAS PANIEL SOTERO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 26/07/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. REF. PGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA CI DADE DE POMBAL/PB. | 00001472630424 | HERMES DAVILA DE SOUSA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 26/07/2019 | 13893.25 | 13893.25 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAISDO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000042.2019-FUNESBOM. | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 26/07/2019 | 6660.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAISDO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000042.2019-FUNESBOM. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 26/07/2019 | 120.00 | 120.00 | EMP. REF. PGTO. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR A CIDADE DE C. GRANDE-PB, A SERVICO DA DAL, EM RAZAO DA COMISSAO DE RECE BIMENTO DE VIATURAS. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/07/2019 | 120.00 | 120.00 | EMP. REF. PGTO. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, EM RAZAO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE VIATURA. | 00078830133434 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/07/2019 | 120.00 | 120.00 | EMP. REEF. PGTO. DE DIARIA MI LITAR A SERVIDOR, EM RAZAO DA COMISSAO DE RECEBIMENTIO DE VIATURAS, A SERVICO DA DAL. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/07/2019 | 360.00 | 360.00 | EMP. REF. AO PGTO. DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE TRATAR DE DEMANDAS DO SICAMI JUNTO A 7A REGIAO MILITAR. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/07/2019 | 360.00 | 360.00 | EMP. REF. PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE TRA TAR DE DEMANDAS DO SICAMI JUN TO A 7A REGIAO MILITAR. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/07/2019 | 360.00 | 360.00 | EMP. REF. PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM E TRA TAR DE DEMANDAS DO SICAMI JUNTO A 7A REGIAO MILITAR. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/07/2019 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDAS OPERACOES DE BUSCA E RES- GATE COM CAES, DAS VITIMAS DO INCIDENTE EM BRUMADINHO-MG. | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/07/2019 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDAS OPERACOES DE BUSCA E RES- GATE COM CAES, DAS VITIMAS DO INCIDENTE EM BRUMADINHO-MG. | 00007113479480 | FELIPE OLIVEIRA DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00321 | 31/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS 1BBM/CBMPB (MATERIAL) | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00322 | 31/07/2019 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS 1BBM/CBMPB (SERVICO). | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 01/08/2019 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARNO REFORCO DAS OPERACOES DE BUSCA DE SALVAMENTO COM CAES, DAS VITIMAS DO INCIDENTE EM BRUMADINHO-MG. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00324 | 01/08/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS SEMAN-QCG/CBMPB (MA- TERIAL). | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00325 | 01/08/2019 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS SEMAN-QCG/CBMPB (SER-VICO). | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00327 | 01/08/2019 | 10400.00 | 10400.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS SEMAN-QCG/CBMPB (MA- TERIAL). | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMP. PGTO DIARIA PARA PARTICI-PACAO DE SERVIDOR NA EQUIPE DEAPOIO A XV CORRIDA DO FOGO. | 00008328489481 | JOAO BEZERRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00011737547414 | RENATA FERNANDA LEAL BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00010699654483 | LEANDRO CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00009063604475 | GABY SHIMANY FELIX DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00007247858419 | LINDEMBERG FARIAS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00007782245460 | ROMERIO EMANUEL DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00011164849433 | LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00006826231484 | PAULO ALBERTO DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00007231181406 | JORGE HENRIQUE FEITOSA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM APOIARNO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00011760876496 | WESLEY KEITYSON SILVA SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00005153474429 | LEVI VIEIRA DA NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00007245547424 | JARBAS BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00002369568410 | DECIO ANTONIO LUCIO SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE ARTESANADO EM LAGOA SECA | 00001552024563 | JOBERSON ALVES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00006888667430 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00006661615427 | MURYLLO MORGAN LUIZ CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00009468973441 | GERSON GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00006986977409 | DENILSON LISBOA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00005310215484 | EVERTON BORGES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00008046819450 | SAULO RAFAEL MELO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00008747084430 | RUAN DE SOUZA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A FIM DE APOIAR NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA | 00009300986414 | NATHALIA MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00008815601465 | BLENNER RODRIGUES AMADOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00008408508407 | NATHANAEL MATHEUS P DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/08/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - APOIAR O 2BBM NOS EVENTOS ALUISVOS A FESTA DO ARTESANATO EM LAGOA SECA-PB. | 00011782088423 | JEFFERSON RIBEIRO LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 06/08/2019 | 27595.00 | 20145.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO N.16/2019, REF. AO PROCESSO N. 23.901.000025.2019-FUNESBOM. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 07/08/2019 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - REALIZAR DILIGENCIAS PARA AVALIACAO SO-CIAL DOS ALUNOS DO CFO BM 2019E DEMAIS ESTUDOS E TRABALHOS PREVIOS NAS CIDADES DO INTE- RIOR DO ESTADO - PB. | 00001173657428 | NADJA RAMALHO FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 07/08/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - REALIZAR DILIGENCIAS PARA AVALIACAO SO-CIAL DOS ALUNOS DO CFO BM 2019E DEMAIS ESTUDOS E TRABALHOS PREVIOS NAS CIDADES DO INTE- RIOR DO ESTADO - PB. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 07/08/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE REUNIAO PRESENCIAL PARA TRATATIVAS DA ELABORACAO DE PROPOSTA DE CODIGO NACIONAL DESEGURANCA CONTRA INCENDIO E EMERGENCIAS NO COMANDO DO CBMSP. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 07/08/2019 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDA REUNIAO DO CONSELHO NACIO- NAL DE ATENDIMENTO PRE HOSPI- TALAR, DURANTE A FEIRA EXPO- PROTECAO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 07/08/2019 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDE REUNIAO PRESENCIAL PARA TRATATIVAS DA ELABORACAO DE PROPOSTA DE CODIGO NACIONAL DESEGURANCA CONTRA INCENDIO E EMERGENCIAS NO COMANDO DO CBMSP. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 08/08/2019 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ALCOOL A 70 PARA AS UNIDA- DES OPERACIONAIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000079.2019-FUNESBOM. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00362 | 14/08/2019 | 17404.90 | 17404.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ES- PORTIVO DO TIPO COLETE DUPLA FACE, BOLA DE FUTSAL E TATAME,CONF. PROC 23.901.000080.2019-CPL/CBMPB. | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 14/08/2019 | 987700.00 | 950600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE DESENCARCERADORE CONJUNTO DE BLOCOS DE ESTA- BILIZACAO PARA SALVAMENTO VEI-CULAR PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 25/2019, PREGAO N. 259/2018, PROC. N. 23.901.000048/2019-FUNESBOM, CONTRATO 30/2019. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00364 | 16/08/2019 | 176.68 | 176.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE EMPLACAMENTO DA VIATURA DE PREFIXO ABS 35 JUN-TO AO DETRAN-PB, CONFORME OFI-CIO N. 509/2019-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00365 | 16/08/2019 | 13840.00 | 13840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE ESCA-DA PARA EVENTO BOMBEIRO DE ACOCONF PROC 23.901.000081.2019 -CPL-CBMPB. | 07832658000109 | ENGESCORE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 16/08/2019 | 12000.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE 60.000 UNIDADESDE FOLDERS, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G, CONFPROC 23.901.000067.2019 - CPL CBMPB. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00367 | 20/08/2019 | 26548.83 | 8428.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOS ELETRONICOS EMBAIXA PLATAFORMA, CONFORME 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0007/2017 - FUNESBOM. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00368 | 22/08/2019 | 16550.00 | 16550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DO TIPO PRANCHASDE RESGATE, KITS DE TALAS MOL-DAVEIS E KITS PARTO, CONFORME PROC 23.901.000082.2019 - CPL/CBMPB. | 27929292000106 | VM COM PROD MEDICOS E ORTOPEDICOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 22/08/2019 | 164997.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUVAS DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME CONTRATO N. 0039/2019 - FUNESBOM, DOPROC 23.901.000077.2019 - CPL/CBMPB. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 22/08/2019 | 133800.00 | 133800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 CONJUNTOS DE COMBATE A INCENDIO PARA PI-CKUP COM TAMQUE RIGIDO DE 600LCONFORME CONTRATO N. 034/2019-FUNESBOM, DO PROC. 23.901.000063.2019-CPL/CBMPB. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 22/08/2019 | 33698.00 | 33698.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUNICAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CFO E AOS OFICIAIS DO CBMPBCONFORME CONTRATO N 0025/2019-FUNESBOM E PROC 23.901.000051.2019-CPL/CBMPB. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 22/08/2019 | 50513.80 | 50513.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUNICAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CFO E AOS OFICIAIS DO CBMPBCONFORME CONTRATO N 0026/2019-FUNESBOM E PROC 23.901.000051.2019 - CPL/CBMPB. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 22/08/2019 | 54320.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUNICAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CFO E AOS OFICIAIS DO CBMPBCONFORME CONTRATO N 0027/2019-FUNESBOM E PROC 23.901.000051.2019 - CPL/CBMPB. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00374 | 27/08/2019 | 9114.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REF. 275/80, ARO 22,5, 16 LONAS, PARA VIA- TURAS TIPO AUTO TANQUE DO 1CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSON. 23.901.000064.2019-FUNESBOM | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 28/08/2019 | 8362.73 | 8362.73 | EMPENHO DESTINADO AO RECONHE- CIMENTO DE DIVIDA DA NOTA FIS-CAL N. 1003827, EMITIDA EM 08/02/2019, REFERENTE AO SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACAO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO (REPAD), CONFORME 2 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO N. 22/2016, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 29/08/2019 | 22035.00 | 22035.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPB, CONFORMEUTILIZACAO DE ATA N. 130/2018,PREGAO N.038/2018, CONTRATO N.40/2019 CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000068.2019-FUNESBOM/ CPL/CBMPB. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 30/08/2019 | 353.36 | 353.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS DE PREFIXO ABS-36 E ABS-37 JUNTO AO DETRAN, CON- FORME SOLICITACAO EM OFICIO N.549/2019-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00381 | 30/08/2019 | 14000.00 | 14000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO AJUDAN-CIA GERAL/QCG/CBMPB (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00382 | 30/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO AJUDAN-CIA GERAL/QCG/CBMPB (SERVICO). | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00383 | 30/08/2019 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO 3BBM/ 2CRBM/CBMPB (MATERIAL). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00384 | 30/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO 3BBM/ 2CRBM/CBMPB (SERVICO). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 30/08/2019 | 1050000.00 | 1050000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULO OPERACIONAL, CA- MINHONETE CABINE DUPLA, TIPO PICK-UP 4X4, CONFORME CONTRA- TO N. 33/2019 CONTIDO NO PRO- CESSO DE ADESAO DE ATA N. 23. 901.000061.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 15221549000183 | PLAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 04/09/2019 | 20379.00 | 10089.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE KIT LANCHESPARA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB,CONFORME CONTRATO 0036/2019 - FUNESBOM, PROCESSO 23.901.000041.2019 - CPL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00387 | 05/09/2019 | 170200.00 | 55767.58 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO EMERGENCIAL PARA PRESTACAODE SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA, COM FOR- NECIMENTO DE PECAS PARA VIATU-RAS ADMINISTRATIVAS E OPERA- CIONAIS DO 1CRBM, CONFORME CONTRATO N. 04/2019, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901000029/2019 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00388 | 05/09/2019 | 215833.00 | 94749.72 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO EMERGENCIAL PARA PRESTACAODE SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA, COM FOR- NECIMENTO DE PECAS PARA VIATU-RAS ADMINISTRATIVAS E OPERA- CIONAIS DO 1CRBM, CONFORME CONTRATO N. 04/2019, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901000029/2019 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00389 | 06/09/2019 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO DE VIATURAS 1CIBM/1CRBM (SERVICO) | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 09/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO CURSO DE POS GRADUACAO LATUSENSU EM GESTAO DE INVESTIGA- CAO EM INCENDIOS E EXPLOSOES -PERICIA (CPIE), PROMOVIDO PELOCBMSC EM FLORIANOPOLIS/SC. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00392 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA DEDETIZA- CAO DO QCG, SEDE DO 1CRBM E DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901. 000084.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 02684198000103 | EDILSON PEREIRA MIRANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 17/09/2019 | 212.44 | 212.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS DE PREFIXO AM-30 PLACA (JEF-2041) E AM-31 PLACA(JEF-2831), CONFORME SOLICITA-CAO CONTIDA NO OFICIO N. 584/ 2019-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00394 | 20/09/2019 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO A CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA IMPRESSAO DE CERTIFICACAO DE REGISTRO E CEDULA DE PORTE DE ARMA DE FOGO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000024.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08692190000167 | TRESS IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00395 | 20/09/2019 | 16215.00 | 16215.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO, REPAROS E BOM FUN-CIONAMENTO DE MOTOSSERRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DOS CBMPB,CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000093.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 23/09/2019 | 2050.86 | 2050.86 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALVAMENTO AQUATICO E PROTECAO - OCULOS DE SOL, PARA O CBMPB, CONFORMEUTILIZACAO DE ATA N. 54/2019, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000083.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00397 | 26/09/2019 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE APROXIMACAO E COMBATE A INCENDIO FLORESTAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000087.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00398 | 27/09/2019 | 45000.00 | 4736.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 13/2016-FUNESBOM, ORIGINARIO DO PROCESSO N. 23. 901.000054.2016-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 30/09/2019 | 89000.00 | 20911.44 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIA-TURAS DO 4BBM, CONFORME 1 TER-MO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/ 2018-FUNESBOM, ORIGINARIO DO PROCESSO N. 23.901.000007.2018-FUNESBOM/CPL/CBMPB. (SERVICO) | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 30/09/2019 | 99012.50 | 46913.31 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIA-TURAS DO 4BBM, CONFORME 1 TER-MO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/ 2018-FUNESBOM, ORIGINARIO DO PROCESSO N. 23.901.000007.2018-FUNESBOM/CPL/CBMPB. (PECAS) | 05960310000171 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 02/10/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DE COMBATE A INCENDIO EM VEGETACAO COM A- POIO DE DRONE. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 02/10/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE OPERACAO DE COMBATE A INCENDIO EM VEGETACAO COM A- POIO DE DRONE. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 02/10/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE OPERACAO DE COMBATEA INCENDIO EM VEGETACAO COM A-POIO DE DRONE. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA EVENTO SOLICITADO NO OFICIO 309/2019. | 00011760876496 | WESLEY KEITYSON SILVA SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00007245547424 | JARBAS BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PREVEN-CAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00008747084430 | RUAN DE SOUZA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIM CITADO PARA PARTICI- PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00010324329423 | FAGNER PAULO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00008660036492 | ALERSON VICENTE DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO - POMBAL. | 00008423995429 | DIEGO RIBEIRO GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO - POMBAL. | 00004773988550 | CARLOS KLEBER QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO - POMBAL. | 00005310215484 | EVERTON BORGES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO - POMBAL. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 04/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DE PREVENCAO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO - POMBAL. | 00010111619408 | MAXUEL LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 07/10/2019 | 2160.99 | 2160.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DA NF N.R62157 DO CREDOR SUPRACITADO, CONTIDA NO PROC. 23. 901.000060.2018-FUNESBOM/CPL/ CBMPB, REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IM PRESSAO PARA O CBMPB. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00415 | 07/10/2019 | 17175.50 | 17175.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS ELE TRICOS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.095.2019/ FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 07/10/2019 | 28198.40 | 28198.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UNIFORMES DE EDUCACAO FISICA PARA O CBMPB, CONTIDA NO CONTRATO N.022/2019DO PROCESSO N. 23.901.000.036.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00417 | 07/10/2019 | 6357.05 | 6357.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PAINEL DE COMANDO QUE FORNECE SUPORTE ELETRICO AO COMPRESSOR DE AR RESPIRAVEL DO TIPO CASCATA DO 1BBM DO CBMPB, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITACAO CONTIDA NO PROC. N.23.901.000.098. | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 08/10/2019 | 45550.00 | 45550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE PARA UTILIZACAO NO GABINTETE ODONTOLOGICO DO CBMPB, ATRAVES DE DE UTILIZACAO DE ATA N.008/2019, PREGAO PRESENCIAL N.235/ 2018, DO PROCESSO N.23.901.000.035.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELE - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 08/10/2019 | 930.00 | 930.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODON TOLOGICO PARA O CBMPB, ATRAVESDE UTILIZACAO DE ATA N.008/2019, PREGAO PRESENCIAL N.235/ 2018, DO PROCESSO N.23.901.0009, PREGAO PRESENCIAL N.235/ 2018, DO PROCESSO N.23.901.000.035.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELE - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 16/10/2019 | 4999.19 | 4999.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2CBM/6BBM.(MATERIAL) | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00422 | 16/10/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2CBM/6BBM.(SERVICO) | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 16/10/2019 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a. CIBM. (MATERIAL) | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 16/10/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 4a CIBM. (MATERIAL) | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00425 | 16/10/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 4a CIBM. (SERVICO) | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 16/10/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5o BBM. (MATERIAL) | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00427 | 16/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5o BBM. (SERVICO) | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00428 | 16/10/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a CIBM/1o BBM. (MATERIAL). | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00429 | 16/10/2019 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 5a. CIBM. (MATERIAL) | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00430 | 16/10/2019 | 14539.00 | 14539.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO 2o CRBM. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00431 | 16/10/2019 | 16880.00 | 16880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS PA RA O CBMPB, ATRAVES DE DISPEN SA DE LICITACAO, CONFORME PRO CESSO N.23.901.000.085.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00432 | 17/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BBS CONFORME PROPOSTA APRESEN-TADA (MATERIAL). | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00433 | 17/10/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMEPNHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DO BBS CONFORME PROPOSTA APRESEN-TADA (SERVICO). | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 21/10/2019 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE INTERVENCAO ASSISTIDO POR CAES, ORGANIZADA PELO CBMSC. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 21/10/2019 | 13354.83 | 5145.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA UTILIZACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONO CROMATICA E COLORIDA, REFEREN TE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONFORME SOLICITACAO EM 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0023/2018, DO PRO CESSO N. 23.901.000.060/2018- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 21/10/2019 | 30375.50 | 22391.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA UTILIZACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONO CROMATICA E COLORIDA, REFEREN TE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONFORME SOLICITACAO EM 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0023/2018, DO PRO CESSO N. 23.901.000.060/2018- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 30/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE SALVAMENTO NO MAR EM ALAGOAS. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 30/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE GESTAO DE INVESTIGACAO EM INCENDIOS EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 30/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE GESTAO DE INVESTIGACAO EM INCENDIOS E EX- PLOSOES EM FLORIANOPOLIS - SC. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 30/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO NO MAR EM MACEIO - AL. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 30/10/2019 | 5089.92 | 5089.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUNICAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS CFO E OFICIAIS DO CBMPB, CON FORME PROCESSO DE UTLIZACAO DEATA N.101/2018, PREGAO PRESEN CIAL N.015/2018, PROCESSO N.23901.000.051.2019-FUNESBOM-CPL-CBMPB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 31/10/2019 | 1727.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUNICAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS OFICIAISE ALUNOS CFO DO CBMPB, CONFOR ME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.101/2018, PREGAO PRESEN CIAL N.015/2018, PROCESSO N. 23.901.000.051.2019-FUNESBOM/ CPL/CBMPB. | 15136883000139 | ALIANCA MILITAR IND. E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 31/10/2019 | 232000.00 | 232000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VEICULOS TIPO HATCH, PARA O CBMPB, CONFORME ADESAO DE ATA N. 162/2018, CONTRATO N.044/2019, PROCESSO N. 23.901.000.088.2019-FUNESBOM/ CPL/CBMPB. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00444 | 05/11/2019 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINAN-CAS - DF4 (MATERIAL). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00445 | 05/11/2019 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINAN-CAS - DF4 (SERVICO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 05/11/2019 | 288187.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO N. 38/2019, CONTIDO NO PROCESSO DE ADESAO DE ATA N. 23.901.000071.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 06/11/2019 | 15000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA O CBMPB, CON- FORME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N. 23.901.000111.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00450 | 07/11/2019 | 3402.50 | 3402.50 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 4.BBM. (MATERIAL) | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00451 | 07/11/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 4.BBM. (SERVICO) | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00452 | 07/11/2019 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BAPH/CBMPB. (MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00453 | 07/11/2019 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BAPH/CBMPB. (SERVICO) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00454 | 07/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 6.BBM.(MATERIAL) | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00455 | 07/11/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 6.BBM. (SERVICO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00456 | 11/11/2019 | 16900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILO- TADA (DRONE) E ACESSORIOS PARAO DEPARTAMENTO DE OPERACOES AEREAS DO CBMPB, CONFORME PRO-CESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000112.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 14466004000174 | GOODGETS IMPORTACAO E EXPORT. COMERCIAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 11/11/2019 | 11340.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E HIPOCLO-RITO DE SODIO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE UTILIZA- CAO DE ATA N. 23.901.000105. 2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00458 | 11/11/2019 | 6000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CAIXAS DE TRANSPORTE PARA CAES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000090.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21513230000124 | LIVIA ANGELICA DANTAS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 11/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 11/11/2019 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 11/11/2019 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 11/11/2019 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 11/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 11/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 11/11/2019 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE ACESSORAR O CMTGERAL DO CBMPB DURANTE O SENA BOM-2019 E REUNIAO ORDINARIA DA LIGABOM, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 11/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00007662237443 | MARCELA MELQUIADES RANGEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00011740003411 | LAISA SILVA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00003171800454 | VALDI GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00001576190447 | MARCELA FLORENCO DO ORIENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 12/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM 2019, NA CIDADE DE S.LUIS-MA. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00008096117408 | IDJINNE CAROLLYNNE BORGES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00065615050349 | JANNYSON LUCIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00011737547414 | RENATA FERNANDA LEAL BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR - PARTICIPARDO XIX SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM. | 00001552024563 | JOBERSON ALVES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/11/2019 | 1980.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE APH - FITA ADE-SIVA CREPE MONOFASE MULTIUSO, CONFORME PROCESSO DE UTILIZA- CAO DE ATA N. 23.901.000092.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 13/11/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DO XIX SENABOM. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00523 | 13/11/2019 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ES TADO DA PARAIBA, CONFORME 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.015/2016 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00524 | 18/11/2019 | 337500.00 | 337500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOD AQUISICAO DE MOTOS AQUATICASE CARRETINHAS RODOVIARIAS PARAO CBMPB, EM CARATER EMERGEN CIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.094.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07759948000174 | PORT BRAZIL COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO. DE DIA RIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM OS CEFIDS SOBRS DIRETRIZES PARA O TAF NA CIDADE DE PATOS. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 18/11/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO. DIARIA MI LITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATATIVAS ACERCA DA REALIZACAO DO TAF NA RE GIAO. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00527 | 19/11/2019 | 17560.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUVAS NITRICASE BOTAS EM PVC PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.121.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00528 | 19/11/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 1BBM. (MATERIAL) | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00529 | 19/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 1.BBM (SERVICO). | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00530 | 22/11/2019 | 4471.22 | 4471.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TAXAS JUNTO AO DETRAN-DF, REFERENTE A MULTAS E TAXAS DE SEGUROS E LICENCIAMENTOS OBRI GATORIOS DA ABS-30 E ABS-31, AS QUAIS FORAM DOADAS AO CBMPB | 00475855000179 | DETRAN DF |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 22/11/2019 | 28000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTEIRAS DE FORCA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA DO CBMPB, CON FORME UTILIZACAO DE ATA N.177/2018, PREGAO N.175/2018, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.0 70.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00532 | 22/11/2019 | 16800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTOS PARA AU TO ESCOLA DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.122.2019- FUNESBOM-CPL-CBMPB. | 02767613000184 | A N COMERCIO DE MOTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 22/11/2019 | 22812.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE A.P.H PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.090/2019, PREGAO N.069/2019, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.091.2019FUNESBOM-CPL-CBMPB. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00535 | 26/11/2019 | 27520.00 | 20384.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE PU BLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADODA PARAIBA, CON FORME 2.TERMO ADITIVO CO CON TRATO N.0013/2016, E EM RAZAO DA LEI ESTADUAL N.11.306/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00537 | 26/11/2019 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE AS SINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CON FORME 1.TERMO ADITIVO AO CON TRATO 0015/2016-FUNESBOM-CPL- CBMPB, E EM RAZAO DA LEI ESTA DUAL N.11.306/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 26/11/2019 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO BBS. (MATERIAL) | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00539 | 26/11/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORERNTES DECUSTEIO DO BBS. (SERVICO) | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00540 | 26/11/2019 | 10516.64 | 10516.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE DEDETIZACAO PRESTADO AO QCG, SEDE DO 1.CRBM E DAL, CONFORME PROCESSO DE COM PRA DIRETA N.23.901.000.084.2019-FUNESBOM-CPL-CBMPB. | 02684198000103 | EDILSON PEREIRA MIRANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Dispensa | 00541 | 26/11/2019 | 10821.00 | 10821.00 | EMPENHO DESTINADI AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DO CBMPB, CONFOR ME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.118.2019-FUNESBOMCPL/CBMPB. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 26/11/2019 | 83961.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIAPARA UNIDADES DO CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.0169/ 2018, PREGAO N.243/2018, PRO CESSO N.23.901.000.100.2019/ FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00543 | 29/11/2019 | 96.29 | 96.29 | empenho destinado ao pagamentode taxas junto ao detran-df, referente as viaturas abs -30 e abs-31, regularizacao refe- rente a gd 16. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00544 | 29/11/2019 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DEMATERIAL DE CONSUMO PARA O 2.BBM. (MATERIAL) | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00545 | 29/11/2019 | 15500.00 | 15500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DEMATEIAL DE CONSUMO PARA A AJU DANCIA GERAL/QCG. (MATERIAL). | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 29/11/2019 | 5545.00 | 5545.00 | EMPNEHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJ.GERAL/QCG. (SERVICO) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 29/11/2019 | 45474.42 | 32949.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.167/2018, PREGAO N.192/2018, DO PROC. N.23.901.000.046.2019-FUNESBOM/ CPL/CBMPB. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 06/12/2019 | 45320.00 | 11497.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.167/2018, PREGAO N.192/2018, DO PROCESSON.23.901.000.046.2019-FUNESBOM-CPL-CBMPB. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00550 | 06/12/2019 | 916.80 | 916.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS DE PREFIXO AP-59, AP-60, AP-61,AP-62 E AP-63, ASQUAIS FAZEM PARTE DO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 06/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM GESTAODE INVESTIGACAO DE INCENDIOS EEXPLOSOES. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 06/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM GESTAODE INVESTIGACAO EM INCENDIOS EEXPLOSOES. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 06/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIMDE REALIZAR O CURSO DE TRIPU LANTE OPERCIONAL E TECNICO DE ABASTECIMENO E SUPLEMENTO DE AVIACAO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 06/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE FOR MACAO DE TRIPULANTE OPERACIO NAL E TECNICO DE ABASTECIMENTODE AVIACAO. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 06/12/2019 | 9170.78 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.024/2016CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.096.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, O QUAL VERSA SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO 6.BBM E 1.CBM/6BBMDO CBMPB, ALUSIVO AO EXERCICIO | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 06/12/2019 | 6878.06 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.024/2016CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.096.2016-FUNESBOM/CPL/CBMPB, O QUAL VERSA SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVICO DE MA NUTENCAO DE VIATURAS DO 6.BBM E 1.CBM/6.BBM DO CBMPB, ALUSI VO AO EXERCICIO DE 2019. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 06/12/2019 | 25200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOLDERS E LE QUES INFORMATIVOS PARA UTILI ZACAO DURANTE O PERIODO CARNA VALESCO E OPERACAO VERAO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.067.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, EM QUE CONSTA UTILIZA CAO DE ATA N.032/2019 E PREGAON.010/2019. | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00559 | 09/12/2019 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CBMPB, CON FORME PROCESSO N.23.901.000.046.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 09/12/2019 | 444000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADRICICLOS PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.161/2019, PREGAO N.261/2019, DO PROCESO N.23.901.000.126.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. | 17657970000167 | FUNXSPORT COMERCIO EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 09/12/2019 | 200.00 | 200.00 | EMP. DEST. AO PAGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00026367092404 | ORION LUZZO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 09/12/2019 | 200.00 | 200.00 | PGTO DE DIARIA MILITAR AO SER VIDOR REF. A VIAGEM PARA ACOM PANHAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 09/12/2019 | 125.00 | 125.00 | EMP. PARA PGTO. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR PARA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 09/12/2019 | 200.00 | 200.00 | EMP. DEST. AO PAGTO. DE DIARIAMILITAR AO SERVIDOR, PARA VIA GEM DE ACOMPANHAMENTO. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 11/12/2019 | 125530.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ALTURA PARA O CBMPB, CONFORMEUTILIZACAO DE ATA N.101/2019, PREGAO N.092/2019, DO PROC. N.23.901.000.114.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00566 | 11/12/2019 | 2198.00 | 2198.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOA CONTRATACAO DE SERVICO VETE RINARIO PARA TRATAMENTO DE CAES DO DEPARTAMENTO DE OPERA COES COM CAES DO CBMPB, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.125.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 23295402000166 | EDIMON BATISTA DE MEDEIROS SEGUNDO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 11/12/2019 | 78000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE SALVAMENTO AQUATICO PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.0054/2019, PREGAO N.286/2018, DO PROCESSO N.23.901.000.086.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 11/12/2019 | 28450.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE SALVAMENTO AQUATICO PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.0054/2019, PREGAO N.286/2018, DO PROCESSO N.23.901.000.086.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 53777835000119 | FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 11/12/2019 | 21170.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE SALVAMENTO AQUATICO PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.0054/2019, PREGAO N.286/2018, DO PROCESSO N.23.901.000.086.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 11/12/2019 | 38344.14 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE SALVAMENTO AQUATICO PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.0054/2019, PREGAO N.286/2018, DO PROCESSO N.23.901.000.086.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE OCORRENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00572 | 13/12/2019 | 17500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SUPORTE DE EXTINTORPARA PISO, PARA A DAL, CONFOR ME PROCESSO DE DISPENSA DE LI CITACAO N.23.901.000.117.2019 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 13/12/2019 | 120.00 | 120.00 | EMP. DIARIA MILITAR A SERVIDORPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA VERIFICACAO DE ANALI SE E AUDITORIA NA UNIDADE FI NANCEIRA SETORIAL DO 3.CRBM. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 13/12/2019 | 120.00 | 120.00 | EMP. DIARIA MILITAR A SERVIDORPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, PARA VERIFICACAO DE ANALI SE E AUDITORIA NA UNIDADE FI NANCEIRA SETORIAL DO 3.CRBM. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 13/12/2019 | 240.00 | 240.00 | EMP. DIARIA MILITAR A SERVIDORPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, PARA VERIFICACAO DE ANALI SE E AUDITORIA NA UNIDADE FI NANCEIRA SETORIAL DO 3.CRBM. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | Dispensa | 00576 | 13/12/2019 | 17580.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARRETA RODOVIARIA PARA TRANSPORTE DE QUADRICICLOS DO CBMPB, CONFORME PRO CESSO DE DISPENSA DE LICITA CAO N.23.901.000.124.2019-FU NESBOM/CPL/CBMPB. | 21794033000120 | INDUSTRIA DE MOVEIS TRANSTEC EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00577 | 13/12/2019 | 15759.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RESPIRADOR SE MIFCIAL E FILTRO PARA PROTECAORESPIRATORIA PARA O SERVICO OPERACIONAL DO CBMPB, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICI TACAO N.23.901.000.123.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00578 | 13/12/2019 | 11934.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARAO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.108.2019-FUNESBOM/CPL/CB MPB. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00579 | 13/12/2019 | 246.87 | 0.00 | EMPENHO DEST. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CBMPB, CONFORME PROC. DE DIS PENSA DE LICITACAO N.23.901.000.108.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18217682000154 | KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00580 | 13/12/2019 | 14400.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS NO CBMPB, CONFORME PROC. DE DIS PENSA DE LICITACAO N.23.901.000.128.2019. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | Dispensa | 00581 | 13/12/2019 | 11365.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS PARA OS CAES PERTENCENTES AO CBMPB. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 13/12/2019 | 7746.30 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 031/2016 - FUNESBOMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DAS VIATURAS DO 2 BBM(SERVICO). | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 13/12/2019 | 10758.74 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 031/2016 FUNESBOM. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DAS VIATURAS DO 2 BBM(MA-TERIAL). | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 13/12/2019 | 6886.35 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 026/2016 - FUNESBOMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NAS VTRs DO 5 BBM, 2 CIBME 3 CRBM (SERVICO). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 13/12/2019 | 9181.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 026/2016 - FUNESBOMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DAS VTRs DO 5 BBM, 2 CIBME 3 CRBM (MATERIAL). | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 13/12/2019 | 105720.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CON FORME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.23.901.000.115.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB, PREGAO N. 101/2019, CONTRATO N.0063/2019 | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 13/12/2019 | 64880.00 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SAL VAMENTO EM ALTURA, CONFORME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.23.901.000.115.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, PREGAO N.101/2019,CONTRATO N.0062/2019. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 13/12/2019 | 38700.00 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTEIRAS ERGOME TRICAS PARA OS SETORES DE EDU CACAO FISICA DO CBMPB, CONFOR ME PROCESSO DE UTILIZACAO DE UTILIZACAO DE ATA N.23.901.000.103.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, PREGAO N.052/2019, CONTRATO N.0050/2019. | 02228279000190 | TRG FITNESS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 13/12/2019 | 67630.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE APH PARA O CBM CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 90/2019, PREGAO 69/2019, PROC 23.901.000.092-FUNESBOM/CPL/ CBMPB. ITENS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 14.0, 15.0, 16.0 E 17.0. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 13/12/2019 | 86376.00 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA OCBMPB, CONFORME PROCESSO DE A DESAO DE ATA N.23.901.000.101.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, PRE GAO N.011/2018 (SRP)-COTER, CONTRATO N.047-FUNESBOM. | 09813581000155 | FORMA OFFICE COM. DE MOVEIS E INT.LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 13/12/2019 | 79780.00 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA OCBMPB, CONFORME PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.23.901.000.101.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, PREGAO N.011/2018 (SRP)-COTER,CONTRATO N.047-FUNESBOM. | 26365896000104 | FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 13/12/2019 | 7853.35 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VIATURAS PARA O CBMPB, CONFORME 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.033/2016-FUNESBOM/CPL/CBMPB, PROCESSO N.23.901.000.098.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 13/12/2019 | 9412.26 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DES TINADO AO BBS, CONFORME 1.TER MO ADITIVO AO CONTRATO N.022/ 2018, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.048.2019-FUNESBOM/ CPL/CBMPB, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 13/12/2019 | 652500.00 | 0.00 | EMP. DEST. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTIOS DESEN CARCERADORES PARA SALVAMENTO VEICULAR, PARA UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROC. DE UTILIZA CAO DE ATA N.23.901.000.106.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, PREGAO N. 259/2018, CONTRATO N.0067/ 2019-FUNESBOM. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 18/12/2019 | 53000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UNIFORMES TIPOMACACAO DE VOO PARA TRIPULAN TES DE AERONAVE PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.120.2019-FUNESBOM/CPL/CBMPB, ADESAO DE ATA N.066/2019 E PREGAO N.101/2018. | 04044223000101 | ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 18/12/2019 | 32800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESALVEMTNO EM ALTURA, CONTIDO NO ITEM 5.1 DO PROCESSO N.23.901.000.115.2019-FUNESBOM/CPL/ CBMPB, UTILIZACAO DE ATA N.112/2019, PREGAO N.101/2019. | 26342129000171 | AFTER LIMITS COM. DE EQUIP. DE RESGATE |
Quantidade de Registros: 568
Última atualização: 10/06/2024