de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 30/01/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.003/2019, FIRMADO ENTRE SEDH/NIRLEIDE DANTAS, REC.ACESSUAS TRABALHO | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00002 | 30/01/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 007/2019, FIRMADO ENTRE SEDH/EDNA TEODOSIO SILVA, REC. ACESSUAS TRABALHO. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00003 | 30/01/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 006/2019 FIRMA DO ENTRE SEDH/ISABELLE DO NASCIMENTO NOBREGA SPINELLI REC.ACESSUAS TRABALHO | 00008415166427 | ISABELLE DO NASCIMENTO N SPINELLI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00004 | 30/01/2019 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 001/2019, FIRMADO ENTRE/SEDH/RIVANA CAVALCANTI VIANA CRUZ, REC.ACESSUAS TRABALHO | 00003671935405 | RIVANA CAVALCANTE VIANA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00005 | 31/01/2019 | 10967.65 | 10967.65 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA.001/2019. ENTRE/SEDH/FERNANDA MISTERLIN DA FREITAS LIMA. REC. IGD BOLSA. | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 31/01/2019 | 4516.08 | 4516.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 177/2015, RECURSOS PETI. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00007 | 31/01/2019 | 4607.10 | 4607.10 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA.DO CONT. 39/ 2017 REC.CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 31/01/2019 | 4516.08 | 4516.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 158/2015, RECURSOS PETI. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 31/01/2019 | 4516.08 | 4516.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 917/2017, RECURSOS PETI. | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00010 | 31/01/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA.DO CONTRATO 31/2017. REC. IGD SUAS. | 00003201373419 | JOSE FELIPE DA COSTA ABREU NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00011 | 31/01/2019 | 4516.08 | 4516.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA DO CONTRATO036/2017. REC.IGD SUAS | 00022589058420 | CARLOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 31/01/2019 | 4516.08 | 4516.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 695/2017, RECURSOS PETI. | 00009052074402 | TATYANE RAMALHO I DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 31/01/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 001/2018, RECURSOS PETI. | 00008135478496 | ANDRESSA AIRES CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00014 | 31/01/2019 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA DO CONTRATO092/2017. REC. CRIANCA FELIZ. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00015 | 31/01/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA DO CONTRATO40/2017. REC.CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00016 | 31/01/2019 | 5887.04 | 5887.04 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA DO CONTRATO866/2017. REC CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00017 | 31/01/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA DO CONTRATO091/2017. REC. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00018 | 31/01/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA. DO CONTRATO6513/2018-7 REC. IGD BOLSA | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 31/01/2019 | 4516.08 | 4516.08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 002/2018, RECURSOS PETI. | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 31/01/2019 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 005/2018, RECURSOS PETI. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 31/01/2019 | 9249.84 | 8544.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA DO CONTRATO0071/2015. REC. CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00022 | 31/01/2019 | 7620.00 | 7040.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM TA DO ALUGUEL DE ARNALDO JOAO DA SILVA. REC. CREAS | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00023 | 31/01/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TA. DO CONTRATO1477/2017. REC.ACOLHIMENTO. | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00024 | 31/01/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM O TA. DO CONTRATO604/2017.REC. ACOLHIMENTO | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 31/01/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AOCT 159/2018, RECURSOS ACOLHI-MENTO | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 31/01/2019 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AOCT 1083/17, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00070239438469 | VALERIA FELIX CUSTODIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 31/01/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AOCT 1098/17, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 31/01/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AOCT 968/2017, RECURSOS ACOLHI- MENTO | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00029 | 01/02/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 1588/20 17 REC ACOLHIMENTO | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00030 | 01/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 160/2018REC ACOLHIMENTO | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 01/02/2019 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 1478/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 01/02/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 003/2018, REC. ACOLHIMENTO | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 01/02/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 290/2018, REC. ACOLHIMENTO | 00007658908444 | ADELMA SIMPLICIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 01/02/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 682/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 01/02/2019 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 1491/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00003212909412 | TERESINHA FERNANDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 01/02/2019 | 3241.90 | 3241.90 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 555/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00003353525459 | MILENE MORETE PEREIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 01/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 1476/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 01/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 0011/2019, REC. ACOLHIMENTO | 00070833446479 | MARIA DO O DOS SANTOS GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 01/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 204/2018, REC. ACOLHIMENTO | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 01/02/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 539/2016, REC. ACOLHIMENTO | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 01/02/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 683/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 01/02/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 186/2017, REC. ACOLHIMENTO | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 01/02/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 65/2018, REC. IGD BOLSA | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 01/02/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 261/2018, REC. ACOLHIMENTO | 00072610549415 | MARILEUSA MARIANA SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 01/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 203/2018, REC. ACOLHIMENTO | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 01/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 006/2018, REC. ACOLHIMENTO | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 01/02/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 003/ 2019.REC. ACOLHIMENTO | 00005266814462 | POLIANA HELENE CORREA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 002/19 RECURSOS IGD BOLSA | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00049 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00050 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00051 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00053 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005008636448 | JIMMY MATIAS NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00054 | 05/02/2019 | 19024.00 | 19024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00008879558439 | KAIO BATISTA DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 05/02/2019 | 19024.00 | 19024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 05/02/2019 | 17600.00 | 17600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00058 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00060 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00061 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00064 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL F ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 05/02/2019 | 1942.84 | 1942.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00067 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00069 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007649828425 | AYANNE MARIA T COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00071 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 05/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007186794408 | IVANEIDE DOS SANTOS BRAGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00074 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00075 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008902591433 | EMANUELLE GALDINO DE OLIVEIRA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008428790485 | MARLLA EMANUELLA BARRETO PINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00078 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00080 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 05/02/2019 | 19400.00 | 19400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00001136722335 | NATALIA MACEDO PINHEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00082 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00084 | 05/02/2019 | 19146.67 | 19146.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00010237796414 | BRENNA VICTORIA LEONARDO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00086 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00087 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00088 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAUJO GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00089 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008752669408 | DEISE MOREIRA CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00092 | 05/02/2019 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00076376044204 | GETULIO DE SOUZA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 05/02/2019 | 6916.10 | 6916.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00094 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00005373789445 | LUCELIA DE ALMEIDA ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00009657322405 | TAYANE LEONCIO CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00096 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00009393893470 | MARCELA BEZERRA DE MOURA LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00098 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00007434256427 | ROBERTA T F DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 05/02/2019 | 12025.76 | 12025.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008351159417 | MAYLLA CANDEIA RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00101 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00103 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00105 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00107 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00108 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00002348525429 | HELIANE DO NASCIMENTO DINIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00109 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SO DO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00068879873415 | MARIA DAS GRACAS DINIZ CABRAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004287074408 | IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/02/2019 | 14400.00 | 14400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004315730424 | JOSE ROGERIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00000782171486 | YURI RAMOS DE FARIAS AIRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 05/02/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00009698143483 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 05/02/2019 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 05/02/2019 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003069873413 | ANA PATRICIA RAMALHO DE FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00009372727440 | NAYARA TOSCANO DE BRITO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 05/02/2019 | 19039.91 | 19039.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00093202580400 | VALESKA MARIA DA LUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00002432139488 | ELISANGELA DA COSTA SIMORES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 05/02/2019 | 6916.10 | 6916.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 05/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00071382410468 | MARIA ANALUIZA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006483247451 | SEMYRAMIS MOURA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003661112481 | DENIELLE BARBOSA CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00004222832405 | TULIO FARIAS DE LIMA |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 05/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS. | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 06/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00002908205459 | MANOEL MARCELO F SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00008136870470 | MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00007753653431 | FRANCISCA MAISA M GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00001193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00007199744455 | ANTONIO W J R LACERDA |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 06/02/2019 | 19200.00 | 19200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 06/02/2019 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00006590852405 | MAYLLANNE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 06/02/2019 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE CONTRATO COM RECUR-SOS DO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 07/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECURSO IGD BOLSA. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 07/02/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 07/02/2019 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,5 DIARIAS. RECIGD SUAS. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 07/02/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,5 DIARIAS. REC.IGD SUAS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/02/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC IGD BOLSA. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/02/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC IGD BOLSA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00204 | 11/02/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM O TA 001/2018. ENTRE EVELYNE ROSE DE ARAUJO /SEDH. REC IGD BOLSA. | 00093056222400 | EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 12/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS. | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 12/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 12/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS. | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 12/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 12/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 12/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 12/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 13/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00002908205459 | MANOEL MARCELO F SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 13/02/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 13/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 13/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00068879873415 | MARIA DAS GRACAS DINIZ CABRAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 13/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 13/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 13/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 13/02/2019 | 14850.00 | 14850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, DE ACORDO COM PROCESSO 5924/2018-4 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 14/02/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 1,0 DIARIA. REC.. IGD SUAS. | 00008424556470 | FERNANDA FERNANDES SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 14/02/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS. | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 14/02/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 15/02/2019 | 22885.65 | 22885.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 020/2019, CONFORME PROCESSO403/2019-8, COM RECURSO DO IGDBOLSA. | 00005808660416 | MARIA DA CONCEICAO C NOBERTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 18/02/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM ALUGUEL REFERENTEAO MES DE JANEIRO PARA MARIANICE MONTEIRO. | 00003000402454 | MIRANICE MONTEIRO OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00236 | 18/02/2019 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 0015/2019,FIR MADO ENTRE ROSICLEIDE ROBERTA COSTA/SEDH, REC. CREAS | 00003269046464 | ROSICLEIDE ROBERTA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00237 | 18/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 0014/2019,FIR MADO ENTRE/ ENEIDA ARAUJO DE MEDEIROS, REC. CREAS | 00003694650407 | ENEIDE ARAUJO DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00238 | 18/02/2019 | 8604.00 | 8604.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 013/2019, FIR MADO ENTRE LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES/SEDH REC.CREAS | 00087318571400 | LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00239 | 18/02/2019 | 17371.36 | 17371.36 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 012/2019,FIR MADO ENTRE JACIELLY GALDINO DACOSTA/SEDH, REC. CREAS | 00010185999409 | JACIELLY GALDINO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 20/02/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00002682037410 | RAIMUNDO GURGEL JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 20/02/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS 3,5 DIARIAS,REC. IGDBOLSA | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00242 | 20/02/2019 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: APRESENTACAO A SOCIEDADE PARAIBANA DOS PERITOS DO MECANISMO ESTAUDAL DE PREVENCAO E COMBA-TE A TORTURA, CONF PROCESSO NR195/2019-1, COM RECURSO DO IGDSUAS | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 20/02/2019 | 52121.40 | 52121.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR 062/15CONF PROC 290/2019-1, RECURSOSDO IGD SUAS - 50% CONTRATO | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 20/02/2019 | 34944.00 | 34944.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MENSALIDADE DO CONTRATO NR 042/2017, LOCACAO DE VEICULOS PARA CREAS. CONF PROCESSO 348/2019-2, RECURSOS CREAS. REF. MES JANEIRO/2019 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 21/02/2019 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO 005/2018 DOCONTRATO NR 001/2014, FIRMADO COM RECURSOS DO IGD BOLSA. | 18875457000105 | H PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 22/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECCREAS. | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 22/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDERDESPESAS COM O 4,0 DIARIAS,RECCREAS. | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 22/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 22/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 22/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER4,0 DIARIAS. RECURSO CREAS | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 22/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER4,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA . IGDBOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS RECURSO IGD BOLSA | 00010444842411 | IAGO EMANOEL CHAGAS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS.RECURSO IGD BOLSA | 00011254156496 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2 DIARIAS RECURSOIGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 25/02/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2 DIARIAS, RECURSO IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 25/02/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 033/2017, CONFORME PROC 382/2019-0, RECURSOS DO ACOLHIMENTO | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/02/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 2 DIARIAS RECURSO IGD SUAS | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA, RECURSO IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 25/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,5 DIARIAS,RECURSO IGD SUAS. | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 25/02/2019 | 16567.65 | 16567.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 023/2019, COM RECURSOS DOACOLHIMENTO, CONF PROC 564/19-7 | 00009698143483 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00262 | 26/02/2019 | 184000.00 | 184000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO DE 7.000 CRIANCAS GESTANTESE PESSOAS COM DEFICIENCIA ECARENTES, EM 17 COMUNIDADES E 17 INSTITUICOES PUBLICAS EMJOAO PESSOA, CONFORME CONVENIO005/2019, PROCESSO 0315/2019-8COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00263 | 26/02/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN-VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA, DA ARQUIDIO-CESE DA PARAIBA, CONFORME PRO-CESSO 0317/2019-7, CONVENIO006/2019, COM RECURSO DOFUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00264 | 26/02/2019 | 84000.00 | 84000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 150(CENTO ECINQUENTA)ADOLESCENTES, JOVENSE ADULTOS DA GRANDE JOAO PES-SOA PARA O ENEM,CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2019, PROCESSO 0316/2019-2, COM RECURSO DOFUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00265 | 26/02/2019 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA- MENTE CADASTRADOS, CONFORMECONVENIO FUNCEP 003/2019, PRO-CESSO 0313/2019-9, COM RECURSODO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00003146082497 | ELINEIDE PESSOA A DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/02/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA RECURSO CREAS. | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/02/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA RECURSO CREAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00269 | 26/02/2019 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS POR ELA OFERECIDOS, VISANDO APOIARPACIENTES POS-ALTA HOSPITALAR,OFERECENDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO , EVITANDO O RETORNO NASINTERNACOES HOSPITALARES, CON-FORME CONVENIO FUNCEP 004/2019PROCESSO 0314/2019-3 COM RECUR | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00270 | 26/02/2019 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITA- CAO E ALIMENTACAO PARA 240 ALUNOS CARENTES DA GRANDE JOAOPESSOA, CONFORME CONVENIO FUNCEP 002/2019, PROCESSO 0320/2019-5, COM RECURSO DOFUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00271 | 26/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ALGODAO DO-CE E PIPOCA EM ACAO DE PREVEN-CAO AO TRABALHO INFANTIL, CONFPROC 532/2019-7, RECURSOS DO CREAS. | 23665566000138 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 26/02/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 100 PACOTES COM 10 UNIDS DEPIRULITOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE ACAO DE PREVENCAO AO TRABALHO INFANTIL, CONF PROCESSO 201/2019-3, RECURSOS CREAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00273 | 27/02/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO (ADERECOS) PARA USO NO EVENTO ACAO DE PREVENCAO AO TRABALHO INFANTIL, CONF PROC 504/2019-5, RE-CURSO CREAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA, RECURSO IGD SUAS. | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 27/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA, RECURSO IGD SUAS | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 27/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA, RECURSO IGD SUAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 27/02/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA, RECURSO IGD SUAS. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00278 | 27/02/2019 | 4787.00 | 4787.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.000 BOLAS DESOPRO PERSONALIZADAS E 300 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA DISTRIBUICAO NA ACAO DE PREVENCAO AO TRABALHO INFANTIL, CONFPROC 345/2019-9, RECURSOS IGD SUAS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 28/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS, RECURSO CREAS. | 00009698143483 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 28/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECURSO CREAS | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 28/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECURSO CREAS. | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00282 | 28/02/2019 | 91400.00 | 91400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CRIANCAS(PROJETO PEQUENINOS BABIES E CASA DE ACOLHI-MENTO A CRIANCAS PEQUENINOS), ADOLESCENTES E JOVENS (PROJE- TO PEQUENINOS TEENS), ADULTOS E IDOSOS (PROJETO PEQUENINOS PROFISSIONALIZANTES E RESTAU- RANTE SOCIAL PEQUENINOS,CONVE-NIO FUNCEP 007/2019, PROCESSO | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00283 | 28/02/2019 | 108600.00 | 108600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CRIANCAS(PROJETO PEQUENINOS BABIES E CASA DE ACOLHI-MENTO A CRIANCAS PEQUENINOS), ADOLESCENTES E JOVENS(PROJETO PEQUENINOS PROFISSIONALIZANTESE RESTAURANTE SOCIAL PEQUENINOCONVENIO FUNCEP 007/2019-7 PROCESSO 0331/2019-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00284 | 01/03/2019 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE ANIMADORES PARA ATUAREM NO EVENTO SOBRE PREVENCAO AO TRABALHO INFANTILE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUALCONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTESCONF PROCESSO 505/2019-0, REC.CREAS | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 01/03/2019 | 449.50 | 449.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AGEPSE, CONF PROC 561/2019-3, REC. PETI | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 08/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS.RECURSO IGD SUAS . | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 08/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECURSO IGD SUAS. | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 08/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECURSO IGD SUAS. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 08/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 08/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER1,0 DIARIAS, IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 08/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER1,0 DIARIAS, RECURSO IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 08/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER1,0 DIARIA, RECURSO IGD BOLSA. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 11/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA, RECURSO IGD SUAS. | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00295 | 11/03/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL, CREAS DEBAIA DA TRAICAO, CT 157/18, DEACORDOC COM PROC 839/19-8, MESFEVEREIRO/19, REC. CREAS. | 00003000402454 | MIRANICE MONTEIRO OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 11/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS.RECURSO CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 12/03/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 12/03/2019 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 018/2019, COM RECURSOS DOACOLHIMENTO, CONF PROC 223/19-0 | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 12/03/2019 | 34944.00 | 34944.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CT 042/2017 REF MES DE FEVEREIRO, CONF PROC 885/19-7, RECCREAS | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 15/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 15/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 15/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 15/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 15/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 15/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 15/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 15/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,5 DIARIAS. IGDSUAS | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS, RECCREAS | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECCREAS | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 15/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECCREAS | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 15/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECCREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 15/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECCREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 15/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECCREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 18/03/2019 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 024/2019, PARA LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS, CONF PROC 578/2019-9, CREAS. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 18/03/2019 | 48080.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 005/2019, PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF PROC 4245/ 18-5, REC. CREAS | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 18/03/2019 | 10000.00 | 3283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 005/2019, PARA LOCACAO DEEQUIPAMENTOS, CONF PROC 4245/ 18-5, PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 19/03/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. IGDSUAS. | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 19/03/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS. | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00320 | 19/03/2019 | 6625.00 | 6625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOR-NECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DA OFICINA TECNICA.RECURSOS CREAS | 29883663000183 | FH SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 20/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 20/03/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 20/03/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 20/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 20/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 20/03/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 20/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 20/03/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 20/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 20/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 20/03/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 20/03/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 20/03/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 20/03/2019 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 20/03/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00083970258472 | AURICELIA DUARTE DA SILVA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 20/03/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 20/03/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00093142340459 | MAURICELHA FERREIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 20/03/2019 | 14322.46 | 14322.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 026/2019, CONFORME PROCESSO882/2019-3, RECURSOS DO ACOLHIMENTO | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 20/03/2019 | 17160.00 | 17160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONF CONT.198/16, PROCESSO 453/2019-6,RECURSOS CREAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00008428790485 | MARLLA EMANUELLA BARRETO PINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00007649828425 | AYANNE MARIA T COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00006483247451 | SEMYRAMIS MOURA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/03/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS- CREAS | 00004315730424 | JOSE ROGERIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00010237796414 | BRENNA VICTORIA LEONARDO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAUJO GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 21/03/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00005008636448 | JIMMY MATIAS NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 21/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00004222832405 | TULIO FARIAS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS- CREAS | 00009698143483 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 22/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGDBOLSA. | 00006603040409 | ROSIMERY BARBOSA DOS SANTOS NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 22/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGDBOLSA. | 00056947976472 | ELISETE EVARISTO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 22/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGDSUAS | 00087318571400 | LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 22/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. CREAS | 00087318571400 | LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 22/03/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS - CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS -CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 22/03/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS -CREAS | 00008136870470 | MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00370 | 22/03/2019 | 7575.00 | 7575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASTAS E CANETAS PARA USO EM OFICINAS TECNICAS DOS CREASE REDE DE ATENDIMENTO EM 05 MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME PROC 1074/2019-9, RECURSOS DO CREAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00371 | 22/03/2019 | 9050.00 | 9050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA EVENTO PROMOVIDO PELA GE-RENCIA OPERACIONAL DO PROGRAMAPRO ALIMENTO, CONF PROC 878/197, RECURSOS IGD BOLSA | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00372 | 22/03/2019 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01PLACA PARA O NAE, CONF PROC NR188/2019-1, RECURSOS ACOLHIMENTO | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 25/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.IGD BOLSA. | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 25/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00005592043457 | THALES CAVALCANTE TELES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 25/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS DIARIA 1,0. IGD SUAS. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 25/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 25/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 25/03/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 25/03/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 25/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS.CREAS | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 25/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CREAS. | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 25/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. CREAS | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. CREAS | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 25/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CREAS | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00385 | 25/03/2019 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA O NSAN, CONF PROC 909/2019-9 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA TROPICAL TURISMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 26/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 26/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 26/03/2019 | 1457.00 | 1457.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC 0914/2019-0 PARA MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DOFUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 27/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 2,0 DIARIAS.REC CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 27/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS.REC CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 27/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REC CREAS | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 27/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REC CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 27/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REC CREAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 27/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REC CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 27/03/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC IGD/SUAS | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 27/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 27/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 27/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 27/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 REC CREAS | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 27/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 27/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 27/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 27/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 27/03/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA IGD SUAS | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA IGD SUAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00406 | 28/03/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA PARA OENEM, CONFORME CONVENIO FUNCEP008/2019, PROCESSO 0316/2019-2COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00407 | 28/03/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN- VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA, DA AQUIDIOCESE DA PARAIBA, CONFORME CONVE-NIO FUNCEP 006/2019, PROCESSO 0317/2019-7, COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00408 | 28/03/2019 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO DE 7.000 CRIANCAS GESTANTESE PESSOAS COM DEFICIENCIA E CARENTES, EM 17 COMUNIDADES E17 INSTITUICOES PUBLICAS EMJOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DEDISTRIBUICAO DIARIA DE PAO ELEITE DE SOJA, CONVENIO 005/19PROCESSO 0315/2019-8. COM RE- | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00409 | 28/03/2019 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS POR ELA OFERECIDOS, VISANDO APOIARPACIENTES POS-ALTA HOSPITALAR OFERECENDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO,CONFORME PROCESSO 0314/2019-3 COM RECURSO DOFUNCEP, CONVENIO FUNCEP 004/19 | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00410 | 28/03/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA- MENTE CADASTRADOS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2019, PRO-CESSO 0313/2019-9 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00411 | 28/03/2019 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE RECURSOS DE CAPACI- TACAO E ALIMENTACAO PARA 240 ALUNOS CARENTES DA GRANDE JOAOPESSOA, CONFORME CONVENIO FUNCEP 002/2019, PROCESSO 320/2019-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 28/03/2019 | 70.00 | 70.00 | ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS,REC IGD/SUAS | 00008424556470 | FERNANDA FERNANDES SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 28/03/2019 | 200.00 | 200.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS,REC CREAS | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00414 | 28/03/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONF PROC 1039/19-7 | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 28/03/2019 | 13860.00 | 13860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CT 198/2016, CONF PROCESSO NR 798/2019-1, RECURSOS ALTA COMPLEXIDADE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 01/04/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA-IGD SUAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00417 | 01/04/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS - CREAS | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 01/04/2019 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA BRASILIA-CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 02/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA | 00005370397406 | ANDRESA RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA | 00007382635406 | FIDELES DE OLIVEIRA TORRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00424 | 02/04/2019 | 6846.00 | 6846.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DE OFICINA TECNICA, CONF PROC.1302/2019-2, REC. CREAS | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00425 | 03/04/2019 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 0603/ 2019-3, REFERENTE AO PROJETO NAE.COM RECURSO DO FUNCEP. | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00426 | 03/04/2019 | 8800.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 157/2018 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUN-CIONAMENTO DO CREAS EM BAIA DATRAICAO, CONF PROC 400/2019-4,RECURSOS DO CREAS | 00003000402454 | MIRANICE MONTEIRO OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 03/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 03/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 03/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00430 | 04/04/2019 | 273000.00 | 273000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTU- RAIS E AMBIENTAIS, PARA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES QUE ESTUDAMEM ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICI-PAIS,CONFORME PROCESSO 0396/ 2019-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 04/04/2019 | 227000.00 | 227000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS, PARA CRIANCASE ADOLESCENTES QUE ESTUDAM EM ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAISCONFORME PROCESSO 0396/2019-1,COM RECURSO DO FUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 04/04/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS-IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 04/04/2019 | 14190.00 | 14190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, DE ACORDO COM CT 198/2016, PROCESSO 13002019-3 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 04/04/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 04/04/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA-igd suas | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 04/04/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA IGD SUAS | 00032346581453 | ERINALDO ENEDINO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 04/04/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 05/04/2019 | 5272.00 | 5272.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONTRATO 034/2019, PROCESSO NR810/2019-9, RECURSOS DO NAE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/04/2019 | 3810.00 | 3810.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0812/2019-8, PARA MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO FUNCEP. REFERENTE AO PROJETO DO NAE. | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 11/04/2019 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 11/04/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS, RECUR-SOS MEDIA COMPLEXIDADE | 00087369702472 | LILIAN RAFAEL DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 11/04/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS, COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 11/04/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - MEDIA COMPLEXIDADE | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 11/04/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - MEDIA COMPLEXIDADE | 00003146082497 | ELINEIDE PESSOA A DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 11/04/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA - MEDIA COMPLEXIDADE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00455 | 11/04/2019 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 05PLACAS EM ACRILICO, DE ACORDO COM PROC 1297/2019-5 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 11/04/2019 | 1437.00 | 1437.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 03 FONTES DE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR, CONF PROC 929/ 2019-6, IGD SUAS | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 11/04/2019 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 3.000PANFLETOS, CONF PROC 869/2019-8 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00458 | 12/04/2019 | 13813.27 | 13813.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 042/2019, DE ACORDO COM PROCESSO 1382/2019-1, RECURSOS DOCREAS | 00005164854406 | JOAO MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 15/04/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.IGD SUAS | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 15/04/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.IGD SUAS | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00461 | 15/04/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA- MENTE CADASTRADOS, CONFOME CONVENIO FUNCEP 003/2019,PRO- CESSO 0313/2019-9. COM RECURSODO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 15/04/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS. | 00008424556470 | FERNANDA FERNANDES SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 15/04/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.IGD SUAS | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00464 | 15/04/2019 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE RECURSOS DE CAPACI- TACAO E ALIMENTACAO PARA 240 ALUNOS CARENTES DA GRANDE JOAOPESSOA, CONFORME CONVENIO FUNCEP 002/2019, PROC.320/2019-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00465 | 15/04/2019 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PORELA OFERECIDOS, VISANDO APOIARPACIENTES POS ALTA HOSPITALAR,OFERECENDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO.CONFORME PROCESSO 0314/ 2019-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00466 | 15/04/2019 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OFICINA TECNICA CONF PROC1377/2019-0, RECURSOS CREAS | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00467 | 16/04/2019 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 1504/2019-7 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00468 | 16/04/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOR-ME PROCESSO 0316/2019-2,CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2019, COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00469 | 16/04/2019 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO DE 7.000 CRIANCAS GESTANTESE PESSOAS COM DEFICIENCIA ECARENTES, EM 17 COMUNIDADES E17 INSTITUICOES PUBLICAS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 005/2019PROCESSO 0315/2019-8.COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00470 | 16/04/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DE DE- SENVOLVIDOS PELOS LIDERES DA PASTORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA,CONFORME PRO-CESSO 0317/2019-7,CONVENIO FUNCEP 006/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 17/04/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA, RECURSOIGD SUAS | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00472 | 17/04/2019 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2018, DEACORDO COM PROCESSO 1265/2019-5, RECURSOS DO PETI. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00473 | 17/04/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 228/2018, DE ACORDO COM PROCESSO 1022/2019-1, RECURSOS IGD BOLSA | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00474 | 17/04/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 0041/2019, DE ACORDO COM OPROCESSO 1295/2019-6, RECURSOSDO ACOLHIMENTO | 00007564611464 | RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00475 | 17/04/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 0040/2019, DE ACORDO COM O PROCESSO 1294/2019-1, RECURSOSDO ACOLHIMENTO | 00007855780483 | GILVANEIDE VIEIRA GARCIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00476 | 17/04/2019 | 780.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 025/2019, PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET PARA O POLO CREAS APARECIDA, DE ACORDO COM PROCESSO 728/2019-6, RECURSO CREAS | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 17/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER3,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS. | 00088590690415 | LUCIANO FREITAS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 17/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 17/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER2,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 17/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 17/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 17/04/2019 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1012/2019-8 PARAMATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DOFUNCEP. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDSUAS. | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC. IG BOLSA. | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS . REC. IG BOLSA. | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS.REC.IGD BOLSA. | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS RECIGD BOLSA. | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00010444842411 | IAGO EMANOEL CHAGAS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00011254156496 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00499 | 22/04/2019 | 2928.36 | 2928.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, DE ACORDOCOM PROC 1142/2019-1, RECURSOSIGD SUAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00500 | 22/04/2019 | 1447.76 | 1447.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, DE ACORDOCOM PROC 1458/2019-0, RECURSOSDO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00501 | 22/04/2019 | 677.28 | 677.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 1234/2019-0, RECURSOSDO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00012565593422 | ANANDA AYRES NAVARRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00007200873411 | JESSICA FREIRE DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA.. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00006285576475 | PEDRO JUSSELINO DE AQUINO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/04/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00011254156496 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00005910261479 | ILKA MARIA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 22/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00008611282493 | ALINE SOARES VITORIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00008087323408 | ISABELLY DE ALBUQUERQUE RAMOS FLORENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/04/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00009439039477 | RAUNY WINDSON OLIVEIRA AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/04/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS RE IGD BOLSA. | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/04/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/04/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS RE IGD BOLSA. | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 22/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 22/04/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 053/2019, CONF.PROC 1569/2019-1, RECURSOS DO IGD BOLSA | 00035899036869 | NATHALIA DIAS DE BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00529 | 22/04/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 054/2019, CONF.PROCESSO 1581/2019-2, RECURSOSDO IGD BOLSA | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/04/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 23/04/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 23/04/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00533 | 23/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO DO CREAS, CONF PROC NR1098/2019-4, RECURSO CREAS | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00534 | 23/04/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 500 GARRAFAS DE AGUA MINE-RAL 500 ML PARA O DSUAS, CONF.PROC 1498/2019-5, RECURSO IGD SUAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 24/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00001830866435 | KAROLYNNE CONSTANCE ARAUJO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 24/04/2019 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 049/2019, CONF PROC 1644/2019-4, RECURSOS DO CREAS | 00005313392549 | MARIA DAS GRACAS MELO KING |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00537 | 24/04/2019 | 1350.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.0604/2019-8 PARA AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOAJURIDICA. COM RECURSO DO FUNCEP. PROJETONAE. | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 25/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGDBOLSA. | 00070105201430 | SABRINA CARLA TAVARES DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 25/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGDBOLSA. | 00001136181407 | ANA CAROLINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 26/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 26/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 26/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECIGD BOLSA | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/04/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. RECIGD SUAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 29/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. RECIGD SUAS. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00546 | 30/04/2019 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE- GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS (LICITAS OU ILICITAS), MANTENDO-OS INTERNADOS POR UM PERIODO MINIMO DE07(SETE)MESES NO CENTRO DE RE-INTEGRACAO A VIDA,CONFORME PRO | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 30/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. RECCREAS. | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00548 | 30/04/2019 | 1080.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O CREAS REGIONAL DE ASSUNCAO, CONF CONTRATO NR 051/2019, PROCESSO 724/2019-8,RECURSOS DO CREAS. | 10653480000143 | VELOZ NET |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00549 | 30/04/2019 | 720.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERNET PARA O CREAS REGIONALDE RIACHO DOS CAVALOS, CONFOR-ME CONTRATO NR 052/2019, PROC.725/2019-2, RECURSOS CREAS | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 30/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.4245/2018-5 COM DESPESAS REF.CONTRATO 005/2019PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. COM RECURSO DO FUNCEP. PROJETO NAE. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 02/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD BOL-SA | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 02/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD BOL-SA | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 02/05/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD BOL-SA | 00011254156496 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 02/05/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00011254156496 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 02/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECIGD SUAS | 00006563795455 | EDJANE CRISPIM DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00556 | 03/05/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 054/2017, CONF PROC1938/2019-7, COM RECURSOS DO IGD BOLSA | 00093056222400 | EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 03/05/2019 | 3249.00 | 3249.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 0811/2019-3, CT. 048/2019, RE-FERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 03/05/2019 | 11217.90 | 11217.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,CONFOR-ME PROCESSO 0820/2019-2, REFE-RENTE AO PROJETO NAE, CT.035/ 2019,COM RECURSO DO FUNCEP. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00559 | 06/05/2019 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 058/2019, PROC.1609/2019-2, RECURSOS DO CREAS | 00004944503474 | EUGENIA BRUNA VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 06/05/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00088590690415 | LUCIANO FREITAS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 06/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00022589058420 | CARLOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00567 | 06/05/2019 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES DO ARQUIVO, CONF PROC 1725/2019-4 | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00568 | 06/05/2019 | 3210.00 | 3210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASCONF PROC 1475/2019-4, IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00569 | 06/05/2019 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 CORRIMAOS E APLICACAO DE EM-BORRACHADO NA CASA DE APOIO DONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 1542/2019-2, RECURSOS NAE | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 07/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA. | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 07/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 08/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 08/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 08/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC. IGD BOLSA | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00576 | 08/05/2019 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 059/2019, COM RECURSOS DO ACOLHIMENTO, CONF.PROC 1720/2019-1 | 00091792347472 | MARCIA RUBENIA ARAUJO LEMOS MORAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00577 | 08/05/2019 | 3055.96 | 3055.96 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONF PROC2032/2019-0, RECURSOS IGD SUAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00578 | 08/05/2019 | 3055.96 | 3055.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS CONF PROC.2031/2019-0, RECURSOS IGD SUAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 09/05/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00580 | 09/05/2019 | 16666.66 | 16666.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DA FUNDACAO QUE VISA PROPORCIONAR O TRATAMENTO DEMULHERES USUARIAS DE DROGAS EALCOOL E ACOMPANHAR OS SEUS FAMILIARES, CONFORME CONVENIOFUNCEP 011/2019,PROCESSO 0535/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00581 | 09/05/2019 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE BILHETES PA-RA PESSOAS IDOSAS QUE IRAOASSITIR ESPETACULO DO CIRCO. RECURSOS DO IDOSO | 15023600000142 | FERNANDA GIL PRODUCOES ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00582 | 10/05/2019 | 10522.60 | 10522.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE SERVICOS PARA REALIZA- CAO DO 4o ENCONTRO TECNICO DO FUNDO NACIONAL E FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEACORDO COM PROCESSO 1656/2019-7, RECURSOS DO IGD SUAS | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00583 | 10/05/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO NR 064/2019, CONF.PROCESSO 1829/2019-5, RECURSOCREAS. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 13/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 13/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECIGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 13/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPEAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD SUAS. | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 13/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 13/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 13/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 13/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS, RECALTA COMPLEXIDADE | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 13/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 13/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 13/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00004944503474 | EUGENIA BRUNA VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 13/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00596 | 13/05/2019 | 780.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA O CREAS REGIONAL POLO DE CACIMBA DE DENTRO,CONF PROC 729/2019-0, CONTRATO057/2019, RECURSOS CREAS. | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00597 | 13/05/2019 | 838.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INTERNET PARA OCREAS REGIONAL POLO SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONF PROCESSO N726/2019-7, CONTRATO 056/2019,RECURSOS CREAS | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00598 | 13/05/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N040/2017, CONFORME PROCESSO NR1898/2019-6, RECURSO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00599 | 13/05/2019 | 3055.96 | 3055.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, PARA BRASILIA, CONF PROCESSO 2030/2019-0, RECURSOS IGD SUAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 13/05/2019 | 66000.00 | 3280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DEACORDO COM CONTRATO 067/2019, PROCESSO 1493/2019-2, COM REC.DO CREAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 13/05/2019 | 367920.00 | 280224.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N042/2017, CONFORME PROCESSO NR186/2019-2, RECURSOS CREAS. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00602 | 14/05/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS, PODAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO NUCLEODE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM PROC 1559/2019-8,RECURSOS NAE. | 23795353000120 | FABIO LUIZ VARELA (FV SERVICO) |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 15/05/2019 | 3957.00 | 3957.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 1011/2019-3, REFERENTE AO PRO-JETO NAE.COM RECURSO DO FUNCEP | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00605 | 16/05/2019 | 2821.13 | 2821.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE ACORDO COM PRO-CESSO 1802/2019-6, CT 1175/12,RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00606 | 16/05/2019 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE SACOLAS PLASTICAS PARA ORGANIZAR O ALMOXARIFADO DA SEDH, CONF PROC 1715/2019-0 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 16/05/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 16/05/2019 | 109800.00 | 21020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.1493/2019-2 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REFERENTE PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. CTR. 067/2019. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00609 | 17/05/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE BILHETAGEM, DEACORDO COM PROCESSO 2419/2019-2, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 15023600000142 | FERNANDA GIL PRODUCOES ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 17/05/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 17/05/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00614 | 20/05/2019 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FRONHAS, LENCOIS E TOALHAS DE BANHO PARA A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE, CONF PROCESSO 1468/2019-4,RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00615 | 20/05/2019 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO DE 7.000CRIANCAS GESTANTES DE PESSOAS COM DEFICIENCIA CA-RENTES, EM 17 COMUNIDADES E 17INSTITUICOES PUBLICAS, CONFOR-ME CONVENIO 005/2019, PROCESSO0315/2019-8, COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00616 | 20/05/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN-VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA, DA ARQUIDIO-CESE DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO FUNCEP 006/2019, PROCES-SO 0317/2019-7. COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00617 | 20/05/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOR-ME CONVENIO 008/2019, PROCESSO0316/2019-2.COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00618 | 20/05/2019 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS POR ELA OFERECIDOS, VISANDO APOIAPACIENTES POS-ALTA HOSPITALAR,OFERECENDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO, EVITANDO O RETORNO NAS INTERNACOES HOSPITALARES CONFORME CONVENIO 004/2019 , PROCESSO 0314/2019-3.COM RECUR | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 21/05/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00087318571400 | LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00620 | 21/05/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA-MENTE CADASTRADOS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2019, PRO-CESSO 0313/2019-9 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00621 | 21/05/2019 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE RECURSOS DE CAPACITACAO E ALIMENTACAO PARA 240 ALUNOS CARENTES DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME CONVENIO FUN-CEP 002/2019, PROC.320/2019-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00622 | 21/05/2019 | 9253.74 | 9253.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E ELE-TRONICOS, CONF ATA 124/2018, PROCESSO 881/2019-9, CONTRATO 071/2019, RECURSOS DO NAE. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 22/05/2019 | 4000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 091/2017, CONFORME PROCESSO 2225/2019-0, RECURSOSPROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 23/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 23/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. CREAS/MEDIA COMPLEXIDADE | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 23/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.MEDIA CPMPLEXIDADE/ CREAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 23/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.MEDIA CPMPLEXIDADE/ CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.MEDIA CPMPLEXIDADE/ CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC.IGD SUAS | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 23/05/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIA. REC.CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00632 | 23/05/2019 | 1581.81 | 1581.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AERES, DE ACORDO COM PROC. 1801/2019-1, RECURSOIGD SUAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 24/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. RECURSO: IGD SUAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00634 | 24/05/2019 | 6986.00 | 6986.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 050/2019, CONF.PROCESSO 1621/2019-3, RECURSOSCREAS | 00083908331404 | JOSE INOCENCIO DE SOUSA SOBRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00635 | 24/05/2019 | 9537.50 | 9537.50 | VALOR UE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 2458/2019-2 PARAMATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A PROJETO CASAS LARES. COM RE CURSO DO FUNCEP. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 24/05/2019 | 17310.00 | 17310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 2459/2019-7 PARAMATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A PROJETO CASAS LARES. COM RE CURSO DO FUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00637 | 24/05/2019 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS DE ALIMENTOS CONFORME PROCESSO 2460/2019-0, COM RECURSOS DO IGD BOLSA | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 24/05/2019 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL, DE ACORDO COMPROCESSO 1276/2019-0, RECURSOSDO IGD BOLSA. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 27/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 27/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 27/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 27/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 27/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 28/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD SUAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 28/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 28/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00649 | 28/05/2019 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE-GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OUILICITAS), MATENDO-OS INTERNA-DOS POR UM PERIODO MINIMO DE SETE MESES , CONFORME PROCESSO0107/2019-8.COM RECURSO DO | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES | Dispensa | 00650 | 29/05/2019 | 1759.17 | 1759.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAONA BI ANNUAL CONFERENCE EASSW,PARA APRESENTACAO DE RESULTADODE PESQUISA DO PROJETO DO FEAS/SEDH, VIOLACAO DE DIREITOS EVULNERABILIDADE SOCIAL DE CRI-ANCAS, ADOLESCENTES E FAMILIASNO ESTADO DA PARAIBA E AS POLITICAS DE ENFRENTAMENTO, CONFOR | 00014431297472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00651 | 29/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INTERNET PARA OCREAS REGIONAL, POLO REMIGIO, CONFORME CT 078/2019, PROCESSO727/2019-1, RECURSOS CREAS. | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G L SOUZA - MEGAENTER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECCREAS. | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECCREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECCREAS, | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. RECCREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 31/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 31/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 31/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 31/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 31/05/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 31/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 31/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 31/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 31/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 31/05/2019 | 18400.00 | 18400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO NR 77/2019, CONFORME PROCESSO 2492/2019-0, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00667 | 31/05/2019 | 12480.00 | 12480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, CONFORME SO-LICITACAO DO DSUAS, DE ACORDO COM PROC. 1529/2019-7, COM RE-CURSO DO IGD BOLSA | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 04/06/2019 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. IGD SUAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 04/06/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. IGD SUAS. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 04/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. IGDSUAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 04/06/2019 | 24973.00 | 24973.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESSA SEDH,CONF. ATA 111/2018, PROCESSO N0971/2019-8, CT 075/2019, COMRECURSOS DO CREAS. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 05/06/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 06/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CREAS | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00674 | 06/06/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100 REFEI- COES PARA PARTICIPANTES DE TREINAMENTO OFERTADO PELA GE- SAN, CONF.PROCESSO 1975/2019-8IGD BOLSA | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00675 | 10/06/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO -(COFFEE BREAK) CONF PROCESSO N2481/2019-1, IGD SUAS | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 11/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPELXIDADE | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 11/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA ALTA COMPLEXIDADE | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 11/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 11/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 11/06/2019 | 147840.00 | 137088.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA OSCREAS, CONF CT 1469/17, COM RECURSOS DO CREAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00681 | 11/06/2019 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITA- CAO E ALIMENTACAO DE 240 ALU- NOS CARENTES DA GRANDE JOAO PESSOA. CONFORME CONV 002/2019E PROC 0310/2019-5. COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00682 | 11/06/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA- MENTE CADASTRADOS. CONFORME CONV 003/2019 E PROC 0313/2019-9. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00683 | 11/06/2019 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 5.000 SORVETE DE IORGUTE DE90 G PARA DISTRIBUICAO NA ACAODE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONF PROC 2875/2019-7, COM RECURSOS DA MEDIA COM- PLEXIDADE. | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00684 | 11/06/2019 | 902.00 | 902.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PIRULITOS E BOLHAS DE SABAOPARA DISTRIBUICAO NA ACAO DEENFRENTAMENTO AO TRABALHO IN- FANTIL, CONF PROC 2875/19-7, COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00685 | 11/06/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOR-ME PROC 0316/2019-2 E CONV 08/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00686 | 11/06/2019 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS POR ELA OFERECIDOS, VISANDO APOIARPACIENTES POS-ALTA HOSPITALAR OFERECENDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO. EVITANDO RETORNO NAS INTERNACOES HOSPITALARES. CONFORME PROC 0314/2019-3 E CONV 004/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00687 | 11/06/2019 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PARA DAR CONTUNUIDADE AO ATEN-DIMENTO DE 7000 CRIANCAS, GES-TANTES, PESSOA COM DEFICIENCIACARENTES, EM 17 COMUNIDADES E 17 INSTITUICOES PUBLICAS EM JOAO PESSOA COM DIATRIBUICAO DIARIA DE PAO E LEITE DE SOJA, CONFORME PROC 0315/2019-8 E CONV 005/2019. COM RECURSO DO | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00688 | 11/06/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA CONFORME PROC 0317/2019-7 E CONV 006/2019. COMRECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC.CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC.IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 13/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 13/06/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00694 | 17/06/2019 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAONO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, COM APRESENTACAO DE TRABALHO SOBREO PROGRAMA CIDADE MADURA, CONFPROC 3074/2019-2 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00695 | 17/06/2019 | 264.68 | 264.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DEREPOSICAO NO VEICULO CREAS PLACA OFB 6659, CONF PROCESSO NR.814/2019-7, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00696 | 17/06/2019 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO DO CREAS PLACA OFB 6659, CONF PROC 814/2019-7, RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00697 | 17/06/2019 | 96000.00 | 96000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO PARA FORMACAO MORAL, INTELECTUAL E PROFISSIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS PELA INSTITUICAO.CONFORME PROCESSO 6914/ 2018-2.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08530656000128 | ASSOC ABRIGO COMUNIDADE TALITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00698 | 17/06/2019 | 233.27 | 233.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6749, CONF PROC 819/19-0, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00699 | 17/06/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE A 42 IDOSOS. CONFORME PROCESSO 0230/2019-0, CONVENIOFUNCEP 036/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00700 | 17/06/2019 | 712.80 | 712.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DO CREAS OFB 6749, CONF PROC 819/2019-0, RECURSOS DO CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00701 | 17/06/2019 | 89.10 | 89.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6709, CONF PROC 816/2019-6, REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00702 | 17/06/2019 | 222.75 | 222.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO OFB 6709, CONF PROCES-SO 816/2019-6, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00703 | 17/06/2019 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFB 6659, CONF PROC 6827/2018-7,RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00704 | 17/06/2019 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO NQK 5669, CONF PROC 6821/2018-0, RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00705 | 17/06/2019 | 21.41 | 21.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO NPY 6572, CONF PROC 6817/18-3, RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00706 | 17/06/2019 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO NPY 6572, CONF PROC 6817/2018-3,RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00707 | 17/06/2019 | 184.62 | 184.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6849, CONF PROC 6824/18-3, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00708 | 17/06/2019 | 364.50 | 364.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO OFB 6849, CONF PROC.NR6824/2018-3, RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00709 | 17/06/2019 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO OFB 6769, CONF PROCES SO 6828/2019-1, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00710 | 17/06/2019 | 89.10 | 89.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6769, CONF PROC 6823/18-9, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00711 | 17/06/2019 | 157.95 | 157.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO OFB 6769, CONF PROCES SO 6823/18-9, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00712 | 17/06/2019 | 72.90 | 72.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6769, CONF PROC 6815/18-4, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00713 | 17/06/2019 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO OFB 6769, CONF PROCES SO 6815/2018-4, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00714 | 17/06/2019 | 72.90 | 72.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO PARA OVEICULO OFB 6669, CONF PROCES SO 6825/2018-8, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00715 | 17/06/2019 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFB 6669, CONF PROC 6825/2018-8 REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00716 | 17/06/2019 | 117.45 | 117.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFB 6689, CONF PROC 6829/18-6, RECCREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00717 | 17/06/2019 | 1017.37 | 1017.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OFB 6799, CONF PROC 6817/18-3, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00718 | 17/06/2019 | 1170.45 | 1170.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO OFB 6799 CONF PROC NR 6817/2018-3, RECURSOS CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00719 | 19/06/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUE ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTESNO CONTRA TURNO ESCOLAR ATRA- VES DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ESPORTE, CULTURA E LAZER,CON- FORME PROCESSO 0847/2019-1,CONVENIO FUNCEP 038/2019.COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 19/06/2019 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 081/2019, CONF PROCESSO 2854/2019-5, RECURSOS DOACOLHIMENTO. | 00005955867406 | DEBORA OLIVEIRA LIMA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 19/06/2019 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 231/2017, CONF PROC 2681/197, RECURSOS IGD BOLSA | 00008416016402 | VICTOR HUGO COUTINHO BERNARDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 400 PLAQUETES COM 20 PAGINAS PARA PROJETO ACOLHER, CONF PROCESSO 733/2019-7, RECURSOS DO IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PAN-FLETOS E CARTAZES REF ABONO NATALINO, CONF PROC 6997/2018-1,REC. IGD BOLSA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00724 | 25/06/2019 | 17085.54 | 17085.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA CURSO E OFI-CINA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM PROC 2907/2019-3REC. ALTA COMPLEXIDADE | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00725 | 25/06/2019 | 10170.00 | 10170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CHUTEIRAS E MEIAS PARA SOCIOEDUCANDOS, CONF PROCESSO NR 2720/2019-3, RECURSOS ALTA COMPLEXIDADE | 06964399001693 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00726 | 25/06/2019 | 7483.24 | 7483.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA CURSO DE AU-XILIAR DE CONFEITARIA PARA SOCIOEDUCANDOS, CONF PROC 2159/ 19-0, REC. ALTA COMPLEXIDADE | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00727 | 25/06/2019 | 8901.96 | 8901.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OCURSO DE AUXILIAR DE CONFEITA-RIA PARA SOCIOEDUCANDOS, CONF.PROC 2159/2019-0, REC. ALTA COMPLEXIDADE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00728 | 25/06/2019 | 6981.45 | 6981.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, PARA EQUIPE DO CRIANCA FE-LIZ/PB PARTICIPAR DE REUNIAO DAS COORDENACOES ESTADUAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEI-RA INFANCIA NO SUAS, CONF. PROCESSO 2868/2019-7, RECURSOS DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 26/06/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 26/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 26/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00093202580400 | VALESKA MARIA DA LUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 26/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 26/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/06/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00007200873411 | JESSICA FREIRE DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 26/06/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 26/06/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 26/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 26/06/2019 | 55720.00 | 55720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.UTILIZACAO ATA 010/2019, PROC.1221/2019-2, CONTRATO 076/2019REF. ITENS 2, 11, 14 E 19, COMRECURSOS NAE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00745 | 26/06/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE GRUPO CULTURAL CONF PROCESSO 2190/2019-0, RECURSOS DOIGD SUAS | 00006307823429 | WELMA PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00746 | 27/06/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DA EQUOTERAPIA,CONFORME CONVENIO 040/2019, PROCESSO 0619/2019-4.COMRECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIA. REC.CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUS0CREAS. | 00068879873415 | MARIA DAS GRACAS DINIZ CABRAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUS0CREAS. | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00002908205459 | MANOEL MARCELO F SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSO CREAS. | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 28/06/2019 | 82995.00 | 82995.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, REFE-RENTE AO PROJETO CASAS LARES ,PROCESSO 1221/2019-2, CONTRATO076/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00087318571400 | LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 28/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 28/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA RECUSOCREAS. | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 01/07/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS PAGAMENTO DOTERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 186/2017, CONF PROC 2338/19-0,REC. ACOLHIMENTO | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 01/07/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N22/2019, CONF PROC 2727/2019-5RECURSOS IGD BOLSA | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 01/07/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N539/2016, CONF PROCESSO 2360/ 19-0, RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 01/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N203/2018, CONF PROCESSO N 2337/19-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 01/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N006/2018, CONF PROCESSO 2326/ 19-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 01/07/2019 | 32831.96 | 32831.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA ESSA SEDH, CONF PROC 2453/2019-0, CT 083/2019, RECURSOS MEDIA COMPLEXIDADE | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00777 | 01/07/2019 | 388.00 | 388.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 APARELHOS TELEFONICOS DEMESA, SENDO UM COM FIO E UM SEM FIO, PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF PROC 2251/2019-0,RECURSOS DO IGD SUAS. | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00778 | 02/07/2019 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO DE 7.000 CRIANCAS GESTANTES DE PESSOAS COM DEFICIENCIA CARENTES, EM 17 COMUNIDADES E 17INSTITUICOES PUBLICAS, CONFOR-ME PROCESSO 0315/2019-8,COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00779 | 02/07/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN- VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA, DA ARQUIDIO-CESE DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO FUNCEP 006/2019, PROCES-SO 0317/2019-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00780 | 02/07/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA PARA OENEM, CONFORME CONVENIO FUNCEP008/2019, PROCESSO 0316/2019-2COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00781 | 02/07/2019 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS POR ELA OFERECIDOS, VISANDO APOIARPACIENTES POS-ALTA HOSPITALAR OFERECENDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO. EVITANDO RETORNO NASINTERNACOES HOSPITALARES CON-FORME CONVENIO 004/2019,PROCESSO 0314/2019-3.COM RECURSO DO | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00782 | 02/07/2019 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITA- CAO E ALIMENTACAO DE 240 ALU- NOS CARENTES DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME CONV.002/2019PROCESSO 0310/2019-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00783 | 02/07/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA -MENTE CADASTRADOS. CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2019,PRO- CESSO 0313/2019-9.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00784 | 02/07/2019 | 16666.66 | 16666.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DA FUNNDACAO QUE VISAPROPORCIONAR O TRATAMENTO DEMULHERES USUARIAS DE DROGAS E ALCOOL E ACOMPANHAR OS SEUS FAMILIARES, CONFORME CONVENIO FUNCEP 011/2019, PROCESSO 0535/2019-0. COM RECURSO DO FUNCEP | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00785 | 02/07/2019 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE-GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OU INLICITAS), MANTENDO-OS INTERNA-DOS POR UM PERIODO MINIMO DESETE MESES.CONFORME PROCESSO 0107/2019-8.COM RECURSO DO | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 02/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N160/2018, CONF PROC 2339/2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 02/07/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N682/2017, CONF PROCESSO 2319/ 19-0, RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00788 | 03/07/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA CARNEIRO DA CUNHA, QUE TEM CAPACIDADE PARA ACOLHER 120 IDOSOS CARENTES.CONFORME PROCESSO 1075/2019-3,CONVENIO FUNCEP 039/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 04/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 04/07/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 04/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2017, REF. 01 MES, CONF. PROCESSO 3273/2019-3, RECURSOSDO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00793 | 04/07/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA QUE TEM CAPACIDADE PARA ACOLHER 120 IDOSOS CARENTES CONFORME CONVENIO 039/2019 PROCESSO 1075/2019-3. COM RECURSODO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00794 | 04/07/2019 | 11429.00 | 11429.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESENVOLVIDAS JUN-TO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL.CONFORME PROCESSO 0588/2019-2, CONV. FUNCEP 043/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 04/07/2019 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA ACAO DEPREVENCAO AO TRABALHO INFANTILCONF PROC 3065/2019-3,ALTA COMPLEXIDADE | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 05/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC/CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00797 | 05/07/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER UM TRANSPORTE PARA CONDUZIR PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NA IDE-PROJETOS SOCIAIS COM A UTILIZACAO DESSA VAN ,MAIS PESSOAS QUE SE ENCONTRAMEM ALTA VULNERABILIDADE SOCIALPODERA0 TER MAIS ATENDIMENTO. CONFORME PROCESSO 1770/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00798 | 05/07/2019 | 11428.40 | 11428.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZAINCLUINDO AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS E MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO, QUE CONSISTE NO FORTALECIMENTO DESUAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS ,CONTRIBUINDO PARA AUTONOMIA,ENVELHECIMENTO ATIVO, SAUDAVEL E | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00799 | 05/07/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO ESCOLAR, PARA BENEFI-CIAR 300(TREZENTAS)CRIANCAS EADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL.CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 044/2019 ,PROCESSO 1396/2019-3.COM RECURSO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00800 | 05/07/2019 | 18166.67 | 18166.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOVER A MANUTENCAO DO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA, PREVEN- CAO E PROMOCAO INTEGRAL DE 130CRIANCAS E ADOLESCENTES, 90 FAMILIAS DA COMUNIDADE LOCAL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 045/2019PROCESSO 0758/2019-7.COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00801 | 05/07/2019 | 13240.35 | 13240.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONFORMEPROC 1486/2019-2, RECURSOS AL-TA COMPLEXIDADE | 10565267000180 | QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 09/07/2019 | 5774.00 | 5774.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO NR 089/2019, CONF.PROC 3373/2019-6, COM RECURSOSDO CREAS. | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 09/07/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N159/2018, CONF PROC 2324/2019-0, RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 09/07/2019 | 10680.00 | 10680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 087/2019, CONF PROCESSO 2965/2019-6, RECURSOS DOCREAS. | 00009594637471 | YARA MOMALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 09/07/2019 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1478/17, CONF PROC 2323/2019-0RECURSOS ACOLHIMENTO | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 09/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1476/2017, CONF PROCESSO 2356/2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 09/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N604/2017, CONF PROCESSO 2322/ 2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 09/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N261/2018, CONF PROCESSO 2359/ 2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00072610549415 | MARILEUSA MARIANA SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 09/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1477/2017, CONF PROCESSO 2358/2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 09/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1588/2017, CONF PROCESSO 2325/2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 09/07/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO 085/2019, CONFORMEPROCESSO 3173/2019-0, RECURSOSDO IGD BOLSA. | 00093056222400 | EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N040/2017, CONFORME PROCESSO NR3272/2019-9, RECURSOS DO PRO-GRAMA CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 10/07/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO NR 966/2017, COM RECURSOS DO IGD BOLSA, CONFOR ME PROC 3325/2019-7 | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 10/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N203/2018, COM RECURSOS DO ACO-LHIMENTO, CONF PROC 2336/19-0. | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 10/07/2019 | 9393.47 | 9393.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO REF AO CONTRATO 088/2019, CONF PROC 3049/194 COM RECURSOS DO ACOLHIMENTO | 00068181299604 | DENISE ANDREIA DE OLIVEIRA AVELINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 10/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N290/2018, CONF PROC 2320/2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00007658908444 | ADELMA SIMPLICIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 10/07/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO 084/2019, CONF.PROCESSO 1721/2019-6, RECURSOS DOACOLHIMENTO | 00006053438456 | ANDRESSA ARAUJO FEITOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00818 | 10/07/2019 | 46000.00 | 46000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ACOES VOLTADAS PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA OS IDOSOS, MAIS PRECISAMENTE AS MELHORIAS DOS SERVICOS PRESTADOS AO IDOSO, PROCESSO 1627/2019-0, CONVENIO FUNCEP 031/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 11/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,O DIARIAS. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 11/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 11/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 11/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 11/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAA. IGD BOLSA | 00075325780468 | DIVANDIRA PEREIRA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 11/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 11/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD SUSAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 12/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 12/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00008416016402 | VICTOR HUGO COUTINHO BERNARDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 12/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005341465466 | GERLANE ALVES NAPOLEAO DOMINGOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 12/07/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 12/07/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 12/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00070105201430 | SABRINA CARLA TAVARES DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 15/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00010444842411 | IAGO EMANOEL CHAGAS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 16/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. COMPLEMENTO DE DIARIA. REC. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00846 | 16/07/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DA EQUOTERAPIA, CONFORME CONVENIO 040/ 2019, PROCESSO 0619/2019-4,COMRECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00847 | 16/07/2019 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1849/2019-2 E CONV. 0016/2019 DA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BEM DE SANTA LU-ZIA REFERENTE AO PROJETO ACO- LHER. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00848 | 16/07/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1849/2019-2 E CONV. 0016/2019 DA ASSOCIACAO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA REFERENTE AO PROJETO ACOLHER. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00849 | 16/07/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0858/2019-0 E CONV. 0046/2019 DA FUNDACAO FEE VIDA REFERENTE AO PROJETO DEAPORTE DE RECURSOS A ENTIDADESSEM FINS LUCRATIVOS. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA/CASA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00850 | 16/07/2019 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0807/2019-7 E CONV. 0051/2019 DO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA REFERENTEAO PROJETO DE APORTE DE RECUR-SOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 19/07/2019 | 8619.32 | 8619.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO 095/2019, CONFORMEPROCESSO 3577/2019-0,COM RECURSOS DO CREAS. | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 19/07/2019 | 8903.14 | 8903.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 092/2019, CONFORMEPROCESSO 3630/2019-6, COM REC.ACOLHIMENTO | 00051917564449 | MARIA GORETI DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 19/07/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 060/2019, CONFORMEPROCESSO 2331/2019-0, RECURSOSACOLHIMENTO | 00091792347472 | MARCIA RUBENIA ARAUJO LEMOS MORAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 19/07/2019 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1491/17, CONF PROCESSO 2355/19-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00003212909412 | TERESINHA FERNANDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 19/07/2019 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N1083/17, CONF PROCESSO 2327/19-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00070239438469 | VALERIA FELIX CUSTODIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 19/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N968/17, CONFORME PROCESSO 2357/2019-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00007855780483 | GILVANEIDE VIEIRA GARCIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 19/07/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N968/17, CONF PROCESSO 2330/19-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 19/07/2019 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 90/2019, CONFORME PROCESSO 3198/2019-0, COM REC.ACOLHIMENTO | 00087318571400 | LUCIVANIA TAVEIRA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 19/07/2019 | 8825.76 | 8825.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO 091/2019, CONFORMEPROCESSO 3551/2019-5, RECURSOSALTA COMPLEXIDADE | 00000855270411 | THAIS DE ARAUJO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 19/07/2019 | 7983.80 | 7983.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N041/2019, CONFORME PROCESSO NR2328/2019-0, RECURSO DO ACOLHIMENTO | 00007564611464 | RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 22/07/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 22/07/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 22/07/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002712035445 | JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 22/07/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 22/07/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 22/07/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 22/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/07/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 23/07/2019 | 15000.00 | 2027.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 073/2019, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERES, CONFORME PROCESSO 1724/2019-0,RECURSOS IGD SUAS. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00880 | 24/07/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAILPI, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT ATUAL, BEM COMO COM O ESTATUTO DO IDOSO,CONFORME PROCESSO 1679/2019-8,CONV. FUNCEP022/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00882 | 24/07/2019 | 720.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 25MG PARA OCREAS REGIONAL, POLO REMIGIO, CONFORME CONTRATO 078/2019,PROCESSO 727/2019-1, RECURSOS DOCREAS. | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G L SOUZA - MEGAENTER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 25/07/2019 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 103/2019, REFE-RENTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/2019, CONF PROC 3633/2019-0, RE-CURSOS CRIANCA FELIZ. | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00884 | 25/07/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA ESSASEDH, CONF PROC 1615/19-8, RE-CURSOS IGD SUAS | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00885 | 26/07/2019 | 70163.90 | 70163.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ACOES VOLTADAS PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA OS IDOSOS, MAIS PRECISAMENTEAS MELHORIAS DOS SERVICOS PRESTADOS AO IDOSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORIZANDO SUA QUALIDADE DE VIDA. CONFORME PROCESSO 1678/2019-3,CONVENIO 018/2019.COM RECURSO | 09468292000166 | ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 26/07/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 101/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3729/19-6, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00887 | 26/07/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DE ACOES VOLTADAS PA-RA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA OS IDOSOS, MAIS PRECISAMENTE NA ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS, MAIS PRECISAMENTE NA ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDO- SOS ABRIGADOS PELA REFERIDA INSTITUICAO POR MEIO DE ACOES | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 26/07/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 104/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3681/19-9, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 26/07/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 105/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3729/19-6, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00008645319748 | FABIANE GOMES BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 26/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 099/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3731/19-3, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00008914365450 | JAYLANNE DANTAS_ALVES MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 26/07/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 098/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3682/19-3, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00035322114831 | EDUARDO TADEU BRUNELLO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 26/07/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 097/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3661/19-1, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 26/07/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 100/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3730/19-9, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00008796436417 | CAMILA LUCENA ALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 26/07/2019 | 12306.47 | 12306.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 102/2019, REFEREN-TE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-CADO, EDITAL 001/PSB/SEDH/19, CONF PROC 3699/19-9, RECURSOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 29/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 29/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00056900201415 | JOSINETE CAVALVANTE ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 29/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 29/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 29/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 29/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000791810402 | RICARDO FELIX DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 29/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 29/07/2019 | 75183.82 | 75183.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS PATRONAL DOS TECNICOS DO FEAS, REFERENTE COMPETENCIA06/2019, CONF PROC 3497/19-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 29/07/2019 | 17208.00 | 17208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3380/2019-6 PARAMATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO RPOJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 30/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 30/07/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00003750855480 | ADILSON FELIPE DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 30/07/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. REC. ALTA COMPLEXIDADE | 00003422800409 | ERIKA PATRICIA CHIANCA T.DE O.BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 30/07/2019 | 50359.22 | 50359.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 073/2019, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS CONFORME PROCESSO 1724/19-0, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 30/07/2019 | 50000.00 | 31242.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 073/2019, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS, CONFORME PROCESSO 1724/ 2019-0, RECURSOS DA MEDIA COM-PLEXIDADE | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 30/07/2019 | 15000.00 | 11184.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 073/2019, PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS, CONFORME PROCESSO 1724/ 2019-0, RECURSOS IGD BOLSA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 31/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS 1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 02/08/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO PARA ESSA SEDH, CONFPROC 5468/2018-3, CONTRATO NR 1590/2017, RECURSOS MEDIA/ALTACOMPLEXIDADE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00919 | 02/08/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALIMENTOS),CONVENIO FUNCEP 034/2019, PROCESSO 1685/2019-3REFERENTE AO PROJETO ACOLHER. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00920 | 02/08/2019 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTAR DE CURSOS DE CAPACITA-CAO E ALIMENTACAO DE 240 ALU-NOS CARENTES DA GRANDE JOAO PESSOA , CONF.CONV.FUNCEP 002/2019, PROC.0310/2019-5 COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 02/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REC.CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 02/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REC.CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00923 | 02/08/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA A GRANDE JOAO PESSOA DEVIDAMENTE CADASTRADOS. CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2019, PROCECES-SO 0313/2019-9.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00924 | 02/08/2019 | 11428.60 | 11428.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZAINCLUINDO AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS , PARA OS IDOSOSATENDIDOS PELO PROJETO, QUE CONSISTE NO FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, CONFORME PROCESSO 0319/2019-6,CONVENIO FUNCEP 041/2019.COM | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00925 | 02/08/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 150(CENTO E CIN-QUENTA)ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEM, CONFORME CONVENIOFUNCEP 008/2019.PROCESSO 0316/2019-2.COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00926 | 02/08/2019 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PORELA OFERECIDOS , VISANDO APO-IAR PACIENTES POS ALTA HOSPITALAR OFERECENDO CONTINUIDADE NOTRATAMENTO COM MEDICACAO E ALIMENTACAO EVITANDO RETORNO NAS INTERNACOES HOSPITALARES,CON- FORME CONVENIO FUNCEP 004/2019PROCESSO 0314/2019,REFERENTE | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 02/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REC. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 02/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REC.CREAS | 00005313392549 | MARIA DAS GRACAS MELO KING |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 02/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS REC. IGD SUAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00930 | 02/08/2019 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DE 7000 CRIANCAS, GESTANTES,PESSOA COM DEFICIENCIA CAREN- TES , EM 17 COMUNIDADE E 17 INSTITUICOES PUBLICAS EM JOAOPESSOA COM DISTRIBUICAO DIARIA DE PAO E LEITE DE SOJA.CONFO-ME CONVENIO 005/2019.COM RECURSO DO FUNCEP.PROCESSO 0315/ | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00931 | 02/08/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA 001/2019,FIRMADO ENTRE/FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00932 | 02/08/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.002/2019 FIRMADO ENTRE SEDH/PATRICIA ALVES DE SOUSA REC IGD BOLSA | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00933 | 02/08/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DE- SENVOLVIDOS PELOS LIDERES DA PASTORAL DA CRIANCA, DA ARQUI-DIOCESE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO FUNCEP.006/2019.COM RECURSO DO FUNCEP.PROCESSO 0317/2019-7. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00934 | 02/08/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE,CON- FORME CONVENIO FUNCEP 035/2019PROCESSO 1847/2019-3.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00935 | 02/08/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE.CON- FORME CONVENIO FUNCEP 035/2019PROCESSO 1847/2019-3.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00937 | 06/08/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REFORMA DA SEDE DA INSTITUICAOBEM COMO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVE-NIO FUNCEP 015/2019, PROCESSO 1640/2019-6.COM RECURSO DO FUNCEP. | 00287118000142 | ASSOC PROT AMPARO A VELHICE DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 06/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 06/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 06/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. RE.IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 06/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC. IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00942 | 06/08/2019 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.007/2019,ENTRESEDH/EDNA MARIA TEODOSIO BALBINO. REC.ACESSUAS. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00943 | 06/08/2019 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.006/2019 FIRMADO ENTRE SEDH/ISABELLE DO NASCIMENTO NOBREGA SPINELLI REC.ACESSUAS | 00008415166427 | ISABELLE DO NASCIMENTO N SPINELLI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00944 | 06/08/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.001/2019 FIRMADO ENTRE SEDH/RIVANA CAVALCANTE. REC. ACESSUAS | 00003671935405 | RIVANA CAVALCANTE VIANA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 06/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 06/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00035322114831 | EDUARDO TADEU BRUNELLO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 06/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 06/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00950 | 07/08/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE A 42 IDOSOS. CONFORME PROCESSO 0230/2019-0, CONVENIOFUNCEP 036/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00951 | 07/08/2019 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE- GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OU INLICITAS),MANTENDO-0S INTERNA- DOS POR UM PERIODO NO MINIMO DE SETE MESES.CONFORME CONVE- NIO FUNCEP 012/2019.COM RECUR- | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 07/08/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 07/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 07/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 07/08/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 07/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 07/08/2019 | 72840.00 | 36420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N404/2017, CONF PROCESSO 2524/ 19-6, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 05974591000111 | GUEDES PEREIRA & DUARTE ADV ASSOCIADOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00958 | 07/08/2019 | 11429.00 | 11429.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESENVOLVIDAS JUN-TO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 043/2019,PROCESSO 0588/2019-2,COM RECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00959 | 08/08/2019 | 16566.67 | 16566.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOVER A MANUTENCAO DO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA, PREVEN- CAO E PROMOCAO INTEGRAL DE 130CRIANCAS E ADOLESCENTES, 90 FAMILIAS DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME CONVENIO FUNCEP 045/2019PROCESSO 0758/2019-7.COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 08/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 08/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS, IGD SUAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 08/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00963 | 08/08/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0858/2019-0,CON-VENIO FUNCEP 0046/2019 PARA MANUTENCAO DO PROJETO QUE ATENDEA CRIANCA, ADOLESCENTES E A COMUNIDADE EM RISCO SOCIAL,PRO- CESSO 0858/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA/CASA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 09/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. REC. CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 09/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC. MEDIA COMPLEXIDADE | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.MEDIA COMPLEXIDADE | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00967 | 09/08/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUEATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CONTRA TURNO ESCOLAR ATRA-VES DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS,ESPORTE, CULTURA E LAZER.PRO- CESSO 0847/2019-1, CONVENIO FUNCEP 038/2019-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 09/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 09/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 09/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. MEDIA COMPLEXIDADE | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. MEDIA COMPLEXIDADE | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00972 | 09/08/2019 | 2916.50 | 2916.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.3554/2019-9 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO PROJETO CASASLARES. COM RECCURSO DO FUNCEP.CONTRATO.0113/2019 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 12/08/2019 | 3992.00 | 3992.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 112/2019, CONFORMEPROCESSO 3856/2019-6, COM REC.ACOLHIMENTO | 00006222097448 | JOELMA DOS SANTOS SOUSA DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00974 | 13/08/2019 | 16666.66 | 16666.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DA FUNDACAO QUE VISA PROPORCIONAR O TRATAMENTO DE MULHERES USUARIAS DE DROGAS E ALCOOL E ACOMPANHAR OS SEUS FAMILIARES, CONFORME CONVENIO FUNCEP 011/2019,PROCESSO 0535/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 13/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS REC. MEDIA COMPLEXIDADE | 00007658908444 | ADELMA SIMPLICIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 13/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPEHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 13/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPEHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00978 | 13/08/2019 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASCONF PROC 1325/2019-3 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00979 | 13/08/2019 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E REINSTALACAO DEPLACA DA CASA DA CIDADANIA EMPOMBAL, CONF PROC 1077/2019-2 | 28955974000148 | LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00980 | 13/08/2019 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ATIVIDADECIRCENSE EM SESSAO ESPECIAL VOLTADA A PESSOAS COM DEFICIENCIA, DE ACORDO COM PROCESSO NR4136/2019-1, COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 30286006000138 | IGOR FARIA ATIVIDADES CIRCENSES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 14/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 14/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 14/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00070044127413 | INGRID NAYANE DA SILVA PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 14/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 14/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00002947755790 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 14/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 14/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS.REC CREAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS IGD SUAS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 14/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DESPESAS. | 00009372727440 | NAYARA TOSCANO DE BRITO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 14/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD/SUAS | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 14/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 14/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS.REC IGD/SUAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 14/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 14/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS.REC IGD/SUAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 14/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS.REC IGD/SUAS | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 14/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS.REC CREAS | 00004944503474 | EUGENIA BRUNA VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 14/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 14/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 14/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 14/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS CREAS | 00005341465466 | GERLANE ALVES NAPOLEAO DOMINGOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01016 | 14/08/2019 | 89000.00 | 89000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.1640/2019-6 DA ASSOC. DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE REF. PROJETO ACOLHER. CONFORME CONV.015/2019 COM RECURSO DO PROJETO | 00287118000142 | ASSOC PROT AMPARO A VELHICE DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01017 | 14/08/2019 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.1769/2019-7 DA ASSOC. PROMOCIONAL DO ANCIAO DR.JOAO MEIRA DE MENEZES-ASPANREF. PROJETO ACOLHER. CONFORME CONV.021/2019 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01018 | 14/08/2019 | 3150.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA A 3a GE- RENCIA REGIONAL CONF PROCESSO 1737/2019-7, RECURSOS IGD SUAS | 29083036000168 | VENDE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 15/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS REC.IGD SUAS | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 15/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 15/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00041234499487 | SERGIO F. PAULO DE ALBUQUERQUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 15/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS REC. MEDIA COMPLEXIDADE | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 15/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. MEDIA COMPLEXIDADE | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 15/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. MEDIA COMPLEXIDADE | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 15/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 15/08/2019 | 83822.66 | 83822.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS PATRONAL DOS TECNICOS DO FEAS, REF. COMPETENCIA MES JULHO/2019, CONF PROC 4160/19-5 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 15/08/2019 | 26060.70 | 26060.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 062/2015, LOCA-CAO DE IMOVEL, CONF PROC 4004/19-9, RECURSOS FEAS IGD SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01029 | 15/08/2019 | 1109.00 | 1109.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA SEDH CONF PROC 3437/2019-2 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01030 | 16/08/2019 | 4157.00 | 4157.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ACOES VOLTADAS PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA OS IDOSOS, MAIS PRECISAMENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 1869/2019-0,CONVENIO FUNCEP 019/19 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01031 | 16/08/2019 | 17024.28 | 17024.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAACOES VOLTADAS PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS.MAIS PRECISAMENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME PROCESSO 1869/2019-0,CONVENIO FUNCEP 019/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01032 | 16/08/2019 | 364000.00 | 364000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO DE 7000 CRIANCAS,GESTANTESPESSOA COM DEFICIENCIA CAREN- TES EM 17 COMUNIDADE E 17 INSTITUICOES PUBLICAS EM JOAO PESSOA COM DISTRIBUICAO DIARIADE PAO E LEITE DE SOJA CONFOR-ME CONVENIO 005/2019, COM RE- CURSO DO FUNCEP, PROCESSO 0315 | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01033 | 16/08/2019 | 136000.00 | 136000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITA- CAO E ALIMENTACAO DE 240 ALU- NOS CARENTES DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME CONVENIO FUNCEP 002/2019. PROC. 0320/ 2019-5.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 16/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01035 | 16/08/2019 | 400000.00 | 400000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIAR A 564 MORADORES DE RUA A GRANDE JOAO PESSOA DEVIDA- MENTE CADASTRADOS.CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2019, PROCES-SO 0313/2019-9.COM RECURSO DOFUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01036 | 16/08/2019 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0314/2019-3 DO INSTITUTO SAO JOSE REFERENTE AO PROJETO DE APORTE DE RECUR-SOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01037 | 16/08/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC 1844/2019-0, CONV0026/2019 DA INSTITUICAO ESPI-RITA NOSSA LAR REFERENTE AO PROJETO ACOLHER. COM RECURSO FUNCEP. | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01038 | 16/08/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.1768/2019-2 REF. CONV.0020/2019 DA COMUNIDADE CATOLICA FANUEL. REF. PROJETO ACOLHER. COM RECURSO DO FUNCEP | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01039 | 19/08/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ILPI, E AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE , JANELAS ,PORTOES E GRADES EXTERNAS DA MURADA , NA FORMA DA RDC, 283, QUE ESTABELECE NORMAS PARA AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA,CON-FORME CONVENIO FUNCEP 017/2019PROCESSO 1843/2019-5.COM RECUR | 08928620000105 | ASS PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO APAI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01040 | 19/08/2019 | 1980.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE 60 MANUAIS DE INSTRUTOR DO GUIA DAVISITA DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAPACITACAO DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PROCESSO 4057/2019-0, COM REC.DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 19/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 19/08/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00009707007419 | IURIKEL SOUZA MARQUES DE AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECIGD SUAS | 00009261187498 | J0RDANIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01044 | 19/08/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE 60 COPIAS DO GUIA DA VISITA DOMICI-LIAR, QUE SERAO DISTRIBUIDOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROCESSO NR 4082/2019-9, RECURSOS DO PROG.CRIANCA FELIZ | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 19/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. RECCREAS | 00075325780468 | DIVANDIRA PEREIRA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 19/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 19/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 19/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004984698403 | IRENE DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01051 | 19/08/2019 | 11428.60 | 11428.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZAINCLUINDO AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS E MATERIAIS DEFRALDAS DESCARTAVEIS E MATERI-AIS DE PROCEDIMENTOS, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO,QUE CONSISTE NO FORTALECIMENTODE DUAS ATIVIDADES ASSOCIATIVACONFORME PROCESSO 0319/2019-6, | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 19/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00079740260497 | ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA FRUTUOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 19/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 19/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 19/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002109860421 | MARTHA PATRICIA DUARTE COUTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 19/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 19/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 19/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 19/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 19/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 19/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 19/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01063 | 20/08/2019 | 1765.00 | 1765.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E ADESIVOS PARA A COORDENACAO DO AEPETI, CONF PROC 2192/19-0, COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 20/08/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.0 DIARIAS, RECURSOS IGD SUAS | 00009261187498 | J0RDANIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 20/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS.MEDIACOMPLEXIDADE | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 20/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS.MEDIACOMPLEXIDADE | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 20/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS.MEDIACOMPLEXIDADE | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 20/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS.MEDIACOMPLEXIDADE | 00011930472420 | EDNA DIAS DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 20/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS.MEDIACOMPLEXIDADE | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 21/08/2019 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 21/08/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 21/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 21/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 21/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 21/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 21/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00075325780468 | DIVANDIRA PEREIRA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01081 | 21/08/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CO- TRATURNO ESCOLAR, PARA BENEFI-CIAR 300(TREZENTAS)CRIANCAS EADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL,CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 044/2019 ,PROCESSO 13 96/2019-3.COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 21/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001587068702 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01083 | 21/08/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DA EQUOTERAPIA, CONFORME CONVENIO 040/ 2019 , PROCESSO 0619/2019-4. COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 21/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 21/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/08/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01087 | 21/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.3752/2019-5 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REF.AO PROJETO CASA LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 33584580000160 | JF ELETONICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01088 | 22/08/2019 | 39808.80 | 39808.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO E MATERIAL PERMANENTE, PARAO USO NOS ATENDIMENTOS DAS 382PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU MULTIPLA, CUIDADAS NESTA INSTITUICAO.CONFORME PROCESSO 2084/2019-0, CONVENIO FUNCEP 053/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 22/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01091 | 22/08/2019 | 18391.20 | 18391.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CUS- TEIO E MATERIAL PERMANENTE,PA-RA O USO NOS ATENDIMENTOS DAS 382 PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL OU MULTIPLA CUIDADASNESTA INSTITUICAO, CONFORME PROCESSO 2084/2019-0 CONVENIO FUNCEP 053/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 22/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00007658908444 | ADELMA SIMPLICIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 22/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. REC. IGD BOLSA | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01097 | 22/08/2019 | 14550.00 | 14550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MA-NUTENCAO DA ENTIDADES, QUE RE-ALIZA ATENDIMENTO A 301 PESSO-AS COM DEFICIENCIA, FAMILIARESE SOCIEDADE EM GERAL.CONFORME PROCESSO 1978/2019-1,CONVENIO FUNCEP 052/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 17290481000110 | ASSOC PB DE INCL DA PESSOA C DEFICIENCIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01098 | 22/08/2019 | 14550.00 | 14550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MANU-TENCAO DA ENTIDADE, QUE REALI-ZA ATENDIMENTO A 301 PESSOAS COM DEFICIENCIA, FAMILIARES E SOCIEDADE EM GERAL. PROCESSO 1978/2019-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17290481000110 | ASSOC PB DE INCL DA PESSOA C DEFICIENCIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 22/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00009372727440 | NAYARA TOSCANO DE BRITO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 22/08/2019 | 30910.05 | 30910.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E REPAROS NO IMOVELONDE FUNCIONA O CREAS, NO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, DE ACORDO COM PROCESSO 1578/2019-0, CON TRATO 117/2019, COM RECURSOS DO CREAS. | 33933530000141 | MARCONI INOCENCIO DA SILVA EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 22/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC. IGD BOLSA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 22/08/2019 | 9032.16 | 9032.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 127/2019, CONF.PROCESSO 4195/2019-9, COM REC.ACOLHIMENTO. | 00007400903489 | ALANE RENALI RAMOS TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 22/08/2019 | 3774.08 | 3774.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 128/2019, CONFORMEPROCESSO 4194/2019-4, RECURSOSACOLHIMENTO | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 22/08/2019 | 4516.00 | 4516.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 126/2019, CONFORMEPROCESSO 4162/2019-4, RECURSOSCREAS | 00070067382452 | IRENALDO CLEMENTE DINIZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 22/08/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N966/2017, CONFORME PROCESSO NR4175/2019-1, RECURSOS IGD BOL-SA | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 23/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA REC.IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 23/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA REC. IGD SUAS | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 23/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA REC. IGD SUAS | 00008611282493 | ALINE SOARES VITORIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 23/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 23/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA REC.IGD SUAS | 00005752022460 | KEILES LUCENA MACEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 23/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA REC. IGD SUAS | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 23/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA IGD SUAS | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 23/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA REC. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 23/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA REC.IGD SUAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 26/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 26/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 26/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS | 00039593937846 | LUCICLEIDE MOREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 26/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 26/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 26/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 26/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01123 | 26/08/2019 | 48000.00 | 48000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA GERIATRICA, PROMOVIDO PELA INSTITUICAO, BEM COMO NA CONSTRUCAO DE BANHEI- ROS ADAPTADOS PARA OS QUARTOS DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO 1845/2019-4, CONVENIO 027/2019COM RECURSO DO FUNCEP. | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 26/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 26/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011450691420 | JOSE GEOVANE SANTOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 26/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 26/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00002947755790 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01138 | 27/08/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDAAOS 90(NOVENTA)IDOSOS ACOLHI -DOS PELA INSTITUICAO, ATRAVES DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS GERIATRICAS,LUVAS DE PROCEDIMENTO E LAMPADASDE LEDE),CONFORME PROCESSO 1648/2019-2, CONVENIO FUNCEP 023/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 27/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00002712035445 | JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 27/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00006558592410 | BARBARA BARRETO DE OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 27/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 27/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 27/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 27/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 27/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 27/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 27/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 27/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS.REC. CRIANCA FELIZ. | 00008796436417 | CAMILA LUCENA ALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00035322114831 | EDUARDO TADEU BRUNELLO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00008645319748 | FABIANE GOMES BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00008914365450 | JAYLANNE DANTAS_ALVES MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 28/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 28/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 28/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 28/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 28/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01168 | 29/08/2019 | 318.15 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3848/201-1 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18927674000100 | A A DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 29/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS IGD SUAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 29/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0DIARIAS. IGD SUAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 30/08/2019 | 27825.00 | 27687.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA,RE-FERENTE AO PROJETO CASAS LARESCONFORME PROCESSO 3374/2019-0.CT.300/2018. COM RECURSO DOFUNCEP. | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01172 | 02/09/2019 | 27746.21 | 27746.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA,RE-FERENTE AO PROJETO CASAS LARESCONFORME PROCESSO 0419/2019-9,CT.137/2019. COM RECURSO DOFUNCEP. | 18158092000106 | MVA CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 02/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 02/09/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 02/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 02/09/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 133/2019, CONF.PROCESSO 4335/2019-2, RECURSOSALTA COMPLEXIDADE | 00009677268406 | MARIANA BARRETO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 02/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 02/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 02/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 02/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGDBOLSA | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 02/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 02/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. | 00000738435473 | SONALE FERNANDES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 02/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00000015004490 | LUCIVAN DOS SANTOS PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 02/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01191 | 02/09/2019 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS E ADESIVOS PARAA 1a LEVADA DA QUALIFICACAO,DEACORDO COM PROC 4287/2019-7,RECURSOS DO IGD SUAS | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01192 | 02/09/2019 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMAIMPRESSORA DA 3a GERENCIA RE-GIONAL, CONF PROC 3628/2019-9,RCURSOS IGD SUAS | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01193 | 02/09/2019 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO NO-TEBOOK DO DSUAS, CONF PROC NR 3976/2019-6, RECURSOS IGD SUAS | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 03/09/2019 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 119/2019, CONF.PROCESSO 4121/2019-5, COM REC.IGD SUAS. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 03/09/2019 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 130/2019, CONF PROCESSO 4307/2019-0, RECURSOS DOCREAS | 00004156644464 | MAGLIA DE SALES GONDIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 03/09/2019 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA,CONFORME PROCESSO 3911/2019-1,CONTRATO 134/2019, REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES.COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 03/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 134/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONF ATA 086/2019, PROC 3911/2019-1. RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 03/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 134/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ATA086/2019, PROCESSO 3911/2019-1PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 03/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 03/09/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS.RECURSO CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 03/09/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS.RECURSO CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01202 | 05/09/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DA TERCEIRA ETAPADA SEDE DA ASSOCIACAO DA ME-LHOR IDADE DE SAPE, CONFORME PROCESSO 2193/2019-0, CONVENIO054/2019 FUNCEP.COM RECURSO DOFUNCEP. | 13770885000150 | ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,5 DIARIAS. RECCREAS | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 05/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01208 | 09/09/2019 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 03 MOUSES E 03 TECLADOS PA-RA A GERENCIA EXECUTIVA DA PSBDE ACORDO COM PROCESSO 4522/19-0, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 09/09/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 09/09/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01211 | 09/09/2019 | 7493.00 | 7493.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES PARA A GERENCIA EXECUTIVA DA PSB,DEACORDO COM PROCESSO 4522/19-0,COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SENDO: 04 ESTABILIZADORES 1 KVA...... | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01212 | 10/09/2019 | 11429.00 | 11429.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEEDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL DESENVOLVIDAS JUNTOA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISU-AL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 043/2019 PROCESSO 0588/2019-2.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 10/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00009261187498 | J0RDANIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01214 | 10/09/2019 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO REFERENTE AO PROJETO NAE.CONFORME PROCESSO 3912/2019-6.COM RECURSO DO FUNCEP. | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 12/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00002712035445 | JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 12/09/2019 | 1251.20 | 1251.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM CONTRATO NR 139/19,PROC 2511/2019-9, COM RECURSOSDO CREAS | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M B SANTOS SOUTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00011450691420 | JOSE GEOVANE SANTOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00039593937846 | LUCICLEIDE MOREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00000738435473 | SONALE FERNANDES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 12/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 12/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 12/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 12/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01234 | 12/09/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA QUE TEM CAPACIDADE PARA ACOLHER 120 IDOSOS CARENTES ,CONFORME CONVENIO 039/2019,PROCESSO 1075/2019-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01235 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO DAS SERVIDORAS DENISE LEITE GOMES E ANANDA AY- RES NAVARRO NO XXIX CONGREPARH2019 - CONGRESSO PARAIBANO DEGESTAO DE PESSOAS, NO DIAS 17 E 18/09, DE ACORDO COM PROCES-SO NR 4993/2019-1 | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 13/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 13/09/2019 | 225.00 | 225.00 | VALO EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01238 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE FRANQUIA REF. SINISTRO DE NR 389721719021757, DE ACORDO COM PROC 4034/2019-0, REC. CREAS | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 13/09/2019 | 41002.20 | 41002.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCES.4408/2019-8, REFERENTE AO CONTRATO 0141/2019. COM RE CURSO DO FUNCEP. REFERENTE AO PROJETO DO NAE. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 16/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 16/09/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 16/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A COORDENACAO DOS CREAS, DEACORDO COM ATA 083/2019, PROC.4206/2019-3, RECURSOS CREAS. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 16/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ALTA COMPLEXIDADE, DE ACOR-DO COM ATA 083/2019, PROCESSO 4206/2019-3, RECURSOS NAE. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01244 | 16/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE ANIMACAO PARA EVENTO COM PESSOAS IDOSAS DE ACORDO COM PROC 3203/2019-8, RECURSOS DO IDOSO | 33321931000140 | MARILIA LIMA GOMES ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 17/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS.RECURSO CREAS | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 17/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS.RECURSO CREAS | 00009698143483 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 17/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. RECCREAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 17/09/2019 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 17/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.4206/2019-6 PARA MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTEAO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. CTR0144/2019 | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 19/09/2019 | 399.50 | 399.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 4740/2019-4, REFERENTE AO PROJETO DA CASAS LARES, COMRECURSO DO FUNCEP. | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 19/09/2019 | 6293.68 | 6293.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTEAO PROJETO CASAS LARES,CT.140/2019-6.COM RECURSO DO FUNCEP. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 19/09/2019 | 1600.20 | 1600.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZACAO PARA EVENTO COM OSIDOSOS DOS CSUS, CONF PROCESSO3202/2019-3, CT 005/2019, REC.DO IDOSO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00008645319748 | FABIANE GOMES BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00035322114831 | EDUARDO TADEU BRUNELLO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00008914365450 | JAYLANNE DANTAS_ALVES MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00008796436417 | CAMILA LUCENA ALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 20/09/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 20/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 20/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00005341465466 | GERLANE ALVES NAPOLEAO DOMINGOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00007658908444 | ADELMA SIMPLICIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 20/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 20/09/2019 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 20/09/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01272 | 23/09/2019 | 1925.00 | 1925.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 350 CRACHAS, CONFORME PROCESSO NR 4755/2019-0, RECURSOS ALTA COMPLEXIDADE | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00002947755790 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 23/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 23/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00009705897433 | TONY LUIZ MEDEIROS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00002712035445 | JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 23/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 23/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REC.IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 23/09/2019 | 239.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 03 MOUSES USB E 03 TECLADOSUSB PARA A GPSB DESSA SEDH DEACORDO COM PROC 3973/2019-2,RECURSOS IGD SUAS | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01290 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO E PEQUENOS RE PAROS NO GALPAO QUE ARMAZENA PARTE DO ARQUIVO DO FEAS, DE ACORDO COM PROC 3439/2019-1, RECURSOS DO IGD SUAS | 27041196000119 | RUBENS DINALTO DA SILVA-CASA CONSTRUCOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01291 | 23/09/2019 | 595.00 | 595.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO NOTEBOOK DO CREAS LUCENA, CONF PROC 1786/ 19-0, RECURSOS CREAS | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01292 | 23/09/2019 | 1272.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA 2a GERENCIA REGIONAL, CONF PROC 3720/2019-5, RECURSOS DO IGD SUAS | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 23/09/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 4044/2019-3 PARAMATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DOFUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01295 | 23/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 4392/2019-0 PARAMATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DOFUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 135/2019, SERVICOS PESSOA JURIDICA, DE ACORDO COM ATA NR086/2019, PROC 3903/2019-7, RECURSOS MEDIA COMPLEXIDADE. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 23/09/2019 | 19950.00 | 19950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CT 135/2019, SERVICOS PES- SOA JURIDICA, CONF ATA 86/19, PROCESSO 3903/2019-7, RECURSOSPROGRAMA CRIANCA FELIZ | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS.REC. IGD BOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC.IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00039593937846 | LUCICLEIDE MOREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 24/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 24/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 24/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00002712035445 | JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 24/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECIGD BOLSA | 00009705897433 | TONY LUIZ MEDEIROS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 24/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 24/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS CREAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 24/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 25/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS CREAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 25/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS. CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01319 | 25/09/2019 | 3798.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 HD SSD EXTERNO DE 1 TB, PARA A SEDH, CONF PROC NR 48212019-4 - IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 26/09/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 147/2019, CONF PROCESSO 4937/2019-8, RECURSOS DOCREAS | 00003858917419 | ANACAROLINE ROSAS LEAL DE ALBUQUERQUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01321 | 26/09/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO 04 TENDAS PARA A DSUAS, CONF PROC 4847/2019-9, RECURSOS IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 30/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 01/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 01/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01327 | 01/10/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CT 053/2019, REF. MES SETEMBRO/19. | 00035899036869 | NATHALIA DIAS DE BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 02/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00027912752404 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 02/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00000742214427 | THAYRONE ANDRADE SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 02/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 02/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECCREAS | 00010239416430 | KALIL CABRAL ASFORA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01332 | 02/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ATIVIDADEDE CINEMA PARA OS IDOSOS QUE SAO ATENDIDOS PELOS CENTROS SOCIAIS URBANOS E CONDOMINIO CIDADE MADURA DE JOAO PESSOA, EMALUSAO AO DIA NACIONAL DA PES-SOA IDOSA E DIA MUNDIAL DA TERCEIRA IDADE, CONF PROCESSO NR 5350/2019-9, RECURSOS DO IDOSO | 09652820000132 | CINEPOLIS OP DE CINEMAS DO BRASIL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01333 | 02/10/2019 | 12727.00 | 12727.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PERSONALIZADOS EM BONES E GAR-RAFINHAS TIPO SQUEEZE PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATI- VIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PESSOA IDOSA, CONF PROCESSO NR5354/2019-7, RECURSOS IDOSO. | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 02/10/2019 | 13816.32 | 13816.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 24/19, PARA LOCACAO DE VAN,ONIBUS E MICRO ONIBUS, CONFOR-ME PROC 578/2019-9, RECURSO DOIDOSO. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 03/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 03/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 03/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC CREAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P0-GAMENTO DE 4 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 03/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 4 DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 03/10/2019 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORMEREQUISICAO | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 5 DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00010466950454 | THAYSE DE MEDEIROS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE 5 DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RECCREAS | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 05 DIARIAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS.REC.CREAS | 00008103360490 | MIRIAM CAROLINA GALVAO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 5 DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.ALTA COMPLEXIDADE | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 5 diarias conforme requisicao | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00010260178403 | ANA AMERICA DA SILVA SOUZA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 05 diarias | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00009052074402 | TATYANE RAMALHO I DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 05 DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 05 DIARIAS CONFOMEREQUISICAO | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 05 DIARIAS | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS REC CREAS | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS REC CREAS | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR REF PAGAMENTO 5.0 DIARIACREAS | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | REF PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005309889418 | WESLEY DE ANDRADE BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO5,0 DIARIAS | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00009261187498 | J0RDANIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 03/10/2019 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005139618443 | EDNA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 03/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC CREAS | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO5,0 DIARIAS REC CREAS | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 5,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00007352390456 | LILIAN EUGENIO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | pagamento de 5.0 diarias creas | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO5,0 DIARIAS | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RE. CREAS | 00011254156496 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 05 DIARIAS CONFORMEREQUISICAO | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RE CREAS | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA0GAMENTO DE 05 DIARIAS | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 03/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS. RE CREAS | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 03/10/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME REQUISICAO | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 03/10/2019 | 240.00 | 240.00 | valor que empenhamos para atender pagamento de diaria com recurso creas. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 03/10/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 03/10/2019 | 240.00 | 240.00 | valor que empenhamos para atender pagamento de diaria com o recurso creas. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 03/10/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS COM EWCURSO CREAS. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 03/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00009707007419 | IURIKEL SOUZA MARQUES DE AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 03/10/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 03/10/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIARIAS COM RECURSO CREAS. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 03/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00008103360490 | MIRIAM CAROLINA GALVAO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 03/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 03/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 3 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 03/10/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS - CREAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 03/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 3 DIARIAS CONFORME REQUISICAO. REC CREAS | 00001033053430 | HAYANA SOUSA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 03/10/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 3 DIARIAS . RECURSOCREAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 04/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EEMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC. ALTA COMPLEXIDADE | 00093202580400 | VALESKA MARIA DA LUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 04/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 04/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIS. RECURSOSCREAS | 00009234451457 | JOSE GERMOGLIO ANDRADE DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 07/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 07/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS REC.CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 08/10/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 08/10/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 09/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 09/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. RECALTA COMPLEXIDADE | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO:CREAS | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREASS | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00068879873415 | MARIA DAS GRACAS DINIZ CABRAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00007649828425 | AYANNE MARIA T COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 10/10/2019 | 120.00 | 120.00 | ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTOSDE 1,5 DIARIAS.REC CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS.REC CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS.REC CREAS | 00002908205459 | MANOEL MARCELO F SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, REC CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS.REC CREAS | 00009594637471 | YARA MOMALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIAIRAS.REC CREAS | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS.REC CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 10/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA. RECURSO CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 10/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIA. RECURSO CREAS | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01450 | 11/10/2019 | 550000.00 | 550000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PRLO PROPONENTE, VISAN-DO APOIAR E ACOMPANHAR MAES,MULHERES E IDOSOS VIVENDO COM OVIRUS HIV/AIDS, PROCESSO 4393/2019-5.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01451 | 11/10/2019 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOCAO DE CURSOS DE QUALIFI-CACAO PROFISSIONAL NOS MUNICI-PIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO.CONVENIO 062/2019, PROCESSO 1641/2019-0. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01452 | 11/10/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN- VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA, DA ARQUIDIO-CESE DA PARAIBA CONFORME CON- VENIO FUNCEP 006/2019 COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01453 | 11/10/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEM.CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2019, PROCESSO 0316/2019-2COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01454 | 11/10/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0350/2019-0 E CONV 0064/2019 PARA CONSTRUCAODO LAR DE AMPARO AO IDOSO SA- GRADA FAMILIA. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO S.FAMILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01455 | 11/10/2019 | 73671.00 | 73671.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PEOC. 0875/2019-3 E CONV. 0063/2019 PARA AQUISICAODE AUTOMOVEL PARA ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTASCOM RECURSO DO FUNCEP. | 21151614000144 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01456 | 11/10/2019 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARAA 1a COPA DE INTEGRACAO DAS ESCOLINHAS DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS, CONF PROCESSO NR 5839/2019-6, COM RECURSOS DO IGD BOLSA. | 18805864000146 | ARBIN - ASSOC DE ARBITROS INDEPENDENTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01457 | 11/10/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1070/2019-0 E CONV 0060/2019 PARA DAR CONTI-NUIDADE A MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ATENDIMENTO DE 288 CRIANCAS, ADOLESCENTES E E JOVENSDA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 40970592000199 | ASSOCIACAO DOS MENORES COM CRISTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01458 | 11/10/2019 | 180000.00 | 180000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1414/2019-8 PARAMANUTANCAO DA ORGANIZACAO PA- PEL MARCHE ATENDENDO A CRIAN- CAS E ADOLESCENTES CARENTES NOCONTRATURNO ESCOLAR E SEUS FA-MILIARES. COM RECURSO DO FUN- CEP. C | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01459 | 15/10/2019 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE 205(DUZENTOSE CINCO ) CRIANCAS CARENTESCOM IDADE DE 0 A 6 ANOS EM RE-GIME DE CRECHE.CONVENIO 055/ 2019.PROCESSO 1264/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01460 | 15/10/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOPORTADOR DE CANCER LUIZ WYLMARRODRIGUES NETO, CONFORME PROCESSO 0991/2019-5, CONVENIO 056/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01461 | 15/10/2019 | 16666.66 | 16666.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DA FUNDACAO QUE VISA PROPORCIONAR O TRATAMENTO DE MULHERES USUARIAS DE DROGAS E ALCOOL E ACOMPANHAR OS SEU FA-MILIARES, CONFORME CONVENIO FUNCEP 011/2019, PROCESSO 0535/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 15/10/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01463 | 15/10/2019 | 11429.00 | 11429.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEEDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL DESENVOLVIDAS JUNTOA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISU-AL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 043/2019 PROCESSO 0588/2019-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01465 | 15/10/2019 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE-GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OU ILICITAS)MANTENDO-OS INTERNA-DOS POR UM PERIODO MINIMO DESETE MESES, CONFORME PROCESSO 107/2019-8.COM RECURSO DO | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01474 | 15/10/2019 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANTER A FUNCIONALIDADE DESTA ASSOCIACAO, BUSCANDO PROPICIARUMA MELHOR QUALIDADE DE VIDAPARA CRIANCAS E ADOLESCENTESEM SITUACAO VULNERAVEL.CONFOR-ME CONVENIO 050/2019, PROCESSO0962/2019-9.COM RECURSO DOFUNCEP. | 02634810000125 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 15/10/2019 | 67479.52 | 67479.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONTRIBUI-CAO PATRONAL DO INSS, DOS TEC-NICOS DO FEAS, CONFORME PROC.N0 5041/2019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 15/10/2019 | 65793.45 | 65793.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM CONTRIBUI-CAO PATRONAL DO INSS, DOS TEC-NICOS DO FEAS, CONFORME PROC.N0 5777/2019-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01477 | 15/10/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO ESCOLAR, PARA BENEFI-CIAR 300(TREZENTAS)CRIANCAS EADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL CONFOR-ME PROCESSO 1396/2019-3, COMRECURSO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01478 | 15/10/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DA EQUO- TERAPIA.CONFORME CONVENIO 040/2019.PROCESSO 0619/2019-4.COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01479 | 15/10/2019 | 11428.60 | 11428.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0319/2019-6 PARAAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, PARA IDOSOS ATENDIDOS PE-LO PROJETO. CONFORME CONV. 0041/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01480 | 15/10/2019 | 17666.67 | 17666.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0758/2019 PARA PROMOVER A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA, PREVENCAO E PROMOCAO INTEGRAL DE 130 CRIANCAS E ADOLESCENTES, 90 FAMI-LIAS DA COMUNIDADE LOCAL, CON FORME CONV 0045/2019. COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01481 | 15/10/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1842/2019-0 PARAAQUISICAO DE APARELHO DESSALI-NIZADOR CONFORME CONV 0024/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01482 | 15/10/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 1848/2019-8 PARA COMPRA DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIM-PEZA EM GERAL, ENTRE OUTROS ITENS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DO BEM ESTAR DOS IDOSOS QUE RESIDEM NA INSTITUICAO. COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO S.FAMILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 16/10/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5169/2019-8 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO REFERENTE AO PROJETO NAE.COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 16/10/2019 | 32666.50 | 32666.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5169/2019-8 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 16/10/2019 | 485792.00 | 481663.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.3903/2019-7 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REFERENTE PROJETO CAPACITA SUAS. COM RECURSO DO FUNCEP. CTR.135/2019 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA CRIANCA FELIZ | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA CRIANCA FELIZ | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 17/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA CRIANCA FELIZ | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA CREAS | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01490 | 17/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CREAS E DSUAS, CONF PROCES-SO 4528/2019-8, RECURSOS CREAS | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01491 | 17/10/2019 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3550/2019-0 PARAAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. MAQUINA DE ENCADERNACAO | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 18/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 18/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 18/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 18/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 18/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00004657592467 | ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 18/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 18/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 18/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 18/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00011543723756 | ELIANE PEREIRA PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 18/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01507 | 18/10/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMNEPNHAMOS PARAATENDER PROC. 3970/2019-9 E CONV. 0065/2019 PARA MANUTEN- CAO DA CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL - CACE DA CIDADE DE LUCENA-PB. COM RECURSO DO FUN-CEP. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 18/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS.CREAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS.CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 18/10/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. CREAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 18/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. CREAS | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 18/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. CREAS | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 18/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. CREAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 18/10/2019 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 150/2019, CONFORMEPROCESSO 5066/2019-1, RECURSOSDO ACOLHIMENTO | 00014274614816 | LUZIA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 18/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 149/2019, CONFORMEPROCESSO 5076/2019-5, RECURSOSALTA COMPLEXIDADE | 00008370459404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01518 | 18/10/2019 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GRU REF A CERTIFICACAO DIGITAL DO FEAS, CONF PROC 5997/191 | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 18/10/2019 | 5202.00 | 5202.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 146/2019, CONF PROCESSO 5033/2019-7, RECURSOS DOCREAS | 00082631964420 | ALCIONE_MARIA ALMEIDA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01521 | 18/10/2019 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE PUBLICACAO CONFORMEPROC 5756/2019-7 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 19/10/2019 | 472.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ASSINATU-RA JORNAL CORREIO, CONF PROCESSO 4075/2019-9 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01526 | 19/10/2019 | 975.70 | 975.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF PROC 5787/2019-2 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 19/10/2019 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 400 PLAQUETES COM 20 PAGINAS PARA PROJETO ACOLHER, CONF PROCESSO 733/19-7. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 19/10/2019 | 9530.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PAN- FLETOS E CARTAZES REF ABONO NATALINO CONF PROC 6997/2018-1 REC. FEAS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 21/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS ALTA COMPLEXIDADE | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 21/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS ALTA COMPLEXIDADE | 00074161172400 | JOSE ROSINALDO BARBOSA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 22/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. CREAS | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 22/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS CREAS | 00013329960434 | GLICIO FREIRE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 22/10/2019 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.5640/2019-3 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01536 | 23/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BANNER, 120X80 PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROC 4107/2019-5, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01538 | 23/10/2019 | 4398.00 | 4398.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CREAS E DSUAS, CONF PROCES-SO 4528/2019-8, REC. CREAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01539 | 23/10/2019 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE MATE-RIAL DIDATICO PARA CAPACITACAODO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DEACORDO COM PROC 5519/2019-0, COM RECURSOS DO CRIANCA FELIZ | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01540 | 24/10/2019 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PGAMENTO DE GRU REF A CERTIFICADO DIGI-TAL DO FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO.CONF PROC 6168/2019-5 | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01541 | 25/10/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA PARA OENEM.CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2019, PROCESSO 0316/2019-2COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01542 | 25/10/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN-VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, CONFORME CONVE-NIO FUNCEP 006/2019, PROCESSO 0317/2019-7. COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01544 | 29/10/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.0858/2019-0 CONVENIO FUNCEP 046/2019 PARA MANUTENCAO DO PROJETO QUE ATENDE ACRIANCA , ADOLESCENTES E A CO-MUNIDADE EM RISCO SOCIAL PRO- CESSO 0858/2019-0 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA/CASA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01545 | 29/10/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ASSISTENCIA INTEGRAL DE 73 (SETENTA E TRES)IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO, ATRAVES DA ALI- MENTACAO, HIGIENE E LIMPEZA , ALEM DOS CUIDADOS MEDICOS EDE MATERIAIS NECESSARIOS AOSIDOSOS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 066/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 29/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 29/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00009372727440 | NAYARA TOSCANO DE BRITO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 29/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,5 DIARIAS REC.CREAS | 00004944503474 | EUGENIA BRUNA VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 29/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 2,0 DIARIAS. REC. CREAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01551 | 29/10/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DA TERCEIRA ETAPA DA SEDE DA ASSOCIACAO DA ME- LHOR IDADE DE SAPE, CONFORME PROCESSO 2193/2019-0 CONVENIO 054/2019 FUNCEP.COM RECURSO DO FUNCEP. | 13770885000150 | ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01552 | 29/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO NR 4389/2019-9, RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 30/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS ALTA COMPLEXIDADE | 00075325780468 | DIVANDIRA PEREIRA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 30/10/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 084/2019,COM RECURSOS DO ACOLHIMENTO | 00006053438456 | ANDRESSA ARAUJO FEITOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 01555 | 31/10/2019 | 12114.00 | 12114.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5549/2019-1 PARAAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. AMALGAMADOR | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01556 | 31/10/2019 | 10094.50 | 10094.50 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARAATENDER PROC. 6039/2019-6 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01557 | 31/10/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANTER A PADARIA E PASTELARIA BOM SAMARITANO - PADARIA ESCO-LA QUE ATENDE FAMILIAS EM VUL-NERABILIDADE SOCIAL.CONVENIO FUNCEP 067/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10732923000191 | ONG AGUIA DO RIO JAGUARIBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01558 | 31/10/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANTER A PADARIA E PASTELARIA BOM SAMARITANO - PADARIA ESCO-LA QUE ATENDE FAMILIAS EM VUL-NERABILIDADE SOCIAL.CONVENIO FUNCEP 067/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 10732923000191 | ONG AGUIA DO RIO JAGUARIBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 01/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00004156644464 | MAGLIA DE SALES GONDIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01560 | 01/11/2019 | 3791.50 | 3791.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 5724/2019-7. REFERENTE AO PROJETO DA CASAS LARES COM RECURSO DO FUNCEP. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 01/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. MEDIA COMPLEXIDADE | 00008611282493 | ALINE SOARES VITORIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01562 | 01/11/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5.000SACOLAS DE LIXO PARA CARRO, COM LOGO DO DISQUE 123, CONF. PROC 3492/2019-7, RECURSOS DO CREAS | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01563 | 01/11/2019 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BAN- NERS CONF PROC 4273/2019-5, RECURSOS CREAS | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01565 | 04/11/2019 | 11428.00 | 11428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL DESENVOLVIDAS JUNTOA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISU-AL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 043/2019. PROCESSO 0588/2019-2COM RECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01566 | 04/11/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUE ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTESNO CONTRA TURNO ESCOLAR ATRA- VES DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ESPORTE CULTURA E LAZER PROCESSO 0847/2019-1, CONVENIOFUNCEP 038/2019-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01567 | 04/11/2019 | 11428.60 | 11428.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZAINCLUINDO AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS E MATERIAIS PROCEDIMENTOS, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO QUE CONSIS-TE NO FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS,CONFO-ME PROCESSO 0319/2019-6,CONVE-NIO FUNCEP 041/2019 COM RECUR- | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01568 | 04/11/2019 | 16666.66 | 16666.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DA FUNDACAO QUE VISA PROPORCIONAR O TRATAMENTO DE MULHERES USUARIAS DE DROGAS EALCOOL E ACOMPANHAR OS SEUS FAMILIARES, CONFORME CONVENIO FUNCEP 011/2019, PROCESSO 05352019-0 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01569 | 04/11/2019 | 18166.67 | 18166.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOVER A MANUTENCAO DO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA. PREVEN- CAO E PROMOCAO INTEGRAL DE 130CRIANCAS E ADOLESCENTES, 90 FAMILIAS DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME CONVENIO FUNCEP 045/2019PROCESSO 0758/2019-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01570 | 06/11/2019 | 19550.00 | 19550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AS ACOES PARA EFETIVACAO DO DIREITO A VIDA, A SAUDE,A ALIMENTACAO , A EDUCACAO , A CULTURAAO LAZER, A CIDADANIA, ADIGNI-DADE E CONVIVENCIA FAMILIAR ECOMUNITARIA DO IDOSO ACOLHI- DO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, ATRAVES DA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO E MATE- | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01571 | 06/11/2019 | 20450.00 | 20450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AS ACOES PARA EFETIVACAO DO DIREITO A VIDA, A SAUDE A ALIMENTACAO, A EDUCACAO , A CULTURA AO LAZER, A CIDADANIA, A DIGNIDADE E CONVIVENCIA FAMILIAR ECOMUNITARIA DO IDOSO ACOLHIDO NA INSTITUICAO DE LONGA PERMA-NENCIA, ATRAVES DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMA | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01572 | 06/11/2019 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE -GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OU ILICITAS)MANTEDO-OS INTERNA - DOS POR UM PERIODO MINIMO DESETE MESES , CONFORME PROCESSO107/2019-8, CONV. 012/2019.COM | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01573 | 06/11/2019 | 7470.00 | 7470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATE RIAL DIDATICO PARA CAPACITA- CAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONF PROC 5957/19-7, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01574 | 06/11/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE ANOTACOES) QUE SERAO U-TILIZADOS NA CAPACITACAO DEALINHAMENTO DO GVD E CDC DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PROC 6014/2019-6, COM RECURSOSDO PROG. CRIANCA FELIZ | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01575 | 06/11/2019 | 5320.00 | 5320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATE-RIAL DIDATICO DESTINADO A CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DO PRO GRAMA PRIMEIRA INFANCIA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROCES-SO 5956/2019-2, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01576 | 06/11/2019 | 21563.00 | 21563.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CAMAS HOSPITALARES),CONFOR-ME PROCESSO 1850/2019-5,CONVE-NIO FUNCEP 025/2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08799173005273 | CENTRO DE AMP A VELHICE JESUS MARIA JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01577 | 06/11/2019 | 3555.60 | 3555.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5801/2019-9 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01578 | 06/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3787/2019-9 PARACUSTEAR A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAODE DE PROJETO SOCIOCULTURAL REFERENTE AO PROJETO DE APORTE DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTE YOGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01579 | 06/11/2019 | 43500.00 | 43500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3787/2019-9 PARACUSTEAR A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DIRECIONADOS A EXECU-CAO DE PROJETO SOCIOCULTURAL REFERENTE AO PROJETO DE APORTEDE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COM RECURS0 DO FUNCEP. | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTE YOGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01580 | 06/11/2019 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3787/2019-9 PARACUSTEAR A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DIRECIONADOS A EXECU-CAO DE PROJETO SOCIOCULTURAL REFERENTE AO PROJETO DE APORTE DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTE YOGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01581 | 08/11/2019 | 235.81 | 235.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF PROCESSO NR4503/2019-8 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 11/11/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 11/11/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,5 DIARIAS. CREAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01584 | 11/11/2019 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTEAO PROCESSO 5898/2019-3, DO PROJETO DO NAE COM RECURSO DO FUNCEP. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01585 | 11/11/2019 | 5494.70 | 5494.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROCESSO 5677/2019-6, REFERENTE AO PROJETO NAE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01586 | 12/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AENDER DESPESAS COM PROC 3203/2019-8,REC IDOSO | 33321931000140 | MARILIA LIMA GOMES ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01587 | 12/11/2019 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN- VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA CONFORME CONVE-NIO FUNCEP 006/2019, PROCESSO 0317/2019-7.COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 13/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01592 | 13/11/2019 | 11760.00 | 11760.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 5353/2019-2 REC IDOSO. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA ALTA COMPLEXIDADE | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA ALTA COMPLEXIDADE | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA ALTA COMPLEXIDADE | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA ALTA COMPLEXIDADE | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA ALTA COMPLEXIDADE | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. ALTA COMPLEXIDADE | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. ALTA COMPLEXIDADE | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIA. ALTA COMPLEXIDADE | 00006053438456 | ANDRESSA ARAUJO FEITOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01602 | 14/11/2019 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.5257/2019-8 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REFERENTE PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01603 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5548/2019-7 PARAAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. COM RECURSO DO FUNCEP. AFASTADOR DE MINESOTA BANDEJA PARA INSTRUMENTAL | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01604 | 14/11/2019 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.4545/2019-1 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. | 26897171000159 | KARLANA COMUNICACAO VISUAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01605 | 14/11/2019 | 15071.25 | 15071.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5548/2019-7 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01606 | 14/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.5927/2019-6 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01607 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 3791/2019-5 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01608 | 18/11/2019 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOSDA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEM.CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2019.PROCESSO 0316/2019-2,COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01609 | 18/11/2019 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE- GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OU INLICITAS)MANTENDO-OS INTERNADOSPOR UM PERIODO MINIMO DE SETE MESES .CONFORME PROCESSO 107/ 2019-8, CONV.012/2019.COM RE- | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01610 | 18/11/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA QUE TEM CAPACIDADE PARA ACOLHER 120 IDOSOS CARENTES. CONFORME CONVENIO 039/2019 PROCESSO 1075/2019-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01611 | 18/11/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO ESCOLAR,PARA BENEFI- CIAR 300(TREZENTAS)CRIANCAS EADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFOR-ME PROCESSO 1396/2019-3,CONVE-NIO FUNCEP 044/2019.COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01612 | 18/11/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DA EQUOTERAPIA CONFORME PROCESSO 0619/ 2019-4, CONVENIO FUNCEP 040 / 2019. COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 18/11/2019 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM PROC5506/2019-3, CONTRATO 135/2019RECURSOS DO CREAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 18/11/2019 | 15985.00 | 15985.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ACOR-DO COM PROCESSO 4388/2019-4, CONTRATO 135/2019, RECURSOS DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/11/2019 | 80791.13 | 80791.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DO INSS DOSTECNICOS DO FEAS, COMPETENCIA 10/2019, CONF PROC 6573/19-7 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01616 | 19/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONSERTO EM IMPRESSORA DESSA SEDH, CONFPROC 6137/2019-0, REC. CREAS | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01617 | 19/11/2019 | 11428.00 | 11428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEEDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL DESENVOLVIDAS JUNTOA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISU-AL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 043/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01618 | 19/11/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 5875/2019-2 PARASERVICO DE PESSOA JURIDICA RE-FERENTE AO PROJETO CAPACITA SUAS. COM RECURSO DO FUNCEP. | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 19/11/2019 | 40320.00 | 32256.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 5355/2019-1 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA REFEREN-TE AO PROJETO CASAS LARES. COMRECURSO DO FUNCEP. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 20/11/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CT 197/2019, DE ACORDO COM PROC 6439/2019-7, RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00010696084406 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 20/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESASCOM 1,5 DIARIAS. REC. CREAS | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 20/11/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01623 | 20/11/2019 | 11428.60 | 11428.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.0319/2019-6 PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTA-VEIS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS.PARA IDOSOS ATENDIDOS PELOPROJETO.CONFORME CONV.041/2019COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 20/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00033466318858 | NATASHA DHMER BATUSUCH |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 20/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS CONFOR-ME PROC 5525/2019-6, CONTRATO 135/2019, RECURSOS DO PROGRAMACRIANCA FELIZ | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01626 | 20/11/2019 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROCES-SO 6355/2019-3, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 21/11/2019 | 2208.00 | 2208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS REFERENTES AO PROC4791/2019-7, CONTRATO 135/2019RECURSOS CREAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01629 | 22/11/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EVENTO PARA IDO- SOS CONF PROC 3203/2019-8, RE CURSOS IDOSO | 00005861645450 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01630 | 22/11/2019 | 341.42 | 341.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.6442/2019-9 PARA MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTEPROJETO NAE. COM RESCURSOS DO FUNCEP. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 25/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADEE | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 25/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 25/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. ALTACOMPLEXIDADE | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 25/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 25/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00033466318858 | NATASHA DHMER BATUSUCH |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 25/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 25/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 25/11/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00008796436417 | CAMILA LUCENA ALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 25/11/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 25/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 25/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00005318353401 | ROSEVANIA MARQUES DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS. ALTA COMPLEXIDADE | 00007821757403 | FLAVIA DOUETTS LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01652 | 26/11/2019 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO NR4389/2019-9, RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01653 | 26/11/2019 | 9857.00 | 9857.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA A COORD PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PROCESSO 6547/2019-4, COM RECURSOS DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ, SENDO:01 COMPUTADOR 16G HD 1 TB..... | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01654 | 26/11/2019 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOSQUE OFERECE ASSISTENCIA INTE -GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OUILICITAS)MANTENDOOS INTERNADOSPOR UM PERIODO MINIMO DE SETE MESES.CONFORME PROCESSO 107/ 2019-8.CONV.FUNCEP 012/2019. | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01655 | 27/11/2019 | 193566.15 | 193566.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE 200 FAMILIAS E 1000 TRABALHADORES RURAIS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DI- ANTE DA ESCASSEZ DE ALIMENTOS E AGUA, EM FUNCAO DA ESTIAGEM PROLONGADA NO SEMIARIDO BRASI-LEIRO, CONFORME PROCESSO 4520/2019-1,CONVENIO FUNCEP 072/ 2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 11779446000182 | SINTRAF - SIND REG TRAB AGR FAM BOA VENT |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01656 | 27/11/2019 | 6433.85 | 6433.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE 200 FAMILIAS E1000 TRABALHADORES RURAIS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DI- ANTE DA ESCASSEZ DE ALIMENTOS E AGUA, EM FUNCAO DA ESTIAGEM PROLONGADA NO SEMIARIDO BRASI-LEIRO,CONFORME PROCESSO 4520/ 2019-1, CONVENIO FUNCEP 072/ 2019, COM RECURSO DO FUNCEP. | 11779446000182 | SINTRAF - SIND REG TRAB AGR FAM BOA VENT |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01657 | 27/11/2019 | 22300.00 | 22300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE TEM ACOES E PROJETOS QUE ATEN-DEM A CRIANCAS, ADOLESCENTES EJOVENS, ADULTOS E IDOSOS NACIDADE DE SAO VICENTE DO SE-RIDO-PB, COM BAICHO NIVEL DESUBSISTENCIA E ALTA VULNERABI-LIDADE SOCIAL, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MES- | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 27/11/2019 | 52841.00 | 52841.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS REFERENTES PROCES-SO 5682/2019-7, DE ACORDO COMCONTRATO 135/2019, COM RECURSODO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01659 | 27/11/2019 | 45700.00 | 45700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE TEM ACOES E PROJETOS QUE ATEN-DEM A CRIANCAS, ADOLESCENTES EJOVENS, ADULTOS E IDOSOS NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO - PB,CONFORME PROCESSO 5168/ 2019-3, CONVENIO FUNCEP 073/ 2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 28/11/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 28/11/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00010237796414 | BRENNA VICTORIA LEONARDO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01662 | 04/12/2019 | 782.18 | 782.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE ,CONFORME PROCESSO 5603/2019-2,COM RECURSO DO FUNCEP. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01663 | 04/12/2019 | 1457.35 | 1457.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROPORCIONAR ACOES CULTURAIS E DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCEN- TES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E CIRCUNVIZINHAS ATRAVESDA IMPLEMENTACAO DE OFICINA DEARTES VISUAIS, CONFORME CONVE-NIO FUNCEP 069/2019, PROCESSO | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01665 | 04/12/2019 | 4180.70 | 4180.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROPORCIONAR ACOES CULTURAIS EDE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DE OFICINA DE ARTES VISUAIS.CONFORME PROCES-SO 1608/2019-8,CONVENIO FUNCEP | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01666 | 04/12/2019 | 19166.30 | 19166.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROPORCIONAR ACOES CULTURAIS EDE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRASCONFORME PROCESSO 1608/2019-8,CONVENIO FUNCEP 069/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01667 | 05/12/2019 | 891.90 | 891.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO, DO PROC. 5881/2019-8, REFERENTE AO PROJETO DO NAE, COM RECURSO DO FUNCEP. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01668 | 05/12/2019 | 3028.20 | 3028.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROC. 5877/ 2019-1, COM RECURSO DO FUNCEP.REFERENTE AO PROJETO DO NAE. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 05/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.7108/2019-5 PARA SUPLEMENTAR A RENDA DAS FAMI LIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM RECURSOS DO FUNCEP. CT.216/2019 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 05/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.7108/2019-5 REF. A TAXA FIXA DE EXECUCAO DO PROGRAMA ABONO NATALINO 2019. COM RECURSOS DO FUNCEP. CT.216/2019 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 05/12/2019 | 2134330.31 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.7108/2019-5 REF. A TAXA VARIAVEL DE EXECUCAO DOPROGRAMA ABONO NATALINO 2019. COM RECURSOS DO FUNCEP. CT.216/2019 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01673 | 06/12/2019 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO DSUAS,CONF PROC 6137/2019-0, REC.DO CREAS | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01674 | 06/12/2019 | 19000.00 | 19000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN-VOLVIDOS PELOS LIDERES DA PAS-TORAL DA CRIANCA, DA ARQUIDIO-CESE DA PARAIBA, CONFORME PRO-CESSO 0317/2019-7,CONV.006/19 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC.CREAS | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01676 | 06/12/2019 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA PREPARA-CAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ADOLESCENTES,JOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEM.CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2019,PROCESSO 0316/2019-2,COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 06/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00005309889418 | WESLEY DE ANDRADE BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01686 | 06/12/2019 | 16666.66 | 16666.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DA FUNDACAO QUE VISA PROPORCIONAR O TRATAMENTO DE MULHERES USUARIAS DE DROGAS E ALCOOL E ACOMPANHAR OS SEUS FAMILIARES, CONFORME CONVENIO FUNCEP 011/2019,PROCESSO 0535/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 06/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA SERVIDORA QUE REALIZARA OFICINA SOBRE ACOES DOS PLANOS MUNICIPAIS GARANTIAS DE DIREITOS. REC. CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01688 | 06/12/2019 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DEPENDENTES QUIMICOS QUE OFERECE ASSISTENCIA INTE- GRAL A JOVENS E ADULTOS DEPEN-DENTES DE DROGAS(LICITAS OUILICITAS)MANTENDOOS INTERNADOSPOR UM PERIODO MINIMO DE SETE MESES.CONFORME CONVENIO FUNCEP012/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 06/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS PARA SERVIDORA QUE REALIZA RA OFICINA SOBRE ACOES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE GARANTIAS DEDIREITOS. REC. CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01690 | 06/12/2019 | 11428.60 | 11428.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA INCLUINDO AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO, QUE CONSISTE NO FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, CONFORME PROCESSO 0319/2019-6 CONVENIO FUNCEP 041/2019 COM | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01691 | 06/12/2019 | 11428.00 | 11428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO E ESCOLAR PARA BENEFICIAR 300(TREZENTAS)CRIANCAS EADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL CONFOR-ME PROCESSO 1396/2019-3 CONVE-NIO FUNCEP 044/2019.COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01692 | 06/12/2019 | 8572.00 | 8572.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRA TURNO E ESCOLAR PARA BENE-FICIAR 300(TREZENTAS)CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL CONFO- ME PROCESSO 1396/2019-3 CONVE-NIO FUNCEP 044/2019,COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS CONFOR-ME PROC 5525/2019-6, CONTRATO NR 135/2019, RECURSOS DO PRO- CESSO 5525/2019-6 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01696 | 06/12/2019 | 11428.00 | 11428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INCLUSIVA E ASSISTEN-CIA SOCIAL DESENVOLVIDAS JUNTOA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISU-AL.CONFORME CONVENIO FUNCEP 043/2019, PROCESSO 0588/2019- 2.CONVENIO FUNCEP 043/2019.COMRECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 06/12/2019 | 20586.00 | 20586.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS CONFORMEPROC 5525/2019-6, CONTRATO NR 135/2019, RECURSOS DO PROGRAMACRIANCA FELIZ | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01706 | 06/12/2019 | 9433.32 | 9433.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROMOVER A MANUTENCAO DO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA PREVENCAOE PROMOCAO INTEGRAL DE 130 CRIANCAS E ADOLESCENTES 90 FA-MILIAS DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME CONVENIO FUNCEP 045/2019PROCESSO 0758/2019-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01716 | 06/12/2019 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.0858/2019-0 CONVENIO FUNCEP 046/2019 PARA MANU-TENCAO DO PROJETO QUE ATENDE ACRIANCAS.ADOLESCENTES E A COMUNIDADE EM RISCO SOCIAL PROCES-SO 0858/2019-0 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA/CASA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01718 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANFERENCIA DE REPAS-SE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO CONFINANCIAMENTO ESTADUALCOM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01719 | 06/12/2019 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DA TERCEIRA ETAPA DA SEDE DA ASSOCIACAO DA ME- LHOR IDADE DE SAPE, CONFORME CONVENIO FUNCEP 054/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 13770885000150 | ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01720 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01722 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP.CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3. | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01726 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01727 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01729 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01731 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA-ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01733 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP.CONFOR-ME PROCESSO 6570/2019-3. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01734 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01735 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01736 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01737 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01738 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01739 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01740 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01741 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01742 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01743 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01744 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01745 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01746 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01747 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01748 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01749 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01750 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP. CONFOR-ME PROCESSO 6570/2019-3. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01751 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01753 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01754 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPA-SE FUNDO A FUNDO REFERENTE ABENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01755 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 06/12/2019 | 2960.89 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01758 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP.CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01760 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01761 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01762 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDIO REFERENTE ABENEFICIIOS EVENTUAIS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUALCOM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01763 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP.CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01764 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01765 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01766 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01768 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01769 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01770 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFENRENTE A BENEFICIOS EVETUAIS DO PROJE- TO CONFINANCIMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/201-8 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01772 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01773 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01774 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP.CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01776 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01778 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01780 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01781 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/201-8 | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01783 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01784 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP.CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01786 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01787 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/201-8 | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01789 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/201-8 | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01791 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01792 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01793 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/201-8 | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01794 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 00075914433800 | TULIO ARIOSTO ENEAS COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01795 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/201-8 | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01796 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01798 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01799 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01800 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/201-8 | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01803 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01804 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01805 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01806 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01808 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/201-8 | 18206884000109 | FUNDO MUNICIPAL PRATA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01809 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01810 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01812 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01814 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01815 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01817 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01818 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12238409000120 | FUNDO MUNICIPAL DE DIAMANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01819 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01821 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01822 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18402264000137 | FUNDO MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01823 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01824 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01825 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01826 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01827 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORM PROCESSO 6571/2019-8 | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01828 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01829 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01830 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01831 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01832 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01833 | 06/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 06/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01837 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMePROCESSO 6571/2019-8 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01838 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORM PROCESSO 6571/2019-8 | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01839 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12818276000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01840 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01841 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01842 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01843 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01844 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01845 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01846 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01847 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01848 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01849 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01850 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01851 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01852 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01853 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01854 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01855 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12633937000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01856 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 16648079000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01857 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01858 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01859 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01860 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01861 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01862 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01863 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 14861992000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01864 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01865 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01866 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01867 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01868 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01869 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01870 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01871 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01872 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01873 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01874 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01875 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01876 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01877 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01878 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01879 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01880 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01881 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01883 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01884 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01885 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01886 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01887 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01888 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01889 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 13091306000142 | FUNDO MUNICIPAL DE TAVARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01890 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01891 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01892 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01893 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01894 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01895 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01896 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01897 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01898 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01899 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECOM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01900 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01901 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01902 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01903 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01904 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01905 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01907 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01908 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01909 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01911 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01913 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01914 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01915 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01917 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01919 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01921 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01923 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01924 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01926 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01927 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01928 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01929 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01930 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01931 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01932 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01933 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01934 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01935 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01938 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01939 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01940 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01942 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01943 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01944 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01945 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01947 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01949 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01950 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01951 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01953 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01955 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01957 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01958 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01959 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01961 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01963 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01965 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01967 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01968 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01969 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01971 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01972 | 07/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01974 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01975 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01976 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 20593591000165 | FUNDO MUNICIPAL DE PARARI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01979 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01980 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01981 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01982 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFOR-ME PROCESSO 6570/2019-3. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01983 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01984 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01985 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01986 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6571/2019-8 | 17197555000178 | FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12238409000120 | FUNDO MUNICIPAL DE DIAMANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01988 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01990 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01994 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01995 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01996 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 01998 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02001 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02002 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02003 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02005 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02006 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02008 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12633937000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02009 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02010 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 16648079000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02011 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02013 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02014 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02015 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02016 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02017 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 18206884000109 | FUNDO MUNICIPAL PRATA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02018 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02019 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02020 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02021 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02022 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02024 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02025 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02027 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 19438309000196 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02028 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02029 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12147288000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02030 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02032 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02033 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02034 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02036 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02037 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02039 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14861992000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02040 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02041 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 07/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJE-TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6571/2019-8 | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02043 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 20593591000165 | FUNDO MUNICIPAL DE PARARI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02044 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02045 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12818276000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02046 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02047 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02048 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02049 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02050 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02051 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02052 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02053 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02054 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02055 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02056 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02057 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02058 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02059 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02060 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02061 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02062 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 07/12/2019 | 16017.40 | 16017.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA A COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROC 6548/2019-9, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02064 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02065 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PRO-JETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORMEPROCESSO 6570/2019-3 | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02066 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02067 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02068 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02069 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02070 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02071 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02072 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02073 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02074 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02075 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02076 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02077 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02078 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 17197555000178 | FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02079 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02080 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13091306000142 | FUNDO MUNICIPAL DE TAVARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 07/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME ADESAO DEATA DE REGISTRO DE PRECO DE No0092/2019 PROC 5799/2019-3 CONFORME CONTRATO DE No 204/2019 RECURSOS DO CREAS | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02082 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02083 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02084 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02085 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02086 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02087 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02088 | 07/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 09/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, PARAPARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO AGUAS DE ACUA E CADASTRAR A POPULACAO. REC. ALTA COMPLEXIDADE | 00033466318858 | NATASHA DHMER BATUSUCH |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 09/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS 1,5 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO AGUAS DO ACUA E CADASTRARA POPULACAO. REC. CREAS REGULARIZACAO | 00033466318858 | NATASHA DHMER BATUSUCH |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02093 | 09/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02094 | 09/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02113 | 09/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 09/12/2019 | 37500.00 | 37500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA O FEAS, CONFORME CONTRATONR 001/2014, RECURSOS DA MEDIACOMPLEXIDADE | 18875457000105 | H PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 09/12/2019 | 7072.00 | 7072.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS E EX TRATOS NO DOE CONF PROC 6715/ 19-0, RECURSOS ALTA COMPLEXIDADE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02119 | 10/12/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE 01(UM)GALPAO PA-RA SECAGEM DE ROUPAS, EM ALVE-NARIA VAZADA, COBERTURA DE TE-LHAS E JANELAS TELADAS,CONFOR-ME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO E NO PLANO DE TRABALHO ANEXADOS AOS AUTOS, OQUE IRA PROPORCIONAR AOS IDO-SOS ACOLHIDOS MAIS QUALIDADE | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02130 | 10/12/2019 | 1905.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADITIVO AO CONTRATO 096/17,DE LOCACAO DE IMOVEL, CONF PROCESSO 6424/2019-0, RECURSOS DOCREAS | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02132 | 11/12/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ACOES VOLTADAS PARA A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA OS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPRIORIZANDO SUA QUALIDADE DE VIDA PARA RE-FORMA DO MURO AREA TOTAL DE330M , CONFORME CONVENIO FUNCEP 033/2019, PROCESSO 1680/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 09344359000150 | CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02133 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02134 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02135 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02136 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02137 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02138 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02139 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02140 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02141 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02142 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02145 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02147 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02148 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02150 | 11/12/2019 | 57652.17 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02151 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02152 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02153 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02154 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02155 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02156 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02157 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02158 | 11/12/2019 | 26002.82 | 26002.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REFORMA DA CASA DE PASSAGEMMAE TERNURA QUE PRESTA ATENDI-MENTO DE 15(QUINZE) PESSOAS IDOSAS EM TRATAMENTO CONTRA OCANCER, E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, QUE SE DESLOCAM DESUAS CIDADES PARA A CAPITAL AFIM DE REALIZAREM O ACOMPANHA-MENTO E TRATAMENTO CONTRA O | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02159 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02160 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02161 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02163 | 11/12/2019 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO, DE AGUA MINERAL. PROC. 5462/2019-4 COM RECURSO DO FUNCEP. PROJETO DA CASAS LARES. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02164 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02165 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02166 | 11/12/2019 | 76869.56 | 76869.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02167 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02168 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02169 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02170 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02171 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02172 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02173 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02174 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02175 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02176 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02177 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02178 | 11/12/2019 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO,RECURSO CREAS. | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02182 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCUAL ESPECIAL CREASDO PROJETO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROC. 6569/2019-3. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02183 | 11/12/2019 | 226.50 | 226.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ART - ASSINATURA DE RESPON-SABILIDADE TECNICA, REF. REFORMA DA CASA DA CIDADANIA EM ITAPORANGA, CONF PROC 6931/2019-4 | 08667024000100 | CREA PB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02184 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02185 | 11/12/2019 | 19217.39 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02186 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 11/12/2019 | 6944.00 | 6944.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS, ATASE EXTRATOS NO DOE PB, CONF PROCESSO 2735/2019-0, RECURSOS DOCREAS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02188 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02189 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02190 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02191 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02192 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 11/12/2019 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF A PUBLICACOES DE EDITAIS, ATAS E EXTRATOS PARA ESSA SEDHCONF PROC 2737/2019-9, RECURSOALTA COMPLEXIDADE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 11/12/2019 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DOE REF. EDITAIS, ATAS E EXTRATOS CONF PROCESSO 7124/2019-4, RECURSO DO CREAS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02195 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02196 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 11/12/2019 | 43417.20 | 43417.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DO INSS DOS TECNICOS DO FEAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONF PROC 7242/2019-5 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 11/12/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS, PARAMUTIPLICADORA DO CRIANCA FELIZPARTICIPAR TERCEIRA REUNIAO DEMUTIPLICADORES ESTADUAIS DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEGUNDOENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02199 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02200 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 11/12/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS, PARAMUTIPLICADORA DO CRIANCA FELIZPARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAODE MUTIPLICADORES ESTADUAIS DODO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SEGUNDO ENCONT.NACIONAL DO PRO GRAMA. | 00003283146411 | RAFAELLA GUIMARAES SITCOVSKY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02202 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 11/12/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS, PARAMUTIPLICADORA DO CRIANCA FELIZPARTICIPAR TERCEIRA REUNIAO DEMUTIPLICADORES ESTADUAIS DOCRIANCA FELIZ E 2 SEGUNDO ENCONTRO DO PROGRAMA | 00008796436417 | CAMILA LUCENA ALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02204 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02205 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02206 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02207 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 11/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS, PARASERVIDORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO COM COMUNIDADES QUILOMBOLA.REC.CREAS | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02209 | 11/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6569/2019-3. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS, PARA SERVIDORA QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM COMUNIDADES QUILOMBOLA.REC. CREAS | 00004944503474 | EUGENIA BRUNA VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 11/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O MOTORISTA QUE CONDUZIRA SERVIDORES PARA REUNIAO EM COMUN.QUILOMBOLAREC.CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS, PARA SERVIDOR QUE FARA ACOMPNHAMEN TO NO PROJETO AGROVILA (AGUAS DO ACUA) REC. IGD BOLSA | 00035322114831 | EDUARDO TADEU BRUNELLO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 11/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS, PARA O MOTORISTA QUE CONDUZIRA SERVIDOR QUE FARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO AGROVILA | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02215 | 11/12/2019 | 1250.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA PARA CAPACITA-CAO DE ALIANHAMENTO DA METODO-LOGIA CUIDADOS PARA O DESEV DACRIANCA,RECURSO C FELIZ | 28292732000111 | BENJAMIM DE MENEZES LIRA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVOS. REC.CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 12/12/2019 | 360.00 | 360.00 | ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PARACOORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REC.CREAS | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 12/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADIMINIS TRATIVOS.REC CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS.REC CREAS | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVO. RECURSO CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS . REC.CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS .REC.CREAS | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, PAR COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRA TIVOS . REC. CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS REC.CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADOR QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS. REC. CREAS | 00002908205459 | MANOEL MARCELO F SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS. REC.CREAS | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. REC. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS. REC.CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 12/12/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS,PARA COORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS . REC. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS, PARACOORDENADORA QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS. REC.CREAS | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 12/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PAR A COORDENADORA QUE PARTICIPARADA REUNIAO DO CREAS REGIONAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTR ATIVOS REC.CREAS | 00007649828425 | AYANNE MARIA T COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 7249/2019-7,RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS, PARASERVIDOR QUE FARA ACOMPANHAMENTO NO PROJETO AGROVILA (AGUAS DO ACUA/ REC. IGD BOLSA | 00035322114831 | EDUARDO TADEU BRUNELLO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 7249/2019-7, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 7249/2019-7, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00008645319748 | FABIANE GOMES BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 12/12/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS,PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARA DA 3 REUNIAO DE MULTIPLICADORES ESTADUAIS DO CRIANCA FELIZ E DO 2 ENCONTRO NACIONAL DO CRI ANCA FELIZ. REC.CRIANCA FELIZ | 00009261187498 | J0RDANIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02237 | 12/12/2019 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CRIANCAS E ADOLESCEN- TES EM REGIME DE SEMI INTERNA-TO, PROVINDAS DE FAMILIAS QUE VIVEM PRATICAMENTE ABAIXO DAPOBREZA DANDO OPORTUNIDADE DE CONTINUAR AS SUAS ATIVIDADES ,PROMOVENDO O EXERCICIO DA CIDADANIA.CONFORME CONVENIO FUNCEP079/2019, PROCESSO 4548/2019-5 | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02238 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANFERENCIA DE REPAS SE FUNDO A FUNDO REFENRENTE APFOTECAO SOCIAL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECUROS DO FUN- CEP CONFORME PROCESSO 6569/ 2019-3 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02239 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPAsSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO ESPECIAL CREAS PROJE TO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 COM RECURSOS DI FUNCEP | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02240 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNFO A FUNDO REFERENTE APROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02241 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE APROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02242 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE APROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02243 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE APROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ES TADUAL COM RECURSOS DO FUNCEPCOFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02244 | 12/12/2019 | 19217.39 | 19217.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE APROTECAO SOCAIL ESPECIAL CREASDO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RECURSOS DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 12/12/2019 | 240000.00 | 240000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDOREFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CEN- TRO DIA DO PROJETO COFINANCIA-MENTO ESTADUAL COM RECURSOS DOFUNCEP CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 12/12/2019 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANFERENCIA DE REPAS-SE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RESI-DENCIA INCLUSIVA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RE-CURSOS DO FUNCEP CONFORME PROC6569/2019-3 | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 12/12/2019 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RESI-DENCIA INCLUSIVA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL COM RE-CURSOS DO FUNCEP CONFORME PRO-CESSO 6569/2019-3 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02248 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 02 DIARIAS DA SERVIDORA CONFORME PROCESSO 641002019-9 | 00007821757403 | FLAVIA DOUETTS LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02251 | 13/12/2019 | 17255.31 | 17255.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL BASICA DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6570/2019-3. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02252 | 13/12/2019 | 2960.89 | 2960.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE AOS BENEFICIOS EVENTUAIS DO PROJETO COFINANCIAMENTO ESTADUAL,COM RECURSO DO FUNCEP,CONFORME PROCESSO 6571/2019-8. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPATA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORME PROCESSO 7332/2019-4 | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02254 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORME PROCESSO 7334/2019-3 | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02255 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORME PROCESSO 7329/2019-2 ALTA COM-PLEXIDADE | 00006053438456 | ANDRESSA ARAUJO FEITOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 13/12/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPARDO CAPACITA PB SUAS, RECURSOS ALTA COMPLEXIDADE | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORMEPROCESSO 7333/2019-9 ALTA COM PLEXIDADE | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02258 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORMEPROCESSO 7328/2019-8 ALTA COM-PLEXIDADE | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.0 DIARIAS PARA PARTICIPARDO CAPACITA PB SUAS, RECURSOS ALTA COMPLEXIDADE | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORME PROCESSO 7330/2019-5 ALTA COM PLEXIDADE | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.0 DIARIAS PARA PARTICIPARDO CAPACITA PB SUAS COM RECUR-SO DA ALTA COMPLEXIDADE | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02262 | 17/12/2019 | 480000.00 | 480000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO REFERENTE A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CEN- TRO DIA DO PROJETO COFINANCIA-MENTO ESTADUAL COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROCESSO 6569/2019-3 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02263 | 17/12/2019 | 270000.00 | 270000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONVENIO 003/2019 PARA DAR CONTINUIDADE AO APOIO A 564 MORA-DORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDAMENTE CADASTRADOSCONFORME PROCESSO 6951/2019-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02264 | 17/12/2019 | 106200.00 | 106200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONVENIO 003/2019 PARA DAR CONTINUIDADE AO APOIO A 564 MORA-DORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA DEVIDAMENTE CADASTRADOSCONFORME PROCESSO 6951/2019-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02265 | 17/12/2019 | 34180.00 | 34180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO NO QUE DIZ RESPEITO AOS PRODUTOS NECESSARIOS PARA MELHOR ATEN- DER AOS SEUS BENEFICIARIOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO 2870/2019-4.CONVENIO FUNCEP 082/2019.COM RE- CURSO DO FUNCEP | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02266 | 18/12/2019 | 5820.00 | 5820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO NO QUE DIZ RESPEITO AOS PRODUTOS NECESSARIOS PARA MELHOR ATEN- DER AOS SEUS BENEFICIARIOS NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO 2870/2019-4 ,CONVENIO FUNCEP 082/2019 COM RECURSO DO FUNCEP. | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02267 | 18/12/2019 | 3145.00 | 3145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL PERMANENTE, BEBEDOUROINDUSTRIAL DE 100 LITROS. COM RECURSO DO FUNCEP, REFERENTE AO PROJETO DO CASAS LARES. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02268 | 18/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA PARA 200 BOLSAS SACOLA EM ALGODAO CRU, DO PROC. 6835/2019-0, COM RECURSO DO FUNCEP, REFERENTEAO PROJETO DA CASAS LARES. | 23943173000149 | FABIO DA SILVA MARINHO - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02269 | 18/12/2019 | 1774.40 | 1774.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE REALIZA CURSOS PARA ATENDER A 140 MULHERES DA COMUNIDADE DO COMERCIAL NORTE MARIO ANDREA- ZZA NA CIDADE DE BAYEUX,VITI- MAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFOR-ME PROCESSO 4823/2019-3.COM RECURSO DO FUNCEP.CONVENIO 074/ | 06976758000146 | CENTRO DE MULHERES JARDIM DA ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02270 | 18/12/2019 | 17235.05 | 17235.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO FUNCEP, PROC. 6794/2019-4REFERENTE AO PROJETO DO NAE. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 18/12/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PARAO MOTORISTA QUE CONDUZIRA AS TECNICAS PARA SUPERVISAO E EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FEFELIZ . REC. CRIANCA FELIZ | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02272 | 18/12/2019 | 84280.20 | 84280.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE REALIZA CURSOS PARA ATENDER A 140 MULHERES DA COMUNIDADE DOCOMERCIAL NORTE MARIO ANDREA- ZZA NA CIDADE DE BAYEUX,VITI- MAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFOR-ME PROCESSO 4823/2019-3,CONVE-NIO FUNCEP 074/2019.COM RECUR- | 06976758000146 | CENTRO DE MULHERES JARDIM DA ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 18/12/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PARATECNICO QUE PARTICIPARA DE EVENTO E ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CENTROS SOCIAS URBANOS E PROG.CIDADE MADURA | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02274 | 18/12/2019 | 2224.00 | 2224.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 0640/2019-4 PARASERVICO DE PESSOA JURIDICA RE-FERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DO PROJETO NAE. COMCOM RECURSO DO FUNCEP. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 18/12/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PARATECNICA QUE REALIZARA VISITA TECNICA AS SUPREVISORAS DO PROG.CRIANCA FELIZ E EVENTO DEFINALIZACAO E INTEGRACAO DE ATIVIDADES DO PROG.CIDADE MA DURA. REC. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02276 | 18/12/2019 | 8784.00 | 8784.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 2734/2019-5 PARASERVICO DE PESSOA JURIDICA RE-FERENTE A SERVICO DE PUBLICA- CAO DE EDITAIS DO PROJETO CA- SAS LARES. COM RECURSO DO FUN-CEP. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 18/12/2019 | 8384.00 | 8384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE PESSOA JURIDICA (SERVICOS GRAFICOS) CONF PROC 0492/2019-6, REF. PROJETO CASAS LARES, RECURSOS DO FUNCEP. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 18/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PARAMUTIPLICADORA DO CRIANCA FELIZQUE REALIZARA SUPREVISAO DOPROG.CRIANCA FELIZ E EVENTO DEATIVIDADES INTEGRADAS CENTROS SOCIAS URBANOS E CIDADE MADURAREC.CRIANCA FELIZ | 00008914365450 | JAYLANNE DANTAS_ALVES MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 18/12/2019 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA (SERVICOS GRAFICOS) CONF.PROC 7125/2019-9, REF. PROEJETO CASAS LARES, RECURSOS DO FUNCEP. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 18/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS, PARAMUTIPLICADORA DO CRIANCA FELIZQUE FARA VISITA TECNICA E SUPERVISAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E EVENTO INTEGRADAS CENTROSOCIAS URBANOS E PROG. CIDADE MADURA. REC. CRIANCA FELIZ | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02281 | 18/12/2019 | 97864.00 | 97864.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE BUSCA O MELHORAMENTO E O BENEFICIAMENTO DA MACAXEIRA, BEM COMO A AMPLIACAO DOS CANAIS DE CO- MERCIALIZACAO, QUALIFICANDO A PRODUCAO E BENEFICIAMENTO GE- RANDO A MELHORIA NA RENDA DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES.CONFORME PROCESSO | 07123473000125 | COOP.PR.AGROP.ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02282 | 18/12/2019 | 71000.00 | 71000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FINALIDADE DE VIABILIZAR A IMPLEMENTACAO DE RECURSOS QUE AJUDEM A MANUTENCAO E O FUNCIONAMENTO DE FORMA EFICIENTE DASACOES DE NATUREZA SOCIAL DE SAUDE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE CANCER. CONF. PROC.5952/2019-4, CONVE NIO 83/2019. COM RECURSOS DO | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02283 | 18/12/2019 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FINALIDADE DE VIABILIZAR A IMPLEMENTACAO DE RECURSOS QUE AJUDEM A MANUTENCAO E O FUNCIONAMENTO DE FORMA EFICIENTE DASACOES DE NATUREZA SOCIAL DE SAUDE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES POTADORAS DE CANCER. CONF. PROC.5952/2019-4, CONVE NIO 083/2019. COM RECURSOS DO | 02229875000195 | NACC NUCLEO DE A A CRIANCA COM CANCER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02284 | 18/12/2019 | 712.00 | 712.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU-GUEL REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 18/12/2019 | 32744241.90 | 32744241.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE PARA SUPLEMEN-TAR A RENDA DAS FAMILIAS BENE-FICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM PROCES-SO 7108/2019-5, CONTRATO NR 216/2019, RECURSOS DO FUNCEP, PROJETO ABONO NATALINO 2019. | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO E OUTROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 18/12/2019 | 1121427.79 | 1121427.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS RELATIVAS ATAXA FIXA DE EXECUCAO DO PRO- GRAMA ABONO NATALINO 2019, DEACORDO COM CONTRATO NR 216/19 PROCESSO 7108/2019-5, RECURSOSDO FUNCEP. PROJETO ABONO NATA-LINO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02287 | 19/12/2019 | 78640.00 | 78640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE580 JOVENS E MULHERES ATRAVES DE 29 CURSOS PROFISSIONALIZAN-TES , NA GRANDE JOAO PESSOA, EDEMAIS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO 4349/2019-4 CONVENIO FUNCEP 071/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02288 | 19/12/2019 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE580 JOVENS E MULHERES ATRAVES DE 29 CURSOS PROFISSIONALIZAN-TES NA GRANDE JOAO PESSOA EDEMAIS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO 4349/2019-4 CONVENIO FUNCEP 071/2019 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02289 | 19/12/2019 | 2496.80 | 2496.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UM VEICULO QUE TENHA SUA UTILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADVINDOS DE DOACOES EM PROL DAS PESSOAS IDOSAS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 026/2019.COM RECURSO DO FUNCEP. PROCESSO 6181/2019-0 | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02290 | 19/12/2019 | 77181.55 | 77181.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM MAE TERNURA QUE PRESTA ATENDI-MENTO DE 15(QUINZE) PESSOAS IDOSAS EM TRATAMENTO CONTRA OCANCER, E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE DESLOCAM DE SUAS CIDADES PARA A CAPITALA FIM DE REALIZAREM O ACOMPAN-HAMENTO E TRATAMENTO CONTRA O | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02291 | 19/12/2019 | 6591.00 | 6591.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE REALIZA CURSOS PARA ATENDER A 140 MULHERES DA COMUNIDADE DO COMERCIAL NORTE MARIO ANDREA- ZZA NA CIDADE DE BAYEUX,CONFO-ME PROCESSO 4823/2019-3,CONVE-NIO FUNCEP 074/2019.COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 06976758000146 | CENTRO DE MULHERES JARDIM DA ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02292 | 19/12/2019 | 2386.20 | 2386.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIUCAO DE MATERIAL DE CON-SUMO PARA ATENDER O PROCESSO 5548/2019-7 COM RECURSOS DOFUNCEP DENTRO DO PROJETO CASASLARES | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 19/12/2019 | 26426.25 | 26426.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE MANUTENCAODE VEICULOS COM RECURSOS DOFUNCEP CONFORME PROCESSO DE No4745/2019-7 DENTRO DO PROJETO CASAS LARES | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02294 | 19/12/2019 | 165550.15 | 165550.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA INSTITUICAO QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DA EQUOTERAPIA,CONFORME PROCESSO 0619/ 2019-4,CONVENIO FUNCEP 088/19.COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02295 | 19/12/2019 | 6081.02 | 6081.02 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PROCESSO 4745/2019-7 COM RECURSOS DE FUNCEP DENTRO DO PROJE-TO CASAS LARES | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02296 | 19/12/2019 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO REFERENTE AO PROJETO NAE,CONFORME PROCESSO 7317/2019-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02297 | 19/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.6834/2019-5 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. REFERENTE PROJETO CASAS LARES.COM RECURSOS DO FUNCEP. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 19/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 1469/2017, REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA A COORDENACAO DO PROG. CRIANCA FE-LIZ COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 19/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS PARA MONITORAR MUNICIPIOS QUE EXECUTAM O PROGRAMA ACESSUAS TRABA-LHO. RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 19/12/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 19/12/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 19/12/2019 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias para monitorar municipios que executam o pro-grama acessuas trabalho. recurdo prog. acessuas trabalho | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 19/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 19/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS PARA MONITORAR OS MUNICIPIOS QUE EXECUTAM O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. RECURSOS DO PROGRAMAACESSUAS TRABALHO | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 19/12/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 19/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 19/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS PARA MONITORAR MUNICIPIOS QUE EXE- CUTAM O PROGRAMA ACESSUAS TRA BALHO. RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 19/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 19/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 19/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00002928797416 | ALBANIZE PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02311 | 19/12/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02312 | 19/12/2019 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 19/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00008920692440 | FABIANA PIRES LACERDA FIALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 19/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASCONFORME PROCESSO 7432/2019-7 | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02315 | 20/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO ENTRE SEDH/MARIA DA CONCEICAO CHAVESNOBERTO. PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE A DEZEMBRO. REC. CRIANCA FELIZ | 00005808660416 | MARIA DA CONCEICAO C NOBERTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02316 | 20/12/2019 | 85000.00 | 85000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS EM CON- SULTAS,CIRURGIAS,ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO,CON-FORME PROCESSO 6175/2019-5,CONVENIO FUNCEP 084/2019.COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILÂNCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 20/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIA,PARA SERVIDORA QUE FARA RECONHECIMENTO COM A COMUNIDADE DO COSTA/AREA DE REASSENTAMENTO. RECURSO IGD SUAS | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PATA O MOTORISTA QUE CONDUZIRA AS TECNICAS PARA O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO NA 11 REGIAO | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02319 | 20/12/2019 | 878524.23 | 878524.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLI-ESPORTIVO ACESSIVEL,VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DE REABI-LITACAO A PESSOAS COM DEFICI- ENCIAS,CONFORME PROCESSO 6322/2019-9,CONVENIO FUNCEP 086/19.COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02320 | 20/12/2019 | 142000.00 | 142000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA BENEFICIARIOS DIRETOS 280 MI- GRANTES E REFUGIADOS PRIORITA-RIAMENTE VENEZUELANOS),CONFOR-ME PROCESSO 5723/2019-2,CONVE-NIO FUNCEP 085/2019.COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 20/12/2019 | 102545.98 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS TECNICOS DO FEAS, REFCOMPETENCIA 12/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02322 | 20/12/2019 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA BENEFICIARIOS DIRETOS 280 MI- GRANTES E REFUGIADOS PRIORITA-RIAMENTE VENEZUELANOS.CONFOR- ME PROCESSO 5723/2019-2,CONVE-NIO FUNCEP 085/2019.COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 20/12/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0 DIARIAS PARA ACOMPANHARPAGAMENTO DO ABONO NATALINO NA9a REGIAO | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02325 | 20/12/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0 DIARIAS CONDUZINDO EQUIPE PARA 9a REGIAO | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 20/12/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO ABONO NATALINO | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 20/12/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO ABONO NATALINO | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 20/12/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO ABONO NATALINO | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE CONDUZIRA AS TECNICAS QUE FARA O ACOMPANHAMENTO DO ABONO NATALINO 11 REGIAO | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA TECNICA QUE FARA ACOMPANHAMENTO DO ABONO NATALINO NA 11 REGIAO. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA TECNICA QUE FARA ACOMPANHAMEN TO DO ABONO NATALINO NA 11 REGIAO. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA TECNICA QUE FARA ACOMPANHAMEN TO DO ABONO NATALINO NA 11 REGIAO. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA TECNICA QUE FARA ACOMPANHAMEN TO DO ABONO NATALINO NA 11 REGIAO. | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02335 | 20/12/2019 | 17462.50 | 17462.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 7427/2019-6 PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTES A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02336 | 20/12/2019 | 12823.56 | 12823.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.3791/2019-5 PARA MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTEPROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02337 | 20/12/2019 | 2848.00 | 2848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 7426/2019-1 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A 30 GARRAFAS TERMICAS DO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02338 | 23/12/2019 | 14000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER RPOC. 6947/2019-5 PARAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PROJETO NAE. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02339 | 23/12/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 7425/2019-7 PARAAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02341 | 23/12/2019 | 200200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDI- CAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS,AM-BIENTAIS E EDUCATIVAS,CONFORMEPROCESSO 6367/2019-6,CONVENIO 091/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02342 | 23/12/2019 | 39800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDICASCULTURAIS ESPORTIVAS,AMBIENTA-IS E EDUCATIVAS, CONFORME PRO-CESSO 6367/2019-6,CONVENIO 0912019.COM RECURSO DO FUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 23/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MENSALIDADE DEZEMBRO/2019, DO CONTRATO 092/2019, RECURSOSDO ACOLHIMENTO | 00051917564449 | MARIA GORETI DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02344 | 23/12/2019 | 40800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDICASCULTURAIS ESPORTIVAS AMBIENTA-IS E EDUCATIVAS, CONFORME PRO-CESSO 6378/2019-0,CONVENIO FUNCEP 090/2019.COM RECURSO DOFUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02345 | 23/12/2019 | 159200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDICASCULTURAIS ESPORTIVAS AMBIENTA-IS E EDUCATIVAS,CONFORME PRO- CESSO 6378/2019-0,CONVENIO FUNCEP 090/2019.COM RECURSO DO FUNCEP | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02346 | 23/12/2019 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSO 0733/2019-1 COM O PROJETO CASAS LARES | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 23/12/2019 | 95428.20 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO JURIDICA COM RECURSO DO FUNCEP. REFERENTE AO PROJETO DO NAE. PROC. 5039/2019-4 | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 23/12/2019 | 20940.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA DO PROCESSO 7229/2019-0 PARA ATENDER O PROJETO NAE COM RECUR-SOS DO FUNCEP | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 23/12/2019 | 33400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE ONI-BUS, MICRO ONIBUS E VANS CONF.CONTRATO 217/2019M PROCESSO NR5809/2019-5, RECURSO IDOSO | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02350 | 26/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2019 IGD BOLSA | 00008485427467 | JESSICA JULIANA BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02352 | 26/12/2019 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC. 6834/2019-5 PARASERVICO DE PESSOA JURIDICA PA-RA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO REFERENTE AO PROJETO CASAS LARES. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02353 | 26/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00008914365450 | JAYLANNE DANTAS_ALVES MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02359 | 26/12/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO FORMADO COM PAGAMENTO REFERENTA A DEZEMBRO/2019 JOELMA DOS SANTOS REC.ACOLHIMENTO | 00006222097448 | JOELMA DOS SANTOS SOUSA DANTAS |
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Última atualização: 10/06/2024