| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2019 | 1058628.37 | 1058628.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JANEIRO/2019, CONFORME OFICIO 014/2019 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2019 | 3927.84 | 3927.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JANEIRO2019,CONFORME OFICIO 014/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2019 | 211835.72 | 211835.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2019 | 61571.97 | 61571.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2019 | 309942.69 | 309942.69 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 015/2019 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2019 | 185980.27 | 185980.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 015/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2019 | 84394.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS FGTS S/DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 015/2019 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2019 | 2211.71 | 2211.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS PBPREV PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2019,CONFORME OFICIO 015/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00009 | 30/01/2019 | 8698.40 | 8698.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 30/01/2019 | 324.72 | 324.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 30/01/2019 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00012 | 30/01/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00013 | 30/01/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00014 | 30/01/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 014/2019. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 27/02/2019 | 716666.68 | 716666.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 27/02/2019 | 3927.84 | 3927.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 27/02/2019 | 191103.14 | 191103.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 27/02/2019 | 55424.73 | 55424.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00019 | 27/02/2019 | 9596.00 | 9596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00020 | 27/02/2019 | 383.76 | 383.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00021 | 27/02/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 22/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00022 | 27/02/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00023 | 27/02/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00024 | 27/02/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 022/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 28/03/2019 | 700190.76 | 700190.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 28/03/2019 | 3927.84 | 3927.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 28/03/2019 | 182691.59 | 182691.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 28/03/2019 | 52960.97 | 52960.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MARCO/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00037 | 28/03/2019 | 9679.60 | 9679.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00038 | 28/03/2019 | 376.38 | 376.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00039 | 28/03/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00040 | 28/03/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00041 | 28/03/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00042 | 28/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 038/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 23/04/2019 | 13.38 | 13.38 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO FGTS MES DE DEZEMBRO/2018,PARA REGULARIZACAO COM NP ESCRITURAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/04/2019 | 754294.02 | 754294.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/04/2019 | 3520.58 | 3520.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 29/04/2019 | 192479.69 | 192479.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/04/2019 | 55778.67 | 55778.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE ABRIL/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00048 | 29/04/2019 | 10214.40 | 10214.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00049 | 29/04/2019 | 398.52 | 398.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00050 | 29/04/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00051 | 29/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00052 | 29/04/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00053 | 29/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 068/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 30/05/2019 | 749520.89 | 749520.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 096/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 30/05/2019 | 3519.52 | 3519.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MAIO/2019,CONFORME OFICIO 096/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 30/05/2019 | 192533.87 | 192533.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MAIO/2019CONFORME OFICIO 096/SEDAP | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 30/05/2019 | 55827.70 | 55827.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MAIO/2019,CONFORMEOFICIO 96/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00062 | 30/05/2019 | 9395.60 | 9395.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 96/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00063 | 30/05/2019 | 501.84 | 501.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 96/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00064 | 30/05/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 96/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00065 | 30/05/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 96/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00066 | 30/05/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 96/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00067 | 30/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 96/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/06/2019 | 295.41 | 295.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE INSS MES DE DEZEMBRO,PAGO A MENOR CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/06/2019 | 699151.60 | 699151.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/06/2019 | 2937.40 | 2937.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/06/2019 | 186906.54 | 186906.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/06/2019 | 77882.07 | 77882.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JUNHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00078 | 27/06/2019 | 10651.70 | 10651.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00079 | 27/06/2019 | 575.64 | 575.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00080 | 27/06/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 12/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00081 | 27/06/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULJO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00082 | 27/06/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00083 | 27/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 128/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 30/07/2019 | 784707.43 | 784707.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 30/07/2019 | 3020.32 | 3020.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 30/07/2019 | 196352.91 | 196352.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 30/07/2019 | 56922.22 | 56922.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00091 | 30/07/2019 | 9587.00 | 9587.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00092 | 30/07/2019 | 560.88 | 560.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00093 | 30/07/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00094 | 30/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00095 | 30/07/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00096 | 30/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 160/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 30/07/2019 | 393105.57 | 393105.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS DECIMO TERCEIRO MES DE JULHO/2019,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/08/2019 | 724534.87 | 724534.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/08/2019 | 1997.29 | 1997.29 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/2019FUNCIONARIOS QUE NAO FIZERAM RECADASTRAMENTO, CONFORME OFICIO 177/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/08/2019 | 2937.40 | 2937.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/08/2019 | 190613.63 | 190613.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/08/2019 | 58259.27 | 58259.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00107 | 29/08/2019 | 8277.50 | 8277.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00108 | 29/08/2019 | 531.36 | 531.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00109 | 29/08/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00110 | 29/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00111 | 29/08/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00112 | 29/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 177/DEASA. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/09/2019 | 730616.58 | 730616.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/09/2019 | 3016.34 | 3016.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/09/2019 | 190939.17 | 190939.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 27/09/2019 | 55298.33 | 55298.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE SETEMBRO/2019,CON-FORME OFICIO 203/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00122 | 27/09/2019 | 8522.80 | 8522.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00123 | 27/09/2019 | 575.64 | 575.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00124 | 27/09/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00125 | 27/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00126 | 27/09/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00127 | 27/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 203/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 30/10/2019 | 755430.23 | 755430.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE OUTUBRO/2019,CON-FORME OFICIO 221/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 30/10/2019 | 3020.32 | 3020.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE OUTUBRO2019,CONFORME OFICIO 221/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 30/10/2019 | 191436.26 | 191436.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE OUTUBRO/ 2019,CONFORME OFICIO 221/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 30/10/2019 | 55489.45 | 55489.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2019, CON-FORME OFICIO 221/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00136 | 30/10/2019 | 7514.60 | 7514.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO 221/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00137 | 30/10/2019 | 516.60 | 516.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO 221/ DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00138 | 30/10/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO 221/ DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00139 | 30/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO 221/ DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00140 | 30/10/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO 221/ DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00141 | 30/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO 221/ DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 27/11/2019 | 688032.41 | 688032.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 27/11/2019 | 2401.30 | 2401.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 27/11/2019 | 186088.54 | 186088.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO 2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 27/11/2019 | 53935.62 | 53935.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00151 | 27/11/2019 | 8994.00 | 8994.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEM- BRO/2019,CONFORME OFICIO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00152 | 27/11/2019 | 546.12 | 546.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00153 | 27/11/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00154 | 27/11/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00155 | 27/11/2019 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00156 | 27/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 242/DEASA | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/12/2019 | 702414.74 | 702414.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME OFICIO 256/DEASA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 27/12/2019 | 2404.62 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE DEZEM- BRO/2019, CONFORME OFICIO 256/DEASA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/12/2019 | 186452.69 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO 2019,CONFORME OFICIO 256/DEASA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00169 | 27/12/2019 | 9184.00 | 9184.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2020,CONFORME OFICIO 256/DEASA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00170 | 27/12/2019 | 560.88 | 560.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2019,CONFORME OFICIO 256/DEASA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
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| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00172 | 27/12/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2020,CONFORME OFICIO 256/DEASA | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
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Última atualização: 10/06/2024