| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00001 | 28/01/2019 | 25673.89 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 28/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 28/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 28/01/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFEHMENTO DE COMPORTA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 28/01/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFECHAMENTO DE COMPORTAS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 28/01/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFECHAMENTO DE COMPORTA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 28/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOPANHAR OBRA DO ACUDE CAFUN-DO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 28/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SERVICO DO SANGRA-DOURO DO ACUDE CFUDO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 28/01/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADEIXAR MTERIL NO ACUDE CAFUNDO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 28/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 28/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO E INSTALACAO DE PLUVIOMETRO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 28/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCO E INTALACAO DE PLU-VIOMENTRO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 28/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO E INSTALACAO DEPLUVIOMETRO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 28/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAFISCLIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 29/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMEDICAO DE VZO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 29/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAINSPECIONAR USO DE AGUA DO RIOPARIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 29/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAAO NO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURACAO DE DENUNCIA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURARDENUNCIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAMANUTENCAO CORRETIVA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO CORRETIVA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 29/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARATRABALHAR NO PROGRAMA QUALIA-GUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 29/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRABALHOS DO QUALIGU. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO ACUDE CORDEIROE EM BARRAMENTO ABAIXO DA PON-TE DO RIO PARAIBA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO COM OS DIRETORES. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 29/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMO PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 29/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR OBRA DO ACUDE CAFUNDO. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIOES. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 29/01/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAB PARAREUNIA COM DIRETORI. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 29/01/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARETIRDA DOS BY-PASSE DOS REGISTROS QUE APRESENTAM VAZAMENTO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 29/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCLIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 29/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR GERENTE INTERNA-CIONAL. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 29/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAORTICIPAR DE REUNIAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00037 | 29/01/2019 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE MESDE FEVEREIRO. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00038 | 29/01/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ESTAGIRIO MES DE JA-NEIRO/19. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00039 | 29/01/2019 | 90.85 | 90.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES EMFAVO DE ESTAGIRIAA. | 00005502597407 | FABIANNE STEPHANNE DE SOUZA FERREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00040 | 29/01/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO. | 00005502597407 | FABIANNE STEPHANNE DE SOUZA FERREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00041 | 29/01/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM EPECIALIZACAO. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00042 | 30/01/2019 | 128959.96 | 128959.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 30/01/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QQUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSCONTABEIS NO MES DE JANEIRO/19 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00044 | 30/01/2019 | 24318.36 | 24318.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS EM FAVORDO INSS PATRONAL COMPETENCIA ,JANEIRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00045 | 30/01/2019 | 154.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA EMFAVOR DA PBPREV PATRONL COMPE-TENCIA JANEIRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00046 | 30/01/2019 | 139878.36 | 127878.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISAO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO JANEI-RO/18. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00047 | 30/01/2019 | 39453.65 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PROVISAO,INSS JANEIRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00048 | 30/01/2019 | 244.32 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO JANEIRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00049 | 30/01/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,MES DE JANEIRO/19. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 30/01/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISITA INDICADA PELA ANAE INSPECIONAR. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00051 | 30/01/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIAIAS PARAELABORAR RELATORIO ANUAL DOTERMO DE PARCE ENTRE ANA EADESE. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPOIO A GRBH LITORAL NA FISCA-LIACAO DO RIO PARAIBA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 30/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALZACAO EM ACUDE CORDEIRO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 30/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA EM ACUDES. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | valor que empenhamos para co-brir despesas com diaria paramautencao corretiva. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | valor que empenhamos para co-brir despesas com diaria paramanutencao corretiva. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 30/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITAS EM ACUDES. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 30/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO ,NA PARTE DE HIDROMECANICA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 30/01/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MANUTENCAO NA PARTE ,HIDROMECANICA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARATREINAMENTO E LEVANTAMENTO DEAREA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 30/01/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARATREINAMENTO E LEVANTAMENTO DEAREA. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 30/01/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALI-ZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 31/01/2019 | 4841.90 | 4841.90 | valor que empenhamos para co-brir despesas com consumo deenergia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00067 | 31/01/2019 | 3941.19 | 3941.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETEFEFONES MOVEIS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00068 | 31/01/2019 | 903.05 | 903.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00069 | 31/01/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM ESTAGIARIO ,NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/19 | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00070 | 31/01/2019 | 399.60 | 399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES EM FAVOR DE ESTAGIARIO. | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00071 | 31/01/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NO PERIODO DE JANEIRO A JU-NHO/19. | 00012198882493 | VICTOR JOSE CORDEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00072 | 31/01/2019 | 462.50 | 462.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES EM FAVOR DE ESTAGIARIO. | 00012198882493 | VICTOR JOSE CORDEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 31/01/2019 | 497.70 | 497.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE TRANS-PORTES EM FAVOR DE ESTAGIARIO. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 31/01/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA NO PERIODO DE 04 MESES. | 00007248733415 | MARIA NILCE DE AZEVEDO MENDES E OUTROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00075 | 31/01/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATO DESERVICOS PRESTADOS REFERENTE ,COORDENACAO DO PROGESTAO NO PERIODO 03 MESES. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00076 | 31/01/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CAPTACAO DEIMAGENS DURANTE FISCALIZACAO. | 00013462024868 | MARCILIO DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 01/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 01/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO E MEDICAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 01/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMO PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 01/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAUDIENCIA PUBLICA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 01/02/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM PRE-FEITO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00082 | 01/02/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE EM GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00083 | 01/02/2019 | 7399.26 | 7399.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICLOS EM FAVOR DA WELL CAR ,MES DE JANEIRO/19. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00084 | 04/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS NO PERIODO DE 01.02 A 30.07.2019. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 04/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO PARA PEQUENOS SERVI-COS NO PERIODO DE 01.02 A 30.07.2019. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 04/02/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPEIMENTO ,DE FUNDO NO PERIODO DE 01.02 A30.07.19. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 04/02/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASNO PERIO DE 01.02 A 30.07.19. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 04/02/2019 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAO REFERENTE NOTAS 031888/976552. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00090 | 04/02/2019 | 14320.00 | 14320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMAN-TACAO MES DE JANEIRO/19. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 04/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA E PREVENTIVADA REDE PLUVIOMETRICA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 04/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO DE PCD SITIO QUEI-MACAO E CONCEICAO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 04/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA E PREVENTIVADA REDE PLUVIOMETRICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 04/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARADAR SUPORTE AO SETOR DE INFOR-MATICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 04/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 04/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 04/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 04/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTCIPAR DE REUNIAO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 04/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO SETORDE INFORMATICA. | 00009725351444 | ADRIANO JOSE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 04/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO DE PCD. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 04/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATREINAMENTO NA AESA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00102 | 04/02/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE SALAS DE ANEXO DAAESA MES JANEIRO/19. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 04/02/2019 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ON-FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00104 | 04/02/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CIEE,REFERENTE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00105 | 04/02/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE SERVICOS DE DATA CENTER. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00106 | 05/02/2019 | 584.06 | 577.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PATRONAL NO-BRO,DEZEMBRO E DECINO TERCEIROE DECIMO TERCEIRO SEGURADO/18. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 05/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOSCOMITES DE BACIA. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00108 | 06/02/2019 | 472.42 | 472.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM POSTAGENS EMALOTES COM VENCIMENTO EM 21 .01.2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00109 | 06/02/2019 | 1006.56 | 1006.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONE FIXOS COM VENCIMENTO,EM25.02.19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00110 | 06/02/2019 | 5920.05 | 5920.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS EM JANEIRO/19. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00111 | 06/02/2019 | 4909.66 | 4909.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AESA E REGIONAIS | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00112 | 06/02/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS ,NO PERIO DE 08.02.19 A 08.07 .2019. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00113 | 06/02/2019 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM SUPRIMENTO DEFUNDO PARA PEQUENAS COMPRAS NOPERIODO DE 08.02 A 08.07.19. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 07/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISTORIA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 07/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 08/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 08/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 08/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 08/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARATREINAMENTO E MAPEAMENTO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 08/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARATREINAMENTO E MAPEAMENTO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 08/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREGULARIZACAO DE IRRIGANTES. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 08/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 08/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 08/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00005963451434 | LEONCIO DUARTE CARNEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 08/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 08/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAABERTURA DE COMPORTAS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 08/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAABERTURA DE COMPORTA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 12/02/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM MI-NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONL E COM AGENCIA NACIONAL ,DE AGUAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 12/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAABERTURA DE COMPORTA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 12/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 12/02/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAD PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 12/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM DIARIAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 12/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRABALHO DE MONITORAMENTO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 12/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 12/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 12/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 12/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPNHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CO DIARIA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 12/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CO DIARIAS PARA,FISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 12/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPNHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 12/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 13/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARARELIZAR TRABALHOS NOS RIOS. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 13/02/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPEAS COM DIARIAS PARAVISITAR ESPACO PARA SEMANA DA AGUA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 13/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA PARACOBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA COODENAR TRABALHO DE RIOS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 13/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAVISTORIA DE BARRAGEM. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 13/02/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE COMITE DE BCIA. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00146 | 13/02/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEEXECUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACO E COMUNICAO ATRAVES DOSIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00147 | 13/02/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DODIARIO OFICIAL D UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00148 | 15/02/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE JANEI-RO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00149 | 15/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS,SERVICOS PRESTADOS, PATRONAL. COMPETENCIA,JANEIRO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00150 | 15/02/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PBPREV, PATRONAL. COMPETENCIA,JANEIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00152 | 15/02/2019 | 2709.99 | 2709.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE INSS SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA JANEIRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00153 | 18/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DAS CASAS DE COMANDO DO SISTEMA HIDRAULICO E DA VALVULA DISPERSORA DO ACUDE. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00154 | 18/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA RECUPERACAO DAS CASAS DE COMANDO DO SISTEMA HIDRAULICO E DAVALVULA DISPERSORA DO ACUDE. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00155 | 18/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA RECUPERACAO DAS CASAS DE COMANDO DO SISTEMA HIDRAULICO E DA VALVULA DISPERSORA DO ACUDE. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00156 | 18/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA RECUPERACAO DAS CASAS DE COMANDO DO SISTEMA HIDRAULICO E DA VALVULA DISPERSORA DO ACUDE. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00157 | 18/02/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA EQUIPE REGIONAL NA UTILIZACAO DEDISPOSITIVO MOVEL EM FISCALIZA | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00158 | 18/02/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE E ACOMPANHAR TRABALHOS DE CAMPO. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Concorrência | 00159 | 19/02/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 46 REUNIAO DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBH PPA | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00161 | 19/02/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITAR OS ACUDES FARINHA, ACUDE CAPOEIRA E ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00162 | 19/02/2019 | 425.76 | 425.76 | valor que empenhamos para co-brir despesas com pagamento deinss.janeiro19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00163 | 19/02/2019 | 3135.75 | 3135.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00164 | 20/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIAO COM O PROFESSOR CLAUDIO PARA TRATAR DO SISTEMA DE OPERACOES DE MANANCIAIS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00165 | 20/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA TECNICA A BARRAGEM DE GRAMAME/MAMUABA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00166 | 20/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AESA-JO AO PESSOA A PEDIDO DA PRESIDENCIA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 21/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR ACUDES. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR O RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 21/02/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 21/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAFISCLIZAR RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 21/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 21/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR ACUDES. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 21/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAINSTALACAO DE PCD. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER LEVNTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00176 | 21/02/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPES COM INTERNET DAREGIONAL DE SOUSA. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00177 | 21/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ANALISE DE PREVISAO CLIMATICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | SOBRESSALENTES, MAQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E E | Dispensa | 00178 | 21/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TREINAMENTO | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00180 | 21/02/2019 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TREINAMENTO. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00181 | 21/02/2019 | 140.26 | 140.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00182 | 21/02/2019 | 299.36 | 299.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPAS COM PGAMENTO DE MULTAS. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00183 | 21/02/2019 | 170.26 | 170.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MULTAS. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00184 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA COORDENAR TRABALHO DESEMPEDIMENTO NOS RIOS SUCURU E PEDRA COMPRIDA EM SUME. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00185 | 21/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00186 | 21/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA CAMPANHA DE MEDICAO DE VAZAO QUALIAGUA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00187 | 21/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA CAMPANHA DE MEDICAO DE VAZAO QUALIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00188 | 21/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA INSTALACAO DA PCD DE RIACHO FUNDO E MONITORAMENTO DOS RESERVATORIOS DE PEDRA LISA ETC. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00189 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOACUDE CINCO VACAS. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00190 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVADA REDE PLUVIOMETRICA E INSTALACAO DE PLUVIOMETRO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00191 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REVISAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA REDE PLUVIOMETRICA E INSTALACAO DE PLUVIOMETRO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00192 | 21/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA COORDENAR TRABALHO DE DESEMPEDIMENTO NOS RIOS SUCURU E PEDRA COMPRIDA, EM SUME. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00193 | 21/02/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FECHAMENTO DA COMPORTA DE BRUSCA EM CURRAL VELHO E LEVANTAMENTO DO ORCAMENTO HIDROMECANICA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00194 | 21/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA AO ACUDE BRUSCAS EM CURRAL VELHO, ACUDE QUEIMADAS EM SANTANA DOS GARROTES ETC. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00195 | 21/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA AO ACUDE BRUSCAS EM CURRAL VELHO,ACUDE QUEIMADAS EM SANTANA DOS GARROTES ETC. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00196 | 25/02/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA CAMPANHA DE MEDICAO DO QUALI AGUA E MEDICAO DE VAZAO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00197 | 25/02/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA INSTALACAO DE REGUAS,FAZER O PLANO DE VOO E EXECUTA-LO E INSPECAO NAS BARRAGENS. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00198 | 25/02/2019 | 572.67 | 572.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00199 | 25/02/2019 | 986.49 | 986.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS. | 00475855000179 | DETRAN DF |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00200 | 25/02/2019 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM EMPLACAMENTODE MOTOCICLETAS PLACAS OFE5806OFE5886 E OGE0579. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00201 | 25/02/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA ,NO PERIO DE FEVEREIRO A MAIO. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00202 | 25/02/2019 | 534.60 | 534.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00203 | 25/02/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA. | 00005502597407 | FABIANNE STEPHANNE DE SOUZA FERREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00204 | 25/02/2019 | 23.70 | 23.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS CO VALES TRANSPORTES PARA ESTGIARA. | 00005502597407 | FABIANNE STEPHANNE DE SOUZA FERREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00205 | 25/02/2019 | 7399.26 | 7399.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS ,NO MES DE FEVEREIRO/19. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Concorrência | 00206 | 26/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZACAO DE FISCALIZACAO E REGULARIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00207 | 26/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZACAO DE FISCALIZACAO E REGULARIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00208 | 26/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZACAO DE FISCALIZACAO E REGULARIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00209 | 26/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZACAO DE FISCALIZACAO E REGULARIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00210 | 26/02/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITAR OS ACUDES SAULO MAIA E ACUDE CANAFISTULA II. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00211 | 26/02/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITAR OS ACUDES SAO GONCALO,ACUDE AVIDOS E ALAGOA DO ARROZ | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 26/02/2019 | 16520.00 | 16520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-ALIMEN-TACAO,MES DE FEVEREIRO/19. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00213 | 26/02/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE EM GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00214 | 26/02/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGMENTO DPCONTRTO CIEE,REFERENTE ESTAGIARIOS. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00215 | 26/02/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTGIARIO ,NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2019. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00216 | 26/02/2019 | 140405.26 | 140405.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MESDE FEVEREIRO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00217 | 26/02/2019 | 27069.14 | 27069.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00218 | 26/02/2019 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA FE-VEREIRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00219 | 26/02/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 27/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA CONDUZIR O DIRETOR DE GESTAO EAPOIO ESTRATEGICO AS CIDADES: TAPEROA, MOTEIRO E SOUSA-PB. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 27/02/2019 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS DE TAPEROA, MONTEIRO E SOUSA-PB. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 27/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 27/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOPARA REALIZAR VISITAS SOS MUNICIPIOS DE TAPEROA,MONTEIRO,CA-MALAU E CONGO - CBH-PB. | 00005333440425 | VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 28/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO RIOPARAIBA. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 28/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VERIFICAR DESCARGA DE FUNDO DOACUDE QUEIMADAS EM SANTANA DOSGARROTES, ENTRE OUTROS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 28/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA INCLUIR PLANO DE VOO NO ACUDE QUEIMADAS EM SANTANA DOS GARROTES, ENTRE OUTROS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 28/02/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO NO RIOPARAIBA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 01/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADASDE ECONOMIA SOLIDARIA. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00233 | 01/03/2019 | 1357.38 | 1357.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES MOVEIS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00234 | 07/03/2019 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO E MANUTENCAO SOS VEICULOS L200 PLACA JKO 5621,FORD RANGER NQG 4913 E S10 OZW 8525 E AMAROK PLACAPBA 7007. | 29934902000187 | ITALO RENNEW NASCIMENTO CARNEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00235 | 07/03/2019 | 6009.00 | 6009.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRAS DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA REGIONL DE CAMPINA GRANDE. | 29934902000187 | ITALO RENNEW NASCIMENTO CARNEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 07/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR OBRA DO ACUDE CAFUNDO. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 07/03/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISIT EM ACUDES. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 07/03/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIRIAS PARAVISITAR ACUDES. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 08/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FISCALIZAR E REGULARIZAR O RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 08/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO- BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO E REGULARIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 08/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO E REGULARIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 08/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO E REGULARIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 08/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SERVICOS NO ACUDE QUEIMADAS E DESMATAMENTO DO SANGRADOURO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 08/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SERVICOS NO ACUDE QUEIMADAS E DESMATAMENTO DO SANGRADOURO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 08/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SERVICOS NO ACUDE DE QUEIMADAS E REUNIAO COM A DIRETORIA EM JOAO PESSOA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 08/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 08/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIAS DO MPE DE BANANEIRAS,ALEM DE OUTRAS ANONIMAS REGISTRADAS NO SISTEMA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 08/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS PARA DIAGNOSTO DO PROJETO DE IRRIGACAO DAS VARZEAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 08/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAORGANIZAR A 1 REUNIAO DO COMI TE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00250 | 11/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESSAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PLATAFORMA AUTOMATICA DE COLETADE DADOS A CONVITE DA APAC-PE. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00251 | 12/03/2019 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM APRESENTACAODE PECA TEATRAL NA SEMANA DEMOBILIZACAO EM DEFESA DA AGUA. | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00252 | 12/03/2019 | 5920.05 | 5920.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE FEVEREIRO ,DE 2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00253 | 12/03/2019 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISCAO DEMATERIAL PARA SEMANA DE MOBILIZACAO EM DEFESA DA AGUA. | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 12/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONCLUSAO DO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO DO ACUDE 5 VACAS. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00255 | 12/03/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE ALIMENTACAO NA MOBILIZACAO,EM DEFESA DA AGUA. | 22504481000105 | DOLORES RAMOS GOURMET |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 12/03/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS ONDE FUNCIONAM ANEXO DESTA AESA, MES DE FEVEREIRO/19. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00257 | 12/03/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEEXECUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ATRAVESDO SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00258 | 12/03/2019 | 4807.02 | 4807.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DENERGIA NESTA AESA E REGIONAIS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00259 | 12/03/2019 | 1123.16 | 1123.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM 25.03.19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00260 | 12/03/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE FEVE-REIRO/19. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00261 | 13/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECARRO DE SOM PARA EVENTO DASEMANA DE MOBILIZACAO EM DEFE-SA DA AGUA. | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00262 | 13/03/2019 | 266.86 | 266.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CO PASSGEM AEREAJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 13/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ACUDE5 VACAS E INSTALACAO PLUVIOMETRO EM SUME-PB. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 13/03/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PAINEL DE SEGURANCA DE BARRAGENS PROMOVIDO PELO TCU. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 13/03/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO PAINEL DE REFERENCIA - SEGURANCA DE BARRAGEM | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 13/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRABALHAR NA MOBILIZACAO DA SEMANA DA AGUA. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 13/03/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA TRABALHAR NA MOBILIZACAO DA SEMANA DA AGUA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 13/03/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH-PB EM BOQUEIRAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 13/03/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDIDAS CORRETIVAS PARA A REDE DE MONITORAMENTO DOSRESERVATORIOS-BREJO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 13/03/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR MEDIDAS CORRETIVAS PARA A REDE DE MONITORAMENTO DOS RESERVATORIOS - BREJO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 13/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA EXECUTAR TRABALHO DE MANUTENCAO NA ESTACAO PISF MONTEIRO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 13/03/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOSPARA PEQUENAS COMPRAS NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00273 | 13/03/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS, PEQUENOS SERVICOSNO PERIO DE 30 DIAS. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENCAO DOACUDE DE QUEIMADAS E VISITA AOACUDE MATA DO MARACUJA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENCAO NOACUDE DE QUEIMADAS E VISITA AOACUDE MATA DO MARACUJA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA AO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA VERIFICAR SERVICOS DE RECUPERACAO, ENTRE OUTROS. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR VISITA NO ACUDE POCINHO PARA REALIZAR RELATORIO PARA A DIRETORIA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 13/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA AO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, VERIFICAR SERVICOS REALIZADOS EM QUEIMADAS, ETC. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00279 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA SEMANA A AGUA. | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00280 | 14/03/2019 | 18331.46 | 18331.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00281 | 14/03/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE DATA CENTER. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00282 | 14/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00283 | 14/03/2019 | 82.95 | 82.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DE ESTAGIARIA. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00284 | 14/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00285 | 14/03/2019 | 82.95 | 82.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTEDE ESTAGIARIO. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00286 | 14/03/2019 | 82.95 | 82.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DE ESTAGIARIA. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00287 | 14/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 15/03/2019 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO RE-FERENTE A FATURA 899472. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00289 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DA SEMANA,DE MOBILIACAO EM DEFESA DAAGUA. | 10750065000299 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA - CBN |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00290 | 18/03/2019 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIVULGACAO ,DO EVENTO DA SEMANA DE MIBILI-ZACAO EM DEFESA DA AGUA. | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 19/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISISTAS TECNICAS PELA GEOL PARADIRIMIR DUVIDAS REFERENTE AO PROCESSO 00080/2019. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 19/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITAS TECNICAS PARA DIRIMIR DUVIDAS REFERENTES AOPROCESSOS 00080/2019. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00293 | 19/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNI-CAS ADMINISTRATIVA COM A DIRETORIA DA COGERH. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 19/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO E COLETAS DE AGUAPARA ANALISE DE FOSFORO NO ACUDE SAULO MAIA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 19/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO E COLETAS DE AGUAPARA ANALISE DE FOSFORO NO ACUDE SAULO MAIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 19/03/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR OS TRABALHOS DE MAMANUTENCAO DO SISTEMA HIDROMECANICO NA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 19/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR INICIO DA RECUPERACAO HIDROMECANICA NA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 19/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA VERIFICAR IN LOCO TRABALHOS REALIZADOS NA DESCARGA DE FUNDO,TRABALHOS NA BACIA HIDROGRAFICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00299 | 20/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA E ADMINISTRATIVA A DIRETORIA DA COGERH. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00300 | 20/03/2019 | 554.00 | 554.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00301 | 20/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 20/03/2019 | 82.95 | 82.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DE ESTAGIARIO. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00303 | 20/03/2019 | 5688.34 | 5688.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DOPRIMEIRO SEMESTRE DA AESA. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00304 | 20/03/2019 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM O OBJETIVO DE FACILITAR O DESLOCAMENTO DE MENBROS DO CBH-LN, PARA PARTI- | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA S GUALBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00305 | 20/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COLE-GIADO COORDENADOR DO FORUM NA-CIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS EM FORTALEZA-CE. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 20/03/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00307 | 21/03/2019 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE 25.02.2019 A 31.03.2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00308 | 21/03/2019 | 98.75 | 98.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DE ESTAGIARIO NO PERIODODE 25.02.2019 A 31.03.2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00309 | 21/03/2019 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE 25.02.2019 A 31.03.2019. | 00070110056418 | DEBORA RAYANE GOMES DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00310 | 21/03/2019 | 98.75 | 98.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DE ESTAGIARIA NO PERIODODE 25.02.2019 A 31.03.2019. | 00070110056418 | DEBORA RAYANE GOMES DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00311 | 21/03/2019 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESA COM ESTAGIARIO NOPERIODO DE 25.02.2019 A 31.03.2019. | 00009483249457 | GABRIELA LEITE ALVES SARAIVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00312 | 21/03/2019 | 98.75 | 98.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DE ESTAGIARIO NO PARIODO DE 25.02.2019 A 31.03.2019. | 00009483249457 | GABRIELA LEITE ALVES SARAIVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 25/03/2019 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-ALIMEN-TACAO, NO MES DE MARCO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00314 | 25/03/2019 | 1516.09 | 1516.09 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM IPTU E TAXA DE RESIDUOS REFERENTE AS SALAS ALUGADAS QUE FAZEM ANEXO COM A AESA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 25/03/2019 | 1899.50 | 1899.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MANGUEIRAS E OLEO PARA RECUPERA-CAO DO SISTEMA HIDROMECANICO DAS COMPORTAS DE TAVARES II. | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00316 | 25/03/2019 | 5920.05 | 5920.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE MARCO/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00317 | 25/03/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE EM GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00318 | 25/03/2019 | 7399.26 | 7399.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE MARCO/2019. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00319 | 25/03/2019 | 529.06 | 529.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CIEE REFERENRE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00320 | 25/03/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CAPTACAO DE IMAGENS DURANTE FISCALIZACAO. | 00013462024868 | MARCILIO DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00321 | 26/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ANALISE CLIMATICA SOBRE PROGNOSTICODO PERIODO CHUVOSO DO LESTE DONORDESTE DO BRASIL | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR CADASTR NA CIDADE DE PAULISTA-PB. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 26/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA GEOL EM CUMPRIMENTO A DEMANDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0288-2017 NA CIDADE DE MARI, BEM COMO EFETUAR INSPE CAO NA BARRAGEM DE TAUA NO MU-NICIPIO DE CUITEGI. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINAS, PROJE TO DE APERFEICOAMENTO DE FERRAMENTAS ESTADUAIS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NO AMBITO DOPROGESTAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 26/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA AO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS EM CATINGUEIRA PARA VERIFICAR OBRA, VISITA AOBARRAMENTO NO RIO DOS PORCOS EM EMAS, VISITA AO ACUDE QUEI-MADAS EM SANTANA DOS GARROTES E VERIFICAR OBRA EM SANTALUZIAIRREGULAR. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR OBRA NO ACUDE DE CACHOEIRA DOS CEGOS NO MUNICIPIODE CATINGUEIRA. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DA PARTE HIDROMECANICA DOS ACUDES QUEIMADAS E MATA DO MARACUJA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 00328 | 26/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DA PARTE HIDROMECANICA DOS ACUDES QUEIMADAS E MATA DO MARACUJA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 26/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA DE CAPTACAO DEAGUA DE AFLUENTE DO RIO MAMAGUAPE, NA MONTANTE DA BARRAGEM CAMARA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 26/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO ACUDE SAULO MAIA ACOMPANHAR DIRETOR PARA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPACAO DAS OFICINAS: PROJETO FERRAMENTAS DE GESTAO NA PARAIBA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 26/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINAS A SEREMREALIZADAS NA SEMANA DE 25 A 29/03/2019. EM JOAO PESSOA-PB. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 26/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA NO ACUDE PIMENTA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DECAIANA E CADASTRO DE BARRAGENSNOS MUNICIPIOS DE CATINGUEIRA E SANTA TEREZINA-PB. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 26/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR VISITA NO ACUDE PIMENTA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA E CADASTRO DE BARRA-GENS NOS MUNICIPIOS DE CATINGUEIRA E SANTA TEREZINHA-PB. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 26/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR OS TRABALHOS DE RECUPERACAO DA PARTE HIDROMECANICADE MATA DO MARACUJA E SERVICOSNO ACUDE DE QUEIMADAS-PB. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 26/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR OS TRABALHOS DE RECUPERACAO DA PARTE HIDROMECANICADE MATA DO MARACUJA E SERVICOSNO ACUDE QUEIMADAS-PB. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUNTENCAO NA REDE PLUVIOME TRICA DO AGRESTE E LITORAL. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO NA REDE PLUVIOMETRICA DO AGRESTE E LITORAL. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE A MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE DE MONITORA-MENTO DO SEMIARIDO (CELULARES) | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 26/03/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE A MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE DE MONITORAMENTO DO SEMIARIDO (CELULARES). | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 26/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH-LN. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 26/03/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE EIXO NORTE DO PISF. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00343 | 27/03/2019 | 133187.27 | 133187.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DEPESSOAL MES DE MARCO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00344 | 27/03/2019 | 27747.16 | 27747.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL COMPETENCIA MARCO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00345 | 27/03/2019 | 1630.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA MAR-CO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00346 | 27/03/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV COM-PETENCIA MARCO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00350 | 28/03/2019 | 791.84 | 791.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS E MALOTES COM VENCIMENTO EM 21.03.2019 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00351 | 29/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA AESA E TODAS ASREGIONAIS. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00353 | 29/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTAAGENCIA E AS DEMAIS REGIONAIS. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00355 | 29/03/2019 | 10694.55 | 10694.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AGENCIA E AS DEMAIS REGIONAIS. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00356 | 29/03/2019 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO PERIODO DE MARCO A JULHO/2019. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00357 | 01/04/2019 | 13381.84 | 13381.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00358 | 01/04/2019 | 13658.42 | 13658.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00359 | 01/04/2019 | 16779.00 | 16779.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPSAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 01/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DSPESAS COM DIARIAS PARAFZER TRABALHO DE PREPRACAO DEBARCOS,REBOQUS DA AESA PARATRABALHO EM CAMPO. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 01/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO COM OS RIBEIRINHOS DEBOQUEIRAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 01/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFZER TRABALHO DE PREPARACAO DEBARCOS , REBOQUES DA AESA PARAMISSOES DE TRABALHO EM CORPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 01/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO NA REDE PLUVIOMETRICA DO LITORAL NORTE E LITORAL SUL. RECOLHIMENTO DOS SENSORESDA PCD DE JOAO PESSOA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 01/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO NA REDE PLUVIOMETRICA DO LITORAL NORTE E LITORAL SUL.RECOLHIMENTO DOS SENSORES DA PCD DE JOAO PESSOA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 01/04/2019 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 02/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO ANA/AESA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMAPEAMENTO DA BACIA HIDRAULICADA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DE BARRAGENS LOCALIZADAS AO LONGO DA BACIA HI DROGRAFICA DO RIO RIACHAO E DEMAIS AFLUENTES DA BARRAGEM CA-MARA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR E REGULARIZAR O RIOPARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR E REGULARIZAR O RIOPARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 02/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR E REGULARIZAR O RIOPARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 02/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR E REGULARIZAR O RIOPARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GEF A OBRA EM CARAUBAS E VISITAR USUARIOS EM CAMALAU. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 02/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO CBH DO LITORAL NORTE E VISITAR LO-CAL DE OBRA EM CARAUBAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO- BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIR MEMBRO DO COMETE DE BACIA HIDROGRAFICA LITORAL NORTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM SERRA DA RAIZ. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 03/04/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO PERIODO DE 90 DIAS PARA COMPRA DE MATERIAL DE URGENCIA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00377 | 03/04/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO PERIODO DE 90 DIAS PARA SERVICOS DE URGENCIA | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 03/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE PLUVIOMETRICA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 03/04/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR SUPORTE A GEOM PARA FISCA-LIZACAO DE RESERVATORIOS REGI-AO CURIMATAU E REDONDEZAS E FAZER A MANUTENCAO CORRETIVA DOSRESERVATORIOS SEM REGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 03/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO SISTEMA DE DADOS DA AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 03/04/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR SUPORTE A GEOM PARA FISCA-LIZACAO DE RESERVATORIOS NA REGIAO CURIMATAU E REDONDEZAS,E FAZER MANUTENCAO CORRETIVA DOS RESERVATORIOS SEM REGUA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00382 | 03/04/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COM-PRA DE ARQUIVOS VERTICAIS COM QUATRO GAVETAS PARA O SETOR JURIDICO E PARA ADMINISTRATIVO DA AESA. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00383 | 03/04/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO MES DE MARCO/2019. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 04/04/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITAS AS BARRAGENS CANTINHO, CACHOEIRA DOS ALVES E PEDRA LISA. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO NA PAREDE DO ACUDE CACHOEIRA DOS ALVES EM ITAPORANGA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTEN CAO NA PAREDE DO ACUDE DE CACHOEIRA DOS ALVES EM ITAPORANGA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAONA PAREDE DO ACUDE CACHOEIRA DOS ALVES EM ITAPORANGA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA PAREDE DO ACUDE CACHOEIRA DOS ALVES EM ITAPORANGA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 04/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR CADASTRAMENTO COM O PESSOAL DA ANA. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00390 | 04/04/2019 | 29500.00 | 29500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECUPERACAODO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOSNO MUNICIPIO DE CAATINGUEIRA. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 05/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACOES EM BAR-AGENS E REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS NAS BARRAGENS EM PATOS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 05/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR RECUPERACAO HIDROMECANICA NA BARRAGEM SAULO MAIA.EM AREIA-PB. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00393 | 05/04/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE MEPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 05/04/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO IGARN | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00395 | 05/04/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO PIANCO PIRANHAS ACU. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 05/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACOES EM BARRAGENS E REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS NAS BARRAGENS EM PATOS. | 00009162017403 | JOAO VICTOR ALVES GOLCALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00398 | 08/04/2019 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-TRANS- PORTE NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2019. | 00006068241467 | RAFAELA BEATRIZ QUIRINO CARDOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00399 | 08/04/2019 | 5160.00 | 5160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA REGULARIZACAO DA GD N 4. | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 09/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSPECAO DE ACUDES LOCALIZADOSNA BACIA DO RIO TAPEROA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 09/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONCLUIR MONTAGEM DA PARTE HI-DROMECANICA DE COMPORTA DO ACUDE TAVARES II. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 09/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONCLUIR MONTAGEM DA PARTE HI-DROMECANICA DE COMPORTA DO ACUDE DE TAVARES II. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00403 | 10/04/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ACESSO AOSIAF E MANUTENCAO DA REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO NOSMESES DE MARCO E ABRIL. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00404 | 10/04/2019 | 1753.65 | 1753.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM TELEFONES MOVEIS REFERENTE A MARCO/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 10/04/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS URGEN-TES NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 10/04/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE MATERIAIS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00407 | 10/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE MARCO/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00408 | 10/04/2019 | 55.30 | 55.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIA DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00409 | 10/04/2019 | 55.30 | 55.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DE ESTAGIARIO DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00410 | 10/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO MES DE MARCO/2019. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 10/04/2019 | 55.30 | 55.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DE ESTAGIARIA DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00412 | 10/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE MARCO/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00413 | 10/04/2019 | 47.40 | 47.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DE ESTAGIARIA NO MES DE MARCO/2019. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00414 | 10/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE MARCO/2019. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00415 | 11/04/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE SALAS DE ANEXO DA AESA MES DE MARCO/2019. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00416 | 11/04/2019 | 3020.00 | 3020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS. | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00417 | 11/04/2019 | 1057.08 | 1057.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOSCOM VENCIMENTO EM: 25/04/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00418 | 11/04/2019 | 4730.10 | 4730.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA NESTA AGENCIA E REGIONAIS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 11/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VERIFICAR SITUACAO DE SERRA VERMELHA, ACOMPANHAR SERVICO NOSACUDES DE TAVARESII E QUEIMADA | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 11/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VERIFICAR SITUACAO DE SERRA VERMELHA EM CONCEICAO,ACOMPANHARSERVICO EM QUEIMADAS. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 11/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SERVICOS NO ACUDE DE QUEIMADAS. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00422 | 11/04/2019 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS. | 14813219000114 | BEMBRAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 12/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DE BARRAGENS. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00424 | 12/04/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS URGEN-TES NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00425 | 12/04/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE MATERIAIS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00426 | 15/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM AUISICAO DE03 GRRAFS PRESSAO AIR POT 1,8,L INOX E 01 BOTIJAO TEMOLAR 06LTS MAXITERMO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00427 | 16/04/2019 | 629.91 | 629.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DECADEIRA MODELO PRESIDENTE COM BRACOS A PEDIDO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA AGENCIA. | 43283811019845 | KALUNGA COMERCIO E IND.GRAICA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00428 | 16/04/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE EM GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A 6 PARCELA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00429 | 16/04/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOFTWARE EM GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A 7 PARCELA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00430 | 16/04/2019 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 16/04/2019 | 4060.00 | 4060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COFFEE BREAKPARA O CURSO DE SEGURANCA DEBARRAGENS NO PERIODO DE 22 A26.04.19. | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00433 | 17/04/2019 | 522.95 | 522.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEGARRAFAS PRESSAO AIR POT 1,8L INOX E 01 BOTIJAO TERMOLAR 06 LTS MAXISTERMO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00434 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02 MAQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL E PLASTICO PARA DIVERSOSSETORES DA AESA. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | Dispensa | 00435 | 22/04/2019 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEFERRAMENTA DE MEDICAO - TRENA STARRET 100MT PARA MEDICOES EMCAMPO. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00436 | 22/04/2019 | 7399.26 | 7399.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE ABRIL/2019. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 23/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPEHAMOS PARA __CO-BRIR DESPEAS COM DIRIAS PARAINSPECAO ESTRUTRAL DE ACUDES. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 23/04/2019 | 17620.00 | 17620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE-ALIMEN-TACAO, NO MES DE ABRIL/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00439 | 23/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE: ABRIL A OUTUBRO DE 2019. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00440 | 23/04/2019 | 596.81 | 596.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE DE ESTAGIARIA NO PERIODODE ABRIL A OUTUBRO DE 2019. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00441 | 23/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE: ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00442 | 23/04/2019 | 746.55 | 746.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE DE ESTAGIARIO NO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00443 | 23/04/2019 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE: ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00070110056418 | DEBORA RAYANE GOMES DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00444 | 23/04/2019 | 766.30 | 766.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTES DE ESTAGIARIA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2019. | 00070110056418 | DEBORA RAYANE GOMES DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00445 | 23/04/2019 | 4871.10 | 4871.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE: ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00009483249457 | GABRIELA LEITE ALVES SARAIVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00446 | 23/04/2019 | 746.55 | 746.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE DE ESTAGIARIA NO PERIODODE: ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 00009483249457 | GABRIELA LEITE ALVES SARAIVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00448 | 24/04/2019 | 659.80 | 659.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMAQUINAS FRAGMENTADORAS DE PA-PEL E PLASTICO PARA DIVERSOS DIVERSOS SETORES DA AESA. | 43283811019845 | KALUNGA COMERCIO E IND.GRAICA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00449 | 24/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO MES DE ABRIL/2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00450 | 24/04/2019 | 86.90 | 86.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE NO MES DE ABRIL/2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00451 | 24/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE ABRIL/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 24/04/2019 | 86.90 | 86.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE NO MES DE ABRIL/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00453 | 24/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE ABRIL/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00454 | 24/04/2019 | 86.90 | 86.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE NO MES DE ABRIL/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00455 | 24/04/2019 | 91.40 | 91.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE DE ESTAGIARIA NO MES DE ABRIL/2019. | 00006068241467 | RAFAELA BEATRIZ QUIRINO CARDOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00456 | 24/04/2019 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEONIBUS PARA VISITA TECNICA EMUMA BARRAGEM NOVA DE CAMARA. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00457 | 25/04/2019 | 3341.58 | 3341.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARASETOR DE INFORMATICA. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00458 | 26/04/2019 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE COORDENACAO DO PROGESTAO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00459 | 26/04/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO MES DE ABRIL/2019. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00460 | 26/04/2019 | 1792.62 | 1792.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO CIEE, REFERENTE A ES-TAGIARIOS NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2019. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 26/04/2019 | 487.50 | 487.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE UMA SALA COM 20COMPUTADORES NA ESPEP PARA TREINAMENTO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00462 | 26/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE BUFFET (ALMOCO) PARA CURSO NA ESPEP. | 33097575000123 | ALEXANDRE BEZUSKA JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00463 | 29/04/2019 | 133028.40 | 133028.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOL MES DE ABRIL/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 30/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPOIO TECNICO AOS TRABALHOS DERECUPERACAO DA BARRAGEM JEREMIAS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 30/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR APOIO TECNICO AOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM JEREMIAS. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 30/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ACOMPANHAMENTO NA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 30/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ACOMPANHAMENTO NA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 02/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA DE USO IRREGU-LAR NO MEDIO PARAIBA E NO ENTORNO DO ACUDE SANTO ANTONIO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 03/05/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A OPERACAO DE RECU-PERACAO DOS SISTEMAS HIDROMECANICOS DOS ACUDES TAVARES ETC. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 03/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSPECAO DE BARRAGENS. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 03/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 03/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 03/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSPECAO DE BARRAGENS. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 06/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DA PARTE HIDROMECA-NICA E DESMATAMENTO DA PAREDE DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 06/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DA PARTE HIDROMECA-NICA E DESMATAMENTO DA PAREDE DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 06/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DA PARTE HIDROMECA-NICA E DESMATAMENTO DA PAREDE DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 06/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DA PARTE HIDROMECA-NICA E DESMATAMENTO DA PAREDE DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVERIFICAR SITUACAO DA COMPORTADE BRUSCAS EM CURRAL VELHO PA-RA A REALIZACAO DE MANUTENCAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 06/05/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO NO ACUDE JENIPAPEI-RO EM OLHO DAGUA E PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 06/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINAS DE GES-TAO DE PROCESSOS | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00484 | 06/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 2 OFICINA DO PROGESTAO: INTERCAMBIO SOBRE OUTORGA DE DIREITO DE USO DA AGUA. | 00075251019491 | ANDREA CARTAXO RAMALHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00485 | 08/05/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO EVENTO DE APERFEICOAMENTO DE FERRAMENTAS ESTA-DUAIS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 08/05/2019 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 08/05/2019 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A REGIO-NAL DE PATOS NO MES DE ABRIL/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00488 | 08/05/2019 | 6420.00 | 6420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE18 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGENCIA E DAS DEMAIS REGIONAIS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00489 | 09/05/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA NACIONAL AS AGUAS - ANA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00490 | 09/05/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00491 | 09/05/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 2 OFICINA DO PROGESTAO:INTERCAMBIO SOBRE OUTORDA DE DIREITO DE USO DA AGUA. | 00002070681432 | ANDREA LIRA CARTAXO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 13/05/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA NO ACUDE POCOES EM MONTEIRO E EM CAMALAU-PB. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 13/05/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA NOS ACUDES CARNEIRO EM JERICO E FARINHAS EM PATOS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 13/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARESOLVER VAZAMENTO NO REGISTRODE DESCARGA DE FUNDO NO ACUDE BOQUEIAO DO CAIS EM CUITE-PB. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00495 | 13/05/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO PARACONFECCAO DE 50 ADESIVOS PARA OS CARROS DA AESA. | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00496 | 13/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG913. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 13/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACAPACITACOES COM TODOS OS GERENTES. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 13/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DAS OFICINAS DE FLUXO DE PROCESSO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO IPEA/ANA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 14/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE MEDICAO NA OBRA EXECUTADA NA BARRAGEM SAULO MAIA E REUNIAO COM PROFESSOR CLAUDIO A RESPEITO DO SISTEMA DE OPERACOES DE MANACIAIS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 14/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE MEDICAO NA OBRA EXECUTADA NA BARRAGEM SAULO MAIA E REUNIAO COM O PROFESSORCLAUDIO BATISTA A RESPEITO DO SISTEMA DE OPERACOES DE MANAN-CIAIS. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA DO MINISTERIO PUBLICO DE USO IRREGULAR NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANOESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SISTEMA DE BANCO DE DADOS DA AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DOS USOS E ANALISE DA AGUA DA LAGOA DA PEDREIRA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO DOS USOS E ANALISE DA AGUA DA LAGOA DA PEDREIRA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA DE USO IRREGULAR NO ENTORNO DO ACUDE SANTO ANTONIO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA DE USO IRREGULAR NO MEDIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HI-DRICOS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 14/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ANA/IPEA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 14/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER O MONITORAMENTO DA BARRAGEM RIACHO FUNDO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 14/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DAS BOMBAS LACRADAS. | 00009162017403 | JOAO VICTOR ALVES GOLCALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 14/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER O MONITORAMENTO DA BARRAGEM RIACHO FUNDO. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00514 | 14/05/2019 | 1680.88 | 1680.88 | valor que empenhamos para co-brir despesas com telefones moveis referente a abril/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00515 | 14/05/2019 | 651.92 | 651.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS E MALOTES COM VENCIMENTO EM 22.04.2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 14/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DO USO IRREGULAR NO ACUDE MUCUITU E APURAR DENUNCIA DE CONSTRUCAO IRREGULAR NO RIO PARAIBA E FISCALIZAR CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO 01/17NO MEDIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 15/05/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA AO LOCAL PARA A CONSTRUCAO DA BARRAGEM CHA DA PIA E ACOMPANHAR A MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROMECANICO DO ACUDECINCO VACAS. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 15/05/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A EQUIPE DA GBRH SOUSA EM TRABALHOS DE CAMPO. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 15/05/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VISTORIA NAS BARRAGENS GROTAO,PARAISO E CARNEIRO COM EXECUCAODE IMAGEAMENTO E PLANO DE VOO. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 15/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DA PARTE HIDROMECANICA DO ACUDE CINCO VACAS NO MUNICIPIO DE SUME-PB. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 15/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO DA MANUTENCAO E RECUPERACAO NO ACUDE JENIPEPEIRONO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 15/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO DA MANUTENCAO E RECUPERACAO NO ACUDE JENIPAPEIRONO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 15/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO E RECUPERACAO NO ACUDE JENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 15/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR ENGENHO DA SECRETARIA NOS ACUDES CAPOEIRA EM SANTA TEREZINHA,SAO FRANCISCO ETC. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 15/05/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR FISCALIZACAO FEDERAL NAS BARRAGENS PERTENCENTESA SEIRHMA E GEOR.ETC. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 15/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTA-DUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 15/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DA PARTE HIDROMECANICA DO ACUDE CINCO VACAS EM SUME-PB. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 15/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATUALIZACAO DO ATLAS AGUA E PNSH. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00529 | 15/05/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATUALIZACAO DO ATLAS AGUA E PNSH. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00531 | 15/05/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATUALIZACAO DO ATLAS AGUA E PNSH. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00532 | 16/05/2019 | 27712.21 | 27712.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL COMETENCIA ABRIL/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00533 | 16/05/2019 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INSS SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA ABRIL/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00534 | 16/05/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV COM-PETENCIA ABRIL/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00535 | 16/05/2019 | 11159.00 | 11159.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS PARA OS VEICULOS DA AESAPLACAS:OZW8517 E OVS8774. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00536 | 16/05/2019 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA AESA. PLACAS:OZW8517 E OVS8774 | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00537 | 17/05/2019 | 5187.60 | 5187.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE FARMAMENTOS FEMININOS PARA OS SETORES ADMINIS- TRATIVOS. | 31289334000150 | MG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00538 | 17/05/2019 | 11225.00 | 11225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 233 FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE TODAS AS REGIONAIS DA AESA. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00539 | 17/05/2019 | 930.76 | 930.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG913. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 20/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VAOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 20/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR ESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 20/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAAO NO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 20/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR RI PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 20/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCO DE MOUROE NO ACUDECACIMBINHA. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 20/05/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOES DO QUALIAGUA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 20/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMNUTENO DE MOUROES NO ACUDE DECACIBINH. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00547 | 20/05/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA RE-GULARIZAR GD NUMERO 06. | 33097575000123 | ALEXANDRE BEZUSKA JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00548 | 20/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA CAFETEIRA 6L,220 V, PARACOPA DESTA AESA. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00549 | 20/05/2019 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CURSO DE CA-PACITACAO COM VENCIMENTO EM16.05.19. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR NO TRABALHO DE RECU-PERACAO DA PAREDE PRINCIPAL DOACUDE JENIPAPEIRO. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHO DE RECUPERACAO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHO DE RECUPERACAO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR NO TRABALHO DE RECU-PERACAODA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 00556 | 21/05/2019 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE 01 CAFETEIRA INDUSTRIAL PARA A COPA DESTA AESA. | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR NO TRABALHO DE RECU-PERACAO DA PAREDE PRINCIPAL DOACUDE JENIPAPEIRO. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 21/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHO DE RECUPERACAO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARETIRADA DOS SENSORES DAS PCDSAGROMETEOROLOGICAS PARA CALIBRACAO, MANUTENCAO NOS CELULARESDA REDE HIDROLOGICA E MANUTEN-CAO PLUVIOMETRICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 21/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARETIRADA DOS SENSORES DAS PCDSAGROMETEOROLOGICA PARA CALIBRACAO, MANUTENCOES NO CELULARES DA REDE HIDROLOGICA E MANUTEN-CAO PLUVIOMETRICA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR TREINAMENTO DE MEDI- CAO DE VAZAO COM EQUIPAMENTO ULTRASSONICO(FLOW TRACK). | 00009162017403 | JOAO VICTOR ALVES GOLCALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR TREINAMENTO DE MEDI- CAO DE VAZAO COM EQUIPAMENTO FLOWTRACK. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR A OBRA NA BARRAGEM SAULO MAIA,VISITAR LOCAL PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM CHA DA PIA | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO DA MANUTENCAO E COLOCACAO DE MOUROES NA ESTACAO LINIMETRICA DO ACUDE CACIBINHA | 00009725351444 | ADRIANO JOSE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO DA MANUTENCAO E COLOCACAO DE MOUROES NA ESTACAO LINIMETRICA DO ACUDE CACIBINHA | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR TREINAMENTO DE MEDICAO DE VAZAO COM O EQUIPAMENTO FLOWTRACK. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00567 | 21/05/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR ENQUANTO MEMBRO DA CTPI,DA OFICINA DE PLANEJAENTODAS ACOES PARA CBHPPA EM 2019. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 22/05/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MI-NISTERIO PUBLICO DE CUITE-PB EVISITAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CUITE,NOVA FLORESTA PARA TREINAMENTODE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 22/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MP/PB DE CUITE-PB, REUNIAO COM OSSECRETARIOS DE MEIO AMBIENTE DAS PREFEITURAS DE CUITE,PICUIE NOVA FLORESTA SOBRE LICENCA DE OBRA HIDRICA. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00570 | 22/05/2019 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VAN PARA DESLOCAMENTO DE MEMBROS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO MICRO BACIA DALAGOA DO MATIAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA S GUALBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00571 | 22/05/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TE-CNICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019. | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00572 | 22/05/2019 | 3615.26 | 3615.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SALAS PARA ANEXO DA AESA, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2019. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 22/05/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR O PROJETO DE REUSO AGRICOLA DE AGUA DE SAO FERNANDO E PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DEFINIR UM PLANEJAMENTO E CRO-NOGRAMA DE ACOES PRIORITARIAS PARA O CBH PIANCO-PIRANHAS-ACUPARA OS PROXIMOS QUATRO ANOS. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 22/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA TECNICA. | 00002070681432 | ANDREA LIRA CARTAXO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00575 | 23/05/2019 | 261.85 | 261.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPSAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00576 | 23/05/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO COMITE(CBH-PPA). | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 24/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 24/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 24/05/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE ARQUIVISTA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. | 00007248733415 | MARIA NILCE DE AZEVEDO MENDES E OUTROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00580 | 24/05/2019 | 4890.26 | 4890.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGISA NESTA AGENCIA E REGIONAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | Dispensa | 00581 | 24/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM:25/05/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00582 | 24/05/2019 | 14798.52 | 14798.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2019. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00583 | 24/05/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00584 | 24/05/2019 | 659.65 | 659.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE DE ESTAGIAIRIA NO PERIO-DO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00585 | 24/05/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00586 | 24/05/2019 | 418.70 | 418.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-DO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00587 | 24/05/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00588 | 24/05/2019 | 659.65 | 659.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DE ESTAGIARIA NO PERIODODE MAIO A DEZEMBRO/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00589 | 24/05/2019 | 90.85 | 90.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTES DE ESTAGIARIA NO PERIO-DO DE MAIO A OUTUBRO/2019. | 00006068241467 | RAFAELA BEATRIZ QUIRINO CARDOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00591 | 24/05/2019 | 1091.02 | 1091.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESESAS COM TELEFONES FIXOS NESTA AESA E NAS REGIONAIS COM VENCIMENTO EM: 25/05/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 27/05/2019 | 17620.00 | 17620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAO NO MES DE MAIO/19. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 27/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00594 | 28/05/2019 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTE. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 33 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS DE PROTECAO AO | Dispensa | 00595 | 28/05/2019 | 2019.30 | 2019.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA RECUPERAR O SISTEMA HIDROMECANICO DO ACUDE JENIPAPEIRODE OLHO D AGUA. | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 29/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELVER VAZAMENTO NO ACUDE BO-QUEIRAO DO CAIS. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00598 | 29/05/2019 | 145771.14 | 145771.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/2019. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00599 | 29/05/2019 | 28182.97 | 28182.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA MAIO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00600 | 29/05/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL COMPETENCIA MAIO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 30/05/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISTORIA DE BARRAGENS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00605 | 30/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AUISICAO DECOMPACTADOR DE SOLO A PERCUS-SAO COM MOTOR GASOLINA DE 04TEMPOS PARA REPAROS EM MANANCIAIS. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00606 | 30/05/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE200 CAMISAS PARA A SEMANA DOMEIO AMBIENTE. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 31/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QU EMPENHAMOS PARA CO-BIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 31/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 31/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESOESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCI. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 31/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARECUPERACAO DE TALUDES DA PAREDE DO ACUDE PIRANHAS EM IBIARA | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 31/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVERIFICAR PROCESSOS DE POCOS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 31/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DE TALUDES DA PAREDE DO ACUDE PIRANHAS. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 31/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DE TALUDES NA PAREDE DO ACUDE PIRANHAS. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 31/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO DE TALUDES NA PAREDE DO RIO PIRANHAS. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 00615 | 31/05/2019 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA EM SPLIT DE 60000BTUS RETIRADA DE VAZAMENTO EMANUTENCAO CORRETIVA EM SPLITINVERTER, SUBSTITUICAO DE MO-TOR VENTILADOR DA EVAPORADORA. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00617 | 31/05/2019 | 21980.00 | 21980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02 COMPACTADORES DE SOLO A PERCUSSAO COM MOTOR GASOLINA DE04 TEMPOS PARA PEQUENOS REPA-ROS EM MANANCIAIS DE FORMA PREVENTIVA. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 03/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 03/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMEDICAO DE VAZAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 03/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE A ACOES DOQUALIAGUA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 03/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMO PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 03/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPURAR DENUNCIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 03/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO NA REDE PLUVIOMETRICA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 03/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DSPEAS COM DIARIAS PARAMANUTNCAO DE REDE PLUVIOMETRICA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 03/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DE RESERVATORIOS. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 03/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMNUTENCAO PREVENTIVA DE RESER-VATORIO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 04/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00628 | 04/06/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE SERVICOS DE LICENCA DE SOF-TWARE-SIF/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00629 | 05/06/2019 | 1008.15 | 1008.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM25.06.2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00630 | 05/06/2019 | 1446.51 | 1446.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS COM VENCIMEN-TO EM 11.06.2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00631 | 05/06/2019 | 4755.30 | 4755.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 05/06/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO DAS ESTRUTURAS FISICASDAS REGIONAIS. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 05/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E DESMATAMENTO DOACUDE PIRANHAS EM IBIARA. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 05/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADESMATAMENTO DO ACDEPIRANHAS. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 05/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADSMATAMENTO NO RIO PIRANHAS. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 05/06/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADESMATAMENTO DO ACUDE PIRANHAS | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE CURSO. | 00009725351444 | ADRIANO JOSE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTIIPAR DE CURSO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE CURSO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE CURSO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPR DE CURSO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE CURSO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00645 | 07/06/2019 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE EMPENAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAODE EMPRESA EPECIALIZADA PARAMINISTRAR URSO SOBRE RELACAOINTERPESSOAL PARA OS FUNCIONA-RIOS DA AESA. | 31734952000162 | FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00646 | 10/06/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPR DE OFICINA DE PLANE-JMENTO DO CB PIANCO PIRANAS ,ACU. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00647 | 10/06/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA DIRE-TORIA COLEGIADA DO COMITE DEBACIA IDROGRAFICA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00648 | 10/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Inexigível | 00649 | 10/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM AQUISICAO DE04 DONES COM CAMARA DE 20 MEGAPIXELS, SENSOR EM 05 DIRECOES,CONTROLADA REMOTAMENTE,DISPLEY5 COM AUTONOMIA DE 30 MINUTOSDE VOO. | 29503606000121 | ALINE RAFAELA SCARSELLI R. FARIAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO | Dispensa | 00650 | 10/06/2019 | 16620.00 | 16620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE16 BATERIAS DE DRONES. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00651 | 10/06/2019 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEONIBUS PARA DESLOCAMENTO DEESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NA FLORESTA DA MATA DOAMEM EM CABEDELONEM COMEMORA-CAO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AM-BIENTE. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00652 | 11/06/2019 | 597.00 | 597.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO PARA CONGRESSO DE COMPUTACAO EMFAVOR DO GERENTE DIEGO MAGNO. | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00653 | 11/06/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TREINAMENTO. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00654 | 11/06/2019 | 35279.59 | 35279.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECUPERACAOEM CARATER EMERGENCIAL, DA DAESTRUTURA HIDROMECANICA DA BARRAGEM SAULO MAIA, LOCALIZADAEM AREIA-PB. | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIELI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00655 | 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,PARA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIADO CBH. | 12637687000150 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 12/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A GEOM. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 12/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ACUDES DA REDE HIDROMETRICA. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 12/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ACUDES DA REDE HIDROMETRICA. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00659 | 12/06/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA DO PRO- GESTAO/PARTICIPAR DE REUNIAO AGU SOBRE PISF. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00660 | 12/06/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS NO PERIODO DE 90DIAS PARA PEQUENOS SERVICOS DEURGENI. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 12/06/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS NO PERIODO DE 90DIAS PARA PEQUENAS COMPRAS DEURGENIA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00662 | 12/06/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LANCHE E AL-MOCO PARA A SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DO CB-LN. | 12637687000150 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00664 | 13/06/2019 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO EX-TRA DE 02 VEICULOS PARA REALI-ZAR FISCALIZACAO. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00665 | 13/06/2019 | 594.30 | 594.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SOLICITACAO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER CAFEDA MANHA PARA OS 55 FUNCIONARIOS DA AESA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 13/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SINDICATOS DOS AGRICULTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTA LUZIA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 13/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHOS DE RECUPERACAO E DESMATAMENTO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE PIRANHAS. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 13/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHO DE RECUPERACAO E DESMATAMENTO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE PIRANHAS. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 13/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHOS DE RECUPERACAO E DESMATAMENTO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE PIRANHAS. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 13/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHOS DE RECUPERACAO E DESMATAMENTO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE PIRANHA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 13/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHO DE RECUPERACAO E DESMATAMENTO DA PAREDE PRINCIPAL DO ACUDE PIRANHAS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB E PARTICIPAR DE REUNIAO COM SIN-DICATO DOS AGRICULTORES DA RE-GIAO DE SANTA LUZIA-PB. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 13/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIOES COM A ANA, FISCALIZA-COES DE IRRIGANTES E VISITAS TECNICAS EM AREAS PROXIMAS AO RIO PARAIBA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00673 | 13/06/2019 | 1131.76 | 1131.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DEDESMATAMENTO NO ACUDE PIRANAS,EM IBIARA. | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 14/06/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALOCACAO DE AGUAS DA ANA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 14/06/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ALOCACAO DE AGUAS DA AN. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00676 | 17/06/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE PRO- GESTAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE CAPACITACAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00678 | 17/06/2019 | 2945.00 | 2945.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, SERVI-COS PRESTADOS COMPETENCIA MAIODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PAARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIAS DE N 101,141,156, E 158. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00680 | 26/06/2019 | 1000.64 | 1000.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPVA DE VEICULO DO PARQUE TEC-NOLOGICO, PLACA:NQG4913. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 26/06/2019 | 17620.00 | 17620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAO NO MES DE JUNHO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00682 | 26/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DE ESTAGIARIO NO PERIODO DE 20/05 A 30/06/2019. | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00683 | 26/06/2019 | 106.65 | 106.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-DO DE 20/05/19 A 30/06/2019. | 00004683809303 | FRANCISCO EMERSON BRAGA MENDES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00684 | 26/06/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO MES DE JUNHO/2019. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00685 | 26/06/2019 | 190.90 | 190.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIA NO MES DE JULHO/2019. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00686 | 26/06/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO MES DE JUNHO/2019. | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00687 | 26/06/2019 | 62.90 | 62.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO MES DE JUNHO/2019. | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00688 | 26/06/2019 | 715.55 | 715.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA ANA, PARA ALOCACAO DA AGUA DO ENTORNO, MONTANTE E JUSTANTE DO ACUDE EPITACIO PESSOA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 26/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PROJETO COOPERAR E COMITE DE BACIA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR MANUTENCAO CORRETIVA SISTEMA LINIMETRICO DE SAULO MAIA ECADASTRAR OBSERVADOR. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR MANUTENCAO CORRETIVA SISTEMA LINIMETRICO DE SAULO MAIA ECADASTRAR OBSERVADOR. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO AESA/ABIN. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAIMPLANTAR SISTEMA GDH E CADAS-TRAR OBSERVADOR. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAIMPLANTAR SISTEMA GDH E CADAS-TRAR OBSERVADOR. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00696 | 26/06/2019 | 128737.80 | 128737.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE JUNHO/19 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00697 | 26/06/2019 | 26848.31 | 25627.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00698 | 26/06/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA JUNHO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00699 | 26/06/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPERV COMPETENCIA JUNHO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00700 | 27/06/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE 28 REUNIAO ORDI NARIA DO COMITE CBH-PPA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 27/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA AO ACUDE VAZANTE NO MU-NICIPIO DE DIAMANTE PARA VERI-FICAR E NO ACUDE POCO REDONDO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 27/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAS AOS ACUDES CONDADO E SERRA VERMELHA PARA VERIFICAR DENUNCIAS DE PLANTIOS DE BATA-TA PROXIMO AO MANANCIAL SEM OUTORGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 01/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR PROMOTORA EM VISITAAO ACUDE CANAFISTULA II E MON-TANTE; APURAR DENUNCIA DE CER-CA EM ACUDE PUBLICO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACOES EM BAR-RAGENS DO BREJO E REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS NAS BARRAGENS SAULO MAIA E JEREMIAS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00705 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS-PORTE DE ESTAGIARIO NO PERIODODE 20/05/2019 A 30/06/2019. | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 01/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DE ESTACAO PISF MONTEIRO E PCD AGROMETEOROLOGICA DE SUME. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 01/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DE ESTACAO PISF MONTEIRO E PCD AGROMETEOROLOGICA DE SUME. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 01/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE BANCO MUNDIAL. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE AS ACOES COR-RETIVAS DA REVISAO PLUVIOMETRICA E GDH. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR CONTINUIDADE AS ACOES COR-RETIVAS DA REVISAO PLUVIOMETRICA E GDH. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO E MANUTENCAO CORRETIVADA REDE DE MONITORAMENTO GDH/ANA/AESA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO E MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE DE MONITORAMENTO GDH/ANA/AESA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00713 | 01/07/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 48 REUNIAO DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBH PPA NO DIA 28.06.2019. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00714 | 01/07/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS COM FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00715 | 01/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPRESENTAR ARTIGO USO DE BUSI NESS ITELLIGENSE NA GESTAO DOSRECURSOS HIDRICOS: O CASO DA FISCALIZACAO DO USO DA AGUA NOXXXIX CSBC-2019. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00716 | 01/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPRESENTAR O ARTIGO USO DE BU-SINESS ITELLIGENSE NA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS: O CASO DA FISCALIZACAO DO USO DA AGUANO XXXIX CSBC-2019. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00717 | 01/07/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO ESTRATEGICA DE ELABORACAO DO NOVO PLANO NACIOANAL DE RH. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00718 | 01/07/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS DE URGENCIA NO PERIODO DE 90DIAS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00719 | 01/07/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASDE URGENCIA NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00720 | 02/07/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 20.05.2019 A 30.06.2019. | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00721 | 02/07/2019 | 916.40 | 916.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO CIEE, REFERENTE A ES-TAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2019 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00722 | 02/07/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SALAS PARA ANEXO DA AESA NO MES DE JUNHO/2019. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERAR O SISTEMA HIDROMECA-NICO NA MONTANTE DO ACUDE JENIPAPEIRO EM OLHO DAGUA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERAR O SISTEMA HIDROMECA-NICO NO MONTANTRE DO ACUDE JE-NIPAPEIRO EM OLHO DAGUA-PB. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERAR O SISTEMA HIDROMECA-NICO NO MONTANTE DO ACUDE JENIPAPEIRO EM OLHO DAGUA-PB. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR E OUTORGAR IRRIGAN-TES DO ACUDE CANTINHO NO MUNI-CIPIO DE ITAPORANGA. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR E OUTORGAR IRRIGAN-TES DO ACUDE CANTINHO NO MUNI-CIPIO DE ITAPORANGA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 02/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR E OUTORGAR IRRIGAN-TES DO SCUDE CANTINHO NO MUNI-CIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00729 | 04/07/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TREINAMENTO. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00730 | 04/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM 25.07.2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00731 | 04/07/2019 | 1502.03 | 1502.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONES MOVEIS COM VENCIMENTO EM 11.07.2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00732 | 04/07/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE-SIF/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00733 | 04/07/2019 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/19 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE FISCALIZACAO NO RIO BANANEIRAS. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE FISCALIZACAO NO RIO BANANEIRAS. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 08/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR APOIO A GEOM EM MONITORAMENTO DO CANAL EM ACAUA/ARACAGI ATRAVES DE DRONE. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO PREVENTIVA E CORRETIVADA REDE PLUVIOMETRICA E REVI- SAO DA REDE GDH. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO PREVENTIVA E CORRETIVADA REDE PLUVIOMETRICA E REVI- SAO DA REDE GDH. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA E PREVENTIVADA REDE PLUVIOMETRICA E REVI- SAO GDH/ANA/AESA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA E PREVENTIVADA REDE PLUVIOMETRICA E REVI- SAO DA REDE GDH/ANA/AESA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 08/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA E PREVENTIVADA REDE HIDROMETRICA, MANUTEN-CAO E COLOCACAO DE REGUAS. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR REVISAO DA REDE PLUVIOMETRICA E MANUTENCAO REDE GDH/ANA/AESA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DA REDE PLUVIOMETRICA, REDE HIDROMETRICA E GDH/ANA/AESA | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO TRABALHO DO PROGRAMA QUALIAGUA E REALIZAR MEDICOES DE VAZAO DE RESPONSABILIDADE DA AESA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO TRABALHO DO PROGRA-MA QUALIAGUA E REALIZAR MEDICOES DE VAZAO DE RESPONSABILIDA-DES DA AESA. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR REVISAO DA REDE PLUVIOMETRICA E MANUTENCAO DA REDE GDH/ANA/AESA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER REVISAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DA REDE PLUVIOMETRICA E HIDROMETRICA E REVISAO GDH. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00748 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE PLUVIOMETRICA, HIDROMETRICA E REVISAO GDH. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER A MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DA REDE PLUVIOMETRICA E GDH/ANA/AESA. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER A REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE PLUVIOMETRI-CA E REDE GDH/ANA/AESA. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DE BARRAGENS E REUNIAO DO SISTEMA EM CAMPINA GRANDE. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 08/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROME-TRICO DA AESA. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 08/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA DE REDE HI- DROMETRICA, MANUTENCAO E COLO-CACAO DE REGUAS. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 08/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DA REDE PLUVIOMETRICA, REDE HIDROMETRICA E SISTEMA GDH. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00755 | 08/07/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 20 REUNIAO ORDI-NARIA DO CBH PIANCO-PIRANHAS- ACU E DA 28 REUNIAO DA CTPI. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00756 | 08/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO PARA DAR PUBLICACAO AOS ATOS ADMI- NISTRATIVOS DA AESA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Inexigível | 00758 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE03 DRONES COM CAMARA DE 20 ME-GAPIXELS, SENSOR EM 5 DIRECOESCONTROLADA REMOTMENTE, DISPLEY5 COM UTONOMI DE 30 MINUTOS DEVOO. | 23936466000107 | DR COMPUTDOR JO0 PESSOA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00759 | 09/07/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONFECCAO DEMIS 50 ADESIVOS PARA CARROS DAAESA E REGIONAIS. | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Dispensa | 00761 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE BATERIA PARA NOTEBOOKEM FAVOR DO DIRETOR BERAGE. | 23936466000107 | DR COMPUTDOR JO0 PESSOA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Inexigível | 00762 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUIZICAO DE 03 DRONES COM CAMARA,DE 20 MEGAPIXELS, SENSOR EM 05DIRECOES CONTROLDA REMOTAMENTEDISPLEY 5, COM AUTONOMIA DE 30MINUTOS DE VOO. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00763 | 10/07/2019 | 6306.91 | 6306.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 10/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DA REABERTURA DAS VALVULAS DISPERSORAS DO A-CUDE EPITACIO PESSOA E DO SEU PERCURSO ATE A BARRAGEM DE ACAUA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 10/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO A MONTANTE DA LAGOA DO MATIAS. | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 10/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR PSICULTORES NA MONTAN-TE DO ACUDE CANAFISTULA II,PROCEDER CAMPANHA DE FISCALIZACAODE USO NO MEDIO PARAIBA, ENTREBARRA DE SANTANA E BOQUEIRAO EPARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO PROFESSOR CLAUDIO EM UFCG. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 10/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DE BARRAGENS E REUNIAO DO SISTEMA EM CAMPINA GRANDE. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 10/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARALEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFICO COM DRONE NO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 10/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROME-TRICO DA AESA. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 10/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACOES E ORIENTACAO SOBRE A APRESENTA- CAO DO ARTIGO NO CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPU-TACAO. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 10/07/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO DE TRABALHO EM CAMPINAGRANDE E TRABALHO DE CAMPO DE-MANDADO PELA PROMOTORIA DE BANANEIRAS. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00772 | 11/07/2019 | 459.10 | 459.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS E MALOTES COM VENCIMENTO EM 21.02.2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00773 | 11/07/2019 | 40.58 | 40.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS E MALOTES COM VENCIMENTO EM 22.07.2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00774 | 11/07/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. . | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00775 | 11/07/2019 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHOS TELEFONICOS PARA CO-MUNICACAO INTERNA E EXTERNA DAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00776 | 11/07/2019 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DAREDE DE COMUNICACAO NA CENTRALDE CAMPINA GRANDE. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 12/07/2019 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ANUAL DEALOCACAO DE AGUA 2019-2020. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00778 | 12/07/2019 | 5055.37 | 5055.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA AESA E DEMAIS REGIONAIS NO MES DE JUNHO/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 00780 | 15/07/2019 | 31500.00 | 31500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUIZICAO DE 03 DRONES COM CAMARA,DE 20 ME GAPIXELS, SENSOR EM05 DIRECOES CONTROLADA REMOTA-MENTE DISPLEY 5, COM UTONOMIA,DE 30 MINUTOS DE VOO. | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 15/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESESAS COM DIARIAS PARA VISITA AO ACUDE CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARA FAZER LEVANTAMENTO DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA PAREDE. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 15/07/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAALOCACOES NOS ACUDES LAGOA DO ARROZ E CACARE EM CAJAZEIRAS, ACUDES ENGENHO AVIDOS E SAO GONCALO EM SOUSA, ACUDE CUREMAMAE DAGUA E RIO PIANCO E PIRANHAS EM COREMAS. | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 15/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA AO ACUDE CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARA LEVAN-TAMENTO DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA PAREDE. | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00784 | 16/07/2019 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00785 | 16/07/2019 | 407.30 | 407.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS PORTES DE ESTAGIARIOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00786 | 16/07/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00787 | 16/07/2019 | 547.80 | 547.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES-TRANS PORTES DE ESTAGIARIA NO PERIO-DO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019. | 00070279391420 | ANA KAROLLINE MARCULINO ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00788 | 16/07/2019 | 177.75 | 177.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-DO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00004683809303 | FRANCISCO EMERSON BRAGA MENDES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00789 | 16/07/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00790 | 16/07/2019 | 240.95 | 240.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00008709644458 | EVERALDO DE SOUSA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00791 | 16/07/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00792 | 16/07/2019 | 450.00 | 450.00 | VALORR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-DO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00793 | 16/07/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00012198882493 | VICTOR JOSE CORDEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00794 | 16/07/2019 | 460.70 | 460.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-ODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00012198882493 | VICTOR JOSE CORDEIRO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00795 | 16/07/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2019. | 00011109891482 | BRUNO JOSE MACEDO SILVA LEITE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00796 | 16/07/2019 | 501.65 | 501.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-DO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00011109891482 | BRUNO JOSE MACEDO SILVA LEITE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00798 | 16/07/2019 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECARGA DE04 EXTINTORES PARA REGIONAL DECAMPINA GRANDE. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00799 | 16/07/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIOPARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00801 | 17/07/2019 | 976.41 | 976.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA REGULARIZACAO DA GD 09. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | Dispensa | 00802 | 17/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE FERRAMENTAS, COM FINALIDADE DESEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE CAMPO DA REGIONAL DE SOUSA. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00803 | 18/07/2019 | 2131.00 | 2131.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA QUI-SICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOCORRETIVA DOS VEICULOS S10,RANGER E AMAROK DA REGIONAL DECAMPINA GRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 18/07/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA.NOS VEICULOS S10,RANGER E AMA-ROK DA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00805 | 19/07/2019 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARALOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTEDE 15 PESSOAS PARA REUNIAO DIA23.07.2019 EM BANANEIRAS-PB. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 22/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E MANUTENCAO NO A-CUDE POCO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 22/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRA-ORDINARIO DO CBH-LN DO ANO DE 2019 E TREINAMENTO DE REGULARIZACAO DE POCOS TUBULARES. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 22/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMEPNHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E MANUTENCAO NO ACUDE POCO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 22/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA COMPORTA DO ACUDE BRUS-CA EM CURRAL VELHO E O DESMATAMENTO NO ACUDE POCO REDONDO EMSANTANA DE MANGUEIRA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 22/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMEPNHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E MANUTENCAO NO ACUDE POCO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 22/07/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO NO ACUDE POCO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 22/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 22/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 22/07/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARA RETIRADA DOS CILINDROS PARA RECUPERACAO DA COMPORTA DO ACUDEBRUSCAS EM CURRAL VELHO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 22/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO DO COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTEE TREINAMENTO SOBRE COMO UTILIZAR O SISTEMA DE OUTORGA E LI-CENCA DA AESA PARA O PROCESSO DE REGULARIZACAO DE POCOS. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00816 | 22/07/2019 | 5994.91 | 5994.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE PAREDES NOS ACUDES. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00817 | 22/07/2019 | 4812.00 | 4812.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICAO DOS EQUIPAMENTO E EPI PARA SER UTILIZADOS NA RECUPERACAO DOS ACUDES. | 35429133000162 | FERMATEC |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00818 | 23/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASDE URGENCIA NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00819 | 23/07/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENOS SER- VICOS DE URGENCIA, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 23/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAIR A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO COM A FINALIDADE DE FAZER PERMUTA NO VEICULO FORD KA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 23/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO SOBRE TERMO DE ALOCA- CAO DA AGUA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 23/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO COM O PESSOAL DA ANA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 23/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 23/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICASEM CAJAZEIRAS-PB. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 23/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR TECNICOS DA AESA NAFISCALIZACAO DA LAGOA DO MATIA | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 23/07/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPRESENTAR AO COMITE DAS BACI-AS DO LITORAL NORTE O TDR DO PLANO DAS BACIAS LITORANEAS. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00827 | 24/07/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGI-ONAL SOBRE AS OBRAS DO PISF. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00828 | 24/07/2019 | 10360.00 | 10360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE04 GPSS DE NAVEGACAO RODOVIARIO E TOPOGRAFICO. | 00637929000126 | FURTADO & SCHMIDT LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00829 | 24/07/2019 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE 12LEITORES BIOMETRICOS DIGITAL PERSONA 4500. | 11962176000140 | BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00830 | 25/07/2019 | 177.75 | 177.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES DE ESTAGIARIO NO PERIO-DO DE JULHO A AGOSTO/2019. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 00833 | 26/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE01 DRONE DJI MAVIC PRO PLATI- NUM BOLHA. | 18355397000108 | DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00834 | 29/07/2019 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE12 IMPRESSORAS PORTATEIS A SE-REM UTILIZADAS NO CAMPO. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00835 | 29/07/2019 | 129457.80 | 129457.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE JULHODE 2019. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00836 | 29/07/2019 | 25779.13 | 25779.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL COMPETENCIA JULHO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00837 | 29/07/2019 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVI-COS PRESTADOS, COMPETENCIA JU-LHO/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00838 | 29/07/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV, COM-PETENCIA JULO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00839 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISAO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO MES DEJULHO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 30/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA NO MUNICIPIO DE CAMALAU E VISITA TECNICA A BARRAGEM ACUA | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 30/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPOIO TECNICO NAS OBRAS DA BARRAGEM JEREMIAS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ABERTURA DA VALVULA DISPERSORA DA BARRAGEM EPITA- CIO PESSOA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 30/07/2019 | 18500.00 | 18500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAO O MES DE JULHO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA COM URGENCIA NAS OBRAS DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00009162017403 | JOAO VICTOR ALVES GOLCALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO PARA TRATAR DO SISTEMADE OPERACAO DE MANANCIAIS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00850 | 30/07/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS COM FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00851 | 30/07/2019 | 7399.26 | 7399.26 | valor que emepenhamos para cobrir despesas com locacao de veiculos no periodo de julho aagosto/2019. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 31/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATENDIMENTO DE USUARIOS DE AGUA PARA REGULARIZACAO DE POCOS E ACUDES ETC. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00853 | 31/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA V PARTICIPACAO NO V ENCONTRO NOS COMITES AFLUENTES. | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00854 | 01/08/2019 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00855 | 01/08/2019 | 119.82 | 119.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS REFERENTE A TAXASDE BAGAGENS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00856 | 01/08/2019 | 883.80 | 883.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO CIEE, REFERENTE A ES-TAGIARIOS, NO MES DE JULHO/19. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00857 | 01/08/2019 | 11840.10 | 11840.10 | valor que empenhamos para co-brir despesas com locacao de veiculos referente aos meses de junho e julho/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 01/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA DE URGENCIA NAS OBRAS REALIZADAS NA BARRAGEMSAULO MAIA. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 01/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMEPNHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO OU LONGO DO RIO PARAIBA PARTINDO DA BARRAGEM DE BOQUEIRAO, ETC. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 02/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSPECAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00861 | 02/08/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, ANEXO DESTA AESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 02/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARECUPERACAO DAS CALHAS DO ACU-DE JENIPAPEIRO. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 02/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARECUPERACAO E PINTURA DAS CA-LHAS DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00864 | 02/08/2019 | 31769.34 | 31769.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECUPERACAO,EMERGENCIAL DA BARRAGEM SAU-LO MAIA EM AREIA/PB. | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIELI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00873 | 06/08/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CURSO SOBRERELACAO INTERPESSOAL PARA FUN-CIONARIOSSDA REGIONAL DE PATOS | 31734952000162 | FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00874 | 07/08/2019 | 1395.73 | 1395.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTO EM 11.08.19 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 08/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E PINTURAS DAS CALHAS DO ACUDE JENIPAPEIRO EM OLHO DAGUA. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 08/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A ABERTURA DO ACUDEFARTURA EM IBIARA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 08/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E PINTURA DAS CA- LHAS DO ACUDE JENIPAPEIRO EM OLHO DAGUA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 08/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECUPERACAO E PINTURA DAS CALHAS DO ACUDE JENIPAPEIRO EM OLHO DAGUA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 08/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A ABERTURA DO ACUDEFARTURA EM IBIARA E RECUPERA- CAO DO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00880 | 08/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PECAS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO DIFE-RENCIAL DA RANGER PLACA: NPV 6339. | 24971221000175 | ML PECAS E ACESSORIOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00881 | 08/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO- BRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE SERVICOS NO DIFERENCIAL DA RANGER PLACA: NPV6339. | 24971221000175 | ML PECAS E ACESSORIOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 08/08/2019 | 2205.00 | 2205.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A REGIO-NAL DE PATOS NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00883 | 08/08/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 INVERSORES CONVERSORES DE 12V PARA 220V DE 500W VEICULAR. | 06272383000133 | ELETROSTAR ELETRONICA COM E SERV LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00884 | 08/08/2019 | 3026.00 | 3026.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA SOLICITACAO DE TROC DE PECA DO DRONE GJI-MVIC PRO PLATINUM. | 18355397000108 | DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00885 | 13/08/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DAAESA EM VISITA AS OBRAS DOPISF - EIXO LESTE. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00886 | 13/08/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR PRESIDENTE DA AESAEM VISITA AS OBRAS DO PISF -EIXO LESTE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00887 | 13/08/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR PRESIDENTE DA AESAEM VISITA AS OBRAS DO PISF -EIXO LESTE. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00888 | 13/08/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANAR PRESIDENTE DA AESAEM VISITA A OBRAS DO PISF. -EIXO LESTE. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 13/08/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAINSPECIONAR BARRAMENTOS NABARRAGEM DE CAMRA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00890 | 13/08/2019 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CAPACITACAO. | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00891 | 13/08/2019 | 29.40 | 29.40 | VALOR QUE EMPENAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMALOTES E POSTAGENS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00892 | 14/08/2019 | 2775.00 | 2775.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE 60000 KMDO VEICULO AMAROK-PLACA DE NU-MERO PBA 7007 - REGIONAL DECAMPINA GRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00893 | 14/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO AMAROK,DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00894 | 14/08/2019 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEONIBUS PARA 45 PESSOAS, PARAAULA DE CAMPO DE CONTINUIDADE,DO CURSO SEGURANCA DE BARRAGEMSEGUNDA ETAPA. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00895 | 14/08/2019 | 1945.00 | 1945.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COFFEE BREAKPARA O EVENTO DE CONTINUIDADE,DO CURSO DE SEGURANCA DE BARRAGEM SEGUNDA ETAPA. | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00896 | 15/08/2019 | 1075.98 | 1075.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTO EM 25.08.2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00897 | 15/08/2019 | 4292.84 | 4292.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA AESA E DEMAIS REGIONAIS NO MES DE JULHO/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 15/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA PARA PARTICIPARDA COMISSAO DE RECEBIMENTO DA BARRAGEM NOVA CAMARA. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 15/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA PARA PARTICIPARDA COMISSAO DE RECEBIMENTO DA BARRAGEM NOVA CAMARA. | 00009162017403 | JOAO VICTOR ALVES GOLCALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 15/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRA-FICO NA BARRAGEM SAULO MAIA, LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA RECUPERACAO HIDROMECANICA DA BA-RRAGEM CACIMBA DA VARZEA-CACIMBA DE DENTRO E REALIZAR TESTESNA HIDROMECANICA DA BARRAGEM DE NOVA CAMARA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 16/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR TECNICOS DA AESA PARAREUNIAO COM TECNICOS DA REGIO-NAL DE CAMPINA GRANDE. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 16/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZACAO NOS BARRAMENTOS LOCALIZADOS NO PRINCIPAL AFLUENTE DE NOVA CAMARA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 16/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO NOS BARRAMENTOS LOCALIZADOS NO PRINCI-PAL AFLUENTE DE NOVA CAMARA. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 16/08/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASDE URGENCIA, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00905 | 16/08/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENOS SERVI- COS DE URGENCIA, NO PERIODO DE90 DIAS. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 19/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACUDE POCO REDONDO. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 19/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE INSPE- CAO DE BARRAGEM. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 19/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACUDE POCO REDONDO. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 19/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACUDE POCO REDONDO E INSPECAO NO ACUDE SAO FRANCISCO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 19/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE INSPE- CAO DE BARRAGEM. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 19/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR INSPECAO DE BARRAGENS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 19/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOE QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR INSPECAO DE BARRAGEM. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00913 | 19/08/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO DE APOIO AOS ESTADOS PARA A GESTAO DAS AGUAS DO PISF. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00914 | 19/08/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE 40 LIMPEZAS PARA VEICULOS DA AESA DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00915 | 20/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS PARA PEQUENOS SERVI-COS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00916 | 20/08/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA PEQUENAS COM-PRAS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 21/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA DA REDE HIDROMETRICA DE MONITORAMENTO DA AESA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 21/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA DA REDE HIDROMETRICA DE MONITORAMENTO DA AESA. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00919 | 21/08/2019 | 3069.98 | 3069.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA RE-GULARIZAR GD NUMERO 10. | 24971221000175 | ML PECAS E ACESSORIOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA POR CONVOCACAO AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 21/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA A PEDIDO DA GERENCIA DE OPERACAO DE MANANCIAIS. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADAR SUPORTE TECNOLOGICO AS ACOES DE MONITORAMENTO DA AGENCIAPOR SOLICITACAO DA DIRETORIA. | 00004629068414 | JANA YRES BARBOSA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00923 | 21/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA REGULARIZAR GD NUMERO 11. | 24971221000175 | ML PECAS E ACESSORIOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00924 | 21/08/2019 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPARCAO DA AESA NO IVCONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAE ENSINO EM CIENCIA 22 A 24.08 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIERIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA A PEDIDO DA GERENCIA DE OPERACAO DE RESERVATORIO PARA FAZER LEVAN-TAMENTO TECNICO DA BARRAGEM DE SAULO MAIA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 22/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO A FIM DEAPRESENTAR O PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO FERH 2020. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 22/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR E APOIAR TECNICOS DA AESA NA 1 REUNIAO DO COMITE DEBACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO PB | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 22/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRA-ORDINARIA DO CBH-PB. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 22/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MANUTENCAO HIDROMECANICA DA COMPORTA DO ACUDE BRUSCA, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAPAREDE DO ACUDE POCO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00930 | 22/08/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE 35 MEN-BROS DO COMITE, BEM COMO DESLOCAMENTO PARA ALGUNS DESSES QUEPARTICIPARAO DA REUNIAO DO CBH-PB. | 00005333440425 | VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | MODERNIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00931 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA NALISE QUALITATIVA,E QUANTITATIVA DE AGUA BRUTA ,EM AMBIENTES AQUATICOS NO ESTADO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00932 | 26/08/2019 | 23916.64 | 23916.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A 10 PARCELAREFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 10 | SERVICO DE BUFFET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 26/08/2019 | 17840.00 | 17840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAO NO MES DE AGOSTO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00934 | 26/08/2019 | 1025.81 | 1025.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE 22/07 A 31/08/19 | 00001466600489 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00935 | 26/08/2019 | 428.23 | 428.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00001466600489 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 26/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAOURAR DENUNCIA DE N 156,166 E170, ALEM DE OUTRA NO ACUDE BREJINHO, VISITA AO ACUDE GAVIAO | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00937 | 27/08/2019 | 1060.42 | 1060.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS E MALOTES COM VENCIMENTO EM: 21.08.2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00938 | 28/08/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO PERIODO DE AGOSTO ASETEMBRO/19. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00939 | 28/08/2019 | 130821.14 | 130821.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE AGOSTO/2019. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00940 | 28/08/2019 | 27306.63 | 26065.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL COMPETENCIA AGOSTO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00941 | 28/08/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVICOS PRESTADOS PATRONAL AGOSTO/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00942 | 28/08/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPPREV PA-TRONAL COMPETENCIA AGOSTO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00947 | 29/08/2019 | 9787.14 | 9787.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00949 | 29/08/2019 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO CIEE, REFERENTE A ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO/19. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00950 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA, DISCORIGIDO PARA GERENCIA DE TI DESTA AESA. | 04375858000191 | LAGGO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00951 | 30/08/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOF-TWARE-SIF/CODATA.NO PERIODO DEJULHO A AGOSTO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 02/09/2019 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS NOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00953 | 03/09/2019 | 14798.52 | 14798.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/19. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00954 | 04/09/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR PEQUE-NOS SERVICOS DE URGENCIA. NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00955 | 04/09/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRAS EMERGENTES, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00956 | 04/09/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO_DE IMOVEIS, ANEXO DESTA AESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00957 | 09/09/2019 | 1524.51 | 1524.51 | VALOR QUE EMPEN HAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONES MOVEIS REFERENTE A AGOSTO/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00958 | 09/09/2019 | 1061.00 | 1061.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00959 | 09/09/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ALMOCO PARA 25 PESSOAS NO PERIODO DE 10 A 12/09/2019. EM EVENTO NA ESPEPCURSO ASPECTOS GERAIS LICITA | 33097575000123 | ALEXANDRE BEZUSKA JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 11/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZACAO PARA REGULARIZACAO DE POCOS NA REGIAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 11/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZACAO DE POCOS NA REGIAO. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 11/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR EXECUTIVO DE GESTAO E APOIO ESTRATEGICO DA AESA PARA PARTICIPAR DA 1 REU-NIAO EXTRAORDINARIA DO CBH-PB,ENQUANTO SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PB. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 11/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOLR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO PARA REGULARIZACAO DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 11/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO PARA REGULARIZACAO DE USUSARIOS DE RECURSOS HI-DRICOS. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 11/09/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA NAS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE, PA-TOS E SOUSA-PB. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00966 | 11/09/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO SOBRE MERCADO DE ENERGIA ELETRICA/PISF EREUNIAO DA ANA REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO/2019. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 11/09/2019 | 65.00 | 65.00 | V ALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRA-ORDINARIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO PARAIBA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 11/09/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA COMI-SSAO DE ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE ALOCACAO DE AGUA DO CBH-PB. O ACUDE EPITACIO PESSOA DIA21.08.2019, E REUNIAO COM A GERENCIA DE MONITORAMENTO DA AESA EM CAMPINA GRANDE E O PRESIDENTE DO COMITE DE BACIAS HIDRO | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00969 | 11/09/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO FNCHS NOS DIAS 28 E 29.08.2019 EM SAO LUIS-MA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00970 | 11/09/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO SOBRE MERCADO DE ENERGIA ELETRICA/PISF EREUNIAO COM A ANA. O CURSO SE-RA REALIZADO NOAS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO/2019. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00971 | 11/09/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO QUE TERAPOR OBJETIVO A ENTREGA DE FOR-MA OFICIAL, O PRODUTO FINAL REUSO AGRICOLA DE AGUAS DOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA-PB, SERRANEGRA DO NORTE-RN, SAO FERNANDO-RN E JUCURUTU-RN,AMBOS ELABORADOS PELA INCIBRA LTDA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 11/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA E FISCALIZACAO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MAMANGUAPE NAS PROXIMIDADES DABARRAGEM NOVA CAMARA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 11/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE SEGURANCA DE BARRAGENS PROMOVIDO PELAAESA EM PARCERIA COM A ANA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 11/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE BARRAGEM PROMOVIDO PELA AESA EM PARCERIA COM A ANA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 11/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASUPERVISIONAR TRABALHOS, PROMOVER ACOES DE MEDICAO DE VAZAO NOS POSTOS LOCALIZADOS NAS CI-DADES DE PEDRAS DE FOGO, SANTARITA E MATARACA, PROMOVER CAMPANHA DE FISCALIZACAO E ORIENTACAO A EQUIPE DE CAMPO DO PROGRAMA QUALIAGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 11/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACAMPANHA DE REGULARIZACAO DO TARIFA VERDE NOS MUNICIPIOS DESANTA TEREZINHA, CATINGUEIRA EMAS E OLHO DAGUA. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 11/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE REGULARIZACAO DO TARIFA VERDE NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESINHA, CATINGUEIRA, EMAS E OLHO DAGUA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 11/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE REGULARIZACAO DE TARIFA VERDE NOS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZINHA, CATINGUEIRA, EMAS E OLHO DAGUA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 11/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR UQ EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MONITORAMENTO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 11/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA C0-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO A DIRETOR PRESIDENTE EM ATIVIDADE | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 11/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MONITORAMENTO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 11/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MONITORAMENTO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE REDE HIDROMETRICA/GDH. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 11/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MONITORAMENTO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 11/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASUPERVISIONAR TRABALHOS. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 11/09/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 11/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 13/09/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA PARA DISPONIBILIDADE HIDRICA DE BARRAGENS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 13/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO APOSA REDUCAO DA VAZAO DEFLUENTE DA BARRAGEM EPITACIO PESSOA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 13/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ADMINIS-TRATIVA CONVOCADA PELA AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 13/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER A MANUTENCAO CORRETIVA DA ESTACAO HIDROLOGICA DE MARE | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 13/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA DA ESTACAO HIDROLOGICA DE MARES. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00992 | 13/09/2019 | 17760.15 | 17760.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VAICULOS NOS MESES DE_AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00993 | 13/09/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE-SIF/CODATA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00994 | 13/09/2019 | 14798.52 | 14798.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA_ CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00995 | 13/09/2019 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00996 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A RENOVACAO DA LICENCA DO REGISTRO DO SITEAGUASDAPARAIBA.COM.BR, PELO PROZO MAXIMO DE 10 ANOS. | 05506560000136 | NIC.BR NUCLEO DE INFORM.E COORD.PONTO BR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | MODERNIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00998 | 18/09/2019 | 24657.64 | 24657.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS REFERENTE A CAMPANHA 1 PARA ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGUA BRUTA, EM AMBIENTES AQUATICOS NO ESTADO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | MODERNIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00999 | 18/09/2019 | 34467.68 | 34467.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS REFERENTE A CAMPANHA 2 PARA ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGUA BRUTA, EM AMBIENTES AQUATICOS NO ESTADO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01000 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 18/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CBH-LN. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 19/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE EVENTO. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01004 | 24/09/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 50 ALUNOSA FIMM DE PROMOVER EDUCACAO AMBIENTAL NO ICMBIO MATA DO AMEM | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 01005 | 24/09/2019 | 1021.77 | 1021.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTES E POSTAGENS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01006 | 24/09/2019 | 1065.51 | 1065.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM 25.09.2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01007 | 24/09/2019 | 4431.47 | 4431.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA AESA E DEMAIS REGIONAIS COM VENCIMENTO EM 26.09.2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01009 | 24/09/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2019. | 00007875162440 | TATIANE GOMES FRADE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01011 | 24/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE STEMBRO A DEZEM-BRO/2019. | 00006554313494 | HIAGO COUTINHO TORRES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01013 | 24/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. | 00060517880342 | ANA ALICE DE MEDEIROS ROBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01015 | 24/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. | 00043769692810 | CRISTIELE ARCANJO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01016 | 24/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. | 00001466600489 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01017 | 25/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO NO PERIODO DE 01.09 A 20.09.19 | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01018 | 25/09/2019 | 59.25 | 59.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DE ESTAGIARIO NO PERIODODE 01.09 A 20.09.2019. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT NETO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01019 | 26/09/2019 | 80020.16 | 80020.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA, REFERENTE A 4 PARCELAS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01020 | 26/09/2019 | 726.71 | 726.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS DO VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE, FORD RANGER, DE PLACA NPV6339, RENAVAN 168703440 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01021 | 26/09/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM RECUR-SOS HIDRICOSNO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01022 | 26/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ANULAMOS POR TER SI-DO EMPENHADO INDEVIDO. | 04375858000191 | LAGGO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01023 | 26/09/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA, DISCORIGIDOS PARA GERENCIA DE TI DESTA AESA. | 04375858000191 | LAGGO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01024 | 26/09/2019 | 134808.57 | 134808.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO/2019. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01025 | 26/09/2019 | 27178.01 | 27178.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL COMPETENCIA SETEMBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01026 | 26/09/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01027 | 26/09/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS SETEM-BRO/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01028 | 30/09/2019 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO CIEE, REFERENTE A ES-TAGIARIO NO MES DE SETEMBRO/19 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01029 | 30/09/2019 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SALAS PARA ANEXO DA AESA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01030 | 30/09/2019 | 139.51 | 139.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TAXAS DE VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 30/09/2019 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEACORDO COM A DESCRICAO CONSTANTE NO ITEM 07 DA ARP N 18/2018ALPB. | 12477490000109 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 30/09/2019 | 28300.00 | 28300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE ACORDO COM A DESCRICAO CONSTANTE NO ITEM 07 DA ARP N 18/2018- ALPB. | 12477490000109 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01033 | 30/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE 1 GELAGUA E 2 ARES CONDICIONADOSDE 12.000 BTUS. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Concorrência | 01034 | 30/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FERH. ETAPA 02 | 00392460000102 | IBI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Concorrência | 01035 | 30/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACAO DO PLANO ESTA-DUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FERH, ETAPA 02. | 00392460000102 | IBI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 30/09/2019 | 18280.00 | 18280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAO_NO MES DE SETEMBRO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 01/10/2019 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO XXI ENCOB-ENCONTRO NACIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 01/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NASREGIONAIS DE PATOS E SOUSA-PB. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 01/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE TERMO DE REFERENCIA | 00005885542783 | THIGO DA SILVA HERCULANO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 03/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DO ACUDE POCO REDONDO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 03/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO DE NOCOES DE SEGURANCA DE BARRAGENS. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 03/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DEAQUISICOES DO BANCO MUNDIAL. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO PSHPBBANCO MUNDIAL-SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 03/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA DOS POSTOS LINIMETRICOS, PLUVIOMETRICOS,EGDH. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 03/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA DOS POSTOS LINIMETRICOS, PLUVIOMETRICOS EGDH. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISAO CORRETIVA DA BARRAGEM DE MAMANGUAPE-GDH /REVISAO E REPROGRAMACAO CELULAR. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA PCDMETEOROLOGICA DE SUME. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA PCDMETEOROLOGICA DE SUME. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 03/10/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOORDENAR REUNIOES, ALOCACAO DE AGUAS A MONTANTE E JUSTANTEDA BARRAGEM ACAUA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 03/10/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REUSO DE AGUA DE ESGOTO E DISCUSSAO SOBRE A ENTRADA DO PISF NORIO PIANCO COM A ANA E COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA, CAMPANHA DE REGULARIZACAO DE USO DAAGUA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO DA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO ACUDE SUDENE. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 03/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUACAO DA MANUTENCAO E LIMPEZA DO ACUDE SUDENE. | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01054 | 04/10/2019 | 4041.00 | 4041.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EVENTOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 7 A 9 DE OUTUBRO/2019 E 05 A 7 DE NOVEMBRO/19 NA ESPEP. | 16693064000155 | SALGATORE DOCES E SALGADOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01055 | 04/10/2019 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE1 MESA 1,20M CINZA 2 GAVETEIROS 2 CADEIRAS EXECUTIVAS COM BRACOS. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 04/10/2019 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAGERENCIAR CURSO DE NOCOES DE SEGURANCA DE BARRAGENS, SUPER-VISIONAR TREINAMENTO A EMPAER E PREFEITURAS DA REG. MONTEIROPARA OBTENCAO DE LICENCA E OUTORGA DE POCOS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH-RIO PARAIBA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 04/10/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM QUE SERAO DEFINIDOS OS CONSELHOS DERECURSOS HIDRICOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL QUE OCUPARAO AS VAGAS DE TITULARES E SUPLENTES NO CNRH, PARA MANDATO2019-2023, REALIZADA DIA 08/10 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01058 | 04/10/2019 | 548.00 | 548.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRATO COM O CIEE, REFERENTEA ESTAGIARIOS NO MES DE JULHO/2019. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01059 | 10/10/2019 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE XXI ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 10/10/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACAMPANHA DE FISCALIZACAO DO USO DE AGUA PELO ESPELHO DE AGUAS NOS ACUDES CONDADO E VIDEL | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE FISCALIZACAO COMO GERENTE DE FISCALIZACAO NOS ACUDES CONDADO E VIDEL. | 00038709155449 | JOSE DE ALENCAR LOPES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR OS TRABALHOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACUDE SUDENE EM INGA-PB. | 00011170149405 | MARCELO LEITE ALVES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAABERTURA DAS COMPORTAS DO ACUDE BRUSCAS EM CURRAL VELHO, MEDICAO DE VAZAO NO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS EM CATINGUEIRA E FISCALIZACAO NO RIO DOS POCOS. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAABERTURA DAS COMPORTAS DO ACUDE BRUSCAS EM CURRAL VELHO, MEDICAO DE VAZAO NO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS EM CATINGUEIRA E FISCALIZACAO NO RIO DOS POCOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR TRABALHOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACUDE SUDENE EM INGA-PB. | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONTINUAR OSTRABALHOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ACUDE SUDENE EM INGA-PB. | 00005875128496 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 10/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE FISCALIZACAO NO ACUDE POCO REDONDO E NOS ACUDES CONDADO E VIDEO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 10/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 10/10/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01071 | 10/10/2019 | 2464.13 | 2464.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEPECAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO SISTEMA HIDROMECANICO DAS COMPORTAS DO ACUDE BRUSCAS. | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01072 | 10/10/2019 | 704.10 | 704.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO NA ESPEP. | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01073 | 11/10/2019 | 1625.25 | 1625.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COM VENCIMENTOEM 11.10.2019, REFERENTE A SE-TEMBRO/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01075 | 15/10/2019 | 3111.20 | 3111.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE 1 GELAGUA E 2 ARES CONDICIONADOSDE 12.000 BTUS. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01076 | 15/10/2019 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM CONDICIONADORESDE AR, MANUTENCAO EM TODA REDEELETRICA E INSTALACAO DE DIVI-SORIAS DE EUCATEX COM TODOS OSACESSORIOS. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Dispensa | 01077 | 15/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA PARA OS REPRESENTANTES DO CBH-PB. | 00005333440425 | VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Dispensa | 01078 | 15/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA PARA REPRESENTANTES DO CBH-PB. | 00008405976493 | GEMERSON FARIAS DA COSTA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01080 | 15/10/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMETACAO E ESTADIA DE REPRESENTANTESDO CBH-PB. | 00008405976493 | GEMERSON FARIAS DA COSTA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01082 | 15/10/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA DE REPRESENTANTES DO CBH-PB. | 00005333440425 | VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01084 | 15/10/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O ENCONTRO NACIONAL DECOMITES DE BACIAS HIDROGRAFI-CAS. | 00036312541487 | PEDRO JOSE CESAR LIMA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 01085 | 17/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACAO DO PLANO ESTA-DUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FERHETAPA 2. | 00392460000102 | IBI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01086 | 17/10/2019 | 3705.50 | 3705.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CAMPOPARA O TRABALHO DE INSTALACAO DAS PCDS REVISAO PLUVIOMETRICAE DOS RESERVATORIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01087 | 18/10/2019 | 9111.75 | 9111.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DO PREDIO DA AESA EM PATOS. | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01088 | 18/10/2019 | 1493.26 | 1493.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMALOTES E POSTAGENS, REFERENTEA FATURA COM VENCIMENTO EM 21.10.2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01089 | 21/10/2019 | 4558.87 | 4558.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA AESA E DEMAIS REGIONAIS COM VENCIMENTO EM 26.10.2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01090 | 21/10/2019 | 1066.33 | 1066.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM 25.10.2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01092 | 22/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLETO REFERENTE A VENCIMENTO 31.10.2019. | 08667024000100 | CREA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01093 | 22/10/2019 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DO VEICULO S10 PERTENCEN-TE A AESA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01094 | 22/10/2019 | 10661.00 | 10661.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO S10 PERTENCENTE A AESA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01096 | 22/10/2019 | 226.50 | 226.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLETO REFERENTE A VENCIMENTO 31.10.2019. | 08667024000100 | CREA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 24/10/2019 | 18280.00 | 18280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN TACAO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01105 | 24/10/2019 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE09 MAPAS DE BACIAS HIDROGRAFI-CAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 19274633000116 | REZENDE BUREAU SERVICOS GRAFICOS EIRELI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01106 | 24/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIA, NO PERIODO DE 06/08/2019 A 12/10/2019. | 00010252909410 | INGRIDY MINERVINA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01107 | 24/10/2019 | 266.11 | 266.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTA DO VEICULO PERTENCENTE AANA-AGENCIA NACIONAL DE AGUAS.PLACA PBA7007RENAVAM1112731080 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01109 | 24/10/2019 | 310.80 | 310.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIA, NO PERIODO DE 06/08 A 02/12/2019. | 00010252909410 | INGRIDY MINERVINA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01110 | 24/10/2019 | 325.60 | 325.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIA, NO PERIODO DE 06/08/2019 A 06/12/2019. | 00010347948413 | YOHANA MACEDO DE FARIAS PINTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01111 | 25/10/2019 | 1640.56 | 1640.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AESA. | 02421421000111 | TIM SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01112 | 29/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASDE URGENCIA, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01113 | 29/10/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS DE URGENCIA, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01114 | 29/10/2019 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO, REFERENTE A CONSERTO DE TELEFONE MOVEL PERTENCENTE A ES-TA AESA. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01115 | 29/10/2019 | 104.13 | 104.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MULTA DE VEICULO PERTENCENTE A ANA, PLACA:OZW8517. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01116 | 29/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS10, PLACA 02W8525. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01117 | 29/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO S10, PLACA 02W8525. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01118 | 29/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO COM WIFI PARA ATENDER A REGIONAL DE CG. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01119 | 29/10/2019 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE04 CADEIRAS E 01 MESA DE ESCRITORIO PARA ATENDER A GERENCIA DE CAMPINA GRANDE. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01120 | 29/10/2019 | 135175.80 | 135175.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01121 | 29/10/2019 | 28119.91 | 26537.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA OUTUBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01122 | 29/10/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, SERVI-COS PRESTADOS COMPETENCIA OUTUBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01123 | 29/10/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 30/10/2019 | 2205.00 | 2205.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SALAS ONDE FUNCIONA A REGIONALDE PATOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01128 | 30/10/2019 | 5422.89 | 5422.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SALAS PARA ANEXO DA AESA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/19 | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01129 | 30/10/2019 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE - SIF/CODATA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01130 | 30/10/2019 | 11840.10 | 11840.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01131 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DE ESTA-CAS NO MONITORAMENTO HIDROMECANICO E PLUVIOMETRICO DA REDE DA AESA. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01133 | 01/11/2019 | 1619.10 | 1619.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO COM WIFI PARA ATENDER A GERENCIA DE C. GRANDE. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01134 | 01/11/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE QUADROS DE VIDRO COM MOLDURA PARA MAPA. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01135 | 01/11/2019 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE40 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER ESTA AESA. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01136 | 01/11/2019 | 62205.34 | 62205.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS DE URGENCIA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DABARRAGEM TAVARES II, NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDISCRIMINACAO EM ANEXO. | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA DE LOCACOES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 06/11/2019 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ORGANIZACAO E IMPLANTACAO DE ESTA-CAS NO MONITORAMENTO HIDROMECANICO E PLUVIOMETRICO DA REDE DA AESA. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 01139 | 06/11/2019 | 848.48 | 848.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MALOTES E POSTAGENS, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01140 | 06/11/2019 | 2317.49 | 2317.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES FIXOS, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01141 | 06/11/2019 | 3000.67 | 3000.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/19 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01142 | 06/11/2019 | 3148.76 | 3148.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AESA NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. | 02421421000111 | TIM SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01143 | 06/11/2019 | 10716.25 | 10716.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA AESA E DEMAIS REGIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01145 | 07/11/2019 | 399.00 | 399.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DELICENCA PARA USO DE SOFTWARE COREL CORPORATION. | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP LTDA. |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01146 | 07/11/2019 | 3063.00 | 3063.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AQUISICAO DEFERRAMENTAS PARA UTILIZACAONOS TRABALHOS DE CAMPO PARAINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DAREDE DE MONITORAMENTO HIDROME-TEOROLOGICO. | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01147 | 07/11/2019 | 405.10 | 405.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LANCHES PARAEVENTO NA ESPEP REFERENTE ELABORACAO DE PROJETOS DE 05 A07 DE NOVEMBRO/19. | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01148 | 07/11/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-CRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS PARA PEQUENOS SERVI-COS NO PERIO DE 90 DIAS . | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 07/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATE-RIAL NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01150 | 07/11/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS, PEQUENOS SERVICOSNO PERIODE 90 DIAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01151 | 07/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDOS PAR PEQUENAS COMPRASNO PERIODO DE 90 DIAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 07/11/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA COMPRA DE MATE-RIAL NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01153 | 08/11/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE ALIMENTACAO NO SEMINARIO POTENCIALIDADES DO PLANEJAMENTO,ESTRATEGICO E GERENCIAMENTO DEPROCESSOS PARA A MELHORIA DAGESTAO DE RECURSOS HIDRICOS, ASER REALIZADO NA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 34403756000101 | VILA COMIDA BRASILEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01154 | 08/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01155 | 11/11/2019 | 15367.00 | 15367.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COMDESPESAS COM SERVICOS DIVERSOSPARA EVENTO DO VIII EECBH ,REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13DE NOVEMBRO/19. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01156 | 11/11/2019 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CONFECCAO DELONA, BANNER_E ALUGUEL DE GRIDPARA BANNER PARA O VIII ENCON-TRO ESTADUAL DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01157 | 11/11/2019 | 1266.00 | 1266.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE LANCHES NO EVENTO QUE SERAREALIZADO EM CAMPINA GRANDE SOBRE RECURSOS HIDRICOS. | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSTRUCAO PARA O ALOJAMENTO ,OFICINA,DEPOSITO E GARGEM DAREGIONAL DE PATOS. | 24075626000125 | M METALURGICA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01159 | 12/11/2019 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELANTERNAGEM DAS S10 PLACA OVS8772 E OVA-8774 DA REGIONAL DEPATOS. | 35227346000101 | OFICINA SANTA LUZIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01161 | 18/11/2019 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM CONFECAO DE POR-TAS PARA O ALOJAMENTO,OFICINA,DEPOSITO E GARAGEM DA REGIONALDE PATOS. | 24075626000125 | M METALURGICA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01164 | 20/11/2019 | 13659.00 | 13659.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL PA-RA MNUTENCAO DE VEICULO S10PLACA 02W8525 DA REGIONAL DECAMPINA GRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01165 | 20/11/2019 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE VEICULO S10 PLACA 0ZW8525, REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 15611306000151 | RIBAMAR FRANCISCO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01166 | 20/11/2019 | 433.90 | 433.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01167 | 20/11/2019 | 1607.36 | 1607.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 21/11/2019 | 18280.00 | 18280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMEN-TACAOMES DE NOVEMNRO/19. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01169 | 22/11/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01170 | 22/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01171 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DA AESA. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01172 | 25/11/2019 | 3367.50 | 3367.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EVENTOS NO PERIODODE 05 A 07 DE NOVEMBRO/2019. | 16693064000155 | SALGATORE DOCES E SALGADOS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01174 | 25/11/2019 | 6979.80 | 6979.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MERGULHO NA BARRAGEM SAULO MAIA. | 24537540000177 | HF SERVICOS G. MARITIMOS E TERRESTRES LT |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01175 | 26/11/2019 | 10753.85 | 10753.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O NOVO PREDIO DA AESA EM PATOS. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01177 | 27/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE HIDROLOGIA E QUALIDADE DE AGUA. | 34403756000101 | VILA COMIDA BRASILEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01178 | 27/11/2019 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO PARA FISCALIZACAO NOMES DE NOVEMBRO/19. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01179 | 27/11/2019 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO PARA A FISCALIZACAO. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01180 | 27/11/2019 | 135321.47 | 135321.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL REFERENTE MESDE NOVEMBRO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01181 | 27/11/2019 | 28119.91 | 28119.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01182 | 27/11/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01183 | 27/11/2019 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATR0NAL COMPETENCIA NOVEMBRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 04/12/2019 | 135.72 | 135.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01187 | 04/12/2019 | 53.51 | 53.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO. | 00044187394400 | GILDASIO HENRIQUE DA SILVA FILHO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01188 | 05/12/2019 | 7399.26 | 7399.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01191 | 09/12/2019 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SOLICITACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MICRO ONIBUS PARA A 2 REUNIAO ORDINARIA DO CBH-PB. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01193 | 09/12/2019 | 4790.00 | 4790.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA DO VEI-CULO RANGER JIL-0941 DA REGIONAL DE PATOS. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01194 | 09/12/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO NO VEICULO RANGER ,JIL - 0941. DA REGIONAL DE PA-TOS. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01195 | 10/12/2019 | 2787.30 | 2787.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATRIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDE DA AESA. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01196 | 11/12/2019 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA AESA DE PATOSGRBH. | 00089357140468 | GERALDO CAETANO PEREIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01197 | 11/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE 72 REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE INSTALACAOE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS DA REDE METEOROLOGICA. | 34403756000101 | VILA COMIDA BRASILEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01198 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS REFERENTE A CAMPANHA 3 PARA ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGUA BRUTA, EM AMBIENTES AQUATICOS NO ESTADO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01199 | 11/12/2019 | 23505.20 | 23505.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS REFERENTE A CAMPANHA 4 PARA ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGUA BRUTA , EM AMBIENTES AQUATICOS NO ESTADO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 11/12/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA A DESOBSTRUCAO DO RIO PARAIBA, TRECHO ACAUA/ITABAIANA. | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 11/12/2019 | 22650.00 | 22650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 01202 | 11/12/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTE (VAN) PARA DESLOCAMENTO DE MEMBROS PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE BA-CIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE. | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA S GUALBERTO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01203 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA SUP-PLEMENTAR NE 784. | 00012198895471 | ARTHUR MAGNO CORDEIRO DE MEDEIRO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01207 | 13/12/2019 | 6721.22 | 714.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA DESTA AESA EDEMAIS REGIONAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 13/12/2019 | 66610.59 | 66610.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSGENS AEREASPARA O XXI ENCONTRO_NACIONAL DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS - XXI ENCOB, A SER REALIZADO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, EM FOZ DO IGUACU-PR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01209 | 13/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE TECNICO CAPACITADO PARA ELABORACAO DO PLANO DE COMUNICACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDRO-GRAFICAS. | 00006514997473 | SENILSON FERNANDES DE MORAIS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01210 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO. | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01211 | 13/12/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES PARA EVENTO DA AESA. REUNIAO TECNICA DE ANALISE E OREVISAO CLIMATICA. | 34403756000101 | VILA COMIDA BRASILEIRA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 01212 | 13/12/2019 | 3059.10 | 3059.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE01 IMPRESSORA PARA O SETOR DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DESTA AESA. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01213 | 13/12/2019 | 13740.00 | 13740.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 ROCADEIRAS E 03 MOTOSERRASPARA DAR SUPORTE A EQUIPE NA MANUTENCAO DOS MANANCIAIS. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 01214 | 13/12/2019 | 26670.80 | 26670.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE10 NOTEBOOKS IDEAPAD S145 I5 8 1.6GHZ 8GB 1TB 15,6NVIDIA LENOVO. | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01215 | 20/12/2019 | 24878.40 | 24878.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA RE-GULARIZAR GD NUMERO 13. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 20/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO E FISCALIZACAO DOS USOS DA AGUA DO PISF. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 20/12/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DO PERCURSO E FISCALIZACAO DOS USOS DA AGUA DO PISF. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 20/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DO PERCURSO E FISCALIZACAO DOS USOS DA AGUA DO PISF. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 20/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPROMOVER INSPECAO DE USO DA AGUA PROVENIENTE DO PISF AO LONGO DO RIO PARAIBA NO SEU ALTO CURSO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 20/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR DIFERENTES USOS NO ENTORNO DO ACUDE ARACAGI, ATRAVES DE SOBRENADO E SOBREVOO, COM REGULARIZACAO COLETIVA NA PROPRIA COMUNIDADE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 20/12/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO PARA ACOMPANHAMENTO DA ALOCACAO DO ACUDE EPITACIO, BOQUEIRAO E SEGUEPARA SOUSA,PARA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCACAO DE RE SERVATORIO ENGENHEIRO AVIDOS E SAO GONCALO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01263 | 26/12/2019 | 131614.80 | 131614.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO/19. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01264 | 26/12/2019 | 27464.31 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, COMPE-TENCIA DEZEMBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01265 | 26/12/2019 | 1400.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVI-COS PRESTADOS COMPETENCIA DE-ZEMBRO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01266 | 26/12/2019 | 174.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV, COM-PETENCIA DEZEMBRO/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 26/12/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUA E CLIMA. | 00005864305472 | BERANGER ARNALDO DE ARAUJO |
| AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01268 | 27/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA REGULARIZAR A GD DE NUMERO 14. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
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Última atualização: 10/06/2024