| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2019 | 689363.57 | 689363.57 | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA MES DE JANEIRO 2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00002 | 30/01/2019 | 52466.80 | 52466.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA E LIBERDAADE MES DE JANEIRO2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2019 | 151429.35 | 151429.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL FOLHA DE JANEIRO 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2019 | 41388.39 | 41388.39 | PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOMES DE JANEIRO 2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2019 | 570.56 | 570.56 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP FOLHA DE JANEIRO 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2019 | 3439.96 | 3439.96 | PARA RECOLHIMENTO DO COFINS FOLHA DO MES DE JANEIRO 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 30/01/2019 | 34910.00 | 34910.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DOS VALES REFEICOES JANEIRO2019 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 30/01/2019 | 440.00 | 440.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DOS VALES ALIMENTACAO JANE IRO 2019 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2019 | 17508.11 | 17508.11 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL FOLHA DE JANEIRO 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2019 | 676720.80 | 676720.80 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO 2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2019 | 9648.92 | 9648.92 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA JANEIRO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00012 | 05/02/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA MES DE SETEMBRO/18 POSTERIOR SERRAR REGULARIZADO NA CLASSIFICAO CORRETA | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00013 | 05/02/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA AGOSTO/18 POSTERIOR SERAR REGULARIZADDO A CLASIFICACAO DA DESPESA | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00014 | 05/02/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWERE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/18, PARA POSTERIOR REGULARIZACAO CLASSIFI CACAO DA DESPESA | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00015 | 05/02/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWERE DE SISTEMA DE FOLHA OUTUBRO REGULARIZAR A CLASSIFICAO DADESPESA POSTERIOR | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 05/02/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWERE DE SISTEMA DE FOLHA MES DE DE ZEMBRO/18 POSTERIOR REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPES | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 05/02/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA DEZEMBRO/18 POSTERIOR REGULARIZACAO DA CLASSSIFICAO DADESPESA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 05/02/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAFROTA DESTA CIA NOVEMBRO/18 REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAODA DESPESA POSTEIROR | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 05/02/2019 | 232.67 | 232.67 | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AD MINISTRACAO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTA CIA NOVEMBRO2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 05/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTADA LOCACAO DE MAQUINA MULTI FUNCIONAL PARA ESTA CIA 13/12 /18 A 12/01/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00022 | 06/02/2019 | 754.50 | 754.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA TELEFONICA 25102018, POSTE RIOMENTE REGULARIZAR A CLASSI FICACAO ORCAMENTARIA | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00023 | 06/02/2019 | 1384.73 | 1384.73 | PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CIA 25122018 | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00024 | 06/02/2019 | 1494.97 | 1494.97 | PARA PAGAMENTO DA CONTA TELE FONICA 25112018 | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 07/02/2019 | 16050.73 | 16050.73 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA DEZEMBRO/2018 POSTERIORMENTE SERA REGULARIZADO A CLASSIFICACAO DA DESPESA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 07/02/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA DEZEMBRO/18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 07/02/2019 | 160.51 | 160.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA DEZ/18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00029 | 07/02/2019 | 2464.91 | 2464.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA OI FIXO 25122018POSTERIOR SERA REGULARIZADO ACLASSIFICACAO DA DESPESA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00030 | 11/02/2019 | 2931.71 | 2931.71 | PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 25012019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 12/02/2019 | 181.31 | 181.31 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP FOLHA DE JANEIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 12/02/2019 | 1115.77 | 1115.77 | PARA PAGAMENTO DO CONFINS DAFOLHA DE JANEIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00035 | 12/02/2019 | 16256.02 | 16256.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA26122018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 12/02/2019 | 4072.70 | 4072.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 012019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 12/02/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL 012019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 12/02/2019 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM BRASILIA RD 001 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00041 | 12/02/2019 | 40.73 | 40.73 | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTA CIA 012019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00042 | 13/02/2019 | 2075.64 | 2075.64 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGES AEREAS JPA/PSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00043 | 14/02/2019 | 167953.10 | 167953.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM N21 DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA CO 6 SALAS DEAULA E UMA UNIDADE BASICA DA SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00044 | 14/02/2019 | 127073.37 | 127073.37 | PARA PAGAMENTO DO 5 BM, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS, EMSANTA RITA CT 12/2018 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00045 | 14/02/2019 | 57361.19 | 57361.19 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DOS BMs 17 A 20 DA CONS TRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNI TARIOS EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00047 | 14/02/2019 | 13363.61 | 13363.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO BM 18, REFERENTE A CONSTRUCAO DO CONDOMINIO CIDA DE MADURA EM SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00048 | 14/02/2019 | 85.96 | 85.96 | PARA PAGAMENTO DE COBRANCA DEART CI 10/DT | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00049 | 14/02/2019 | 119799.21 | 119799.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO 8 BM DAOBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA DE REDE PARA RECALQUE DE ESGOTO EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00050 | 14/02/2019 | 4025.69 | 4025.69 | PARA PAGAMENTO DO 5 BM DA OBRADE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTA CAO DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00051 | 14/02/2019 | 33628.46 | 33628.46 | PARA PAGAMENTO DA 6 BM DA OBRADE CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA DE REDE PARA RECAL QUE NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 15/02/2019 | 16615.56 | 16615.56 | PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS DA FOLHA DO 13 DOS SERVICOS PRESTADOS DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 19/02/2019 | 242.37 | 242.37 | DESTINADO A QUITACAO DE DARF IRRF FOLHA DE JANEIRO/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00055 | 19/02/2019 | 370.00 | 370.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DIGITAL DA PRESIDENTE DESTA CIA | 28450960000172 | CERTIPE PRIME CERTIFICACAO DIGITAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 20/02/2019 | 0.00 | 0.00 | fornecimento de combustivel | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 20/02/2019 | 22800.00 | 22800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM NOVEMBRO/18 - PARTE DA FATURA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00059 | 20/02/2019 | 60.00 | 60.00 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITO OF 61 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00060 | 20/02/2019 | 315.60 | 315.60 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITOTARIFAS BANCARIAS CONTA 6141-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00061 | 20/02/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITODE MANUTENCAO DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00062 | 20/02/2019 | 121.87 | 121.87 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITOIRRF DA CONTA 174-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00063 | 20/02/2019 | 28.22 | 28.22 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITOIRRF DA CONTA 529-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00064 | 20/02/2019 | 35.28 | 35.28 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITOIRRF CONTA 530-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00065 | 20/02/2019 | 17.63 | 17.63 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITOIRRF DA CONTA 523-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00066 | 20/02/2019 | 18.88 | 18.88 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITODE IRRF DA CONTA533-6 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00067 | 20/02/2019 | 35.28 | 35.28 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITOIRRF DA CONTA 534-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 21/02/2019 | 18626.16 | 18626.16 | para regularizacao do pagamen to do retorno do PAIH janeiro 2019 of 08/19 gp | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 21/02/2019 | 24969.59 | 24969.59 | PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO RETORNO MES DE FEVEREIRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00070 | 22/02/2019 | 14820.85 | 14820.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENRGIA ELETRICA DESTA CIA2612019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA DE COMBUSTI VEL PARA VEICULO DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 00072 | 25/02/2019 | 467.17 | 467.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PLENTACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 112018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 25/02/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEDESPESA COM COMBUSTIVEL | 00042621100449 | FRANCISCO SOARES DE FREITAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 25/02/2019 | 1377.50 | 1377.50 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DAFOLHA DO MES DE JANEIRO 2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00075 | 25/02/2019 | 427.09 | 427.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA OI MOVEL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 26/02/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX 26a PARCELA. | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 26/02/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX 26a PARCELA. | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 26/02/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX 26a PARCELA. | 00011785677454 | RAYSSA BRASILINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 26/02/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX 26a PARCELA. | 00001909456489 | LINDINALVA ARNALDO LAURINDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 26/02/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX 26a PARCELA. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/02/2019 | 802428.77 | 802428.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA MES DE FEVEREIRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00082 | 27/02/2019 | 51868.00 | 51868.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DO CONVENIO CIDADANIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/02/2019 | 17508.11 | 17508.11 | PARA PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL FOLHA DE FEVEREIRO/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/02/2019 | 167872.94 | 167872.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL MES DE FEVEREIRO/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 27/02/2019 | 14976.15 | 14976.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DIFERENCA NA FOLLHA DE JANEIRO/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/02/2019 | 45908.48 | 45908.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE FEVEREIRO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 27/02/2019 | 2242.69 | 2242.69 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSNAO PAGO NA FOLHA DE JANEIRO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/02/2019 | 1160.05 | 1160.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP DA FOLHA DE FEVEREIRO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 27/02/2019 | 37630.00 | 37630.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES REFEICAO MES DE MARCO/19 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 27/02/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OS RESIDENCIAIS CIDADE MADURA EM PATOS,SOUSAE CAJAZEIRAS RD 002. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de tarifa bancaria da conta 11145-7 para debito em 28022019 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/02/2019 | 7769.51 | 7769.51 | PARA AQUISICAO DOS VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE MARCO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/02/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA EMPRESA AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 005. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00094 | 28/02/2019 | 85.87 | 85.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 111457. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/02/2019 | 889.82 | 889.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO PASEP FOLHA 11/2018. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/02/2019 | 5475.86 | 5475.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS NOVEMBRO/2018. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 01/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DESTA CIA FE VEREIRO 2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 01/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PNHR EM AREIA RD 007. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 01/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA E LEVANTAMENTODE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS EM GUARABIRA RD 008. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 01/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 009. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 01/03/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO PNHR EM MANAIRA,DIAMANTE E TAVARES RD 010. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 01/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MANAIRA DIAMANTE E TAVARES RD 011. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 01/03/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRADO PNHR EM CAJAZEIRINHAS RD 014. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 01/03/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS RECURSOS PROPRIOS E EMISSAO DE HABITE-SE NAS CIDADES DE ESPERANCA,NAZAREZINHO,AGUIAR,JACARAU,MARCACAO E OLHO DAGUA RD 015. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ESPERANCA,NAZAREZINHO,AGUIAR,JACARAU, MARCACAO E OLHO DAGUA RD 016. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00108 | 08/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE DEUM APARELHO CONDICIONADOR DEAR PARA ESTA CIA CI 14/19GADM | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD 022 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 11/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO NA OBRA DO RESIDENCIAL CARNAUBAS EM BELEM RD 021. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00111 | 11/03/2019 | 54.51 | 54.51 | para pagamento de taxa debita do na conta 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/03/2019 | 1575.00 | 1575.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO CONJUNTA DA ABC E FNSHDU E REUNIAO PARA TRATAR DO PMCMV EM BRASILIA RD 029. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 11/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA OBRA CONVENIADA(40 UHS),EM MARCACAO RD 026. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 11/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD027. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 11/03/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA EM OBRAS NA CIDADE DE SOUSA RD 028. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 11/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR VIABILIDADEDA AREA A SER CONSTRUIDO OS CONDOMINIOS CIDADE MADURA(MONTEIRO)E VISTORIA POS-ENTREGA CID ADE MADURA(PATOS),RD 030. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 11/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIRO E PATOS RD 031. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 11/03/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICACAO DE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS NAS UH PMCMVSUB-50 NA CIDADE DE SANTA CECICILIA RD 032. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 11/03/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECILIA RD 033. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 11/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA DOMICILIAR AS FAMILIAS DO CONJUNTO PROMORADIA EM LOGRADOURO RD 034. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 11/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICILIAR ASFAMILIAS DO CONJUNTO PROMORADIA EM LOGRADOURO RD 035. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 11/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE LOGRADOURO RD 036. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 11/03/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO APAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITAS AS CIDADES MADURAS DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE RD 038. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 11/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA NAS OBRAS DO PNHR EM SERRAREDONDA E INGA RD 039. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 12/03/2019 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 12/03/2019 | 21858.21 | 21858.21 | PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DEVEICULO PARA ESTA CIA 012019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00128 | 12/03/2019 | 3543.73 | 3543.73 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA OI FIXO 012019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 12/03/2019 | 1514.89 | 1514.89 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA PARA ESTA CIA 15122018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00130 | 12/03/2019 | 1494.22 | 1494.22 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DESTA CIA 16112018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00131 | 12/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/SP/JPA____PROCESSO 152 | 00052054489700 | AMELIA FERREIRA MARTINS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00134 | 12/03/2019 | 3040.00 | 3040.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA ESTA CIA | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00135 | 12/03/2019 | 2891.42 | 2891.42 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/SP/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00136 | 12/03/2019 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA ESTA CIA 22019 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Dispensa | 00137 | 12/03/2019 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS PARA ESTA CIA 02/2019 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00138 | 12/03/2019 | 1357.18 | 1357.18 | PARA PAGAMENTO DA CONTA TELE FONICA 25012019 | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00139 | 12/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA 26012019 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 12/03/2019 | 1100.00 | 1100.00 | DESTINADO A ASSINATURA DE JOR NAL E DIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00141 | 12/03/2019 | 19325.17 | 19325.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA 26032019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00142 | 12/03/2019 | 16266.06 | 16266.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA 26022019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00143 | 12/03/2019 | 73.53 | 73.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-022/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00144 | 12/03/2019 | 415.72 | 415.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-016/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00145 | 12/03/2019 | 436.93 | 436.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-004/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00146 | 12/03/2019 | 196.65 | 196.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA CAGEPA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-018/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00147 | 12/03/2019 | 292.72 | 292.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-015/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00148 | 12/03/2019 | 264.98 | 264.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-001/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 12/03/2019 | 124.36 | 124.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO CAGEPA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI- 024/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00150 | 13/03/2019 | 460.98 | 460.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CAGEPA DO CONDOMINIO CIDADE MADURACAMPINA GRANDE CI-017/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 13/03/2019 | 460.98 | 460.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CAGEPA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-026/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00152 | 13/03/2019 | 263.53 | 263.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-003/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00153 | 13/03/2019 | 222.77 | 222.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-023/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00154 | 13/03/2019 | 236.66 | 236.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI- 168/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00155 | 13/03/2019 | 2433.56 | 2433.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-167/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 13/03/2019 | 133.17 | 133.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO ENERGIAELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-012/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00157 | 13/03/2019 | 2150.58 | 2150.58 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-002/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00158 | 13/03/2019 | 80.00 | 80.00 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIASC/C 11145-7. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 13/03/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA E ENTREGA DE MATERIAL NO CIDADE MADURA EM PATOS RD 042. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 13/03/2019 | 48.85 | 48.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-005/2019/GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00161 | 13/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CASA 24,CI-014/2019/GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 13/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-021/2019/GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00163 | 13/03/2019 | 1520.00 | 1520.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA CAGEPA SEDE 12/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00164 | 13/03/2019 | 876.94 | 876.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-025/2019/GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00165 | 13/03/2019 | 1016.35 | 1016.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-008/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00166 | 13/03/2019 | 23.98 | 23.98 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-169/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00167 | 13/03/2019 | 1481.33 | 1481.33 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA CAGEPA SEDE FATURA 01/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00168 | 13/03/2019 | 1507.11 | 1507.11 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA CAGEPA SEDE 02/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00169 | 13/03/2019 | 187.50 | 187.50 | DESTINADO A AQUSISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NORESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II CI 01/2019 GEP | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00170 | 13/03/2019 | 144595.34 | 144595.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 6 BMDOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS EM SANTA RITA CONTRATO 12/18 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 13/03/2019 | 8096.43 | 8096.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA EM 022019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/03/2019 | 80.96 | 80.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00174 | 13/03/2019 | 2131.44 | 2131.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-021/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECILIA RD 040. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DE OFICIO A DAESA EM SOUSA RD 041. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00177 | 14/03/2019 | 29501.79 | 29501.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 9 BMDA CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA E REDE PARA RECALQUEDE ESGOTO NO MUNICIPIO DE SOUSA CT 09/18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00179 | 14/03/2019 | 117.59 | 117.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO TAXA DOHABITE-SE MARIZ II. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 14/03/2019 | 181.45 | 181.45 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS CONFORME CI-012/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00181 | 14/03/2019 | 842.15 | 842.15 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME CI13/2019PARA REPARO NA SALA DE CONTABILIDADE. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 14/03/2019 | 274.00 | 274.00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA CONFORME CI-008/2019. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 14/03/2019 | 142.90 | 142.90 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS INTERNOS NA SEDE DA COMPANHIA CI-003/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 14/03/2019 | 32.00 | 32.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00185 | 14/03/2019 | 22307.15 | 22307.15 | PARTE DE PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVICOS PRESTADO JANEIRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00186 | 14/03/2019 | 37939.19 | 37939.19 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 3DA CONSTRUCAO DE UH NOS MUNICIPIOS DE AGUIAR E ESPERANCAO CT13/18 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00187 | 14/03/2019 | 1750.00 | 1750.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARE LHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CIA CI 05/19 SERVICOS GERAIS | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 14/03/2019 | 834.81 | 834.81 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DESPENDENCIAS DESTA CIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 14/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE BELEM E CAJAZEIRINHAS RD 044. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 14/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR EM BELEM E CAJAZEIRINHAS RD 043. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 14/03/2019 | 284.17 | 284.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS INTERNO NA SEDE DA COMPANHIA CI-001/2019. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00192 | 14/03/2019 | 769.47 | 769.47 | DESTINADO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,PLOTAGENS,DIGITA LIZACAO E IMPRESSOES COLORIDASCI-009/2019/DT. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00193 | 14/03/2019 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS . | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 14/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DA EMPRESA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00195 | 14/03/2019 | 13183.90 | 13183.90 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE DIVIDADA DO CPMF 07012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00196 | 14/03/2019 | 13268.55 | 13268.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DOPAGAMENTO DA DIVIDA DO CPMF EM12022019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00197 | 14/03/2019 | 383.09 | 383.09 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFA BBANCARIA DA CONTA 6241-4 28022019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO DO CIDADE MADURA EM MONTEIRO E REGULARIZACAO EM CAMPINA GRANDE RD 56. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO DO CIDADE MADURA EM MONTEIRO E REGULARIZACAO EM CAMPINA GRANDE RD 057. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE RD 058. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 15/03/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DIVERSAS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,SOUSA,UIRAUNA E POCO DANTAS RD 052. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 15/03/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS DIVERSAS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,SOUSA,UIRAUNA EPOCO DANTAS RD 051. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 15/03/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DIVERSAS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,SOUSA,UIRAUNA EPOCO DANTAS RD 050. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS DIVERSAS NAS CIDADES DE POCINHOS,SERIDO E CACIMBAS RD 045. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS DIVERSAS NAS CIDADES DE POCINHOS,SERIDO E CACIMBAS RD 046. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA PARA AS CIDADES DE POCINHOS,SERIDO E CACIMBAS RD 047. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 15/03/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NOS IMOVEIS DO PMCMV EM MATINHAS RD 048. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 15/03/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE MATINHAS RD 049. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE PENDENCIAS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 053. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 15/03/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD054. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 15/03/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS NAS CIDADES DE ESPERANCA,NAZAREZINHO,AGUIAR E SOUSA RD 055. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 15/03/2019 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM JPA/BRASILIA NO PERIODO DE 16/01 A 17/0 1/2019,CONFORME CI-044/2019 RD 059. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00213 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00214 | 18/03/2019 | 279.20 | 279.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE ENERGIA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS_CI 37/19 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00215 | 18/03/2019 | 354.77 | 354.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI38/19 CI 38-GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00216 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA JPA CI36/19GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00217 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINAO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA DADOS EMPRESARIAL 25022019 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00218 | 18/03/2019 | 2879.60 | 2879.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA USO NESTA COMPANHIA CI 01/19 ALMOXARIFADO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 18/03/2019 | 1523.21 | 1523.21 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO COFINS MES DE FEVEREIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 18/03/2019 | 247.52 | 247.52 | PARA RECOLHENTO DO PASEP FOLHADE FEVEREIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00222 | 18/03/2019 | 337.29 | 337.29 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CIDADE MADURA JPA CI36/19 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 18/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM DEMANDAS JUDICIAIS DOS AUTOS DO PROCESSO 0000312-37.1998.815.007 NA CIDADE DE AREIA RD 062. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 00224 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA,APF-0488407-20 EM TAVARES. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00226 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA EM TAVARES APF-0488407-20. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00227 | 19/03/2019 | 155.88 | 155.88 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DO TS DOMES DE MARCO/19 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA APF0488407-20 EM TAVARES | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00229 | 19/03/2019 | 212.03 | 212.03 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM APF-0488399 NA CIDADE DEAREIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00230 | 19/03/2019 | 239.84 | 239.84 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA APF-0488417-48. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00231 | 19/03/2019 | 187.65 | 187.65 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS APF-0488439-03 NA CIDADE DE SERRA REDONDA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 19/03/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUSSOS PROPRIOS 01 UH NA CIDADE DE NAZAREZINHO RD 060. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00233 | 19/03/2019 | 577.03 | 577.03 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-0488414-12 NO MUNICIPIO DE DONA INES. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00234 | 19/03/2019 | 889.14 | 889.14 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGAAPF-0488444-78,NO MUNICIPIO DOCONDE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00235 | 19/03/2019 | 160.01 | 160.01 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA APF-0488438-90 NO MUNICIPIO DE INGA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 19/03/2019 | 492.05 | 492.05 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA VINHAS EUMBURANINHAS APF-0488439-03 NOMUNICIPIO CAJAZEIRINHAS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 19/03/2019 | 135.68 | 135.68 | DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM ACOMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA APF-0488409-48,NO MUNICIPIO DE DIAMANTE . | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/03/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITAS E ENTREGA DE MATERIAL DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM PATOS RD65 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/03/2019 | 60.00 | 60.00 | PARA DILIGENCIAR EM DEMANDAS JUDICIAS EM SOLEDADE RD 64 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 19/03/2019 | 75.00 | 75.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA EM NAZAREZINHORD 61 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00241 | 19/03/2019 | 219.00 | 219.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 | 28450960000172 | CERTIPE PRIME CERTIFICACAO DIGITAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00242 | 20/03/2019 | 250.00 | 250.00 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL DENATURZA EVENTUAL PARA ESTA CIACI 17/19 GADM | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00243 | 20/03/2019 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADO DE NATUREZA E VENTUAL PARA ESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00244 | 20/03/2019 | 4200.00 | 4200.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO OF607/18 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA COSNTRUCAO DE 28 UH NO PNHRNA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA NO CONDE | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 20/03/2019 | 105.45 | 105.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSCOMPLEMENTO DA FOLHA DE JANEI RO 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 20/03/2019 | 300.00 | 300.00 | para participar de audiencia em S J RIO DO PEIXE_RD 66 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00247 | 21/03/2019 | 5162.40 | 5162.40 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO POR OFICIO 109/19 DA 4 PAR CELA DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI CA DA CONSTRUCAO DE 36UH EM SAPE | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 21/03/2019 | 7833.60 | 7833.60 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DA 3 PARCELA DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DA CONSTRUCAO DE 48 UH NA COMUNIDADE DE MIN HA MORADA EM RIACHAO DO POCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00249 | 21/03/2019 | 360.00 | 360.00 | PARA REGULARIZACAO DE PARTE DA1 PARCELA DOS SERVICO PRESTADONA CONSTRUCAO DE 48UH NO MUNI CIPIO DE RIACHAO DO POCO COMUNIDADE MINHA MORADA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 21/03/2019 | 60.00 | 60.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR EM DEMANDAS JUDICIAIS EM SOLEDADE RD 67 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 21/03/2019 | 9000.00 | 9000.00 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIATECNICA NO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE 48UH NO MUNICIPIODE RIACHAO DO POCO 4 PARCELA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00252 | 21/03/2019 | 6875.70 | 6875.70 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMAENTO DOS SERVICOS DE ASSISSTENCIA TECNICA REALIZA DO NO EMPREENDIMENTO DE CONS TRUCAO DE 41 UH NO MUNICIPIO DE JACARAU 3 PARCELA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 21/03/2019 | 8749.40 | 8749.40 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIATECNICA NA CONSTRUCAO DE 41UH NO MUNICIPIO DE JACARAU 4 PARCELA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 21/03/2019 | 71500.00 | 71500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVENIO 01/19 PARA CONCLUSAO DO CONJUNTO HABITACIO NAL NO MUNICIPIO DE BELEM | 10664255000102 | FEPAMOC FEDERACAO PB MOV COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00255 | 21/03/2019 | 7928.90 | 7928.90 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DA 3 PARCELA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA CONSTRUCAO DE 47 UH NO MUNICIPIO DE MARCACAO COMUNIDADE DA AL EIA TRAMATAIA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER VISITAS E ENTRE GA DE MATERIAL EM GUARABIRA RD71 | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 21/03/2019 | 25.00 | 25.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 72 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00258 | 22/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARE LHOS CONDICIONADORES DE AR NESTA CIA CI 16/19 GADM | 18076151000199 | DRG CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 22/03/2019 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE ESCRITURAS E AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA RD75 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 22/03/2019 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE ESCRITURASNO MUNICIPIO DE SOUSA RD 76 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 22/03/2019 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE ESCRITURASE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA RD 77 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 22/03/2019 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE DE SOUSA RD 78 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 22/03/2019 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA AO RESIDENCIALCIDADE MADURA EM GUARABIRA RD73 | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 22/03/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE DE GUARABIRA RD 74 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 22/03/2019 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL DEHABITACAO RURAL EMCABACEIRAS RD 79 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 22/03/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DESTA CIA ACIDADE DE CABACEIRAS RD 80 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/03/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAAR DE AUDIENCIA NO MUNICIPIO DE SOUSA RD81 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/03/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA EM SOUSA RD 82 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CID SOUSAA RD 83 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO NO TERRENO DO CIDADE MADURA EM MONTEIRO_ RD 84 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO DO TERRENO DO CIDADE MADURA EM MONTEIRO RD 85 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MONTEIRO RD86 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00273 | 26/03/2019 | 342.18 | 342.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO CONDOMINIO CIDA DE MADURA EM JPA 122018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00274 | 26/03/2019 | 880.09 | 880.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA 022019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00275 | 26/03/2019 | 512.54 | 512.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO CONDOMINIO CIDA DE MADURA EM C GRANDE_CI 07/19122018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00276 | 26/03/2019 | 1863.08 | 1863.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA DESOUSA CI 39/19 022019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00277 | 26/03/2019 | 460.98 | 460.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DA CAGEPA DA CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 35/19 032019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00278 | 26/03/2019 | 227.42 | 227.42 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA C GRANDE CI 41/GP 022019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00279 | 26/03/2019 | 94.76 | 94.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA DE PROJETO PARA REGULARIZACAO DO PROJETO MARIZ 30UH | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 27/03/2019 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA EM BRASILIA COM O MINISTRODO DESEMVOLVIMENTO REGIONAL RD97 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/03/2019 | 410.95 | 410.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO IPVAE LICENCIAMENTO DE UMA MOTO PLACA OGA 2313 REF A 2019 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00282 | 27/03/2019 | 161.53 | 161.53 | PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA CIDADE MADURA C GRANDE 10102018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00283 | 27/03/2019 | 187.31 | 187.31 | PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA CIDADE MADURA C GRANDE 20102018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 27/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENCIA EM JOAO PESSOA RD 093. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 27/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA PREFEITURA PARA TRATAR DA EMISSAO DOS TERMOS DE HABITE-SEPMCMV SUB 50 EM POCINHOS RD087 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 27/03/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM DEMANDAS JUDICIAIS NA COMARCA DE AREIA E SERRARIA RD 089. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 27/03/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE RECURSOS PROPRIOS EM ESPE RANCA,AGUIAR E SOUSA RD 095. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 27/03/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CONSULADO DA ALEMANHA RD101 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE POCINHOS RD 088. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 27/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA E ENTREGA DDE MATERIAS CIDADE MADURA PATOS RD 092. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR ADVOGADA PARA DEMANDAS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE AREIA E SERRARIA RD 100 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 099. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA RD 098. | 00002781009458 | SAMIRA DE LIRA XAVIER DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA RD 94 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIA DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 090. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/03/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DA COMPANHIA A CIDADE DE RECIFE RD 102. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/03/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA E ENTREGA DE MATERIAL NO RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM PATOS RD 091. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 27/03/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PNHR EM DONA INES RD 103. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 27/03/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE DONA INES RD 104. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 27/03/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ESPERANCAAGUIAR E SOUSA RD 096. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 28/03/2019 | 710573.75 | 710573.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA MES DE MARCO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00302 | 28/03/2019 | 51066.00 | 51066.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MCMV E CONVEN NIO CIDADANIA E LLIBERDADE DOMES DE MARCO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 28/03/2019 | 17508.11 | 17508.11 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DA PBPREV DA PATRONAL DA FOLHA DOMES DE MARCO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 28/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DO MES DE MARCO/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 28/03/2019 | 45727.66 | 45727.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DO MES DE MARCO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 28/03/2019 | 247.52 | 247.52 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP FOLHA DE MARCO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 28/03/2019 | 1523.21 | 1523.21 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO COFINS FOLHA DE MARCO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 28/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TICKETE REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA CIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 28/03/2019 | 7724.26 | 7724.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 28/03/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VAALES TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 02/04/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA PREFEITURA DE AREIA RD 107. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA PREFEITURA DE AREIA RD 108. | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 02/04/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 109. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 02/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 106. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 02/04/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE RECIFE RD 110. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PMCMV SUB 50 EM ITABAIANA RD 105. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 02/04/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO RESIDENCIAL CIDADE MADURA DE CAMPINA GRANDE RD 111. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 02/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 112. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 02/04/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,TAVARES,DIAMANTE E MANAIRA RD 113. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 02/04/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,TAVARES,DIAMANTE E MANAIRA RD 114. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE SERRAREDONDA E INGA RD 115. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 02/04/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 116. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 02/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 117. | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 02/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 118. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00326 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00327 | 02/04/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00328 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA NE 168 ANTERIOR | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00329 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA NE ANTERIOR 161 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00330 | 03/04/2019 | 202.92 | 202.92 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL QUESERA UTILIZADO NO LANCHE DA SEGUNDA REUNIAO DO SOCIAL DOPNHR DE SAPE APF 0487862-23 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00331 | 03/04/2019 | 202.92 | 202.92 | DESTINADO A AQUISICAO DE MTERIAL QUE SERA UTILIZADO NO LANCHE NA 2 REUNIAO DO SOCIAL DOPNHR DE MARCACAO APF 0489173-23 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00332 | 03/04/2019 | 205.84 | 205.84 | DESTINADO A AQUISICAO DE LANC HES DA 2 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE PIANCO APF 048777903 CI 14/19 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00333 | 03/04/2019 | 202.92 | 202.92 | DESTINADO A AQUISICAO DE MTERIAL QUE SERA UTILIZADO NO LAN CHE DA 2 REUNIAO DO SOCIAL DOPNHR DE JACARAU APF 0488370-95 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00334 | 03/04/2019 | 202.92 | 202.92 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NO LANCHE DA 2 REUNIAO DO SOCIAL DOPNHR DE PITIMBU APF 048787020 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 03/04/2019 | 202.92 | 202.92 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 2REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DERIACHAO DO POCO APF 0487866-1 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 03/04/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX DE 500W, SOLICITADO PELA GRENCIA TECNOLOGIA DA IN FORMACAO CI 08/19 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00337 | 03/04/2019 | 44.05 | 44.05 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITODE TARIFA BANCARIA IRRF DA CONTA 536-0 27012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00338 | 03/04/2019 | 22.07 | 22.07 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA IRRF CONTA 537-9 27012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00339 | 03/04/2019 | 31.78 | 31.78 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 540-9 26012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00340 | 03/04/2019 | 136.74 | 136.74 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA IRRF DA CONTA 541-7 27012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00341 | 03/04/2019 | 17.50 | 17.50 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 541-7 28012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00371 | 03/04/2019 | 1.39 | 1.39 | PARA REGULARIZACAO DE TARIFA IRRF DA CONTA13407-40 022019 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 04/04/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DAOS E ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE GUARABIRA E RIO TINTO RD 119. | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 04/04/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZACAO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE RIO TINTOE GUARABIRA RD 120. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 04/04/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZACAO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE GUARABIRAE RIO TINTO RD 121. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 04/04/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZACAO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE GUARABIRAE RIO TINTO RD 122. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 04/04/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZACAO DE CADASTROS DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE RIO TINTOE GUARABIRA RD 123. | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 04/04/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA A OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 124. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00378 | 04/04/2019 | 297.00 | 297.00 | DESTINADO A LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTO COM MORADORES DOS RESIDENCIAIS THOMAS MORUS I E II EM SANTA RITA__CI 01/2019 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00379 | 04/04/2019 | 54.00 | 54.00 | PARA AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA USO EM EVENTO DE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO RIO TINTO CI 17/19 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 04/04/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABELRD 125. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 04/04/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESAISABEL RD 126. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 04/04/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL RD 127. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 09/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENACAO DO PROJETO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA RD 128. | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 09/04/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENACAO DO PROJETO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA RD 129. | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 09/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES ACIDADE DE JOAO PESSOA RD 130. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 09/04/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER REUNIAO NA PREFEITURA DE POCINHOS PARA EMISSAO DOS TERMOS DE HABITE-SE DO PMCMV EM POCINHOS RD 131. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 09/04/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,TAVARES,DIAMANTE E MANAIRA RD 132. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 09/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE JACARAU RD 133. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 09/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 134. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 09/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM A COMUNDADE EM DONA INES RD 135. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 09/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE DONA INES RD 136. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 09/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR REUNIOES DOTS COM AS COMUNIDADES DAS CIDADES MANAIRA,TAVARES,CAJAZEIRINHAS E DIAMANTE RD 139. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/04/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA AS CIDADES DE MANAIRA,TAVARES,CAJAZEIRNHAS E DIAMANTE RD 140. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD 137. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 09/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 138. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 09/04/2019 | 18168.09 | 18168.09 | PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTA CIA 012019 CONT 04/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00397 | 09/04/2019 | 3692.17 | 3692.17 | PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CIA 25032019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00398 | 09/04/2019 | 51.98 | 51.98 | PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11145-7 EM08042019 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00399 | 09/04/2019 | 294.20 | 294.20 | DESTINADO AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA SEDE DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 09/04/2019 | 334.50 | 334.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE NATUREZA EVENTUAL PA RA ESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 10/04/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS NAS CIDADES DE AGUIAR,ESPERANCA E SOUSA RD 141. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 10/04/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA NO RESIDENCIALCIDADE MADURA EM PATOS RD 142. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 10/04/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE PATOS RD 143. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 10/04/2019 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICONAS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA RD 144. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 10/04/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DEESPERANCA E SOLANEA RD 145. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00406 | 10/04/2019 | 1507.11 | 1507.11 | PAGAMENTO CONTA CAGEPA REFERENTE FATURA 03/2019,MATRICULA 85749.1,SEDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 10/04/2019 | 2640.00 | 2640.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 10/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 10/04/2019 | 288.00 | 288.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00410 | 10/04/2019 | 42.70 | 42.70 | PAGAMENTO FATURA CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CASA 33. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00411 | 10/04/2019 | 37.91 | 37.91 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CASA 33,CI 077/2019/GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00412 | 10/04/2019 | 878.21 | 878.21 | PAGAMENTO FATURAS CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-078/2019/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00413 | 10/04/2019 | 524.28 | 524.28 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA CAMPINA GRANDE CI-070/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00414 | 10/04/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA CAMPINA GRANDE CI-069/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00415 | 10/04/2019 | 517.88 | 517.88 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA CAMPINA GRANDE,CI-071/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00416 | 10/04/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA CAMPINA GRANDE CI-072/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00417 | 10/04/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA CAMPINA GRANDE CI-073/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00418 | 10/04/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA CAMPINA GRANDE CI-074/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00419 | 10/04/2019 | 1587.95 | 1587.95 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA PATOS CI-068/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00420 | 10/04/2019 | 258.02 | 258.02 | PAGAMENTO FATURAS CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-075/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00421 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FATURA CONTA ENERGIAELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-064/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00422 | 10/04/2019 | 134.51 | 134.51 | PAGAMENTO FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-064/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00424 | 10/04/2019 | 115.08 | 115.08 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-064/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00425 | 10/04/2019 | 144.40 | 144.40 | PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA CASA 29,CIDADE MADURA GUA RABIRA CI-065/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00426 | 10/04/2019 | 420.65 | 420.65 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CASA 29,CIDADE MADURA GUARABIRA CI-065/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00427 | 10/04/2019 | 69.04 | 69.04 | PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA CASA 23,CIDADE MADURA GUA RABIRA CI-066/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00428 | 10/04/2019 | 340.81 | 340.81 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CASA 23 CIDADE MADURA GUARABIRA CI- 066/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00429 | 10/04/2019 | 2052.17 | 2052.17 | PAGAMENTO FATURA CONTA ENERGIAELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-063/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00430 | 10/04/2019 | 286.01 | 286.01 | PAGAMENTO FATURA ENERGISA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-062/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00431 | 10/04/2019 | 372.28 | 372.28 | PAGAMENTO FATURA ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-061/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00432 | 10/04/2019 | 513.09 | 513.09 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADEMADURA JOAO PESSOA CI-059/2019GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00433 | 10/04/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-058/2019 GP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00434 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA PROVISAO DO 13 SALARIO SERVICOS PRESTADO MARCO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00435 | 10/04/2019 | 1446.33 | 1446.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA CIA25032019 | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00436 | 10/04/2019 | 1405.66 | 1405.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA CIA 25022019 | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00437 | 10/04/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DAS COHABs 10022019 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00438 | 10/04/2019 | 2838.93 | 2838.93 | PARA PAGAMENTO DA TA XA DE MANUTENCAO DE FILIADA DA COHABS 10012019 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00439 | 10/04/2019 | 2838.93 | 2838.93 | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DE DE FILIACAO NAS COHABs 10032019 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00440 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DEPUBLICACOES PARA ESTA CIA 31012019 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 10/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ESTA CIA 26032019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00442 | 10/04/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DADOS EMPRESARIAL PRESTADO PARA ESTA CIA 25032019 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00443 | 10/04/2019 | 11.49 | 11.49 | PARA PAGAMENTO DE CONTA DECONSUMO DE TELEFONIA 20042019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00444 | 10/04/2019 | 17453.73 | 17453.73 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTACIA 26142019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 10/04/2019 | 17758.08 | 17758.08 | PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTA CIA 022019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00446 | 11/04/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DADOS EMPRESAL PRESTADO A ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00447 | 11/04/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF 012019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00448 | 11/04/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF 022019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00449 | 11/04/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF 122018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00450 | 11/04/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOLLHA PARA ESTA CIA 022019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00451 | 11/04/2019 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOLHA DES TA CIA 012019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 12/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE INGA RD 146. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 12/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE INGA RD 147. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 12/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMEN TO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE DONA INES E SOLANEA RD 149. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 12/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RELIZAR REUNIAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL NA CIDADADE DE SERRA REDONDA RD 150. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 12/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 151 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00458 | 12/04/2019 | 3366.16 | 3366.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00459 | 12/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APAARELHOS CONDICIONADOES DE AR DESTA CIA | 18076151000199 | DRG CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 12/04/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA NE 392,EMITIDA COMPERIODO A MAIOR,PARA REGULARIZACAO COM NP ESCRITURAL. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ENTREGA SIMBOLICA DAS CHAVES UH DONA INES E ORCAMENTO DEMOCRATICO EM SOLANEA RD 148. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00463 | 12/04/2019 | 1120.00 | 1120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APARELHOS CONDICIONA DORES DE AR DESTA CIA | 33241611000180 | DALMO RIBEIRO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 15/04/2019 | 71500.00 | 71500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVENIO 01/2019 PARA CONCLUSAO DO CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BELEM. | 10664255000102 | FEPAMOC FEDERACAO PB MOV COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00465 | 15/04/2019 | 28400.00 | 28400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 CONFORME CI-084/2019. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 15/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIODADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE AREIA RD 152. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 153. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 15/04/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR PENDENCIAS RELATADAS NO PROC 219/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 154. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 15/04/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 155. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 16/04/2019 | 36530.00 | 36530.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET ALIMENTACAO MES DE MARCO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 16/04/2019 | 811.80 | 811.80 | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE MARCO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00472 | 16/04/2019 | 42191.02 | 42191.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM22REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DACONSTRUCAO DE ESCOLADA UBS EM SANTA RITA CT 03/15 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00473 | 16/04/2019 | 17670.58 | 17670.58 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 10BMDO EMPREENDIMENTO DA OBRA DECONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELE VATORIA DE REDE PARA RECALQUE DE ESGOTO EM SOUSA CONT 09/18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00474 | 16/04/2019 | 28381.80 | 28381.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 07BMDO EMPREENDIMENTO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS EM SAN TA RITA CONT 12/18 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00475 | 16/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 4BM DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRU CAO DE 12 UH EM NAZAREZINHO, AGUIAR, ESPERANCA E MAMANGUAPE | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 16/04/2019 | 11492.12 | 11492.12 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 032019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 16/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM RH EM JOAO PESSOA RD 156. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/04/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM O RH E CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA RD 157. | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 16/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 158. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 16/04/2019 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DOTERRENO ONDE SERA CONTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO CI-084/2019. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 16/04/2019 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AARMADA PARA ESTA CIA 012019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 16/04/2019 | 114.92 | 114.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DEFORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL 032019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 16/04/2019 | 695.56 | 695.56 | DESTINADO A LIERACAO DE RECUR SO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00484 | 16/04/2019 | 562.00 | 562.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REGISTRO DO CONTADOR DESTA CIA PARA ENVIO SPED ECD E FCONT 2018 | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00485 | 16/04/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DA CREA DESTA CIA CI 13/19 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00486 | 16/04/2019 | 30.50 | 30.50 | PARA PAGMENTO DE SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 16/04/2019 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL UNIAO NFS-1100078. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 16/04/2019 | 848.00 | 848.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NFS 1100077. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00489 | 16/04/2019 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO E INFORMATICA MES 03/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00490 | 16/04/2019 | 241.59 | 241.59 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE PROGRAMAS DE COMPUTACAO MES04/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Concorrência | 00491 | 16/04/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA LASERJET 100 COLOR M175a CI-GPO 007/2019. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00492 | 17/04/2019 | 61.75 | 61.75 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 17/04/2019 | 387.60 | 387.60 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-012/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 17/04/2019 | 142.63 | 142.63 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS INTERNOS NA SEDE DA COMPANHIA CI-21/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 17/04/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL CONFORMECI-06/2019. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00496 | 17/04/2019 | 394.96 | 394.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL CONFORMECI-015/2019. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/04/2019 | 167354.86 | 167354.86 | PARA RECOLHLIMENTO DO INSS DAFOHA DO MES DE MARCO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00498 | 22/04/2019 | 3631.34 | 3631.34 | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DETELEFONIA FIXO 25042019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00499 | 22/04/2019 | 429.00 | 429.00 | PARA PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA BUILDIG SOLICITADO PELA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS CI 09/19 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/04/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS DOS EMPREENDIMENTOS CIDADE MADURA EM PATOS E CAJAZEIRAS RD 159. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/04/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA CIA PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS RD 160. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/04/2019 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM BRASILIA RD 165 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS DO PMCMV EM ITABAIANA RD 163. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANARD 164. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/04/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AOS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR(CAJAZEIRINHAS)E FISCALIZACAO DA OBRA COM RECURSOS PROPRIOS ESTACAO ELEVATORIA EM SOUSA E CONSTRUCAO DE 01 UHEM NAZAREZINHO RD 161. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/04/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,SOUSA E NAZAREZINHO RD 162. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/04/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO TSAO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 166. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/04/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO TSAO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 167. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00509 | 23/04/2019 | 5444.90 | 5444.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00510 | 24/04/2019 | 1107.00 | 1107.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE REFLETOR PARA USO NOS RESIDENCIAIS THOMAS MOURAS I E II EM SANTARITA CI 04/2019 GEP/TS -MCMV | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00511 | 24/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COMPUTAODR, MONITOR E ESTABILIZADORSOLICITADOR PELA RESPONSAVEL TECNICO TS - THOMAS MOURA I EII | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00512 | 24/04/2019 | 2615.12 | 2615.12 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NORESIDENCIAL THOMAS MOURAS I E II EM SANTA RITA CI 02/2019 GGEP/TS | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 24/04/2019 | 375.00 | 375.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DESOUSA E CAJAZEIRAS RD 168. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 24/04/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 169. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 24/04/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 170. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00523 | 24/04/2019 | 6657.00 | 6657.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COMPUTADOR, MONITOR E ESTABILIZADORSOLICITADO PELA RESPONSABILIDADE TECNICA TS THOMAS MOURA I E II EM SANTA RITA | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00524 | 25/04/2019 | 2173.54 | 2173.54 | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO NA MATRICULA 85749.1,CONFORME CI-029/2019 PARCELA/1-36. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00525 | 25/04/2019 | 639.06 | 639.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA ANUIDADE DA INSCRICAO DESTACIA NO CREA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00526 | 25/04/2019 | 1743.52 | 1743.52 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETODE PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA N 00005560920175130005 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00528 | 26/04/2019 | 1324.67 | 1324.67 | PAGAMENTO REFERENTE FATURA CONTA SERVICO DE TELEFONIA MES DEABRIL/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 171. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 172. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/04/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PNHR NAS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 173. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/04/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REUNIAO COM AS PREFEITURAS PARA EMISSAO DE ALVARASE TERMOS DE HABITE-SE NAS CIDADES DE ALHANDRA,PITIMBU,PILAR BOQUEIRAO,CAICARA E LOGRADOURORD 175. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 29/04/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE ALHANDRA,PITIMBU,PILAR,BOQUEIRAO,AREIAL,ALAGOINHA,BORBOREMA,CAICARA E LOGRADOURO RD 176. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 29/04/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REUNIAO NAS PREFEITURAS PARA EMISSAO DE ALVARAS E HABITE-SE NAS CIDADES DE BARRADE SANTA ROSA,CUITE,PICUI,SOSSEGO,BARAUNAS,CASSERENGUE E JUAREZ TAVORA RD 177. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 29/04/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE BARRA DESANTA ROSA,CUITE,PICUI,SOSSEGOBARAUNAS,CASSERENGUE E JUAREZ TAVORA RD 178. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 29/04/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REUNIAO COM AS PREFEITURAS PARA EMISSAO DE ALVARASE HABITE-SE NAS CIDADES DE MONTEIRO,ALGODAO DE JANDAIRA,CAM ALAU,SAO JOAO DO TIGRE,OURO VELHO,AGUA BRANCA,JURU,NOVA OLINDA,EMAS E BONITO DE SANTA FE RD 179. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 29/04/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIROALGODAO DE JANDAIRA,CAMALAU,SAO JOAO DO TIGRE,OURO VELHO,AG UA BRANCA,JURU,NOVA OLINDA,EMAS E BONITO DE SANTA FE RD 180. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 29/04/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REUNIAO NAS PREFEITURAS PARA EMISSAO DE ALVARAS E HABITE-SE E FISCALIZACAO DAS OBRAS NAS CIDADES DE APARECEIDACACHOEIRA DOS INDIOS,TRIUNFO MATO GROSSO,PAULISTA,VARZEA TENORIO,LASTRO,BOM SUCESSO E AGUIAR RD 181. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 29/04/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE APARECEIDA,CACHOEIRA DOS INDIOS,TRIUNFO,MATO GROSSO,PAULISTA,VARZEATENORIO,LASTRO,BOM SUCESSO E AGUIAR RD 182. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 29/04/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 183. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 29/04/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 184. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 29/04/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 185. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 29/04/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DDE ITAPORANGA RD 186. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/04/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA REDONDA E INGA RD 174. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 29/04/2019 | 17508.11 | 17508.11 | PARA RECOLHLIMENTO DA PBPREV DA FOLLHA DE ABRIL/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 29/04/2019 | 168129.80 | 168129.80 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DOINSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/04/2019 | 45973.22 | 45973.22 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE ABRIL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 29/04/2019 | 432.97 | 432.97 | PARA RECOHIMENTO DO PASEP DAFOLHA DE ABRIL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 29/04/2019 | 2664.43 | 2664.43 | PARA RECOHIMENTO DO COFINS DAFOLHA DE MES DE ABRIL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00550 | 29/04/2019 | 50600.29 | 50600.29 | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTAO CONVENIO MES DEABRIL | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 29/04/2019 | 37950.00 | 37950.00 | PARA PAGAMENTO DOS VALES REFEICAO DO MES DE ABRIL | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00552 | 29/04/2019 | 709707.98 | 709707.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 29/04/2019 | 190.95 | 190.95 | PARA RECOLHIMENTO DO PASEP MESDE MARCO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 29/04/2019 | 1136.52 | 1136.52 | PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MES DE MAIOA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 29/04/2019 | 5589.46 | 5589.46 | PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MAIO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00557 | 30/04/2019 | 315.19 | 315.19 | PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-089/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00559 | 30/04/2019 | 2208.80 | 2208.80 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AE REA JPA/BSB/JPS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 02/05/2019 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME RD 187. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 02/05/2019 | 375.00 | 375.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E SUME RD 188. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 02/05/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME RD 189. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 02/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME RD 190. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 02/05/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RECOLHER ASSINATURASDOS RESPONSAVEIS DAS CRES NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM TAVARES,MANAIRA E DIAMANTE RD 191 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 02/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE TAVARES,MANAIRA E DIAMANTE RD 192. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 02/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 192. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 02/05/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA EM JOAO PESSOA RD 193. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 02/05/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FAZER VISITA AOS RESIDENCIAIS CIDADE MADURA EM PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 195. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 02/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 196. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00571 | 03/05/2019 | 380.24 | 380.24 | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURASDA ENERGISA CIDADE MADURA JOAOPESSOA CI-090/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00572 | 03/05/2019 | 262.02 | 262.02 | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-091/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00573 | 03/05/2019 | 104.58 | 104.58 | PAGAMENTO FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA GUARITA.CDC 5/18377572. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00574 | 03/05/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA . | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00575 | 03/05/2019 | 132.05 | 132.05 | PAGAMENTO FATURA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSNo 48065. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 06/05/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA RD 197. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDA COMPANHIA A CIDADE DE SOUSARD 198. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00579 | 06/05/2019 | 343.01 | 343.01 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00580 | 06/05/2019 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 06/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CONSTRUTORA E BENEFICIARIA DO PMCMV EM ITABAIANA RD 199. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 06/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A CONSTRUTORA E BENEFICIARIA E RESOLVERPENDENCIAS NA CIDADE DE ITABAIANA RD 200. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 06/05/2019 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL RD 201. | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E POMBAL RD 202. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00585 | 07/05/2019 | 1051.68 | 1051.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO FATURASDE ENERGIA ELETRICA CASA 06,CIDADE MADURA SOUSA CI-104/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 07/05/2019 | 71344.05 | 71344.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 3PARCELA DO CONTRATO 01/19 CONTRA PARTIDA FINANCEIRA PARA CONCLUSAO DO CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BELEM | 10664255000102 | FEPAMOC FEDERACAO PB MOV COMUNITARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00587 | 08/05/2019 | 758.28 | 758.28 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CODIGOCLIENTE 00000053.1,VIABILIDADETECNICA CI-006/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 08/05/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTOE INSTALACAO DE ESQUADRIAS DEALUMINIO PARA O CONDOMINIO THOMAS MORE I E II EM SANTA RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 08/05/2019 | 46000.00 | 46000.00 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTOE INSTALACAO DE ESQUADRIAS DEALUMINIO PARA O CONDOMINIO TH MAS MORE I E II EM SANTA RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00591 | 08/05/2019 | 2838.93 | 2838.93 | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO DESSA FILIADA OF.08/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00592 | 08/05/2019 | 18429.44 | 18429.44 | PAGAMENTO FATURA CONTA DE ENERGIA REFERENTE ABRIL/2019,SEDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00593 | 08/05/2019 | 1745.18 | 1745.18 | PAGAMENTO FATURA CONTA REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA MES 04/2019 SEDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00594 | 08/05/2019 | 8262.20 | 8262.20 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA ESSA EMPRESA CONFORME CI-006/2019SG. | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 08/05/2019 | 17758.08 | 17758.08 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEVEICULOS CONTRATO 04/2017 PERIODO 01/03 A 31/03/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 08/05/2019 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEBENS MOVEIS REFERENTE PERIODO DE 13/01/2019 A 12/02/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00598 | 09/05/2019 | 3479.63 | 3479.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO CONFORME PROCESSOS,2695/2017,2134/2018,0314/2019,0308/2019,0305/2019,0310/2019,0316/2019,0313/2019,0315/2019,0311/2019,0309/2019,0307/2019,0306/2019,0318/2019,0036/2019,1797/2018,2233/2018,2235/2018,0317/2019,0034/2019,0319/2019,0312/2019,0035/2019,2404/ | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00599 | 09/05/2019 | 68.10 | 68.10 | PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE TRANSITO . | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00600 | 09/05/2019 | 104.12 | 104.12 | PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE TRANSITO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00601 | 09/05/2019 | 414.00 | 414.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS DE AMNUTENCAO DE COMPUTA DOR DESTA CIA CI 03/GEP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00602 | 09/05/2019 | 51.98 | 51.98 | DEBITO REFERENTE TARIFA BANCARIA C/C 11145-7. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00603 | 09/05/2019 | 53151.68 | 53151.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 4 BMREFERENTE A CONSTRUCAO DE 16UH NOS MUNICIPIOS DE NAZAREZINHO,AGUIAAR,ESPERANCA E MAMAN GUAPE CT 13/2018 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 09/05/2019 | 231258.36 | 231258.36 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DO 14BM DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DOSUL EM JPA OF 86/2019 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 09/05/2019 | 153229.86 | 153229.86 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO OF 207,CORRESPONDEN TE A 16 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMEN TO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 09/05/2019 | 186214.66 | 186214.66 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 7 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMEN TO RESIDENCIAL PARQUE DO SUL JPA OF 1031/19 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 09/05/2019 | 217122.76 | 217122.76 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 15 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO RESIDEN CIAL ALVORADA DO SUL OF 126/19 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 09/05/2019 | 156780.07 | 156780.07 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 8 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO SUL JPA OF 143 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 09/05/2019 | 185459.03 | 185459.03 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 13 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO RESIENCIAL ALVORADA DO SUL JPA OF 28/2019 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 09/05/2019 | 14512.89 | 14512.89 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 6 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARAQUE DO SUL OF 87/2019 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 09/05/2019 | 191324.82 | 191324.82 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 9 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO DO RESIDENCIAL PARQUE DO SUL JPA OF28/19 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 10/05/2019 | 15894.28 | 15894.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H022019__CONTRATO 012/19 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 10/05/2019 | 15894.28 | 15894.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA 032019_CT 12/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00614 | 13/05/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI- 101/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00616 | 13/05/2019 | 860.00 | 860.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALONARIOS DE CHEQUE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 14/05/2019 | 17382.53 | 17382.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PERIODO ABRIL 2019,DESTA EMPRESA CI-011/2019. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 14/05/2019 | 173.83 | 173.83 | DESTINADO PAGAMENTO DE TAXA DEADMINISTRACAO ABRIL DE 2019. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00619 | 15/05/2019 | 28939.18 | 28939.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 08BMDO EMPEENDIMENTO DA DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DESANTAA RITA CONTRATO 12/2018 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00620 | 15/05/2019 | 63011.52 | 63011.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 11 BM DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01ESTACAO ELEVATORIA E 464,45M DE REDE PARA RECALQUE DE ESGO TO EM SOUSA CT 09/18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00621 | 15/05/2019 | 111994.86 | 111994.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 23 BM REFERENTE AO EMPREENDIMENTODA CONSTRUCAO DE ESCOLA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SANTA RITA CT 03/16 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 00622 | 15/05/2019 | 40291.95 | 40291.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 5BM DA CONSTRUCAO DE 12UH NOS MUNICIPIOS DE NAZAREZINHO, AGUIAAR,ESPEERANCAO E MAMAANGUAPE CT 13/18 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00623 | 15/05/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ART CONDOMINIO CIDADE MADURA PATOS,CI-017/2019. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00624 | 16/05/2019 | 1950.50 | 1950.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU GUEL DE CARRO DE SOM, CADEIRASMESAS E LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL THOMAS ORUS I E II S.RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00625 | 16/05/2019 | 176.42 | 176.42 | PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO RESIDENCIAL SAO RAFA EL I,II E III CI05 GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00626 | 16/05/2019 | 2062.19 | 2062.19 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA CI-101/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00627 | 16/05/2019 | 927.55 | 927.55 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-102/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00628 | 16/05/2019 | 240.03 | 240.03 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-103/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00629 | 17/05/2019 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE GRUPO TEATRAL PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II EM SANTA RITA | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00630 | 17/05/2019 | 304.59 | 304.59 | PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 20/05/2019 | 150402.75 | 150402.75 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO 17 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL JPA OF290/19 GP | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00632 | 20/05/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA PRESIDENTE EMILIA CORREIA LIMA,COM DESTINO A BRASILIA . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00633 | 21/05/2019 | 2058.74 | 2058.74 | DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEMAEREA JPA/BSB/REC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00634 | 21/05/2019 | 2940.60 | 2940.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 22/05/2019 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE CUITE RD 214. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 22/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE CUITE RD 215. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 22/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 216. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 22/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 217. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 22/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 218. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 22/05/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO RESIDENCIAL CIDADE MADURA SOUSA RD 228. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 22/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA RD 229. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 22/05/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DEPATOS E SOLEDADE RD 221. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDA COMPANHIA AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE RD 222. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 22/05/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORMENTODEMOCRATICO NAS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE RD 223. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 22/05/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O MINISTERIO PUBLICO EM ITATUBA RD 224. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 22/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITATUBA RD 225. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 22/05/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITATUBA RD 226. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 22/05/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITATUBA RD 227. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00649 | 22/05/2019 | 410.50 | 410.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NESTA CIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00650 | 22/05/2019 | 190.00 | 190.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00651 | 22/05/2019 | 1500.00 | 1500.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NESTA CIA | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00652 | 23/05/2019 | 1835.63 | 1835.63 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AERREA DE JPA/BSB/REC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 23/05/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS CORRECOES CONSTRUTIVAS EM ANDAMENTO DO PMCMV SUB 50 EM BARRA SANTANA E STA CECILIA RD 234. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 23/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA PNHR NAS CIDADES DE DONA INES E JACARAU RD 235. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 23/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE DONA INESE JACARAU RD 236. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 23/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM PATOS RD 237. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 23/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 238. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 23/05/2019 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE PATOS RD 239. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 23/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE PATOS RD 240. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 23/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 241. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 23/05/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DO PROGRAMA PNHR(CAJAZEIRINHAS),CONSTRUCAO 05 UHS(AGUIAR),ESTACAO ELEVATORIA ESGOTO(SOUSA),RD242. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 23/05/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,AGUIAR E SOUSA RD 243. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 23/05/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NA CIDADE DE AROEIRAS RD 232. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 23/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE AROEIRAS RD 233. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 23/05/2019 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE SOLEDADE RD 244. | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 23/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE SOLEDADE RD 245. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00667 | 27/05/2019 | 28800.00 | 28800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILLIO MORADIA PARA OS OCUPANTESDA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIRMENDES EM BAYEUX REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/19 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 27/05/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS EM ESPERANCA RD 246. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 27/05/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE 49 UHS DO PMCMV SUB 50 EM ITABAIANARD 247. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00670 | 27/05/2019 | 199.01 | 199.01 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DECOMBUSTIVEL COLOCADO NO VEICU LO PLACA QOQ 7563 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00671 | 27/05/2019 | 429.00 | 429.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 03 HDS SSD SOLICITADO PELA GERENCIADE PLANEJAMENTO DE OBRAS CI 16 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 27/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NA CIDADE DE ITABAIANA RD 248. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 27/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NA CIDADE DE ITABAIANA RD 249. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 27/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANARD 252. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 27/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ADEQUACAO DA REDE DE ESGOTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 250. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA QUE SEJA REALAZADA ADEQUACAO DA REDE DE ESGOTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD251 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 27/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 253. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 28/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 254. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 28/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE AREIA RD 255. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 28/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE SERRAREDONDA E INGA RD 256. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 257. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 28/05/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSACAJAZEIRAS E BERNARDINO BATISTA RD 258. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 28/05/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E BERNARDINO BATISTA RD 259. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 28/05/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E BERNARDINO BATISTA RD260. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 28/05/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL EM CONJUNTOS DA CEHAP,SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM SOUSA RD 261. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 28/05/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL EM CONJUNTOS DA CEHAP,SOLITICADO PELO MINISTERIO DA PARAIBA NA CIDADE DE SOUSA RD 262. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 28/05/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE SOUSA RD 263. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 28/05/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE SOUSA RD 264. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00689 | 28/05/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE ABRIL/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00690 | 28/05/2019 | 460.98 | 460.98 | PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE ABRIL,CI-093/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00691 | 28/05/2019 | 521.97 | 521.97 | PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-124/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00692 | 28/05/2019 | 25.40 | 25.40 | PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO ENERGIA ABRIL/2019,CI-112/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00693 | 28/05/2019 | 2047.14 | 2047.14 | PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA PATOS CI-106/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00694 | 28/05/2019 | 340.92 | 340.92 | PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURAJOAO PESSOA CI-121/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00695 | 28/05/2019 | 6227.90 | 6227.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 5 PARCELA DO CON TRATO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DA CONSTRUCAO DE 41UH DO PROGRAMAPNHR EM JACARAU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 28/05/2019 | 1495.20 | 1495.20 | PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO PARA USO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA APF 0488444-78 NO CONDE | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 28/05/2019 | 244.96 | 244.96 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA NO CONDE APF-0488444-78. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 28/05/2019 | 320.40 | 320.40 | PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRAEM TAVARES APF 048840720. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 28/05/2019 | 67.03 | 67.03 | PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA EM TAVARES APF 048840720. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 28/05/2019 | 480.60 | 480.60 | PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM EM AREIA APF 048839921. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 28/05/2019 | 130.69 | 130.69 | PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM EM AREIA APF-048839921. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/05/2019 | 747.60 | 747.60 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA EM DONA INES APF-048841412. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/05/2019 | 161.25 | 161.25 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA EM DONAINES APF-048841412. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 29/05/2019 | 320.40 | 320.40 | PARA PAGAMENTO DO OFRNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA APF-048843890. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 29/05/2019 | 68.02 | 68.02 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA 048843890 EM INGA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 29/05/2019 | 373.80 | 373.80 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIALCPARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS EM SERRA REDONDA APF048843903. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/05/2019 | 79.80 | 79.80 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS EM SERRA REDONDA APF 048843903. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/05/2019 | 534.00 | 534.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE VINHAS E UMBURANINHAS EM CAJAZEIRINHAS APF 048843348 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/05/2019 | 134.89 | 134.89 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE VINHAS E UMBURANINHAS EM CAJAZEIRINHAS APF 048843348. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00710 | 29/05/2019 | 413.62 | 413.62 | PAGAMENTO FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CARRETA DO SENAI TRABALHO SOCIAL SAO RAFAEL I, II,III,CI 006/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00711 | 29/05/2019 | 256.99 | 256.99 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-122/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00712 | 29/05/2019 | 905.12 | 905.12 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA PATOS CI-123/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00713 | 29/05/2019 | 20.95 | 20.95 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-096/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00714 | 29/05/2019 | 43.04 | 43.04 | PAGAMENTO FATURA CAGEPA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-096/2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00715 | 29/05/2019 | 211.55 | 211.55 | PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DA CAGEPA CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CI-092/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00716 | 29/05/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO FATURA REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA MAIO/2019,CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-125/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00717 | 29/05/2019 | 337.29 | 337.29 | PAGAMENTO FATURA REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CI-127/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 29/05/2019 | 149625.83 | 149625.83 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO PARQUE DO SUL 10 PARCELA CONTRAPARTIDA DINANCEIRA OF 332/19 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/05/2019 | 721609.33 | 721609.33 | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PE SOAL DESTA CIA MES DE MAIO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00720 | 29/05/2019 | 51465.22 | 51465.22 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADO MCMV ECONVENIO CIDADANIA E LIBERDADEMES DE MAIO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 29/05/2019 | 16964.64 | 16964.64 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL MES DE MAIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 29/05/2019 | 173734.19 | 173734.19 | DESTINADO AO RECLLHIMENTO DOINSS PATRONAL MES DE MAIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/05/2019 | 47640.16 | 47640.16 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE MAIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/05/2019 | 632.97 | 632.97 | DESTINADO AO RECOLLHIMENTO DO PIS/PASEP DA FOLHA DO MES DE MAIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 29/05/2019 | 2864.43 | 2864.43 | DESTINADO AO RECLHIMENTO DO COFINS DO MES DE MAIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 29/05/2019 | 37900.00 | 37900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES REFEICOE FOLHA DE MAIO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 30/05/2019 | 8192.80 | 8192.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES TRANSPORTE FOLHA DE MAIO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 30/05/2019 | 811.80 | 811.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE C GRANDE FOLHA DE MAIO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00731 | 30/05/2019 | 3108.90 | 3108.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROCESSO No 669/2019,REFERENTE GRUUTILIZACAO FAIXA DE DOMINIO DNIT BR 361. | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00732 | 30/05/2019 | 37.91 | 37.91 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-130/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00733 | 30/05/2019 | 8558.70 | 8558.70 | DESTINADO A RGULARIZACAO DE PGDA 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DA CONSTRUCAO DE 47 UH DO PROGRAMA PNHR NO MUNICIPIO DE MARCACAO OF 227/19 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00734 | 30/05/2019 | 5670.00 | 5670.00 | DESTINADO A RGULARIZACAO DE PGDA 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA REALIZADO NO EMPREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE36 UH NO MUNICIPIO DE SAPE PROGRAMA PNHR__OF 327 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00735 | 30/05/2019 | 6753.60 | 6753.60 | DESTINADO A RGULARIZACAO DE PGDA 4 PARCELA DOS SERVICOS TEC NICO DE ASSISTENCIA NA CONSTRUCAO DE 48 UH NO MUNICIPIO DERIACHAO DO POCO OF 325/19 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00736 | 30/05/2019 | 54.00 | 54.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMPRA DE SWITCH DE 08 PORTAS PARA USO EM COMPUTADORES DA EMPRESA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM ITATUBA RD 279. | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DE ITATUBA RD 278. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DE ITATUBA RD 277. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PMCMV EM ITABAIANA RD 274. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS NO PMCMV EM ITABAIANA RD 273. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 30/05/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE ITABAIANA RD 275. | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 31/05/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE MANAIRA,TAVARES E DIAMANTE RD 265. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 31/05/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MANAIRA,TAVARES E DIAMANTE RD 266. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 31/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E CADASTRO DAS FAMILIAS NOS CONJUNTOS DA CEHAP EM GUARABIRA E RIO TINTO RD 267. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 31/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZCAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS CONJUNTOS DA CEHAP GUARABIRA E RIO TINTO RD 268. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 31/05/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS CONJUNTOS DA CEHAP GUARABIRA E RIO TINTO RD 269. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 31/05/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE DADOS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS CONJUNTOS DA CEHAP GUARABIRA E RIO TINTO RD 270. | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 31/05/2019 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE O PMCMV OFERTA PUBLICA EM BRASILIA RD 272. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00750 | 03/06/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DA 4 PARCELA DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO EMPREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE PITIMBU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00751 | 03/06/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA DO EM PREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE 31 UH NO MUNICIPIO DE PIANCO PROGRAMA PNHR | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00752 | 03/06/2019 | 0.00 | 0.00 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DA 5 PARACELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA CONSTRUCAO DE 40 UH DO PROGRAMA PNHR EM PITIMBU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00753 | 03/06/2019 | 149463.77 | 149463.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 1 BMREFERENTE A RECUPERACAO DE 49UH DO PROGRAMA SUB 50 EM ITABAIANA | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00754 | 04/06/2019 | 6650.40 | 6650.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TECNO LOGIA URBANA PRODUTIVAS EM PLANTIO E IMPLANTACAO DE HORTAS PARA OS MORADORES DOS RESIDEN CIAIS I, II E III | 23823132000119 | ALUISIO GOMES DA SILVA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 04/06/2019 | 9166.08 | 9166.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SETORIS DA CEHAP E AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 05/06/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE RD 281. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 05/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 282 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 05/06/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR AVALLIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD285. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 05/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD 286. | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 05/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 287. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 05/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR E QUIPE DO TS PARA VISITA NOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CAMPINA GRANDE RD 283. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 05/06/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AO RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 284. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 05/06/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE RECIFE RD 280. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00766 | 05/06/2019 | 67.23 | 67.23 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI 131/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00767 | 05/06/2019 | 68.14 | 68.14 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI 132/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00768 | 05/06/2019 | 38.85 | 38.85 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI 133/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00770 | 05/06/2019 | 4724.00 | 4724.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 5 PARCELA DO CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA NA CONSTRUCAO DE 40UH PROG PNHR EMPITIMBU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 06/06/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS EM SOUSA,AGUIAR E DIAMANTE RD 290. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 06/06/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE RECURSOS PROPRIOS NAS CIDADES DE SOUSA,AGUIAR E DIAMANTE RD 291. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 06/06/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA APOIO LOGISTICO DO SERVICO A SER ELABORADO NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E BERNARDINO BATISTA RD 288. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 06/06/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR ASCIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E BERNARDINO BATISTA RD 289. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 06/06/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTPO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PROGRAMA PNHR NA CIDADE DE DONA INES RD 292. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE DONA INES RD 293. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 06/06/2019 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO AQUISICAO DE TRES HDs SSD,PARA USO EM COMPUTADORESDA EMPRESA CI-GP 027/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 10/06/2019 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ASSSEMBLEIA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS EM SAO PAULO RD 276. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 10/06/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDE RECIFE A JOAO PESSOA RD 231 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00780 | 10/06/2019 | 3851.21 | 3851.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO SERVICODE TELEFONIA DE ABRIL/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00781 | 10/06/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO FORNECIMENTO SERVICO DE TELEFONIA 25022019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00783 | 10/06/2019 | 1232.85 | 1232.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TELEFONIA 25052019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00784 | 10/06/2019 | 3729.88 | 3729.88 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BRA/REC CONFORME CI-092/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00785 | 10/06/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA DE MANUTENCAO 05/2019,OF 014/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 11/06/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NO CONJUNTO DE 126 UHS DA CEHAP SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA RD 294. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 11/06/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NO CONJUNTO DE 126 UHS DA CEHAP SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA RD 295. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 11/06/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NO CONJUNTO DE 126 UHS DA CEHAP,SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA RD 296. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 11/06/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE SOUSA RD 297. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa | 00790 | 11/06/2019 | 187.00 | 187.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EMPRESA,CONFORME CI-029/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00791 | 11/06/2019 | 20411.82 | 20411.82 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MAIO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00792 | 11/06/2019 | 2024.70 | 2024.70 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA DA SEDE MAIO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00793 | 11/06/2019 | 507.00 | 507.00 | DESTINAO A AQUISICAO DE UMA PLACA MAE S775 DDR2 S/V/R E UM COOLER UNIVERSAL CI-027/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00794 | 11/06/2019 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO NA EMPRESA,CI-09/2019. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 11/06/2019 | 384.60 | 384.60 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA EMPRESA,CONFORME CI-001/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00796 | 11/06/2019 | 1074.47 | 1074.47 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CEHAP CI-039/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 11/06/2019 | 770.00 | 770.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA EMPRESA CI-023/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00798 | 11/06/2019 | 219.00 | 219.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA EMPRESA CI-030/2019. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00799 | 11/06/2019 | 1100.00 | 1100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE BOBINAS PARA USO NA EMPRESA CI-043/2019. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 11/06/2019 | 104.46 | 104.46 | DESTINADO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA EMPRESA CI-025/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00801 | 11/06/2019 | 2753.77 | 2753.77 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA EMPRESA CI-016/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00802 | 11/06/2019 | 851.68 | 851.68 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA EMPRESA CI-013/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 11/06/2019 | 108561.38 | 108561.38 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DA 18 PARCELA DA CONTRAPAR TIDA FINANCEIRA DO EMPREENDI MENTO ALVORADA DO SUL EM JPA OF 368GP | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 12/06/2019 | 89544.17 | 89544.17 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 1 PARCELA DA CON TRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA I EM JPA CI 37/19 GCCC | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 12/06/2019 | 34969.54 | 34969.54 | DESTINADO AA REGUALRIZACAO DOPAGAMENTO DA 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA I EM JPA CI 38/19 GCCC | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 12/06/2019 | 1323.74 | 1323.74 | DESTINADO AOS PAGAMENTOS CONTAS DA ENERGISA CIDADE MADURA SOUSA CI-128/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00807 | 12/06/2019 | 957.13 | 957.13 | PAGAMENTO FATURAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-136/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00808 | 12/06/2019 | 227.73 | 227.73 | PAGAMENTO FATURAS ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-135/2019 GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 12/06/2019 | 15894.28 | 15894.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA AMADA 24H PARA ESTA CIA 122018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00811 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DOS BM 10 E 11 DO EMPREENDIMENTO DAS OBRAS DE CONSTRU CAO DE UM ESTACAO ELEVATORIA DE REDE PARA RECALQUE DE ESGO TO EM SOUSA CT 09/18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00813 | 12/06/2019 | 3275.76 | 3275.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE DOS BMs 10 E 11 DO EMPREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE UMAESTACAO ELEVAORIA DE REDE PARARECALQUE DE ESGOTO E SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00814 | 12/06/2019 | 63861.53 | 63861.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS REAJUSTES DOS BMs DE 21 A 23 DA CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS CO MUNITARIAS EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00815 | 12/06/2019 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO E RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX CI141/2019. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 13/06/2019 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA 032019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 13/06/2019 | 11455.01 | 11455.01 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA 122018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 13/06/2019 | 17120.28 | 17120.28 | DESTINADO A LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA 052019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 13/06/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50(LASTRO) E OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS (AGUIAR),RD 300. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 13/06/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV(LASTRO),FISCALIZACAO OBRAS RECURSOS PROPRIOS(AGUIAR),RD 301. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 13/06/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ENTREGAR TERMOS PROVISORIOS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE ITABAIANA RD 298. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 13/06/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ENTRGAR TERMOS PROVIDORIOS DO PMCMV SUB 50 EM ITABAIANA RD 299. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00823 | 13/06/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMPRESA CI-052/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 13/06/2019 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMPRESA CI-053/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 18/06/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00828 | 18/06/2019 | 192672.70 | 192672.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 2BM REFERENTE A RECUPERACAO DE 49UH DO PROGRAMA SUB 50 EM ITABAIANA | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa | 00829 | 18/06/2019 | 634.00 | 634.00 | DESTINADO AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA USO NA EMPRESA CI-021/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00830 | 18/06/2019 | 5819.00 | 5819.00 | AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX IMPACTA 40 PARA USO NA EMPRESA CI-27/2019. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00831 | 18/06/2019 | 3030.00 | 3030.00 | DESTINADO AQUISICAO DE ARCONDICIONADO SPLIT 18 MIL BTUS PARA USO NA EMPRESA CI-026/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 00832 | 18/06/2019 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA PARA USO NA CIDADE MADURA DE SOUSA CI-025/2019. | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 19/06/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENCIA E DIRETORES DA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 306 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 19/06/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA E DIRETORESDA CEHAP EN JOAO PESSOA RD 307 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 19/06/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA AO RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE RD 304. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 19/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUINCIONARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 305. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 25/06/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD 302. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 25/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 303 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 25/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PNHR EM AREIA RD 310. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 25/06/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE AREIA RD 311. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00841 | 26/06/2019 | 146.56 | 146.56 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA APF-0488417-48,MANAIRA,PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00842 | 26/06/2019 | 1130.00 | 1130.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA APF0488417-48,NA CIDADE DE MANAIRA. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00843 | 26/06/2019 | 167.46 | 167.46 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VINHAS/UMBURANINHAS APF-0488433-48,NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00844 | 26/06/2019 | 1130.00 | 1130.00 | DESTINAO COMPRA DE MATERIAIS PARA SER USADO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VINHAS/UMBURANINHAS NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS APF-0488433-48,PNHR | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00845 | 26/06/2019 | 69.51 | 69.51 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS APF-0488439-03,SERRA REDONDA PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 26/06/2019 | 791.00 | 791.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS,APF-0488439-03,SERRA REDONDA,PNHR. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00847 | 26/06/2019 | 85.83 | 85.83 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA ,APF-0488407-20,TAVARESPNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00848 | 26/06/2019 | 1017.00 | 1017.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA APF-0488407-20 NA CIDADE DE TAVARES PNHR. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00849 | 26/06/2019 | 69.51 | 69.51 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM APF-0488399-21 NA CIDADEDE AREIA PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00850 | 26/06/2019 | 904.00 | 904.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM NA CIDADE DE AREIA PNHR. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00851 | 26/06/2019 | 167.46 | 167.46 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA RELIZACAO DO TS SOCIAL NACOMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-0488414-12,NA CIDADE DE DONA INES PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00852 | 26/06/2019 | 1582.00 | 1582.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-0488414-12NA CIDADE DE DONA INES PNHR. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00853 | 26/06/2019 | 115.04 | 115.04 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA APF-0488438-90,NA CIDADE DE INGA PNHR,CI-64/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00854 | 26/06/2019 | 678.00 | 678.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO T S NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA NA IDADE DE INGA APF-0488438-90,PNHR,CI-64/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00855 | 26/06/2019 | 48.61 | 48.61 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA APF-0488409-48,NA CIDADE DE DIAMANTE CI-60/2019,PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 26/06/2019 | 565.00 | 565.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA APF-0488409-48,NA CIDADE DE DIAMANTE PNHR,CI-60/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00857 | 26/06/2019 | 242.14 | 242.14 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA APF-0488444-78,NA CIDADE DO CONDE PNHR,CI-58/2019 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00858 | 26/06/2019 | 3164.00 | 3164.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA,NA CIDADE DO CONDE APF-0488444-78 PNHR CI-58/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 26/06/2019 | 18901.01 | 18901.01 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAESTA CIA - PARTE 052019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 26/06/2019 | 320.00 | 320.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAFISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRINHA MANAIRA, TAVARES, DIAMANTE, AGUIAR E SOUSA RD 308 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 26/06/2019 | 200.00 | 200.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARACONDUZIR SERVIDOR DESTA CIAA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA RD 309 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/06/2019 | 739466.04 | 739466.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA DO MESDE JUNHO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00863 | 27/06/2019 | 51066.00 | 51066.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROG MCMV EDE CONVENIO CIDADANIA E LIBER DADE DO MES DE JUNHO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/06/2019 | 16964.64 | 16964.64 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DA FOLHA DOMES DE JUNHO/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 27/06/2019 | 176687.04 | 176687.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DE JUNHO/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 27/06/2019 | 48535.07 | 48535.07 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DESTA CIA MES DEJUNHO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 27/06/2019 | 435.84 | 435.84 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPIS DA FOLHA DO MES DE JUNHO/ 19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/06/2019 | 2682.06 | 2682.06 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS DA FOLHA DO MES DE JUN HO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 27/06/2019 | 37890.00 | 37890.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES ALIMENTACAO DA FOLLHA DO MES DE JUNHO/19 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00870 | 27/06/2019 | 1461.24 | 1461.24 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA FOLHA DE JUNHO/19 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00871 | 27/06/2019 | 6019.20 | 6019.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE DA FOLHA DO MESDE JUNHO/19 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00872 | 28/06/2019 | 3830.55 | 3830.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO SERVICODE TELEFONIA MAIO/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00873 | 28/06/2019 | 1293.21 | 1293.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE TELEFONIA JUNHO/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 01/07/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO AGROVILA EM ARACAGI RD 318. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 01/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIAARIA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO AGROVILA EM ARACAGI RD 319. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00876 | 01/07/2019 | 1986.99 | 1986.99 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA PATOS MAIO E JUNHO 2019 CI-150/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 01/07/2019 | 330.02 | 330.02 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA JUNHO/2019,CI-151/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00878 | 01/07/2019 | 254.19 | 254.19 | PAGAMENTO FORNECIMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNHO/2019 CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-152/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00879 | 01/07/2019 | 342.97 | 342.97 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MAIO/2019,CIDADE MADURA SOUSA CI-149/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00880 | 01/07/2019 | 161.41 | 161.41 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA JUNHO/2019 . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 01/07/2019 | 67.65 | 67.65 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA JUNHO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00882 | 01/07/2019 | 37.91 | 37.91 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA JUNHO/2019 07/05888-5 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 01/07/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER DEVOLUCAO DEPROCESSO NA CIDADE DE GUARABIRA RD 320. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E AVALIACAO DO TERRENO PARA IMPLANTACAO DE AGROVILA EM AROEIRAS RD313. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 01/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E AVALIACAO DO TERRENO PARA IMPLANTACAO DE AGROVILA EM AROEIRAS RD314. | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AOS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA CONFERIR LEVANTAMENTO TECNICO DOS TERRENOS DA COMUNIDADE DOS PEREIROS E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM POMBAL RD 315. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 01/07/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONFERIR LEVANTAMENTO TECNICO DOS TERRENOS DA COMUNIDADE DOS PEREIROS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA EM POMBAL RD 316. | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 01/07/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE POMBAL RD 317. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS EM ITABAIANA RD 312. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | Dispensa | 00891 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA PARA USO NA CIDADE MADURA DE SOUSA CI-025/2019 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00892 | 02/07/2019 | 2660.00 | 2660.00 | AQUISICAO DE COMPONENTES PARA INSTALACAO DE UMA BOMBA DAGUA NA CIDADE MADURA DE SOUSA CI- 025/2019. | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00893 | 02/07/2019 | 397.78 | 397.78 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA MAIO/2019 CI-128/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00895 | 03/07/2019 | 238.00 | 238.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE SERVICOCOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00896 | 04/07/2019 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00897 | 04/07/2019 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 04/07/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MANAIRA, TAVARES, CAJAZEIRAS E DIAMANTERD 323 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 04/07/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DOPNHR, NOS MUNICIPIOS DE MANAI RA, TAVARES, CAJAZEIRAS E DIA MANTE RD 321 | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 04/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DO PNHR EM DONA INES RD 321 | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 04/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE NONA INES RD 324 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DAS CHAVES E OCUPACAO DOS IMOVEIS DO PMCMV EM ITABAIANA RD 325. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LOCALIZACAO E ENTREGA DAS CHAVES DO PMCMV NA CIDADE DE ITABAIANA RD 326. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 04/07/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANARD 327. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 05/07/2019 | 8982.40 | 8982.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESTA CIA | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00906 | 05/07/2019 | 496.12 | 496.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE ESTAR INSTALADA A CARRETA DE RERIGERACAO DO SENAI DO SAO RAFAEL I,II E III | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA JURIDICA E PRESIDENCIA EM JOAO PESSOA RD 328. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 05/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES ACIDADE DE JOAO PESSOA RD 330. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 05/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA JURIDICA E A PRESIDENCIA EM JOAO PESSOA RD 329. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00910 | 05/07/2019 | 216.80 | 216.80 | PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA RIACHAO DO POCOAPF-048785561 CI-68/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00911 | 05/07/2019 | 251.94 | 251.94 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARREALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MINHA CASA MEU SONHO JACARAU APF-0489370-95 CI 69/2019 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00912 | 05/07/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPA FOSSA NO CONDO MINIO CIDADE MADURA EM C GRAN DE | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00913 | 05/07/2019 | 216.80 | 216.80 | PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA LUIZ CALDASPIANCO APF-0487779-03,CI-72/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00914 | 05/07/2019 | 247.67 | 247.67 | PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOCE LAR EM SAPE APF 0487862-23,CI-71/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 05/07/2019 | 247.80 | 247.80 | PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VIVER BEM EM PITIMBU APF-0487870-20,CI-70/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00916 | 05/07/2019 | 221.05 | 221.05 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DO MATERIAL PARA REALIZACAO DOTS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA TRAMATAIA MARCACAO APF-0489173-23 CI-67/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00918 | 05/07/2019 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA LIMPAR FOSSA NO CIDADE MADURA EM PATOS | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00919 | 09/07/2019 | 14900.00 | 14900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUDITORIA INDEPENDENTE NAS CONTAS E BALANCO DESTA CIA | 17364211000106 | BR AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 09/07/2019 | 3399.91 | 3399.91 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETODE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO FEITO PELO GERALDO BEZERRA DEOLIVEIRA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00921 | 09/07/2019 | 1380.00 | 1380.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00922 | 09/07/2019 | 2838.93 | 2838.93 | PAGAMENTO TAXA DE MANUTENCAO ABC 028/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00923 | 09/07/2019 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DOSISTEMA DE LOCACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO MAIO/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 09/07/2019 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEIMPRESSORAS MAIO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 09/07/2019 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEIMPRESSORAS ABRIL/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00926 | 09/07/2019 | 2024.70 | 2024.70 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA 06/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00927 | 09/07/2019 | 241.59 | 241.59 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE PROGRAMAS DE COMPUTACAO 05/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00928 | 09/07/2019 | 241.59 | 241.59 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE PROGRAMAS DE COMPUTACAO 06/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 09/07/2019 | 156.00 | 156.00 | PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00930 | 09/07/2019 | 235.00 | 235.00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA CI-08/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00931 | 09/07/2019 | 1685.00 | 1685.00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CI-014/2019. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00932 | 09/07/2019 | 222.00 | 222.00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA EMPRESA CI-014/2019. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00933 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE DADOS IP EMPRESARIAL 50 MBPS 07/06. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00935 | 09/07/2019 | 152.00 | 152.00 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DUAS FONTES PARA USO EM COMPUTADORES DA EMPRESACI-032/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00936 | 09/07/2019 | 285.73 | 285.73 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DA EMPRESA CI-031/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00937 | 09/07/2019 | 505.00 | 505.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMPRESA CI-044/2019. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00938 | 09/07/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EM NOSSA EMPRESACI-33/2019/PASTAS. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00939 | 09/07/2019 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO AS EVENTUAIS DESPESAS EM NOSSA EMPRESA EM CAMPINA GRANDE,CI-002/2019. | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 09/07/2019 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A EVENTUAIS DESPESASEM NOSSA EMPRESA JOAO PESSOA,CI-031/2019. | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00941 | 09/07/2019 | 1308.21 | 1308.21 | PAGAMENTO DESTINADO AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA CONSUMO NA EMPRESA CI-053/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00942 | 09/07/2019 | 3060.27 | 3060.27 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE SERVICOS DE COPIAS DIVERSASPARA SETORES DE NOSSA EMPRESA CI-032/2019. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 10/07/2019 | 189.01 | 189.01 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE AMINSITRACAO DO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CIA 052019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 10/07/2019 | 15894.28 | 15894.28 | DESSTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA 012019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 10/07/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EM SOUSA E CONSTRUCAO DE 05UHSEM AGUIAR RD 335. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | DESDTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E AGUIAR RD 336. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 10/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD 334. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 10/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLA MATIAS PNHR EM SERRA REDONDA RD 332. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 10/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA I9PIRANGA EM SERRA REDONDA RD 331. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00951 | 10/07/2019 | 2400.00 | 2400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA POIS SUAS CASAS FORAM DEMOLIDADAS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO RESIDENCIAL ROSA LUXEMBURGO EM SANTA RI ONDE SERAO BENEFICIADAS COM RESIDENCIAS | 00004966545439 | KATIANE VENANCIO AGUIAR DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00952 | 10/07/2019 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO A COMPRA DE LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I,II E III EM JPA CI 11/19 GEP/TS MCMV | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00953 | 10/07/2019 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DE AREA ONDE ESTA SENDO CUSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX MES DE JULHO/19 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 11/07/2019 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIAA ARMADA PARA ESTA CIA 122018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00955 | 11/07/2019 | 18262.39 | 18262.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DESTA CIA 26072019_PARTE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00957 | 11/07/2019 | 23840.00 | 23840.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE CURSOS PROFICIONALIZANTE AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV NO AMBITO DOPROJETO SOCIAL EM JOAO PESSOA E SANTA RITA OF 05/19 | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00958 | 11/07/2019 | 345.00 | 345.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL THOMAS MOURUS I E II EM SANTA RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 11/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE RIACHAO DO POCO RD 339 . | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 12/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA NA CIDADE DE ITABAIANA RD 337. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 12/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE ITABAIANA RD 333. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 15/07/2019 | 16391.37 | 16391.37 | DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA REF A JUNHO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 15/07/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO EM ITATUBA RD 340. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 15/07/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO NA ZONA RURAL DE ITATUBA RD 341. | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 15/07/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO NA ZONA RURAL DE ITATUBA RD 342. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 15/07/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITATUBA RD 343. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 15/07/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO NO CONJUNTO PROMORADIA EM ARARA RD 344. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 15/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES ACIDADE DE ARARA RD 345. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 16/07/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DA OBRAESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EM SOUSA,E DAS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS, TAVARES,DIAMANTE E MANAIRA RD 346. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 16/07/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DIARIASPARA CONDUZIR O SERVIDOR DESTACIA AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRINHAS,TAVARES,DIAMANTE E MA NAIRA RD 347. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 16/07/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PNHR,NAS CIDADES DE SERRAREDONDA E INGA RD 348. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 16/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMWNTO DE DIA RIA PARA CONDUZAIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 349. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 350. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 351. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 16/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM EM AREIA RD 352. | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 353. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 16/07/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA/PNHR INGA RD 354. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 16/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE CONDEE DONA INES RD 355. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 16/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUCAO DE 12 UHS COM RECURSOS PROPRIOS NAS CIDADES DE ESPERANCA E AGUIAR RD 356. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00980 | 18/07/2019 | 193891.02 | 193891.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 3BM DA RECUPERACAO DE 49UH DO PRO GRAMA SUB 50 NA CIDADE DE ITA BAIANA CONFORME CONTRATO03/19 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 18/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADEQUILOMBOLA CRUZ DA MENINA PNHRINGA RD 357. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE INGA RD 358. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 18/07/2019 | 13369.72 | 13369.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM BUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 062019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 18/07/2019 | 133.70 | 133.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADINISTRACAO DE FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA 062019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00985 | 18/07/2019 | 3680.54 | 3680.54 | DESTINADO AO PAAMENTO DOS SER VICOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA ESTA CIA 25072019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00986 | 18/07/2019 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CI 62/19 SG | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 00987 | 22/07/2019 | 3900.00 | 3900.00 | DESTINADO AQUISICAO DE UM APARAELHO DE ARCONDICIONADO PARA USO NA EMPRESA 24.000BTUS,CI-040/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00988 | 22/07/2019 | 28800.00 | 28800.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS TECNICOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PMCMV TTS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA CI 017/2019. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 22/07/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO SOCIAL NA CIDADE DE GUARABIRA RD 359. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO SOCIAL NA CIDADE DE GUARABIRA RD 360. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO SOCIAL NA CIDADE DE GUARABIRA RD 361. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO SOCIAL NA CIDADE DE GUARABIRA RD 362. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 22/07/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA IMPLANTACAO DE ASSOCIACOES DE MORADORES NOS RESIDENCIAIS CIDADE MADURA,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 363. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 22/07/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR IMPLANTACAODAS ASSOCIACOES NOS RESIDENCIAIS CIDADES MADURAS EM PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 364. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 22/07/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURACAO DE IMOVEIS NAS CIDADE DE ITATUBARD. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 22/07/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E ESCRITURACAO DOS IMOVEIS NA CIDADE DE ITATUBA RD 366. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 22/07/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARA COLETA DE DOCUMENTACAO PARA ESCRITURACAO DOS IMOVEIS NA CIDADE DE ITATUBA RD367. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 22/07/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DOCUMENTACAO PARA ESCRITURACAO DE IMOVEISNA CIDADE DE ITATUBA RD 368. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 22/07/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ITATUBA RD 369. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM JOAO PESSOA RD 370. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 22/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DDESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 371. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 22/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO E CAPACITACAOCOM O JURIDICO E COMERCIALIZACAO RD 372. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 22/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A COMERCIAIIZACAO E O JURIDICO EM JOAO PESSOA RD 373. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/07/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO E CAPACITACAOCOM A COMERCIALIZACAO E O JURIDICO EM JOAO PESSOA RD 374. | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 22/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOE CAPACITACAO COM A COMERCIALIZACAO E O JURIDICO EM JOAO PESSOA RD 375. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 22/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES ACIDADE DE JOAO PESSOA RD 376. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01007 | 22/07/2019 | 85.96 | 85.96 | PAGAMENTO CREA PB.,ART CI-060/2019. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01008 | 22/07/2019 | 94.76 | 94.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CAU PB,CI-003/2019. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01009 | 22/07/2019 | 1552.50 | 1552.50 | DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SALAS DESTA CIA GOF CI 04/19 | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES EM ABRIL DE 2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 23/07/2019 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES EM MARCO 2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DO EM ABRIL/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL MES 03/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL MES 03/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01015 | 23/07/2019 | 1511.00 | 1511.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA EVENTO DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL SAO RA FAEL EM JPA CI9/2019 GEP/MCMV | 24498230000190 | FLORA MARGARIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01016 | 23/07/2019 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MOTOR ROCADEIRA DESTA CIA CI 74/19 SG | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01017 | 23/07/2019 | 20.00 | 20.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA MOTOR DE ROCADEIRA DESTA CIA CI74/19 SG | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01018 | 23/07/2019 | 1248.00 | 1248.00 | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DECADEIRAS PLASTICAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS TRABALHO SOCIAL NO THOMAS MORUS IeII EM SANTA RITA. | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EM ABRIL/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01020 | 25/07/2019 | 1425.10 | 1425.10 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO LOGISTICO NO TTS DO RESIDENCIAL THOMASMORUS I e II EM SANTA RITA PB.CI014/2019. | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 377. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 378. | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO DE PRA ESCRITURA DOSIMOVEIS EM ITATUBA RD 379. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 25/07/2019 | 3700.00 | 3700.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA SSERVICOS DE ELABORACAO DE CAULCULOS TRABALHISTA QUE ENVOLVE 16 EMPREGADOS E EX EMPREGADOS DESTA CIA NO PERIODO DE2009 A2019. | 00001352082462 | EDUARDO SERRANO NOBREGA DE QUEIROZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 380. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DE IMOVEIS EM ITATUBA RD 381. | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 382. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 383. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CO0LETA DE DADOS E DOCUMENTACAO DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 384. | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 385. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 25/07/2019 | 270.00 | 270.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO AUDITORIO DESTAEMPRESA CI-072/2019. | 15801072000105 | ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DE IMOVEIS EM ITATUBA RD 386. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 387. | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 25/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DADOS E DOCUMENTACAO PARA ESCRITURA DOS IMOVEIS EM ITATUBA RD 388. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01035 | 25/07/2019 | 177.35 | 177.35 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNHO/2019,CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-157/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01036 | 25/07/2019 | 2011.69 | 2011.69 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA SOUSA JUNHO/2019,CI-158/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01037 | 25/07/2019 | 622.01 | 622.01 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNHO/2019,CIDADE MADURA GUARABIRA,CI156/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01038 | 25/07/2019 | 1809.78 | 1809.78 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA PATOS CI-166/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01039 | 25/07/2019 | 337.77 | 337.77 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JULHO/2019,CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-160/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01040 | 25/07/2019 | 257.37 | 257.37 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JULHO/2019,CIDADE MADURA CAJAZEIRAS,CI-159/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01041 | 25/07/2019 | 208.37 | 208.37 | PAGAMENTO CONTA FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA JOAO PESSOAJULHO/2019,CI-162/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01042 | 25/07/2019 | 1207.01 | 1207.01 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA JUNHO/2019,CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE,CI-165/2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01043 | 25/07/2019 | 490.88 | 490.88 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA JULHO/2019,CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE,CI-164/2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01044 | 25/07/2019 | 460.98 | 460.98 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA,CIDADE MADURA CAMPINAGRANDE CI-163/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01045 | 26/07/2019 | 1790.00 | 1790.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMESSA PARA USO NA CIDADE MADURA EM SOUSA NE 832 PAGAMENTO ES TORNADO | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 26/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE DAMIAO RD391 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 26/07/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALLIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE ITABAIANA, B S ROSA E S CECILIA RD 390 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 29/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE VICIOS CONSTRUTIVOS DA OBRA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 389. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 30/07/2019 | 717022.98 | 717022.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA MES DEJULHO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01050 | 30/07/2019 | 51066.00 | 51066.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOALDO PCMV E CONVENIO CIDADANIA E LLIBERDADE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 30/07/2019 | 36650.00 | 36650.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO MES DE JULHO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 30/07/2019 | 16812.39 | 16812.39 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DA PBPREV PATRONAL DO FOLHA DE JULHO/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 30/07/2019 | 173994.71 | 173994.71 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL FOLHA DEJULHO/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 30/07/2019 | 47743.20 | 47743.20 | DESTINADO AO RECOLLHLIMENTO DOFGTS FOLHA DE JULHO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 30/07/2019 | 485.84 | 485.84 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP/PIS DA FOLHA DE JULHO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 30/07/2019 | 2732.06 | 2732.06 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS FOLHA DE JULHO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 30/07/2019 | 6870.60 | 6870.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE PASSAGENS FOLLHA DE JULHO/19 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 30/07/2019 | 1298.88 | 1298.88 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE FOLHLA DE JULHO/19 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01059 | 30/07/2019 | 26701.45 | 26701.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 6 BMDA CONSTRUCAO DE 12UH NOS MUNICIPIOS DE NAZAREZINHO, AGUIAR,ESPERANCA E MAMANGUAPE | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01060 | 30/07/2019 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO AQUISICAO DE UMA PLACA MAE PARA USO EM COMPUUTADORDA EMPRESA CI-037/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 30/07/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA VISITA TECNICA NA ZONA RURAL DE SAO JOSE DOS RAMOS RD 392. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 31/07/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS EM OBRAS NA CIDADE DE GUARABIRA RD 397. | 00003047379416 | MARTA DENISE DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENMTO DE DIARIA PARA RESOLVER PENDENCIAS EM TRABALHO NA CIDADE DE GUARABIRA RD 398. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS EM TRABALHO NA CIDADE DE GUARABIRA RD 399. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 31/07/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRARD 400. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 31/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS RD 393. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 31/07/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA PARTICIPACAO NA ENTREGA ESGOTAMENTO SANITARIO EM SOUSARD_394. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 31/07/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDA EMPRESA A CIDADE DE SOUSA RD 395. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 31/07/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM SOUSARD 396. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 31/07/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO SOCIAL EM GAURABIRA RD397 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01072 | 31/07/2019 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NESTA CIA | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01073 | 31/07/2019 | 345.00 | 345.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II EM SANTA RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01075 | 02/08/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01076 | 02/08/2019 | 11.24 | 11.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DARF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01077 | 02/08/2019 | 824.10 | 824.10 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-033/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01078 | 02/08/2019 | 679.30 | 679.30 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS NA EMPRESA,CI-076/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 02/08/2019 | 288.60 | 288.60 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERISIS PARA USO NO RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA,CI- 073/2019. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01080 | 06/08/2019 | 12866.56 | 12866.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER OSPROGRAMAS DESTA CIA | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01081 | 06/08/2019 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAIXADE ARQUIVO SOLICITADO PELO SE TOR DE ARQUIVO | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 07/08/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD 399. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 07/08/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD 400. | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 07/08/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMERNTO DE DIARIA PARA AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD 401. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 07/08/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA NO TERRENO E VERIFICACAO DA SOLUCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA ONDE SERA CONSTRUIDO CIDADE MADURA EM MONTEIRO RD 402. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 07/08/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO RD 403. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 07/08/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TROCA DE VEICULO EM JOAO PESSOA RD 404. | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01088 | 08/08/2019 | 1155.00 | 1155.00 | PAGAMENTO CONTA TELEFONIA MOVEL REFERENTE JULHO/2019,07/06/2019 A 06/07/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01089 | 08/08/2019 | 694.92 | 694.92 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA REFERENTE JULHO,CI-169/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01090 | 08/08/2019 | 213.21 | 213.21 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE,CI-170/2019,REFERENTE JULLHO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01092 | 08/08/2019 | 5270.00 | 5270.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA LIBERACAO DA 4 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA NA CONSTRUCAO DE 31UH PROG PNHR NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01093 | 08/08/2019 | 10212.26 | 10212.26 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTODA 4 PARCELA DA PRES TACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN CIA TECNICA NO CONSTRUCAO DE 40UH DO PROGRAMA PNHR NO MU NICIPIO DE PITIMBU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01094 | 08/08/2019 | 3983.50 | 3983.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 5 PARCELA DA CONSTRUCAO DE31UH REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI CA NO PROGRAMA PNHR EM PIANCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01095 | 08/08/2019 | 4797.00 | 4797.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 6 PARCELA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NQ CONSTRUCAO DE 41 UH NO MUNICIPIO DE JACARAU PRO PNHR | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 08/08/2019 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO NOTA DE EMPENHO VALOR A MENOR NE 1093. | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01099 | 09/08/2019 | 1868.98 | 1868.98 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA ENERGISA JULHO/2019,CIDADE MADURA SOUSA,CI-171/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01100 | 09/08/2019 | 3438.06 | 3438.06 | PAGAMENTO CONTA SERVICO DE TELEFONIA JULHO/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01101 | 09/08/2019 | 2024.70 | 2024.70 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA SEDE JULHO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01103 | 09/08/2019 | 2599.46 | 2599.46 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 12/08/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APLICACAO DO QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO E COLETA DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURACAO UH EM CATOLE DO ROCHA RD 405 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 12/08/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APLICACAO DO QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO COLETA DEDOCUMENTOS P/ESCRITURACAO DE UH EM CATOLE DO ROCHA RD 406. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 12/08/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APLICACAO DE QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO E COLETA DE DOCUMENTOS P/ESCRITURACAO DE UH EM CATOLE DO ROCHA RD 407 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 12/08/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMEN TO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE CATOLE DOROCHA RD 408. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 12/08/2019 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APLICACAO DE QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO E COLETA DE DOCUMENTOS P/ESCRITURACAO DE UH EM CATOLE DO ROCHA RD 409 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 12/08/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APLICACAO DE QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO E COLETA DE DOCUMENTOS P/ESCRITURACAO DE UH EM CATOLE DO ROCHA RD410 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 12/08/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APLICACAO DE QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO E COLETA DE DOCUMENTOS P/ESCRITURACAO DE UH EM CATOLE DO ROCHA RD411 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 12/08/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD 412. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 13/08/2019 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA, 042019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 13/08/2019 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 13/08/2019 | 16391.37 | 16391.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COM PANHIA 072019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01116 | 13/08/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO PELA CODATA A ESTA CIA 052019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01117 | 13/08/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA PELACODADTA 032019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 13/08/2019 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO NACIONAL DE HABITA CAO RD 413 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01119 | 13/08/2019 | 137.00 | 137.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA ATENDER DIVERSOS SE TORES DESTA CIA | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01120 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELA SUBGEREN CIA DE PATRIMONIO | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01121 | 13/08/2019 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTADOR PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01122 | 13/08/2019 | 525.00 | 525.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01123 | 13/08/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO OS SER VICOS DE DADOS EMPRESARIAL PARA ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 13/08/2019 | 1173.88 | 1173.88 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA MULTA DE TRANSITO CONFORME CGMTZ 120485. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01125 | 13/08/2019 | 18747.01 | 18747.01 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JULHO/2019 . | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01126 | 13/08/2019 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA EMPRESA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01127 | 13/08/2019 | 8640.00 | 8640.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTA CIA NA OFERTA E CUR SOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV PTS EM JOAO PESSOA E SAN TA RITA | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01128 | 13/08/2019 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DES PESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01129 | 13/08/2019 | 311.50 | 311.50 | DESTINADO A DESPESAS EVENTUAISDESTA COMPANHIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01130 | 13/08/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LO CACAO DE MAQUINAS COPIADORAS EIMMMPRESSOA PARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01131 | 13/08/2019 | 94.76 | 94.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO RRT NOMUNICIPIO DE BAYEUX | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01132 | 13/08/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILLIO MORADIA PARA O PESSOAL QUE OCUPARA O LOCAL ONDE SERACONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX AGOSTO | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01133 | 14/08/2019 | 758.28 | 758.28 | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE VIABILIDADE TECNICA DE AGUA E ESGOTO PARA O RESIDENCIAL CRUZ DA MENINA EM PATOS,CI-008/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01134 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI-175/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01136 | 14/08/2019 | 172.82 | 172.82 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA MAIO/JUNHO CI-175/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01137 | 14/08/2019 | 117.55 | 117.55 | PAGFAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA JOAO PESSOA MAIO/JUNHO/2019,CI-176/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01138 | 15/08/2019 | 9296.03 | 9296.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TCR DA SEDE DESTA CIA NOS EXECICIODE 2010,2016 E 2018 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 15/08/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER O TRASLADO DA DIRETORA DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA SD 182. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01141 | 15/08/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DOS OCUPANTES DAAREA ONDE SERA CONSTRUIDO ORESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EMBAYEUX MES DE AGOSTO | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01142 | 15/08/2019 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA AO PESSOAL QUE RESIDIA EM LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDA UMA UNIDADE DE SAUDE NO RESIDENCIAL ROSA LUXEMBURGO EM SANTA RITA MES DE AGOSTO | 00004966545439 | KATIANE VENANCIO AGUIAR DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 15/08/2019 | 618.00 | 618.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADDO PELA SUBGERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTA CIA CI75/19 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01144 | 15/08/2019 | 400.94 | 400.94 | DESTINADO AO PAGAMETO DE CONTADE ENERGIA CIDADE MADURA JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TROCAR VEICULO NESTA CIA | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01147 | 15/08/2019 | 27469.31 | 27469.31 | PROVISAO 13 SALARIO SERVICOS PRESTADO JULHO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 16/08/2019 | 384.00 | 384.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES D.O. 16/03/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 16/08/2019 | 288.00 | 288.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO D.O. EM 20.22/03/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 16/08/2019 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO D.O. EM 14/03/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 16/08/2019 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO D.O. EM 13/04/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 16/08/2019 | 96.00 | 96.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO D.O. EM 10/04/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 16/08/2019 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO D.O. EM 04/04/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 16/08/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA EM JOAO PESSOA SD 20. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01155 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO ALUGUEL AGOSTO/2019 AUXILIO FINANCEIRO SANTA RITA ROSA LUXEMBURGO,CI-017/2019. | 00011991190409 | MICAELA GONCALVES FARIAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01158 | 19/08/2019 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO AGOSTO/2019,SANTA RITA(ROSA DELUXEMBURGO),CI-017/2019. | 00011991190409 | MICAELA GONCALVES FARIAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01159 | 19/08/2019 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO AGOSTO/2019,SANTA RITA (ROSA DE LUXEMBURGO),CI-017/2019/GEP | 00057019371434 | ROSILENE FERNANDES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01160 | 19/08/2019 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO AGOSTO/2019(ROSA DE LUXEMBURGO),CI-017/GEP. | 00014970993408 | WELLIANE ESTEFFANY TEODORO DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01162 | 19/08/2019 | 14200.00 | 14200.00 | DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS AUXILIOS MORADIAS DOS OCUPANTESDA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO ORESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX,AGOSTO/2019,CI-172 | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01163 | 20/08/2019 | 303.28 | 303.28 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA NO THOMAS MORUS JUNHOE JULHO/2019,CI-011 GEP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01164 | 20/08/2019 | 414.77 | 414.77 | PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL THOMAS MORUS,CI-010/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 20/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DA OBRA DE RECUPERACAO DE 49 UHs DO PMVMV SUB 50 EM ITABAIANA SD 86. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 20/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE ITABAIANA SD 86. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01167 | 22/08/2019 | 63310.61 | 63310.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 12BMDO EMPRENDIMENTO DA CONSTRUCAODE UMA ESTACAO ELEVATORIA DE REDE PARA RECALQUE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE SOUSA PARTE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01169 | 22/08/2019 | 570.00 | 570.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM BEBEDOUROO COMPACTO PARA ESTA CIA | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01170 | 22/08/2019 | 899.00 | 899.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMAROCADEIRA LATERAL A GASOLINA | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01171 | 22/08/2019 | 935.00 | 935.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA SERRA CIRCULAR185MM | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01172 | 26/08/2019 | 1243.51 | 1243.51 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA AGOSTO/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01173 | 26/08/2019 | 250.14 | 250.14 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGISA AGOSTO/2019,CI-185/2019,CIDADE MADURA CAJAZEIRAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01174 | 26/08/2019 | 54.26 | 54.26 | PAGAMENTO CONTA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA JULHO/2019,CI-178/2019,CIDADE MADURA SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01175 | 26/08/2019 | 294.25 | 294.25 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2019,CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CI-183/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01176 | 26/08/2019 | 460.98 | 460.98 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA,CIDADE MADURA CAMPINAGRANDE AGOSTO/2019,CI-179/2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01177 | 26/08/2019 | 506.08 | 506.08 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA AGOSTO/2019,CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE,CI-180/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 26/08/2019 | 912.00 | 912.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NOS DIAS 22 E 28/02/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01185 | 26/08/2019 | 620.60 | 620.60 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2019,CI-012/GEP,THOMAS MORUS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01186 | 26/08/2019 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARE PARA UTILIZACAO NOSETOR DE ARQUIVO,CI-016/2019. | 15231433000125 | MAX SISTEM SOFTWARE E WEB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 27/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO EM SAPE RD 013/2019. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 27/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO EM SAPE E MAMANGUAPE RD 013/2019. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 27/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO EM SAPE E MAMANGUAPE RD 014/2019. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 27/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM SAPE E MAMANGUAPE RD 014/2019. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01191 | 27/08/2019 | 1660.10 | 1660.10 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO TRABALHOSOCIAL DO THOMAS MORUS I e II EM SANTA RITA,CI-020/2019. | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 27/08/2019 | 50814.50 | 50814.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 5 E 6 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DOEMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA II EM JPA CI 58/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 27/08/2019 | 97910.89 | 97910.89 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 13 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO SUL EM JPA | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 27/08/2019 | 136749.21 | 136749.21 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 6 PARCELA DA CON TRAPAARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IEM JPA CI 57/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 27/08/2019 | 145203.67 | 145203.67 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO 5 PARCELA DA CONTRA PARATIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO DO REESIDENCIAL CANAA I EM JPA CI 56/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 27/08/2019 | 73505.10 | 73505.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 20 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RSIDENCIAL ALVORADA DO SUL EMJPA CI 55/19 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 27/08/2019 | 46713.21 | 46713.21 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 3 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IEM JPA CI 48 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 27/08/2019 | 54490.90 | 54490.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 4 PARCELA DA CON TRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPEENDIMENTO DO RESIDENCIAL CANAA I EM JPA CI 49 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 27/08/2019 | 153905.62 | 153905.62 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 7 PARCELA DA CON TRAPAARTIDA FINANCEIRA DO EMPRENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IIEM JPA CI 61/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 27/08/2019 | 154580.02 | 154580.02 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 7 PAARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA JPA CI 60/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 27/08/2019 | 9649.33 | 9649.33 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 4 PARCELA DA CON TRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL II EN JPAA CI 53/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 27/08/2019 | 63249.37 | 63249.37 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 1 PARCELA DA CON TRAPAARTIDA FINANCEIRA DO EMPRENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IIEM JPA CI 50 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 27/08/2019 | 28972.92 | 28972.92 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMAENTO DA 2 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IIEM JPA CI 51 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 27/08/2019 | 25304.03 | 25304.03 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENETO DA 3 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IIEM JPA CI 52/19 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 27/08/2019 | 124958.67 | 124958.67 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA 19 PARCELA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADADO SUL EM JPA CI 43 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 27/08/2019 | 157393.29 | 157393.29 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 12 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO SUL EM JPA CI 47/19 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 27/08/2019 | 123461.75 | 123461.75 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 11 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DDO SUL EM JPA CI 41 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01208 | 27/08/2019 | 7421.30 | 7421.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA NO EM PREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE47UH NO MUNICIPIO DE NARCACAI | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 28/08/2019 | 144.00 | 144.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DIARIO OFICIAL EM 31/05/2019 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 28/08/2019 | 384.00 | 384.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DIARIO OFICIAL EM 29/05/2019E 04/06/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01211 | 28/08/2019 | 1419.76 | 1419.76 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA ENERGISA CIDADE MADURA PATOS,CI- 186/GP,AGOSTO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01212 | 28/08/2019 | 196.65 | 196.65 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA,JOAO PESSOA CI-187/2019,AGOSTO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 29/08/2019 | 719986.20 | 719986.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO PESSOAL DESTA CIA MES DE AGOS TO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01214 | 29/08/2019 | 154.48 | 154.48 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS,CI-189/2019,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01215 | 29/08/2019 | 227.49 | 227.49 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE,MAIO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 29/08/2019 | 16642.60 | 16642.60 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DA FOLHA DEPESSOAL MES DE AGOSTO/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 29/08/2019 | 175961.94 | 175961.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 29/08/2019 | 48387.85 | 48387.85 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE AGOSTO2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 29/08/2019 | 475.84 | 475.84 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP DA FOLHA DE AGOSTO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 29/08/2019 | 2682.06 | 2682.06 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS FOLHA DE AGOSTO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 29/08/2019 | 37060.00 | 37060.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS TICKET REFEICAO DOMES DE AGOSTO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01222 | 29/08/2019 | 50068.00 | 50068.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL MCMV E CIDADANIAE LIBERDADE MES DE AGOSTO/19 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 29/08/2019 | 7706.60 | 7706.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CIA AGOSTO/19 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 29/08/2019 | 974.16 | 974.16 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE AGOSTO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01226 | 29/08/2019 | 1130.00 | 1130.00 | DESTINADO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA EMPRESA,CI-075/2019. | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 29/08/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS NASCIDADES DE TAVARES,MANAIRA,DIAMANTE,IGARACY E OLHO DAGUA RD 422. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 29/08/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE TAVARES,MANAIRA,DIAMANTE,IGARACY E OLHO DAGUA RD 423. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 29/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 424. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 29/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE AREIA RD 425. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 29/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASEM ANDAMENTO DO PNHR NA CIDADEDE INGA RD 426. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 29/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE INGA RD 427. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 29/08/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE SAPE E MAMANGUAPE RD 428. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 29/08/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENT5O DE DIARIA PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA JURIDICA EM JOAO PESSOARD 430. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 29/08/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA JURIDICA EM JOAO PESSOARD 429. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 02/09/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA VISITA TECNICA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 431 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 02/09/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 432. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 02/09/2019 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE SOUSA RD 433. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 02/09/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA RD 434. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 03/09/2019 | 2534.35 | 2534.35 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETODO DJO PARA SUBSTITUICAO DE BLOQUEIO JUDICIAL PMCG | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 03/09/2019 | 17143.15 | 17143.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA 072019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 03/09/2019 | 171.43 | 171.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01243 | 03/09/2019 | 25120.00 | 25120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA, SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 03/09/2019 | 3337.60 | 3337.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO IPTUPARCELAMENTO DO PREDIO DESTA CIA 06092019 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 04/09/2019 | 528.68 | 528.68 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01246 | 04/09/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIAREFERENTE AGOSTO/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 04/09/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS RD 435. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 04/09/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS RD 436. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01249 | 04/09/2019 | 494.99 | 494.99 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CAR TORIO DE REGISTRO DINAMERICO WANDERLEY EM PATOS PARA REGIS TRO DA ASSOCIACAO DE MORADORESCIDADE MADURA EM PATOS CI 44 | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 05/09/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE SOUSA RD 445. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 05/09/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE SOUSA RD 446. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 05/09/2019 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD447. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 05/09/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,ARACAGI E SERRARIA RD 441. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 05/09/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA ASCIDADES DE GUARABIRA,ARACAGI ESERRARIA RD 442. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 05/09/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA NA AREA DO CANAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 438. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 05/09/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA NA AREA DO CANAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 437. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 05/09/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA NA CIDADE DE RIACHAO DO POCO RD 439. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE RIACHAO DO POCO RD 440. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01259 | 05/09/2019 | 94.76 | 94.76 | PAGAMENTO REFERENTE CAU-RRT-8683624,CI-044/2019. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01260 | 06/09/2019 | 220.03 | 220.03 | PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2019,CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE,CI-192/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01261 | 06/09/2019 | 157.49 | 157.49 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA 09/2019,CIDADE MADURACAMPINA GRANDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01262 | 06/09/2019 | 188.00 | 188.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO NA EMPRESA CI-018/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01263 | 06/09/2019 | 10.57 | 10.57 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS JU ROS DA FA FATURA VENCIDA EM 06072019 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01264 | 06/09/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO IPTUE TCR DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIALVISTA BE LA II EM JPA CI 74/49 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01265 | 09/09/2019 | 64.00 | 64.00 | PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA DA COMPANHIA,CI-103/2019. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01266 | 09/09/2019 | 327.00 | 327.00 | PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA ROCADEIRA DESTA CIA,CI-089/2019. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 09/09/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA EM UM TERRENO EM NAZAREZINHO E REUNIAO NA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RD 449. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 09/09/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE NAZAREZINHO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RD 450. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01269 | 10/09/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CIDADE MADURA CAJAZEIRAS JUNHO,JULHO,AGOSTO,CI193/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01270 | 10/09/2019 | 680.00 | 680.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONFECCOES DE 30 CAMISAS PARA ATIVIDADES NO CONDOMINIO SAO RAFAEL I,II,III,CI-021/2019. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01271 | 10/09/2019 | 68.65 | 68.65 | PAGAMENTO REFERENTE ENERGISA CASA 22,CIDADE MADURA SOUSA,CI-196/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 10/09/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALPARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01273 | 10/09/2019 | 570.49 | 570.49 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PAARA USO NESTA CIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 10/09/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CIA | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 10/09/2019 | 17758.08 | 17758.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA042019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01276 | 10/09/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DADOS EMPRESARIAL PA RA ESSTA CIA26082019 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01277 | 10/09/2019 | 541.00 | 541.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01278 | 10/09/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESSA AFILIADA COHABS | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01279 | 10/09/2019 | 331.00 | 331.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ESTA CIA | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01280 | 10/09/2019 | 16201.35 | 16201.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA26092019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01281 | 10/09/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMADE PONTO PARA ESTA CIA | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01282 | 10/09/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO SIAF PRESTADO A ESTA CIA 042019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01283 | 10/09/2019 | 2050.48 | 2050.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DESTA CIA 15092019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 11/09/2019 | 304.83 | 304.83 | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CUS TA JUDICIAIS DE REINTEGRACAO DE POSSE NA COMARCA DE GUARA BIRA CI 66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01285 | 11/09/2019 | 94.76 | 94.76 | PARAA QUITACAO DE BOLETO DE UMA RRT EM CAMPINA GRANDE CI 78 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01286 | 11/09/2019 | 94.76 | 94.76 | PARA QUITACAO DE BOLETO DE RRT NO MUNICIPIO DE BAYEUX CI 77/19 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01287 | 11/09/2019 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS AGOSTO/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM DONA INES APF-0488414-12,CI-81/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01288 | 11/09/2019 | 98.02 | 98.02 | DESTINADO A COMPRA DE DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE DONA INES APF-0488414-12 CI-81/2019,PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01289 | 11/09/2019 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CARTILHAS PARA UTILIZACAO NO TS COMUNIDADE QUILOMBOLA NACIDADE DE DIAMANTE APF-0488409-48,CI-80/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 11/09/2019 | 49.60 | 49.60 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS NA COMUNIDADEQUILOMBOLA EM DIAMANTE/PB,APF-0488409-48,CI-80/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01291 | 11/09/2019 | 330.00 | 330.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CARTILHAS PARA USO NO TS NACOMUNIDADE QUILOMBOLA EM MANAIRA,APF-0488417-48,CI-79/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01292 | 11/09/2019 | 75.93 | 75.93 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZACAO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM MANAIRA APF-0488417-48 CI-79/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01293 | 11/09/2019 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CARTILHAS PARA USO NO TS NACOMUNIDADE QUILOMBOLA EM TAVARES APF-0488407-20 CI-78/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 11/09/2019 | 64.30 | 64.30 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZACAO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM TAVARES APF-0488407-20 CI-78/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01295 | 11/09/2019 | 270.00 | 270.00 | DESTINADO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARTILHAS PARA UTILIZACAO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM AREIA APF-0488399-21 CI-77/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 11/09/2019 | 71.69 | 71.69 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZACAO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM AREIA APF-0488399-21 CI-77/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01297 | 11/09/2019 | 210.00 | 210.00 | DESTINADO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARTILHAS PARA USO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM INGA APF-0488438-90 CI-76/2019 PNHR | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01298 | 11/09/2019 | 68.54 | 68.54 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM INGA APF-0488438-90 CI-76/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01299 | 11/09/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARTILHAS PARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAEM SERRA REDONDA APF-0488439-03 CI-75/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01300 | 11/09/2019 | 71.69 | 71.69 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM SERRA REDONDA APF-0488439-03 CI-75/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01301 | 11/09/2019 | 542.50 | 542.50 | DESTINADO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARTILHAS PARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EMCIDADE DO CONDE APF-0488444-78CI-73/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01302 | 11/09/2019 | 172.85 | 172.85 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA NA CIDADE CONDE APF-0488444-78,CI-73/2019PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01303 | 11/09/2019 | 501.29 | 501.29 | PAGAMENTO CONTA DE SERVICO DE TELEFONIA AGOSTO/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 11/09/2019 | 330.50 | 330.50 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAODE PROGRAMAS DE COMPUTACAO AGOSTO/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 48 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS | Dispensa | 01305 | 11/09/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARTILHAS PARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAEM CAJAZEIRINHAS APF-048843348CI-74/2019 PNHR. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01306 | 11/09/2019 | 98.02 | 98.02 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM CAJAZEIRINHAS APF0488433-48 CI-74/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 11/09/2019 | 274.34 | 274.34 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM PIANCO APF-0487779-03 CI-87/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01308 | 11/09/2019 | 274.34 | 274.34 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE DO EMPREENDIMENTO DOCE LAR DO INHAUA EM SAPE,APF-0487862-23 CI-86/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01309 | 11/09/2019 | 274.34 | 274.34 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS COMUNIDADE VIVER BEM E MORAR APF-0487870-20 CI-85/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01310 | 11/09/2019 | 274.34 | 274.34 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE MINHA MEU SONHO EM JACARAU APF-0489370-95 CI-84/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01311 | 11/09/2019 | 274.34 | 274.34 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS NA COMUNIDADE ALDEIA TRAMATAIA EM MARCACAO APF-0489173-23 CI-82/2019 PNHR | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01312 | 11/09/2019 | 274.34 | 274.34 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO TS DA COMUNIDADE MINHA MORADA APF-0487855-61,CI-83/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01313 | 11/09/2019 | 6800.00 | 6800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POLDA DAS ARVORES QUEHORA CAUSA DANOS NOS TELHADOS DESTA CIA | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 11/09/2019 | 1354.26 | 1354.26 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVI COS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AERREAS PARA ESTA CIA | 05917540000158 | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 12/09/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM JOAO PESSOA RD 454. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 12/09/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 455. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 12/09/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA EM JACARAU RD 451. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 12/09/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA EM JACARAU RD 452. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 12/09/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JACARAU RD 453. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 12/09/2019 | 12418.56 | 12418.56 | DESTINADO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA CIA DE HABITACAO POPULAR | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01325 | 13/09/2019 | 342.50 | 342.50 | PAGAMENTO CONFECCOES DE CARTILHAS PARA USO NO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM CAJAZEIRINHASAPF-0488433-48 CI-74/2019 PNHR | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01326 | 13/09/2019 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA AO PESSOAL QUE DE SOCULPOU UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSE MIR MENDES 092019 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01327 | 13/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA A 4 FAMILIAS QUE FOI DEMOLIDO AS CASAS PARA CONSTRUCAO DO UNIDADE DE SAUDEEM SANTA RITA | 00004966545439 | KATIANE VENANCIO AGUIAR DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01328 | 16/09/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NO EVENTO DO THOMAS MORUS IeII EM SANTA RITA CI-25/2019. | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 16/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL RD 459. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 16/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL RD 460. | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 16/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO NA CIDADE DE B SAO MIGUEL RD 461. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 16/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM TERRENO NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL RD 462. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 16/09/2019 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAS CIDADES DE MANAIRA,CAJAZEIRINHAS,TAVARES E DIAMANTE RD 475. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 16/09/2019 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA AS CIDADES DE MANAIRA,CAJAZEIRINHAS,TAVARES E DIAMANTE RD 476. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 16/09/2019 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE RD 471. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 16/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 472. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 16/09/2019 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM EM AREIA RD 473. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 16/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE AREIA RD 474. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 17/09/2019 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS EM AREIA RD 463. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 17/09/2019 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS EM SERRA REDONDA RD 464 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA CONDUZIRSERVIDORES A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 465. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 17/09/2019 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS CIDADES DEARACAGI,AREIA,SOLANEA RD 457. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 17/09/2019 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA CONDUZIRSERVIDORA AS CIDADES DE ARACAGI,AREIA E SOLANEA RD 458. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 17/09/2019 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM DONA INES RD 469. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO CDE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE DONA INES RD 470. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR TERRENO NA CIDADE DE REMIGIO RD 465 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA A TERRENO NA CIDADE DE REMIGIO RD 466. | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA E VERIFICAR TERRENO NA CIDADE DE REMIGIO RD 467. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA DO TERRENO NA CIDADEDE REMIGIO RD 468. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01350 | 17/09/2019 | 8239.61 | 8239.61 | DESTINADO PAGAMENTO IPTU/TCR ANOS 2018/2019 DA AREA NA QUALSERA CONSTRUIDA RESIDENCIAL VISTA BELA II PMCMV -FAIXA II NO BAIRRO DE MANGABEIRA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01351 | 17/09/2019 | 64.60 | 64.60 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DESPESAS COM EXPEDICAO DE CERTIDAO CI-069/2019. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01352 | 17/09/2019 | 8000.00 | 8000.00 | DESTINADO A IMPLANTACAO DE DUAS HORTAS COMUNITARIAS NO RESIDENCIAL THOMAS MOORE ATRAVES DOT S PMCMV FAR-1,CI-19/2019. | 21517121000185 | RUTH DE SOUZA LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 18/09/2019 | 17079.39 | 17079.39 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1620/2019 REFERENTE COMBUSTIVEIS PERIODO DE AGOSTO/2019 CI 019/2019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 18/09/2019 | 191335.47 | 191335.47 | DESTINADO REGULARIZACAO 8 PARC DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA I | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 18/09/2019 | 170.79 | 170.79 | DESTINADO PAGAMENTO DO PRO 1620/2019 TAXAS COMBUSTIVEIS PERIODO AGOSTO/2019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 18/09/2019 | 23191.34 | 23191.34 | DESTINADO PAGAMENTO PRO 1585/ 2019 REFERENTE IPTU E TCR COLETA DE RESIDUOS ANO 2019 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 19/09/2019 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA,COLETAR DOCUMENTACAO,APLICAR QUESTIONARIONO CONJUNTO ZU SILVA_EM SOUSA RD 478. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 19/09/2019 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA,COLETAR DOCUMENTACAO E APLICAR QUESTIONARIO NO CONJUNTO ZU SILVA EM SOUSA RD 479. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 19/09/2019 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE SOUSA RD 480. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01360 | 19/09/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 01/2019CIDADE MADURA SOUSA CASA 15,CI-198/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01362 | 19/09/2019 | 85.00 | 85.00 | DESTINADO A COMPRA DE AGUA MINERAL EM CAIXAS PARA USO EM TRABALHO PELA EQUIPE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM SOUSA,CI-0532019. | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01363 | 20/09/2019 | 1232.94 | 1232.94 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DETELEFONIA 09/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01364 | 23/09/2019 | 2945.75 | 2945.75 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA 08/2019,CIDADE MADURAPATOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 23/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO CONJUNTO PNHR EM SAO JOSE DOS RAMOS RD 485. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 23/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO CONJUNTO DO PNHR EM SAO JOSE DOS RAMOS RD 486. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 23/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE SAOJOSE DOS RAMOS RD 487. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 23/09/2019 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA PARA COLETA DE DOCUMENTACAO PARA ESCRITURAS DOS IMOVEIS EM SOUSA RD 481. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 23/09/2019 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTOSPARA ESCRITURAS DOS IMOVEIS EMSOUSA RD 482. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 23/09/2019 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DIARIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTACAO PARA ESCRITURAS DOS IMOVEIS EM SOUSA RD 483. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 23/09/2019 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE SOUSA RD 484. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 23/09/2019 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM GUARABIRA RD 488. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 23/09/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTE PARA A CIDADEDE GUARABIRA_RD 489. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 24/09/2019 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PNHR EM AREIA,INGA E SERRA REDONDA RD 494 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 24/09/2019 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE AREIA,INGA E SERRA REDONDA RD 495 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 24/09/2019 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZACAO EM OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,MANAIRA,DIAMANTE E TAVARES RD 492. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 24/09/2019 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,MANAIRA,DIAMANTE ETAVARES RD 493. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Tomada de Preço | 01379 | 24/09/2019 | 345.00 | 345.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO SOCIAL E FORNECIMENTO DE LANCHES CI-025/2019. | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01380 | 24/09/2019 | 451.66 | 451.66 | DESTINADO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2019 UC 5/1922892-3 CONFORME CI TRABALHO SOCIAL THOMUS MORUS I II | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 24/09/2019 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REGULARIZACOES E FISCALIZACOES IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 499. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 24/09/2019 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REGULARIZACOES E FISCALIZACAO IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 497. | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 24/09/2019 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REGULARIZACOES E FISCALIZACAO IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 498. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01384 | 25/09/2019 | 339.51 | 339.51 | PAGAMENTO CONTA ENERGISA CIDADE MADURA SOUSA CASA 06,CI-191 /2019,JUNHO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01385 | 25/09/2019 | 917.86 | 917.86 | PAGAMENTO CONTA ENERGISA CIDADE MADURA GUARABIRA,AGOSTO/2019CI-194/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01386 | 25/09/2019 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NA EMPRESA CI-109/2019/. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01387 | 25/09/2019 | 2570.46 | 2570.46 | DESTINADO PAGAMENTO DE REAJUSTE 12 MEDICAO REFERENTE EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO ESTACAO ELEVATORIA REDE DE ESGOTO MUNICIPIO SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01389 | 25/09/2019 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMADO RELOGIO DE PONTO PARA ESTA CIA,CI-048/2019. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01390 | 25/09/2019 | 143.60 | 143.60 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA EMPRESA CI-13/2019. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01391 | 26/09/2019 | 28800.00 | 28800.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO MCMV E PTS,NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE SANTA RITA REALIZADO NO RESIDENCIAL THOMAS MORUS. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 26/09/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFERENTE SETEMBRO/2019,OF. 020/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01393 | 26/09/2019 | 50068.00 | 50068.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MCMV E CIDADANIA E LIBERDADE REFERENTE SETEMBRO/2019,OF. 020/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 27/09/2019 | 735589.65 | 735589.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA 09/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 27/09/2019 | 38150.00 | 38150.00 | DESTINADO AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARISO DESTA CIA PERIODO DE SETEMBRO/2019 CONFORME CI 044 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 27/09/2019 | 9211.40 | 9211.40 | DESTINADO AQUISICAO VALE TRANSPORTE DESTINADO FUNCIONARIOS DESTA CIA PERIODO SETEMBRO 2019 CONFORME CI 047/2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 27/09/2019 | 974.16 | 974.16 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOA FUNCIONARIOS DA GERENCIA CAMPINA GRANDE PERIDOD OUTUBRO/2019 CONFORME CI 047/2019 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 27/09/2019 | 16642.60 | 16642.60 | DESTINADO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DA PBPREV PERIODO SETEMBRO 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 27/09/2019 | 176141.67 | 176141.67 | DESTINADO PAGAMENTO GPS ENCARGO INSS PERIODO SETEMBRO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 27/09/2019 | 48468.10 | 48468.10 | DESTINA PAGAMENTO FGTS PERIDO DE SETEMBRO/2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 27/09/2019 | 525.84 | 525.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO CONFINSPERIODO SETEMBRO/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 27/09/2019 | 2732.06 | 2732.06 | DESTINADO PAGAMENTO CONFINS PERIODO SETEMBRO/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 01406 | 27/09/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PROVISAO PARCELA DO 13 CONVENIADO DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 30/09/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 502 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 30/09/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES E FISCALIZACAO IMOBILIARIA EM GUARABRA RD 503. | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01409 | 02/10/2019 | 10240.00 | 10240.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PMCMV DE JOAO PESSOA E SANTA RITA CI-10/2019. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 01410 | 02/10/2019 | 52500.00 | 52500.00 | DESTINADO TRANSFERENCIA RECURSOS CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONVENIO 002/2019 REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 15 UH NO MUNICIPIO DE MARACCAO | 11413923000191 | ASSOC INDIGENA APICULTORES MARCACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01411 | 03/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGMENTO ART REFERENTE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DESTINADO IMPLATANCAO UH NO VALENTINA CONFORME CI 086/2019 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 03/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES E FISCALIZACAO IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 504. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 03/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES E FISCALIZACO IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 505. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 03/10/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA PMCMV EM DIAMANTE E BOM SUCESSO RD 500. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 03/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE DIAMANTE E BOM SUCESSO RD 501. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 03/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS RD 508. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 03/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOSRD 509. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 03/10/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM BENEFICIARIOS PNHR EM INGARD 506. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 03/10/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE INGA RD 507. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 03/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE NAZAREZINHO RD 510. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 03/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA COM A CONSTRUTORA NA CIDADE DE NAZAREZINHO RD 511. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01422 | 03/10/2019 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1328/2019 RECARGA O EXTINTORESPARA O RESIDENCIAL CIDADE MADURA | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01423 | 03/10/2019 | 418.70 | 418.70 | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DA CASA32 CIDADE MADURA GUARABIRA CI-045/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01424 | 03/10/2019 | 314.72 | 314.72 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA DAGUA CASA 24 NA CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI-048/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01425 | 03/10/2019 | 179.57 | 179.57 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CASA 32,CIDADE MADURA GUARABIRA CI-046/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01426 | 03/10/2019 | 162.33 | 162.33 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA 24 CIDADE MADURAGUARABIRA CI-047/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01427 | 03/10/2019 | 419.33 | 419.33 | PAGAMENTO CONTAS DAGUA CIDADE MADURA JOAO PESSOA 09/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01428 | 03/10/2019 | 23760.00 | 23760.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS DE DESCRIPTOGRAFIA DE DA DOS DEVIDOS A INVASAO DE DADOSPOR UM TROJAN CONHECIDO COMORANSSOMWRE | 24613179000110 | DATARESTORE RECUP DE DADOS PLORIANOPOLIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01429 | 04/10/2019 | 407.89 | 407.89 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 09/2019CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CI- 207/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01430 | 04/10/2019 | 203.68 | 203.68 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 09/2019CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE, CI-208/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01431 | 04/10/2019 | 3337.60 | 3337.60 | PAGAMENTO PARCELA 8 IPTU E TCREXERCICIO 2019 INSCRICAO 24.500.0078.0000.000,CI-013/2019. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 04/10/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ADUTORA NA CIDADE DE MONTEIRO RD 513. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 04/10/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ADUTORA NA CIDADE DE MONTEIRO RD 514 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 04/10/2019 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE MONTEIRO RD 515. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01435 | 04/10/2019 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE CODIGO 1345,CERTIFICADO DIGITAL. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 07/10/2019 | 3279.00 | 3279.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DIVERSAS EM JULHO/AGOSTO/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01437 | 07/10/2019 | 32.30 | 32.30 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DESPESAS DA CERTIDAO ACOES REFERENTE IMOVEL COM MATRICULA 65852CONFORME CI 077/2019 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01438 | 10/10/2019 | 927.53 | 927.53 | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRASET/2019,CI-209/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01439 | 10/10/2019 | 351.67 | 351.67 | PAGAMENTO CONTAS ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS SET/2019,CI-212/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01440 | 10/10/2019 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01441 | 10/10/2019 | 2321.20 | 2321.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2019,CI-188/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 10/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/CONSERTO EM JOAO PESSOA RD 516. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 10/10/2019 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO PARA CONSERTO EM JOAO PESSOA RD 516. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 10/10/2019 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA EM AGUIAR E NAZAREZINHO RD 517 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 10/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE AGUIAR E NAZAREZINHO RD 518. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01447 | 10/10/2019 | 426.44 | 426.44 | PAGAMENTO CONTA TELEFONIA REFERENTE OUTUBRO/2019. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01448 | 10/10/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO PAGAMENTO OF.032/2019,TAXA DE MANUTENCAO SETEMBRO/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01449 | 10/10/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO OF. 030/2019,REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO AGOSTO/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01450 | 10/10/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO OF. 033/2019,REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO OUTUBRO/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 10/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE LOCACAODE MAQUINAS MULTI FUNCIONAIS PARA USO NESTA EMPRESA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 10/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NESTA EMPRESA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 10/10/2019 | 496.00 | 496.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAOEM 29/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 10/10/2019 | 576.00 | 576.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO EM 09/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 10/10/2019 | 288.00 | 288.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO EM 30/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 10/10/2019 | 192.00 | 192.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO EM 06/09/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 10/10/2019 | 456.00 | 456.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO EM 16 E 21/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 10/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE RD | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 10/10/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR PRESIDENTE DA CEHAP A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 15/10/2019 | 12902.40 | 12902.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA CEHAPE AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM SETEMBRO/2019. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01461 | 15/10/2019 | 16921.37 | 16921.37 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC-5/9980320-7SEDE SETEMBRO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 15/10/2019 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR ACOES NOS CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS EM CATOLE DO ROCHA E TEIXEIRA RD 519. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 15/10/2019 | 16976.51 | 16976.51 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS EM SETEMBRO/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 15/10/2019 | 16976.51 | 16976.51 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEVEICULOS EM AGOSTO/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01465 | 15/10/2019 | 1380.00 | 1380.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DESISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01466 | 15/10/2019 | 1380.00 | 1380.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01467 | 15/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGAMENTO ART N 1400000002817170-0REFERENTE MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CI 093/2019 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01468 | 15/10/2019 | 2819.48 | 2819.48 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA SISTEMA SIAF EM JUNHO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01469 | 15/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGAMNETO ART N 14000000002817376-2 REFERENTE MUNICIPIO DE MONTEIRO ORCAMENTO DOS PROJETOS CIDADE MADURA CONFORME CI 094/2019 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01470 | 15/10/2019 | 2819.48 | 2819.48 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA SISTEMA SIAF EM JULHO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01471 | 15/10/2019 | 2819.48 | 2819.48 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA SISTEMA SIAF EM SETEMBRO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01472 | 15/10/2019 | 235.92 | 235.92 | DESTINADO PAGMENTO DO PROC DE 1580/2019 AQUISICAO DE 04 ROLOS DE PAPEL PLOTTER DE MESA HP CONFORME CI 042/2019 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01473 | 15/10/2019 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO PAGAMNETO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DOSTERRENOS ONDE SERA CONSTRUINDORESEDENCIAL JOSEMIR MENDES | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01474 | 15/10/2019 | 499.00 | 499.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DEINFORMATICA EM AGOSTO/2019. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 15/10/2019 | 17442.87 | 17442.87 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE 1818/2019 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE PERIODO SETEMBRO/2019 CONFORME CI 022/2019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 15/10/2019 | 174.43 | 174.43 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO SETEMBRO/2019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01477 | 15/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 4 FAMILIAS QUE FOI DEMOLIDO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADESAUDE SANTA RITA | 00004966545439 | KATIANE VENANCIO AGUIAR DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01478 | 15/10/2019 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1583/2019 MANUTENCAO IMPRESSORAS CONFORME CI 015/2019 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 01479 | 15/10/2019 | 394.00 | 394.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1211/2019 AQUISICAO DE UM MICROONDAS CONFORME CI 057/2019 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01480 | 15/10/2019 | 187.35 | 187.35 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1615/2019 AQUISICAO MATERIAL ELETRICO CONFORME CI 110/2019 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01481 | 15/10/2019 | 570.20 | 570.20 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1641/2019 AQUISICAO MATERIAL CONFORME CI 110/2019 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01482 | 15/10/2019 | 359.49 | 359.49 | DESTINADO PAAGEMENTO DO PROCD N 1655/2019 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME CI 118/2019 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01483 | 15/10/2019 | 286.60 | 286.60 | DESTINADO APAGAMENTO TAXAS REFERENTE A CONSULTA DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS MUNICIPIO CAMPINA GRANDE CI 095/2019 | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01484 | 15/10/2019 | 665.00 | 665.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1610/2019 SERVICOS APLICACAODE REVISTEMNTO FUME NOS VEICULOS CI 019/2019 | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01485 | 15/10/2019 | 180.52 | 180.52 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1733/2019 AQUISICAO MATERIAL CI 124/2019 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01486 | 15/10/2019 | 468.64 | 468.64 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-214/2019 SETEMBRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01487 | 15/10/2019 | 968.00 | 968.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1523/2019 AQUISICAO UMA CAFEITEIRA INOX CI 101/2019 | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01488 | 15/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-215/2019,SETEMBRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01489 | 15/10/2019 | 35.19 | 35.19 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CIDADE MADURA GUARABIRA CI-213/2019 JULHO/2018 E AGOSTO/2018,CASA 32. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01490 | 15/10/2019 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1741/2019 SERVICOS MANUTENCAO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO PREDIO DESTA CIA CI 126/2019 | 00002740992416 | ANTONIO ROSENE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01491 | 15/10/2019 | 151.00 | 151.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1671/2019 AQUISICAO MATERIAL CI 121/2019 | 15801072000105 | ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01492 | 15/10/2019 | 396.95 | 396.95 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC N 1718/2019 AQUISICAO MATERIAL PARA CONDOMINIO CIDADE MADURA GUARABIRA CI 127/2019 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 15/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1718/2019 AQUISICAO MATERIAL CONDOMINIO CIDADE MADURA CI 127/2019 | 32554157000155 | RAYAN DE OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01494 | 15/10/2019 | 7612.80 | 7612.80 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DOS SERVICOS TECNICO DE ASSISTENCIA NA CONSTRUCAO 48 UH MUNICIPIO DE RIACHAO OF 580/2019 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 15/10/2019 | 173285.13 | 173285.13 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 8 PARCELA DA CON TRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA IIEM JPA CI 98/19 GCCC | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01496 | 15/10/2019 | 5979.60 | 5979.60 | DESTINADO REGUALRIAZACAO PAGAMENTO 6 PARCELA DOS SERVICOS TECNICODE ASSISTENCIA NA CONSTRUCAO 36 UH MUNCIIPIO DE SAPE PNHR OF 583/2019 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 15/10/2019 | 237111.97 | 237111.97 | DESTINADO A REGULARIZACAO DALIBERACAO DE 14 PARCELA D CON TRAPARTIDA FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO SUL EM JPA CI 69 GCCC | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 15/10/2019 | 525.00 | 525.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALPARA USO NESTA EMPRESA,CI-130/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 522. | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 524. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE GUARABIRA RD 523. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 15/10/2019 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA PARA APLICACAO DE QUESTIONARIOS E COLETA DE DOCUMENTOS EM CATOLE DO ROCHA RD 525. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 15/10/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA PARA APLICAR QUESTIONARIOS E COLETA DE DOCUMENTOS DOS IMOVEIS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD 526 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 15/10/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE CATOLE DOROCHA RD 527. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 15/10/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISITA TECNICA E APLICACAO DE QUESTIONARIOS E COLETA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD 527. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 15/10/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISITA TECNICA E APLICACAO DE QUESTIONARIOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD 528. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 15/10/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA APLICACAO DE QUESTIONARIOS E COLETA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD529. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 15/10/2019 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE CATOLE DO ROCHA RD 530. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01509 | 16/10/2019 | 5718.46 | 5718.46 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 2 PARCELA DOS SERVICOS REALIZACAO TRABALHO TECNICO SOCIAL PNHR UH MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO OF CEF 616/2019 | 00095225609449 | MARIA VERONICA DE SOUSA LINS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01510 | 16/10/2019 | 8352.09 | 8352.09 | DESTINADO REGULARIZACA PAGAMENTO 2 PARCELA SERVICOS REALIZACAO TRABALHO TECNICO SOCIAL PNHR 41 UH MUNICIPIO DE JACARAU OF CEF 615/2019 | 00095225609449 | MARIA VERONICA DE SOUSA LINS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01511 | 16/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 16/10/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO COM A PRESIDENTE DA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 532. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 16/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 533. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 535. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 16/10/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 534. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01517 | 16/10/2019 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01518 | 16/10/2019 | 2024.70 | 2024.70 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA 09/2019,SEDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01519 | 17/10/2019 | 37.91 | 37.91 | PAGAMENTO CONTA DAGUA CIDADE MADURA GUARABIRA 02/2019,CI-045/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01520 | 17/10/2019 | 265.50 | 265.50 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOPROGRAMAS DE COMPUTACAO DESTA CIA 09/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01521 | 18/10/2019 | 142.56 | 142.56 | DESTINADO A DEVOLUCAO DO FUNDOEMPREENDER DESCONTADO A MAIOR. | 24613179000110 | DATARESTORE RECUP DE DADOS PLORIANOPOLIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01523 | 21/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA PATOS CI-210/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01524 | 21/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PARA PAGAMENTO PROC DE N 1718/2019 AQUISICAO MATERIAL CONDOMINIO CIDADE MADURA GUARABIA CI 049/2019 | 32554157000155 | RAYAN DE OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01526 | 21/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DSTINADO AQUISICAO DE MATERIALCONDOMINIO CIDADE MADURA MUNICIPIO DE GUARABIRA 127/2019 | 32554157000155 | RAYAN DE OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01527 | 21/10/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINA PAGAMENTO DO PROC DE N 1718/2019 AQUISICAO D EMATERIAL PARA CONDOMINIO CIDADE MADURA MUNICIPIO DE GUARABIRA | 32554157000155 | RAYAN DE OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01528 | 21/10/2019 | 15680.00 | 15680.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO GRAMA MCMV NAS CIDADES DE JPA E SANTA RITA | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01529 | 22/10/2019 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01530 | 22/10/2019 | 402.50 | 402.50 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1975/2019 PRESTACAO SERVICOS EVENTUAIS ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO TTS RESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II SANTA RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 22/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DA AREA NA CIDADE DE INGA RD 536. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 22/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE INGA RD 537. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01533 | 22/10/2019 | 29440.00 | 29440.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS TECNICOS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV NO RESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II EM SANTA RITA CT-014/2017,OF.12/19. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01536 | 22/10/2019 | 477.93 | 477.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO CONTA DAGUA OUTUBRO/2019,CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CI-225/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01537 | 23/10/2019 | 210554.95 | 210554.95 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 9 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CANAA II CONFORME CI 074/2019 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01538 | 23/10/2019 | 229320.84 | 229320.84 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 9 PARCELA DA CONTRAPARTIDA RESIDENCIAL CANNAA I CONFORME CI 075/2019 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01539 | 23/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA MES SETEMBRO/2019,CI-211/2019 CIDADE MADURA SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01540 | 23/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA PATOS 09/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 23/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD 538. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 23/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 539. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01543 | 23/10/2019 | 201.44 | 201.44 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA NO CONDE APF-0488444-78. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01544 | 23/10/2019 | 125.73 | 125.73 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-0488414-12 NA CIDADE DE DONA INES. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01545 | 23/10/2019 | 50.44 | 50.44 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA APF-0488409-48 NA CIDADE DE DIAMANTE CI-95/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01546 | 23/10/2019 | 77.61 | 77.61 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA NA CIDADE DE MANAIRA APF-0488417-48 CI-94/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01547 | 23/10/2019 | 65.98 | 65.98 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE TAVARES APF-0488407-20 CI-93/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01548 | 23/10/2019 | 73.37 | 73.37 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHORDO BONFIM NA CIDADE DE AREIA APF-0488399-21 CI-92/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 23/10/2019 | 70.22 | 70.22 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA APF-0488438-90 NA CIDADEDE INGA CI-91/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01550 | 23/10/2019 | 100.54 | 100.54 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VINHASUMBURANINHAS APF-0488433-48 NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CI-89/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01551 | 23/10/2019 | 73.37 | 73.37 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO TS EM OUT/2019 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS APF-0488439-03 NA CIDADE DE SERRA REDONDA CI-90/2019 PNHR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01552 | 24/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1956/2019 REGISTRO REFORMA ESTATUTARIA DA ASSOCIACAO DE MORADORES RESIDENCIAL CIDADE MADURA PATOS | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01553 | 24/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGAMENTO ART REFERENTE REGISTRO NACIONAL CREA 160320129 ELABORACAO PROJETO BASICO REDE DE DRENAGEM MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01554 | 24/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGAMENTO ART REGISTRO CREA ELABORACAO PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO CONDOMINIO ROSA LUXEMBURGO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01555 | 24/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGAMENTO ART REGISTRO NACIONAL CREA ELABORACAO DE ORCAMENTO SERVICOS RECUPERACAO UH E DRENAGEM COLINAS DO SUL CONFORME CI 105/2019 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01556 | 24/10/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO PAGAMENTO ART REGSITRO NACIONAL CREA SOBRE ELABORACAO ORCAMENTO EXECUCAO SERVICOS CONSTRUCAO RAMPA NO ROSA LUXEMBURGO CONFORME CI 106/2019 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01558 | 24/10/2019 | 570.32 | 570.32 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1956/2019 REGISTRO DA REFORMA ESTATURIA DA ASOOCIACAO DE MORADORES RESID CIDADE MADURA PATOS | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 24/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS CIDADES DE NAZAREZINHO,CAJAZEIRINHAS,TAVARES,MANAIRA E DIAMANTE RD 544. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 30/10/2019 | 721207.26 | 721207.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA 10/2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01561 | 30/10/2019 | 50068.00 | 50068.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PROGRAMAS MCMV E CIDADANIA E LIBERDADE REFERENTE 10/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 30/10/2019 | 38150.00 | 38150.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO DOS TIKCET REFEICAO REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2019 DOS FUNCIONARIO DESTA CIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 30/10/2019 | 16642.60 | 16642.60 | DESTINADO PAGAMENTO PB PREV REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 30/10/2019 | 176967.69 | 176967.69 | DESTINADO PAGAMENTO GPS ENCARGOS INSS PERIODO OUTUBRO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 30/10/2019 | 48683.66 | 48683.66 | DESTINADOPAGAMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO OUTUBRO 2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 30/10/2019 | 575.84 | 575.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO CONFINS PERIODO OUTUBRO/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 30/10/2019 | 2782.06 | 2782.06 | DESTINADO APGAMENTO CONFINS PERIODO OUTUBRO/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 30/10/2019 | 8360.00 | 8360.00 | DESTINADO AQUISICAO VALE TRANSPORTE PERIDO DE NOVEMBRO/2019 PARA FUNCIONARIOS DESTA CIA CONFORME CI 051/2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 30/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE PERIODO DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CI 051/2019 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 30/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA PRIMEIRA PARCELA PAGA DO 13 SALARIO/2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01573 | 31/10/2019 | 450.82 | 450.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2019 THOMAS MORUS I E II CI-015/2019 GEP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01574 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-215/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01575 | 31/10/2019 | 1300.05 | 1300.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA PATOS CI-210/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE NAZAREZINHO,CAJAZEIRINHAS,TAVARES,MANAIRA E DIAMANTE RD 545. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADEDE SAO JOSE DOS RAMOS RD 551. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADEDE SAO JOSE DOS RAMOS RD 552. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD 546. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM FAMILIAS A AGROVILA EM ITATUBA RD 547. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE ITATUBA RD548. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01582 | 31/10/2019 | 329.36 | 329.36 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA OUT/2019 CI-229/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01583 | 31/10/2019 | 32.04 | 32.04 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRASCI-230/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01584 | 31/10/2019 | 37.91 | 37.91 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CASA 07 CI-231/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01585 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI-227/2019 OUT/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01586 | 31/10/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO_DE CON TAS DE AGUA CIDADE MADURA CG CI 226/19 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 31/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES/FISCALIZACAO IMOBILIARIAS NA CIDADE DE SOUSA RD 556. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 31/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES/FISCALIZACAO IMOBILIARIAS NA CIDADE DE SOUSA RD 557. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 31/10/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 558. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 31/10/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O SETOR SOCIAL EM JOAO PESSOA RD 553. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 31/10/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 555. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 31/10/2019 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA RD 549. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA RD 550. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 542. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE AREIA,INGA,SERRA REDONDA RD 543. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01597 | 31/10/2019 | 85.60 | 85.60 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA CASA 29 CIDADE MADURAJOAO PESSOA CI-235/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01598 | 31/10/2019 | 50.50 | 50.50 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CASA 29 CI-234/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01599 | 01/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO DA CERACA ELETRICA NO RESIDENCIAL CIDADE MADURA DE JOAO PESSOS CONFORMECI 032/2019 | 26530533000179 | JONAS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01600 | 01/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO CERCA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI 034/2019 | 26530533000179 | JONAS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01601 | 01/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEMINISTRAR A OFICINA DE CULINARIA SER REALIZADA NA COMUNIDADEQUILOMBOLA PEDRA DAGUA NO MUNICIPIO DE INGA APF 0488438-90 | 00002506766480 | LUCIANA GALVAO MORAIS MARTINS MONIZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01602 | 01/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC PARA MINISTRAR OFICINA CULINARIAREALIZADA NA COMUNIDADE QUIMLOBOLA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONA APF 0488439-03 | 00002506766480 | LUCIANA GALVAO MORAIS MARTINS MONIZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 04/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A GERENCIA EM CAMPINA GRANDE RD 560. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 04/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DCE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A GERENCIA DE CAMPINA GRANDE RD 561. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA DE CAMPINA GRANDE RD 562. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 559. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | DIREITOS AUTORAIS | Dispensa | 01608 | 05/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE AVALIACAO DE IMOVEIS CI-104/2019. | 11543493000475 | CARLOS A C SILVA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01609 | 05/11/2019 | 415.37 | 415.37 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/2019,CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI-236/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01610 | 05/11/2019 | 214.90 | 214.90 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE OUT/2019,CI-239/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 01611 | 05/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTRATACAO SERVICOS OFICINA CULINARIA REALIZADA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO IPIRANGA MUNICIPIO CONDE APF 0488844-76 | 00002506766480 | LUCIANA GALVAO MORAIS MARTINS MONIZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 05/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 05/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL EM CAMPINA GRANDE RD | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 05/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE RD | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 06/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA AS 47 UH NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS RD 563. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 06/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS RD564. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 06/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA NAS 40 UH CIDADE MADURA GUARABIRA RD 565. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 06/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE GUARABIRA RD 566. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 06/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE NOV/2019,CI-051/2019. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 07/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A DIRETORIA TECNICA EM JOAO PESSOA RD 577. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 07/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 578. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 07/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A SECRETARIA ASSIST SOCIALDE SUME RD 579. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 07/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SUME RD 580. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01625 | 07/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAONAS AREAS COMUNS DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA DE GUARABIRA CI-053/2019. | 00002740992416 | ANTONIO ROSENE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 01627 | 07/11/2019 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAONA AREA DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA GUARABIRA CI-053/2019. | 00002740992416 | ANTONIO ROSENE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01628 | 07/11/2019 | 660.00 | 660.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO MOTOR ELETRICO CONDOMINIO CIDADE MADURA MUNICIPIO D EGUARABIRA | 32554157000155 | RAYAN DE OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 07/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA EM DONA INES RD 581. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 07/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE DONA INES RD 582. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 07/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 586 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 07/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS EM SERRA REDONDA RD 585. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01633 | 08/11/2019 | 1000.88 | 1000.88 | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA OUT/2019 CI-240/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01634 | 08/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA PATOS OUT/2019,CI-228/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01635 | 08/11/2019 | 2102.55 | 2102.55 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CIDADE MADURA DE SOUSA CI-237/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 08/11/2019 | 305.13 | 305.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELACAO NOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL No 0810393-46.2015.815.2001,CI-101/2019. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01637 | 11/11/2019 | 440.00 | 440.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE CURSO DE AVALIACAO DE IMOVEL CONFORME CI 111/2019 SERVIDOR DIOGO SARMENTO RESENDE | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DOU FATURAS EM ABERTO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 11/11/2019 | 10644.48 | 10644.48 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEONIBUS DESTINADO AOS SETORES DESTA CIA EM JOAO PESSOA OUT/2019. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 01640 | 11/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA PARA PRODUCAO DE SABAO NO RESIDENCIAL THOMAS MORE PMCMV CT-2013/2019. | 00005791805497 | MARIA DOLORES MOREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 11/11/2019 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO PUBLICACOES NO D.O. EM 31/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 11/11/2019 | 352.00 | 352.00 | PAGAMENTO PUBLICACOES NO D.O. EM 21/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 11/11/2019 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO PUBLICACOES NO D.O. EM 28/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 11/11/2019 | 384.00 | 384.00 | PAGAMENTO PUBLICACOES NO D.O. EM 14/09/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01645 | 11/11/2019 | 499.00 | 499.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DOC 7118420287. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01646 | 11/11/2019 | 2819.48 | 2819.48 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA OF. 581/2019,CONTRATO 10/2016,AGOSTO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01647 | 11/11/2019 | 265.50 | 265.50 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA CT-15/2012,10/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01648 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS CT-03/2015 13/09 A 12/10/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01649 | 11/11/2019 | 1380.00 | 1380.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS MES SET/2019,CT-02/2017. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 11/11/2019 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEMAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS 13/09 A 12/10/2019,CT- 03/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01652 | 11/11/2019 | 2024.70 | 2024.70 | PAGAMENTO CONTA DAGUA REFERENTE 10/2019 SEDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 01653 | 11/11/2019 | 61.00 | 61.00 | PAGAMENTO REFERENTE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | 08560468000142 | CARTORIO DE OFICIO UNICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01654 | 11/11/2019 | 599.77 | 599.77 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS,CI-057/2019. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01655 | 11/11/2019 | 285.00 | 285.00 | PAGAMENTO REFERENTE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS DESTA CIA CI-144/2019. | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01656 | 11/11/2019 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DEPONTO ELETRONICO CT-06/2019,CI-054/2019. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO IPTU PARCELA 10/10. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO TCR PARCELA 10/10. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 12/11/2019 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMUNIDADEQUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM EMAREIA RD 587. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 12/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE AREIA RD 588. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 12/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COMUNIDADE PEDRA DAGUA EM INGA RD 583. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 12/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE INGA RD 584. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01663 | 12/11/2019 | 35.02 | 35.02 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NESTA CIA,CI-131/2019. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 12/11/2019 | 16976.51 | 16976.51 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEVEICULOS EM OUT/2019,CONTRATO 04/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01665 | 12/11/2019 | 2838.93 | 2838.93 | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO OF. 035/2019 ABC. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01666 | 12/11/2019 | 63.80 | 63.80 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NESTA CIACI-141/2019. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01667 | 12/11/2019 | 430.05 | 430.05 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA DA OI VENCIMENTO 25/11/2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01668 | 12/11/2019 | 312.00 | 312.00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NESTA COMPANHIA,CI-128/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01669 | 12/11/2019 | 533.95 | 533.95 | DESTINADO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA CISTENA DESTA CIA CONFORME CI 137/2019 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01670 | 12/11/2019 | 127.17 | 127.17 | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NESTA CIA,CI-138/2019. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01671 | 12/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO PAGAMENTO AUXILIO MORADIA PELA DEMOLICAO DE SUAS CASAS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLANO RESIDENCIAL ROSA LUXEMBURGOREF NOVEMBRO/2019 | 00004966545439 | KATIANE VENANCIO AGUIAR DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01672 | 12/11/2019 | 667.08 | 667.08 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA CIA CONFORME CI 135/2019 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01673 | 12/11/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAMENTO PARA COMPRA DE CHAVES PARA USO DESTA CIA CONFORME CI 135/2019 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01674 | 12/11/2019 | 79.00 | 79.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1832/2019 COMPRA DE UM PULVERIZADOR DE PRESSAO PREVIA 5 L | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01675 | 12/11/2019 | 302.40 | 302.40 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NESTA CIACI-142/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01676 | 12/11/2019 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1823/2019 COMPRA D EMATERIALPARA USO DESTA CIA CONFORME CIN 132/2019 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01677 | 12/11/2019 | 533.00 | 533.00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPA DE MATERIAIS PARA USO NESTA COMPANHIA CI-140/2019. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01678 | 12/11/2019 | 236.30 | 236.30 | DESTINADO PAGAMENTO DO PORC DEN 1831/2019 COMPRA DE MATERIALPARA USO NA MANUTENCAO DOS ARCCONDICIONADOS DESTA CIA CONFORME CI 134/2019 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01679 | 12/11/2019 | 716.87 | 716.87 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NESTA COMPANHIA CI-042/2019. | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01680 | 12/11/2019 | 151.56 | 151.56 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1761/2019 COMPRA DE MATERIALPARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO CONFORME CI 129/2019 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01681 | 12/11/2019 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1611/2019 SERVICOS DE CONFCCAO DE 30 CAMISAS PARA USO EQUIPE TECNICA NO SETOR REGULARIZACAO CONFORME CI 054/2019 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01682 | 12/11/2019 | 489.40 | 489.40 | DESTINADO APAGMENTO DO PROC DEN 1732/2019 COMPRA DE MATERIALPARA USO DESTA CIA CONFORME CIN 123/2019 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01683 | 12/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2135/2019 MANUTENCAO ROCADEIRA CONFORME CI 143/2019 | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01684 | 12/11/2019 | 44.00 | 44.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2135/2019 COMPRA DE MATERIALPARA MANUTENCAO ROCADEIRA USO DESTA CIA CONFORME CI 117/2019 | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Inexigível | 01685 | 12/11/2019 | 2040.00 | 2040.00 | DESTINADO APAGMENTO DO PROC DEN 2101/2019 COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SETOR GAFO CONFORME CI 012/2019 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01686 | 12/11/2019 | 3700.00 | 3700.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2073/2019 COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME CI 048/2019 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01687 | 12/11/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1397/2019 SERVICO DE MANUTENCAO DA MOTO USO DESTA CIA CONFORME CI 082/2019 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01688 | 12/11/2019 | 763.00 | 763.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1397/2019 COMPRA DE MATERIALPARA MANUTENCAO DA MOTO USO A SERVICO DSTA CIA CONFORME CI 082/2019 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01689 | 12/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2303/2019 REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO MES DE AGOSTO/2019 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01690 | 12/11/2019 | 2511.42 | 2511.42 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1746/2019 REFERENTE A CONTA DA ENERGISA UC 5/1876124-7 5/1876122-1 5/1889176-2 5/1926703-8 CIDADE MADURA SOUSA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01693 | 12/11/2019 | 11355.72 | 11355.72 | DESITNA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO PROCESSOS DE 2018 N 2303/2302/2304/2593 TAXA DE MANUTENCAO ASSOCIACAO BRAS DE COHABS E AGENTE PUB HABITACAO | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01695 | 12/11/2019 | 10037.08 | 10037.08 | DESTINADO PAGAMNETO DO PROC DEN 1994/2019 COMPRA DE MATERIALUSO PINTURA EXTERNA DESTA CIA CONFORME CI 139/2019 | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01696 | 13/11/2019 | 811.80 | 811.80 | DESTINADO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE PARA GERENCIA CAMPINA GRANDE REFERENRE NOVEMBRO/2019 CI051/2019 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01697 | 13/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2322/2019 DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE MES DE OUTUBRO/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01698 | 13/11/2019 | 1209.69 | 1209.69 | DESTINADO PAAGMENTO DO PROC DE N 2195/2019 DESPESAS TELEFONIA REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 13/11/2019 | 947.29 | 947.29 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2241/2019 REFERENTE A FATURA DAS PUBLICIDADES EM ABERTO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 01700 | 13/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2277/2019 REFERENTE PALESTRAPARA PNHR USO E CONSERVACAO DAMORADIA NO MUNCIIPIO DO CONDE COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA | 00090843762420 | MARAIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 01701 | 13/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2278/2019 REFERENTE PALESTRAUSO E CONSERVACAO DA MORADIA DO PNHR NA COMUNIDADE QUILOMBAMATIAS MUNCIIPIO S REDONDA | 00090843762420 | MARAIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01702 | 13/11/2019 | 185805.84 | 185805.84 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 15 PARCELA DA CONTRAPARTIDA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUEL DO SUL MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME OF 655/2019 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01703 | 13/11/2019 | 1238839.22 | 1238839.22 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF CAIXA ECONOMICA 1 PARCELA CONTRAPARTIDAREF EMPREENDIMENTO RESID PEDRADO REINO MUNICIPIO J PESSOA | 01393074000106 | SANCO ENGENHARIA EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01704 | 13/11/2019 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DO TERRENO ONDE SE CONSTRUIR RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES CONFORME CI 243/2019 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 13/11/2019 | 17491.86 | 17491.86 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN2293/2019 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CIA REF MES DE OUTUBRO/2019 CI 023/2019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 13/11/2019 | 174.02 | 174.02 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 2293/2019 REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS MES DE OUTUBRO/2019 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01707 | 14/11/2019 | 144.54 | 144.54 | PAGAMENTO FATURAS ENERGIA ELETRICA THOMAS MORUS I E II CI-018-GEP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01708 | 14/11/2019 | 464.08 | 464.08 | PAGAMENTO FATURAS CAGEPA THOMAS MORUS I E II CI-017/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01709 | 14/11/2019 | 522.38 | 522.38 | DESTINADO PARA PAGAMENTO DE AGUA CONFORME CI 215/2019 GP DO CIDADE MADURA DE CAMPINA GRANDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01710 | 14/11/2019 | 506.08 | 506.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUADO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE CAMPINA GRANDE CONFORME CI227/2019 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01711 | 14/11/2019 | 307.32 | 307.32 | DESTINADO AO PGTO DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE CAMPINA GRANDE CONFORME CI226/2019 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 14/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DA AREA DAS COMUNIDADES DE CAJA E MELANCIA | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 14/11/2019 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01714 | 14/11/2019 | 154.23 | 154.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA REUNIAO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA CAMPINA GRANDE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 14/11/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DE CAMPINA GRANDE | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUCAO DE VEICULO COM SERVIDOR PARA REUNIAO EM ITATUBA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE ITATUBA PARA EXPLANACAO DE PROJETO | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 14/11/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTIANDO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA A ASSINATURA DOS BENEFICIARIOS DO PNHR | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01723 | 14/11/2019 | 38.13 | 38.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE CAJAZEIRAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01724 | 14/11/2019 | 2385.11 | 2385.11 | DESTINADO APAGMENTO DO PORC DEN 1669/2019 FATURA C ONSUMO DEAGUA MES DE SETEMBRO/2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA EM JOAO PESSOA RD 591. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 592. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 14/11/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES/FISCALIZACAO IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 589. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 14/11/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACOES/FISCALIZACAO IMOBILIARIAS EM GUARABIRA RD 590. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01729 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | verificar saldo reserva | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 19/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA AGROVILA EM ITATUBA RD 593. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 19/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE ITATUBA RD 594. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 19/11/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA PARA COLETAR DOCUMENTOS EM CATOLE DOROCHA RD 595. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 19/11/2019 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTOS EM CATOLE DO ROCHA RD 596. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 19/11/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO ASO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD597. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01735 | 19/11/2019 | 16492.51 | 16492.51 | DESTINADO PAGAMENTO DA FATURA ENERGISA REFERENTE OUTUBRO/2019 UC 5/998320-7 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01736 | 19/11/2019 | 571.72 | 571.72 | DESTINADO PAGAMENTO PARCELA 10IPTU EXERCICIO /2019 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01737 | 19/11/2019 | 0.00 | 0.00 | teste de rserva | 00010191261750 | ELVIRA DIAS GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 20/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM U.H. NA CIDADE DE NAZAREZINHO RD 598. | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 20/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA CIDADE DE NAZAREZINHO RD 599. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 20/11/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA CIDADEMADURA EM SOUSA RD 602. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 20/11/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES ACIDADE DE SOUSA RD 603. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 20/11/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 600. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 20/11/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 601. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 22/11/2019 | 80855.61 | 80855.61 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 PARCELA DA CONTARPARTIDA FINANCEIRA DO ESTADO EMPREENDIMENTO RESID ALVORADA DO SUL | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO | Dispensa | 01747 | 22/11/2019 | 5266.90 | 5266.90 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 634/2019 CEFCORREPONDENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO PREST SERVICOS DE ASSIST TECNICA CONST PNHR PIANCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO | Inexigível | 01748 | 22/11/2019 | 5108.00 | 5108.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGMENTO CORREPONDENTE A 6 PARCELA ATEC NA CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE PITTIMBU PNHR | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 22/11/2019 | 267393.97 | 267393.97 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 10 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA ESTADO EMPRENDIMRESIDENCIAL CANAA I J PESSOA | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 22/11/2019 | 206412.86 | 206412.86 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 10 PARCELA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO ESTADO EMPREENRESIDENCIAL CANAA II J PESSOA | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01751 | 25/11/2019 | 2560.00 | 2560.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV DO T S NO RESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II EM SANTA RITA. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 25/11/2019 | 1774.08 | 1774.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA NOV/2019. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01754 | 25/11/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DO PROC DE1701/2019 REFERENTE A PALESTRA USO CONSERVACOA DA MORADIA PNHR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS MUNCIIPIO S REDONDA | 00090843762420 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01755 | 25/11/2019 | 80043.99 | 80043.99 | DESTINADO A REGURALIZACAO PAGAMENTP DIVIDA CPMF PROCESSO JUDICIAL 00021514920104058200 2 VARA FEDERAL JOAOA PESSOA CONFORME CI 040/2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01756 | 25/11/2019 | 370.97 | 370.97 | Destinado ao pagamento de tarifas de irrf da conta cef 174-0 de janeiro/19 a outubro/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01757 | 25/11/2019 | 8116.26 | 8116.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 294-7 DE JANEIRO A OUTUBRO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01758 | 25/11/2019 | 6.00 | 6.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 442-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01759 | 25/11/2019 | 1892.52 | 1892.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 442-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01760 | 25/11/2019 | 426.50 | 426.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01761 | 25/11/2019 | 0.02 | 0.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01762 | 25/11/2019 | 4108.51 | 4108.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01763 | 25/11/2019 | 105.00 | 105.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 529-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01764 | 25/11/2019 | 67.10 | 67.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 529-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01765 | 25/11/2019 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 530-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01766 | 25/11/2019 | 83.56 | 83.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 530-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01767 | 25/11/2019 | 122.50 | 122.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 531-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01768 | 25/11/2019 | 277.59 | 277.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 531-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01769 | 25/11/2019 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 532-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01770 | 25/11/2019 | 47.81 | 47.81 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 532-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01771 | 25/11/2019 | 87.50 | 87.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 534-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01772 | 25/11/2019 | 113.52 | 113.52 | DESTIANADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 534-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01773 | 25/11/2019 | 52.50 | 52.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 533-6 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01774 | 25/11/2019 | 54.29 | 54.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 533-6 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01775 | 25/11/2019 | 105.00 | 105.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 536-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01776 | 25/11/2019 | 59.18 | 59.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 536-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01777 | 26/11/2019 | 85.96 | 85.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ART DE OBRA EM MONTEIRO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01778 | 26/11/2019 | 52.50 | 52.50 | destinado ao pagamento de tarifas bancarias da conta CEF 537-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01779 | 26/11/2019 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO AO PAGMENTO DOS SER VICOS PRESTADO A ESTA CIA 102019 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01780 | 26/11/2019 | 32.74 | 32.74 | destinado ao pagamento de tarifas bancarias de irrf da conta cef 537-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01781 | 26/11/2019 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 540-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01782 | 26/11/2019 | 50.63 | 50.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE IRRF DA CONTA CEF 540-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01783 | 26/11/2019 | 87.50 | 87.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 541-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01784 | 26/11/2019 | 310.60 | 310.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 541-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01785 | 26/11/2019 | 87.50 | 87.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 542-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01786 | 26/11/2019 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O ESCRITORIO EM CA PINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01787 | 26/11/2019 | 219.60 | 219.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 542-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01788 | 26/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01789 | 26/11/2019 | 105.00 | 105.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 543-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01790 | 26/11/2019 | 1282.21 | 1282.21 | PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIAMOVEL NOV/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01791 | 26/11/2019 | 191.03 | 191.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 543-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01792 | 26/11/2019 | 122.50 | 122.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 545-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01793 | 26/11/2019 | 194.98 | 194.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 545-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01794 | 26/11/2019 | 105.00 | 105.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 546-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01795 | 26/11/2019 | 288.53 | 288.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 546-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01796 | 26/11/2019 | 87.50 | 87.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 548-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01797 | 26/11/2019 | 269.65 | 269.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 548-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01798 | 26/11/2019 | 12433.02 | 12433.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 552-2 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01799 | 26/11/2019 | 19872.33 | 19872.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE IRRF DA CONTA CEF 649-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01800 | 26/11/2019 | 1.50 | 1.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF 649-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 26/11/2019 | 1662.28 | 1662.28 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO TRNASFERENCIA JUDICIAL DA CONTA 12354-4 22082019 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 26/11/2019 | 3279.13 | 3279.13 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITOS DE TRANSFERENCIA JUDI CIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA PBCONTA 12354-4 30082019 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 26/11/2019 | 4461.90 | 4461.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TRANSFEERENCIA JUDI CIAL DA CONATA 12354-4 30082019 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01804 | 26/11/2019 | 54.95 | 54.95 | destinado ao pagamento de tarifa bancaria da conta do bb 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01805 | 26/11/2019 | 52.13 | 52.13 | destinado ao pagamento de tarifa de irrf na conta do bb 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01806 | 26/11/2019 | 326.05 | 326.05 | destinado ao pagamento de tarifa bancaria da conta do bb 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01807 | 26/11/2019 | 424.75 | 424.75 | destinado ao pagamento de tarifas bancarias da conta bb 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01808 | 26/11/2019 | 326.27 | 326.27 | destinado ao pagamento de tarifas bancarias da conta bb 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01809 | 26/11/2019 | 54.95 | 54.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01810 | 26/11/2019 | 1.39 | 1.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01811 | 26/11/2019 | 54.95 | 54.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO BB 13357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01812 | 26/11/2019 | 424.75 | 424.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13383-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01813 | 26/11/2019 | 317.82 | 317.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13468-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01814 | 26/11/2019 | 54.95 | 54.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 26/11/2019 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUCAO DE SERVIDOR PARA LEVAR DOCUMENTACAO REF AO PROCESSO CEHAP N 674-2019 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01816 | 26/11/2019 | 11.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 1003119 DA HORA CERTA PONTO ELETRONICO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 27/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 606. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 27/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 607. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 27/11/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,TAVARES,MANAIRA E DIAMANTE RD 604. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 27/11/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS,TAVARES,MANAIRA E DIAMANTE RD 605. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 27/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS CIDADES DE AREIA,INGA E SERRA REDONDA RD 608. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 27/11/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AREIA,INGA E SERRA REDONDA RD 609. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 27/11/2019 | 254.50 | 254.50 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE A REITEGRACAO DE POSSE PROCESSO 0800168-51.2018.8.15.0581 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 27/11/2019 | 305.13 | 305.13 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE LIMINAR REITEGRACAO D EPOSSE PROCESSO 0800061.45.2018.8.15.0051 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 27/11/2019 | 399.30 | 399.30 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE LIMINAR REITEGRACAO DE POSSE PROCESSO 97.2019.8.15.0391 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 27/11/2019 | 352.22 | 352.22 | DESTINADO PAGAMENTO LIMINAR REINTEGRACAO DE POSSE PROCESSO DE N 0800105-52.2018.0361 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01828 | 27/11/2019 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01829 | 27/11/2019 | 2556.07 | 2556.07 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 07/02/2019 13407-4 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 27/11/2019 | 1387.35 | 1387.35 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL CC BANCO DO BRASIL S/A,CC 12354-4 EM 16/09/2019. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 27/11/2019 | 4208.35 | 4208.35 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL EM 16/09/2019 C/C 12354-4 BANCO DO BRASIL SA,CI-026/2019. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 27/11/2019 | 2865.52 | 2865.52 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL S/A,EM 18/09/2019 C/C 12354-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 27/11/2019 | 3148.52 | 3148.52 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NO BANCO DO BRASIL S/A EM 26/09/2019 C/C 12354-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 27/11/2019 | 3943.46 | 3943.46 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NO BANCO DO BRASIL S/A EM 26/09/2019 C/C 12354-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 27/11/2019 | 14291.80 | 14291.80 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL EM 26/09/2019 NO BANCO DO BRASIL S/A CC 12354-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 28/11/2019 | 770121.11 | 770121.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA REFERENTE 11/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01837 | 28/11/2019 | 48351.03 | 48351.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA E CIDADANIA E LIBERDADE 11/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 28/11/2019 | 38500.00 | 38500.00 | DESTINADO PAGAMENTO TICKET REFEICAO REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO/2019 DESTA CIA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 28/11/2019 | 186232.75 | 186232.75 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A FO LHA DO MES DE NOVEMBRO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 28/11/2019 | 70739.34 | 70739.34 | PARA RECLHIMENTO DO FGTS DAFOLHA DO MES DE NOVEMBRO/19 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01843 | 28/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1331/2019 REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO CERCA ELETRICA DO RESIDENCIAL CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI 034/2019 | 26530533000179 | JONAS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01844 | 28/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTOD O PROC DE1331/2019 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CERCA CONDOMINIO CIDADE MADURA CAMPIN AGRANDE CI 034/2019 | 26530533000179 | JONAS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 28/11/2019 | 811.80 | 811.80 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIO DA GERENCIA CAMPINA GRANDE DEZEMBRO/2019 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 28/11/2019 | 7986.80 | 7986.80 | DESTINADO AQUISICAO VALES TRANSPORTES PERIODO DEZEMBRO/2019 PARA FUNCIONARIOS DESTA CIA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01847 | 28/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1329/2019 REFERENTE PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 032/2019 | 26530533000179 | JONAS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01848 | 28/11/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1329/2019 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL MANUTENCAO CERCA CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 032/2019 | 26530533000179 | JONAS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 29/11/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PILOES RD 610. | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 29/11/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PILOES RD 611. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 04/12/2019 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURACAO DCE IMOVEIS NA CIDADE DE AREIA RD 612. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 04/12/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURACAO DOS IMOVEIS NA CIDADE DE AREIA RD 613. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 04/12/2019 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURACAO DE IMOVEIS NA CIDADE DE AREIA RD 614. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 04/12/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS ACIDADE DE AREIA RD 615. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 04/12/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA E COLETA DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURACAO DE IMOVEIS NA CIDADE DE AREIA RD 616. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01858 | 04/12/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CIDADE MADURA DE GUARABIRA CI-056/2019. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01859 | 04/12/2019 | 1449.00 | 1449.00 | DESTINADO A COMPRA DE UMA BOMBA DE INDUCAO PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE GUARABIRA CI-055/2019. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01863 | 04/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO REGULARIZACAO QUITACAO CPMF CAIXA ECONOMICA PROCESSO JUDICIAL 00021514920104058200 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01865 | 04/12/2019 | 506.08 | 506.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA C GRANDE 15122019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 04/12/2019 | 60.00 | 60.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO RD 12 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01867 | 04/12/2019 | 460.98 | 460.98 | PAGAMENTO CONTAS FORNECIMENTO DAGUA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE 11/2019,CI-245/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01868 | 04/12/2019 | 56.08 | 56.08 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA CIDADE MADURA SOUSA 10/2019,CI-248/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01869 | 04/12/2019 | 1153.31 | 1153.31 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA CIDADE MADURA PATOS 11/2019,CI-247/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01870 | 04/12/2019 | 344.20 | 344.20 | DESTINADO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA JOAO PESSOA 11/2019,CI-244/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 04/12/2019 | 25.00 | 25.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA ACIDADE DE INGA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01872 | 04/12/2019 | 64.60 | 64.60 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO CONFORME CI 119/2019 | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 04/12/2019 | 91.76 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL TJPB DA CONTA 12354-4 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 04/12/2019 | 2912.00 | 2912.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO D.O. EM OUTUBRO/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01877 | 04/12/2019 | 181.00 | 181.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01878 | 04/12/2019 | 109.90 | 109.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13383-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 04/12/2019 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DE SALDO NE NAO UTILIZADO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01880 | 04/12/2019 | 109.90 | 109.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01882 | 04/12/2019 | 109.90 | 109.90 | destinado ao pagamento de tarifas bancarias da conta bb 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01892 | 04/12/2019 | 2747.92 | 2747.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13705-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01893 | 04/12/2019 | 10.77 | 10.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 256-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01912 | 05/12/2019 | 253.30 | 253.30 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE ALDEIA TRAMATAIA EM MARCACAO APF-0489173-23 PNHR,CI-97/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01913 | 05/12/2019 | 253.30 | 253.30 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE MINHA MORADA EM RIACHAO DO POCO APF-0487855-61 PNHR,CI-98/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01914 | 05/12/2019 | 253.30 | 253.30 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO TS NA COMUNIDADE MINHA CASA MEU SONHO EM JACARAU APF-0489370 PNHR,CI-99/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01916 | 05/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE VIVER BEM E MORAR NA CIDADE DE JACARAU APF-0487870-20 PNHR CI-100/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01917 | 05/12/2019 | 253.30 | 253.30 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE DOCE LAR DO INHAUA APF-0487862-23 EM SAPE PNHR,CI-101/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01918 | 05/12/2019 | 253.30 | 253.30 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE LUIZ CALDAS APF-0487779-03 EM PIANCO PNHR,CI-102/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01920 | 05/12/2019 | 253.30 | 253.30 | DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE VIVER BEM E MORAR APF-0487870-20 EM PITIMBU CI-100/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01922 | 05/12/2019 | 14341.66 | 14341.66 | DESTINADO REGULARIZACAO QUITACAO CPMF CAIXA PROCESSO DE N 00021514920104058200 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 05/12/2019 | 16642.60 | 16642.60 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAFOLHA DO MES DE NOVEMBRO/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 05/12/2019 | 675.84 | 675.84 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPIS/PASEP DA FOLLHA DO MES DENOVEMBRO/19 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 05/12/2019 | 2882.06 | 2882.06 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO CONFINS DA FOLHA DE NOVEMBRO/ 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01926 | 05/12/2019 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CAIXA REFERENTE SERVICOS TTS NA CONSTRUCAOUH MUNICIPIO DE IPIRANGA PNHR APF 0488444-78 | 00090843762420 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01927 | 05/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DARF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 05/12/2019 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO SERVICO DE ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA NO RESIDENCIAL CIDADE MADURA EM PATOS CI-057/2019. | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01929 | 05/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO CONDOMINIAL REFERENTE AO RESIDENCIAL SAO RAFAEL,CI-005/2019. | 24988724000153 | INSTITUTO DE GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01930 | 05/12/2019 | 628.81 | 628.81 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 6241-4 _CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01931 | 05/12/2019 | 35.00 | 35.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 537-9 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01932 | 05/12/2019 | 10.17 | 10.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 537-9 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01933 | 05/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 540-9 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01934 | 05/12/2019 | 18.12 | 18.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 540-9 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01935 | 05/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 536-0 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01936 | 05/12/2019 | 14.87 | 14.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 536-0 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01937 | 05/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 533-6 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01938 | 05/12/2019 | 16.12 | 16.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 533-6 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01939 | 05/12/2019 | 35.00 | 35.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 530-1 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01940 | 05/12/2019 | 17.94 | 17.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 530-1 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01941 | 05/12/2019 | 374.84 | 374.84 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 442-9 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01942 | 05/12/2019 | 35.00 | 35.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 539-8 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01943 | 05/12/2019 | 13.54 | 13.54 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 529-8 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01944 | 05/12/2019 | 2682.82 | 2682.82 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS DE IRRF DA CONTA 294-7 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01945 | 05/12/2019 | 42.00 | 42.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 090-7 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01946 | 06/12/2019 | 381.67 | 381.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS 10/2019,CI-228/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01949 | 06/12/2019 | 1380.00 | 1380.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOV/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01950 | 06/12/2019 | 1380.00 | 1380.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2019. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01951 | 06/12/2019 | 2838.93 | 2838.93 | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO DA CEHAP OF. 037/201912/2019. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01952 | 06/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 13/10 A 12/11/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01953 | 06/12/2019 | 428.50 | 428.50 | PAGAMENTO REFERENTE CONTA SERVICO DE TELEFONIA NOV/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01954 | 06/12/2019 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DOPONTO ELETRONICO DEZ/2019. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01955 | 06/12/2019 | 2024.70 | 2024.70 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA NOV/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 06/12/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA DE CAJAZEIRAS RD 622. | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 06/12/2019 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIASPARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 623. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01958 | 06/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2488/2019AUXILIO MORADIA MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020 CONFORME CI 036/2019 QUATRO FAMILIAS | 00004966545439 | KATIANE VENANCIO AGUIAR DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA DE GUARABIRA RD 626. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 06/12/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 627. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 06/12/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA EM SOUSA RD 624. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 06/12/2019 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA NA CIDADE MADURA EM SOUSA RD 625. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01964 | 09/12/2019 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO PAGAMENTOS DE ALUGUEIS PARA DESOCUPACAO DO TERRENOONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX APF-0428881,DEZEMBRO/JANEIRO. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 09/12/2019 | 16976.51 | 16976.51 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS NOV/2019 CT-04/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01967 | 09/12/2019 | 265.50 | 265.50 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE AO SISTEMA PACK STANDAD NOV/2019,CI-053/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01968 | 09/12/2019 | 265.50 | 265.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO SERVIDODE SUPORTE AO SISTEMA PACK STANDAD,CI-052/2019. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01969 | 09/12/2019 | 217.33 | 217.33 | PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIAELETRICA CIDADE MADURA CAMPINAGRANDE NOV/2019,CI-253/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 09/12/2019 | 22307.15 | 22307.15 | complementacao do 13 salario | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 09/12/2019 | 17279.69 | 17279.69 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA CIA MES 11/2019. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 09/12/2019 | 172.80 | 172.80 | PAGAMENTO REFERENTE TX ADMINISTRACAO. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01975 | 09/12/2019 | 2236.79 | 2236.79 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA CIDADE MADURA SOUSA NOV/2019,CI-251/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01976 | 09/12/2019 | 389.94 | 389.94 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS NOV/2019,CI-250/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01977 | 09/12/2019 | 1057.67 | 1057.67 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CIDADE MADURA GUARABIRA NOV/2019,CI-252/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 10/12/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMUNIDADE CRUZ DA MENINA EM DONA INES RD 617. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 10/12/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE PATOS RD 628. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01980 | 10/12/2019 | 554.55 | 554.55 | PAGAMENTO REFERENTE COPIAS,IMPRESSOES,POSTAGENS E DIGITALIZACAO CI-GP/65/2019. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01981 | 10/12/2019 | 397.92 | 397.92 | DESTINADO APAGEMNTO DO DARF PERIODO DE APURACAO 22/10/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01982 | 10/12/2019 | 3405.00 | 3405.00 | PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DEEXTINTORES E MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DOS HIDRANTES DESTA CIA. CI-153/2019. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01983 | 10/12/2019 | 560.00 | 560.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO D.O. EM 11/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01984 | 10/12/2019 | 35.00 | 0.00 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NESTA COMPANHIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01985 | 10/12/2019 | 59.63 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NESTA COMPANHIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01986 | 10/12/2019 | 150.00 | 150.00 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL PAUSO NESTA CIA | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01987 | 10/12/2019 | 51.00 | 51.00 | PARA AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA USO NESTA CIA | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01988 | 10/12/2019 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2290/2019 AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA CONFORME CI 157/2019 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01989 | 10/12/2019 | 222.00 | 222.00 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL PA RA USO NESTA CIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01990 | 10/12/2019 | 1347.50 | 1347.50 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2438/2019 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME CI 164/2019 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01991 | 10/12/2019 | 198.00 | 198.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2273/2019 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA USO DESTA CIA CONFORME CI 150/2019 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01992 | 10/12/2019 | 324.90 | 324.90 | PARA AQUISICAO DE MATERIAL PA RA USO NESTA CIA | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Inexigível | 01993 | 10/12/2019 | 263.00 | 263.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2272/2019 AQUISICAO MATERIALCONFORME CI 064/2019 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01994 | 10/12/2019 | 5180.00 | 5180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS GRAFICOS PARA ESTA CIA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01995 | 10/12/2019 | 7799.00 | 7799.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO SOLICITADO PELA GERENCIA CONTABIL | 33816880000128 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE RD 629. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE RD 630. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE RD 631. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD632 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02001 | 10/12/2019 | 28400.00 | 28400.00 | PAGAMENTO DOS ALUGUEIS PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERACONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX APF-0428881,CI-254/2019. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02002 | 10/12/2019 | 789.62 | 789.62 | DESTINADO PAGAMENTO DA ENERGISA UC 5/1908983-8 5/1908994-5 CONFORME CI 228/2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 10/12/2019 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO D.O. EM 26/11/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02005 | 10/12/2019 | 589.42 | 589.42 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DEDE MANUTENCAO DO SITE NOV/2019CEHAP/SEDE,CI-058/2019. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02006 | 10/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE TECNICO E INSTALACAO DO PROGRAMADE BANCO DE DADOS NA CEHAP/CAMPINA GRANDE,CI-057/2019. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02007 | 10/12/2019 | 79.03 | 79.03 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOE SERVICOS DE INFORMATICA CI-055/2019. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02008 | 10/12/2019 | 245.02 | 245.02 | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAOE SERVICOS DE INFORMATICA NA CEHAP/CAMPINA GRANDE CI-056/2019. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02009 | 11/12/2019 | 17803.97 | 17803.97 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE 11/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02010 | 11/12/2019 | 2819.48 | 2819.48 | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA SISTEMA SIAF CT 10/2016,NOV/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02011 | 11/12/2019 | 2819.48 | 2819.48 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF CT-10/2016,DEZ/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02012 | 11/12/2019 | 297.36 | 297.36 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL CI-059/2019. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02014 | 11/12/2019 | 5500.00 | 5500.00 | PAGAMENTO REFERENTE ELABORACAODE PROJETO DE GESTAO CONDOMINIAL NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL CI-005/2019. | 24988724000153 | INSTITUTO DE GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02016 | 11/12/2019 | 94.76 | 94.76 | PAGAMENTO REFERENTE RRT/CAU NoA39153-0,CI-0123/2019. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02017 | 11/12/2019 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2523/2019 REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DEZEMBRO/2019 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 11/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2529/2019 LOCACAO MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS MES DE DEZEMBRO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 02019 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO SITE DEZEMBRO/2019 CONFORME CI 064/2019 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02021 | 11/12/2019 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICO MANUTENACAO SITE DEZEMBRO/2019 CONFORME CI 064/2019 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 12/12/2019 | 1125.00 | 1125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA ABC-COHABS EM BRASILIA-DF RD 618. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 12/12/2019 | 1750.00 | 1750.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2535/2019 AQUISICAO PAPEL A4PARA TENDER A NECESSIDADE DESTA CIA CONFORME CI 065/2019 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 12/12/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARA VISITA TECNICA NOCONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS SD 127. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 12/12/2019 | 145.96 | 145.96 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2536/2019 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CIA CONFORME CIN 064/2019 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 12/12/2019 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE RD 629. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 12/12/2019 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE RD 630. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 12/12/2019 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE RD 631. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 12/12/2019 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 632. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02030 | 12/12/2019 | 1090.89 | 1090.89 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 13468-6 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02031 | 12/12/2019 | 1009.03 | 1009.03 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 13121-0 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02032 | 12/12/2019 | 1304.50 | 1304.50 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 12525-3 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02033 | 12/12/2019 | 2031.56 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 11145-7 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02034 | 12/12/2019 | 771.84 | 771.84 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 12561-X | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02035 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 12354-4 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02036 | 12/12/2019 | 1856.47 | 1856.47 | REGULARIZACAO DE DEBITO JUDICIAL NA CONTA 401326-3 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 12/12/2019 | 701.40 | 701.40 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL EM 06/12/2019,C/C 13.357-4. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 12/12/2019 | 525.64 | 525.64 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL EM 06/12/2019,C/C 13.258-6. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DO 13 SALARIO 2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Convite | 02040 | 12/12/2019 | 174617.11 | 174617.11 | DESTINADO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 12/12/2019 | 20636.59 | 20636.59 | DESTINADO PAGAMENTO PB PREV REFERENTE 13 SALARIO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02042 | 12/12/2019 | 17900.00 | 17900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTU RAL E REALIZACAO DE SONDAGENS DO SOLO PARA UMA PONTE EM CON CRETO ARMADO NA CIDADE DE C. GRANDE, INTERLIGANDO O LOTEAMENTO R SUASSUNA E AO ACACIO FI GUEREDO | 00007185433436 | TAFFAREL NRODRIGUES MORAIS DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02043 | 13/12/2019 | 733.04 | 733.04 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 5 PARCELA DO CONTRATO PRESTACAO SERVICO ATEC NA CONSTRUCAO 14 UH MUNICIPIO DE D INES PNHR APF04888414-12 | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02044 | 13/12/2019 | 42950.43 | 42950.43 | REGULARIZACAO DEBITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C 401.326-3. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02045 | 13/12/2019 | 91.76 | 91.76 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 12.354-4. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02046 | 13/12/2019 | 4202.71 | 4202.71 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 12.561-X BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02047 | 13/12/2019 | 1405.39 | 1405.39 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 13.121-0 bb. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02048 | 13/12/2019 | 30187.06 | 30187.06 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 13.258-6 BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02049 | 13/12/2019 | 2556.07 | 2556.07 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 13.407-4 BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02050 | 13/12/2019 | 72934.04 | 72934.04 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 13.357-4 BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02051 | 13/12/2019 | 24271.69 | 24271.69 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 13.383-3 BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02052 | 13/12/2019 | 4093.23 | 4093.23 | REGULARIZACAO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 13.468-6 BB. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02053 | 13/12/2019 | 2256.00 | 2256.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO TS NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL CI-039/2019. | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE PATOS RD 628. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 13/12/2019 | 2765.88 | 2765.88 | DESTINADO PAGAMENTO 10/2019 PARCELA DO IPTU | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 13/12/2019 | 32551.87 | 32551.87 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 21 PARCELA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO ESTADO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 13/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DE FATURALOCALIZACAO MULTIFICIONAL FATURA 56034 PERIODO 13/11 A 12/12/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02058 | 13/12/2019 | 5148.00 | 5148.00 | DESTINADO A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES PARA USO NESTA CIA CONFORME CI-011/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 13/12/2019 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO CARTORIO EM SOUSA . | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 13/12/2019 | 112628.18 | 112628.18 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO 16 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA ESTADO DO EMPREENDIMENTO PARQUE DO SUL JOAO PESSOA | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02070 | 26/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 800/2019 CEFCONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS ASSIST TECNICA CONST 28 UH NO MUNICIPIO CONDE PNHR | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02071 | 26/12/2019 | 2050.00 | 2050.00 | DETINADO REGULARIZACAO PAGAEMNTO ATRAVES DE OF 801/2019 CEF REFERENTE PRESTCAO DE SERVICO ATE EMPREENDIMENTO 41 UH MUNCIIPIO JACARAU PNH AP04888370-95 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02072 | 26/12/2019 | 4582.50 | 4582.50 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAEMNTO ATRAVES DE OF 802/2019 CEFREFERENTE PRESTACAO SERVICOS ATEC EMPREENDIMENTO 47 UH MUNCIIPIO DE MARCACAO PNHR | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 26/12/2019 | 16976.51 | 16976.51 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEVEICULOS CT-04/2017,DEZEMBRO/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02077 | 26/12/2019 | 1426.36 | 1426.36 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DETELEFONIA EM DEZ/2019. | 02421421000111 | TIM SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 26/12/2019 | 727975.24 | 727975.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA DEZEMBRO/2019. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 27/12/2019 | 47568.00 | 47568.00 | destinado pagamento folha pessoa convenio cidadania e libaerdade dezembro/2019 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 27/12/2019 | 811.80 | 811.80 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE JAN/2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 27/12/2019 | 501.00 | 0.00 | PAGAMENTO PIS E PASEP NOV/2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 27/12/2019 | 2100.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO COFINS DEZ/2019. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 27/12/2019 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PB PREV REFERENTE A FOLHA DEZEMBRO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 27/12/2019 | 175909.45 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO INSS REFERENTE A FOLHA MES DEZEMBRO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 27/12/2019 | 16642.60 | 0.00 | destinado pagamento da pb prevreferente a folha de 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 27/12/2019 | 74800.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02090 | 27/12/2019 | 764.03 | 0.00 | DESTINADO COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO FGTS REFERENTE AFOLHA DE DEZEMBRO/2019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 28/12/2019 | 30844.28 | 0.00 | destinado diveros pagamento processo de janeiro a novembro/2018 de acordo com parecer juridico servicos prestado de informatica acesso ao siaf | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 28/12/2019 | 217982.77 | 217982.77 | destinado regularizacao contrapartida financeira 11 parcela empreendimento residencia l canaa i | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 28/12/2019 | 223945.84 | 223945.84 | destinado regularizacao pagamento contarpartida financeirad do estado referente empreendimento canaa II | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 28/12/2019 | 35300.00 | 0.00 | DESTINA PAGAMENTO AQUISICAO VALES ALIMENTACAO REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 28/12/2019 | 8861.60 | 0.00 | DESTINADO PAGAAMENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Convite | 02096 | 31/12/2019 | 42.00 | 42.00 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA CONTA 90-7 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02097 | 31/12/2019 | 330.44 | 330.44 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02098 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 529-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02099 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 541-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02100 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 542-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02101 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 543-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02102 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 545-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02103 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 546-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02104 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 548-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02105 | 31/12/2019 | 58.99 | 58.99 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS IRRF DA CONTA 548-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02106 | 31/12/2019 | 228.11 | 228.11 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 294-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02107 | 31/12/2019 | 228.84 | 228.84 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CEF CONTA 649-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 02108 | 31/12/2019 | 3805.14 | 3805.14 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 401326-3 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02109 | 31/12/2019 | 746.92 | 746.92 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 401326-3 BB | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02116 | 31/12/2019 | 1237.06 | 1237.06 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 401326-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02117 | 31/12/2019 | 106.93 | 106.93 | DESTINADO A REGILARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13705-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02118 | 31/12/2019 | 2300.99 | 2300.99 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE IRRF DA CONTA BB 13706-5 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02121 | 31/12/2019 | 17.50 | 17.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CEF 548-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02122 | 31/12/2019 | 567.00 | 567.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA BB 13357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
Quantidade de Registros: 1949
Última atualização: 10/06/2024