de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIO/2019,COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00002 | 29/01/2019 | 83472.40 | 83472.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00003 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00004 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00005 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00006 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00007 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00008 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2018, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00009 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00010 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00011 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00012 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JANEIRO/2019, CONFORMEINST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00013 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00014 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011103462474 | ANTHONY MOREIRA DE LUNA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00015 | 29/01/2019 | 933.65 | 933.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070181257408 | CAIO VINICIUS D LIMA CORREIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00016 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00017 | 29/01/2019 | 579.60 | 579.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00018 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00019 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00020 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00021 | 29/01/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00022 | 29/01/2019 | 1672.00 | 1672.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ASEREM UTILIZADOS P/SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 28/02/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00023 | 07/02/2019 | 616.57 | 616.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 07/02/2019 | 66.96 | 66.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ISS -TOMADOR CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00025 | 07/02/2019 | 1027.00 | 1027.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) RELATIVO AOS DIAS 02 E 25.01.2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00026 | 07/02/2019 | 1296.30 | 1296.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) RELATIVO AOS DIAS 02, 10, 17, 24 E31/01/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00027 | 08/02/2019 | 2054.55 | 2054.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PASSEGENS AEREATRECHO JPA/SSA/SSA/JPA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.004/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00028 | 08/02/2019 | 660.00 | 660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00029 | 11/02/2019 | 6400.00 | 6400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, TENDO EMVISTA QUE O SALDO INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADO FOI CANCELADO DE ACORDO COM O DECRETO38.917 DE 21/12/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33959164000108 | AGENCIA EFE SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00030 | 11/02/2019 | 5408.93 | 5408.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 607/18INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21/12/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00031 | 11/02/2019 | 28822.33 | 28822.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 696/18INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21/12/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00032 | 11/02/2019 | 3762.70 | 3762.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 697/18INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21/12/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00033 | 11/02/2019 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE513/18,INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21/12/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00034 | 11/02/2019 | 2610.56 | 2610.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 689/18INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI INSUFICIENTE E CANCELADODE ACORDO COM O DECRETO 38.917DE 21/12/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00035 | 11/02/2019 | 614.76 | 614.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 340/18INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21/12/2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 12/02/2019 | 759.50 | 759.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 618/18INSC. EM RP/18 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21.12.2018 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00037 | 12/02/2019 | 4998.00 | 4998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS RAIOFONICOS E DIVULGACAOINSTITUCIONAL,CONFORME CONTRATO 020/2017 VIGENTE ATE 04.03.2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 12/02/2019 | 12534.26 | 12534.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,CONFORME CONTRATO 002/2013 VIGENTE ATE 05/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 12/02/2019 | 18486.00 | 18486.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO 002/2016VIGENTE ATE 05/04/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00040 | 12/02/2019 | 3506.58 | 3506.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DISPONIBILIZADOSPELA ETC,CONFORME CONTRATO 698/2015 VIGENTE ATE 01.06.2019 EDOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 12/02/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA,TENDO EMVISTA QUE O SALDO DA NE 391/18INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADOFOI CANCELADO DE ACORDO COM ODECRETO 38.917 DE 21/12/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 12/02/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CONTRATO 019/2016 VIGENTE ATE 03/06/2019 E DOCUMENTOSANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00043 | 12/02/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA PARA GESTAO E INSCRICAO DADIVIDA ATIVA DE ORIGEM NAO TRIBUTARIA DA PGE,CONFORME CONTRATO 005/2017 VIGENTE ATE 05/04/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 13/02/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICACONFORME CONTRATO 012/2016 VIGENTE ATE 17/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 13/02/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER,CONFORME CONTRATO002/2015 VIGENTE ATE 12/06/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 13/02/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVADE AR CONDICIONADO, CONFORMECONTRATO 006/2015 VIGENTE ATE07/07/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 13/02/2019 | 85259.68 | 85259.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME CONTRATO 014/2018 VIGENTE ATE 01/08/2019 E DOCUMENTOSANEXO. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00048 | 13/02/2019 | 9440.12 | 9440.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA SISPUBLICACOES, CONFORMECONTRATO 024/2016 VIGENTE ATE08/09/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 13/02/2019 | 19293.33 | 19293.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 025/2015 VIGENTE ATE 13/10/2019 E DOCUMENTOSANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00050 | 13/02/2019 | 8570.08 | 8570.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PORTAL DE NOTICIAS, CONFORME CONTRATO 026/2015 VIGENTE ATE 19/10/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00051 | 13/02/2019 | 4962.28 | 4962.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF,CONFORME CONTRATO 027/2016 VIGENTEATE 25/10/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 13/02/2019 | 42856.00 | 42856.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 029/2017 VIGENTE ATE 26/10/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 13/02/2019 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORMECONTRATO 032/2017 VIGENTE ATE01/12/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 13/02/2019 | 103564.80 | 103564.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY,CONFORME CONTRATO 034/2017 VIGENTE ATE 01/12/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 13/02/2019 | 110166.30 | 110166.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMECONTRATO 030/2015 VIGENTE ATE03/12/2019 E DOCUMENTOS ANEXO | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 13/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DO ACERVO HISTORICO DOJORNAL A UNIAO,CONFORME CONTRATO 022/2018 VIGENTE ATE 18/12/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00057 | 14/02/2019 | 9605.33 | 9605.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE FERIASINDENIZADAS DURANTE O PERIODODE 2016/2017, 2017/2018 E PROPORCIONAL 8/12 DO EXERCICIO DE2018/2019,CONFORME DESPACHO DAGEPAI E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00058 | 14/02/2019 | 35241.96 | 35241.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASINDENIZADAS RELATIVO AO PERIODO DE 2014/2015,2015/2016,2016/2017,2017/2018 E PROPORCIONAL9/12 DO EXERCICIO DE 2018/2019CONFORME DESPACHO DA GEPAI EDOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00059 | 14/02/2019 | 25311.00 | 25311.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASINDENIZADAS RELATIVO AO PERIODO DE 2013/2014,2014/2015,2015/2016,2016/2017,2017/2018 EPROPORCIONAL 6/12 DO EXERCICIODE 2018/2019,CONFORME DESPACHODA GEPAI E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00060 | 14/02/2019 | 6712.67 | 6712.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00061 | 14/02/2019 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORCAMENTOSGRAFICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019,CONFORME CONTRATO 015/2018 VIGENTE ATE 01/08/2019 EDOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00062 | 14/02/2019 | 1305.00 | 1305.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS NA SELECAO DE ESTAGIARIOS DURANTE O PERIODO VIGENTEATE 02.05.2019,CONFORME CONTRATO 008/2018 E DOCUMENTOS ANEXO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 14/02/2019 | 205.73 | 205.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00064 | 18/02/2019 | 1810.00 | 1810.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO E CAFETORRADO E MOIDO,CONFORME ORDEMDE COMPRA 005/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00065 | 18/02/2019 | 1201.78 | 1201.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AL-COOL,PAPEL HIGIENICO E SC/PLASTICO P/LIXO),CONFORME ORDEM DECOMPRA 006/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00066 | 18/02/2019 | 522.50 | 522.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PASTILHA SANITARIA E LIMPADOR DEPISO),CONFORME ORDEM DE COMPRA007/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00067 | 18/02/2019 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PA-PEL HIGIENICO),CONFORME ORDEMDE COMPRA N.008/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00068 | 18/02/2019 | 28890.52 | 28890.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00069 | 18/02/2019 | 3887.51 | 3887.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00070 | 18/02/2019 | 26709.86 | 26709.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00071 | 18/02/2019 | 4236.80 | 4236.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS ,CONFORME CONTRATO 004/2017 VIGENTE ATE K01.03.2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00072 | 18/02/2019 | 1959.20 | 1959.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00076 | 19/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00077 | 22/02/2019 | 870.00 | 870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CARIMBOS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.001/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 22/02/2019 | 736.06 | 736.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ATENDERAS NECESSIDADES DO ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.009/19REGISTRO DE PRECOS N.133/18 EDOCUMENTOS ANEXO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00079 | 22/02/2019 | 7634.00 | 7634.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM VIRTUDE DOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE ROLOS EXECUTADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME NE 449/2018 INSC.EM RP/2018NAO PROCESSADO E CANCELADA DEACORDO COM O DECRETO 38.917 DE21/12/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 28134494000116 | MATEUS H EMIGDIO CRUZ |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00080 | 22/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM VIRTUDE DOS SERVICOS DE SEGURANCAELETRONICA NO MES DE MARCO/18,CONFORME NE 32/2018 DO CONTRATO 012/2016 VIGENTE ATE 17/05/19 INSC.EM RP/2018 NAO PROCESSADO CANCELADO DE ACORDO COMO DECRETO 38.917 DE 21/12/18 E | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00081 | 22/02/2019 | 14899.17 | 14899.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( FILMEHN),CONFORME ORDEM DE COMPRA N010/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00082 | 22/02/2019 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORCAMENTOSGRAFICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME CONTRATO N015/2018 VIGENTE ATE 01/08/19E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00083 | 22/02/2019 | 3832.51 | 3832.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAQ.SUPRASETTER A75-CTPPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.011/19E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00084 | 25/02/2019 | 258986.63 | 258986.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIRO/2019,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00085 | 26/02/2019 | 223635.44 | 223635.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2019,COM BASE NO RP-ART.57 DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00086 | 26/02/2019 | 90721.08 | 90721.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEFEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00087 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/2018 VIGENTE ATE 07/05/19E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00088 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00089 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019, CONFORME INST003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00090 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00091 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00092 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00093 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00094 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00095 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00096 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE FEV/2019,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00097 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00098 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011103462474 | ANTHONY MOREIRA DE LUNA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00099 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070181257408 | CAIO VINICIUS D LIMA CORREIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00100 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00101 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00102 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00103 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00104 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00105 | 26/02/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEV/2019, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00106 | 26/02/2019 | 1504.80 | 1504.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/03/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00107 | 27/02/2019 | 115.50 | 115.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE FEV/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00108 | 28/02/2019 | 1650.10 | 1650.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 07, 12, 14, 21,22 E 28/02/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00109 | 28/02/2019 | 1044.50 | 1044.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 01, 21 E 25/02/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00110 | 07/03/2019 | 25580.50 | 25580.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/19,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00111 | 07/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE COMPRAR MATERIAIS P/USO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00112 | 08/03/2019 | 3030.98 | 3030.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/19,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00114 | 11/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE COMPRAR MATERIAIS P/USO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00115 | 11/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00116 | 11/03/2019 | 2543.00 | 2543.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA COTRELL PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.012/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00117 | 11/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA28a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020177208520 | NANA GARCEZ DE CASTRO DORIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00118 | 11/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA28a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00119 | 11/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA28a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00120 | 11/03/2019 | 2376.00 | 2376.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/01/2019 A 20/02/2019, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00121 | 11/03/2019 | 3994.30 | 3994.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00122 | 11/03/2019 | 12658.58 | 12658.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00123 | 11/03/2019 | 29550.17 | 29550.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/19,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00124 | 11/03/2019 | 144148.12 | 144148.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM VIRTUDE DA AQUISICAO DE MAT.GRAFICOCONFORME NE 501/2018 INSC. EMRP/2018 NAO PROCESSADO CANCELADO DE ACORDO COM DECRETO N. 38917 DE 21/12/2018 E DOCUMENTOSANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00125 | 12/03/2019 | 595.20 | 595.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM VIRTUDE DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CONFORME NE 139/2018 INSC.EM RP 2018 NAO PROCESSADO CANCELADO DE ACORDO COM O DECRETON.37.917 DE 21/12/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00126 | 12/03/2019 | 11368.33 | 11368.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM VIRTUDE DA AQUISICAO DE PECAS PARAMAQUINA COLADEIRA EUROBIND PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMENE 608/2018 INSC.EM RP2018 NAOPROCESSADO CANCELADO DE ACORDOCOM O DECRETO 38.917 DE 21/12/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 13/03/2019 | 4723.80 | 4723.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA A LASER COLORIDA,CONFORME ADITIVO N.02 DOCONTRATO 002/2017 VIGENTE ATE04/01/2020 E DOCUMENTOS ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00128 | 13/03/2019 | 16127.98 | 16127.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DA MAQ.SUPRASETTERCTP PERTENCENTE A ESTE ORGAO ,CONFORME ORDEM DE SERVICO 013/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00129 | 13/03/2019 | 30383.11 | 30383.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Inexigível | 00130 | 15/03/2019 | 18999.93 | 18999.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(PLACA ACBL-SLL-LMD) P/MAQUINA SUPRASETTER - CTPPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 014/2019CONTRATO 002/19 DA INEXIGIBILIDADE 001/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00132 | 20/03/2019 | 19784.96 | 19784.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODODE 2016/2017, 2017/2018 E PROPORCIONAL 2018/2019, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00133 | 20/03/2019 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AOCIEE EM VIRTUDE DOS SERV.DE SELECAO DE ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 10 | SERVICO DE BUFFET | Dispensa | 00134 | 21/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/2019 - COMEMORACAO AOS 70 ANOS DO CORREIODAS ARTES,CONFORME ORDEM DESERVICO 002/2019 E DOCUMENTOSANEXO. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00135 | 21/03/2019 | 3789.00 | 3789.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK - 3000 VA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA015/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00136 | 21/03/2019 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.016/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00137 | 22/03/2019 | 347.52 | 347.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE MARCO/19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00138 | 25/03/2019 | 241848.64 | 241848.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE MARCO/2019,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00139 | 25/03/2019 | 88434.00 | 88434.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MARCO/2019, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00140 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00141 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/2019,CONFORME INSTRUMENTO 003/2018 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00142 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19, CONFORME INSTRUMENTO 003/2018 VIGENTE ATE07/05/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00144 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00145 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00146 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00147 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00148 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00149 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00150 | 25/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MARCO/19,CONFORME INST.003/18 VIGENTE ATE 07/05/19 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00151 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADESPESAS REFERENTE AO ESTAGIOEXECUTADO DURANTE O MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00152 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011103462474 | ANTHONY MOREIRA DE LUNA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00153 | 25/03/2019 | 356.34 | 356.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070181257408 | CAIO VINICIUS D LIMA CORREIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00154 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00155 | 25/03/2019 | 262.50 | 262.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011335969403 | GISLAYNE BORGES DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00156 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00157 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697341400 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTI |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00158 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00159 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011117264424 | RENNE TEIXEIRA SANTOS DA SILVA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00160 | 25/03/2019 | 609.60 | 609.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2019,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011356633439 | BEATRIZ BORGES AZEVEDO DE ALCANTARA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 26/03/2019 | 1839.20 | 1839.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ASEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.04.2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00162 | 26/03/2019 | 7974.96 | 7974.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, ACUCAR E ADOCANTE) A SERUTILIZADOS DURANTE O EXERCICIODE 2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00163 | 27/03/2019 | 10680.00 | 10680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(JORNAL),CONFORME ORDEM DE COMPRA 018/2019E DOCUMENTOS ANEXO. | 08508875000100 | CLANGRAF COM DE MAT GRAF E DE INFORMATIC |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00164 | 29/03/2019 | 1342.70 | 1342.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS DIAS 06, 08, 11, 12,14, 21, 22 E 28/03/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00165 | 29/03/2019 | 1002.50 | 1002.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO DIAS 01 E 07/03/2019 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00166 | 03/04/2019 | 528.16 | 528.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00167 | 03/04/2019 | 12047.55 | 12047.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A MARCO/19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00168 | 03/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE JUNTO AABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00169 | 03/04/2019 | 2703.57 | 2703.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2019A 20/03/2019,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00170 | 03/04/2019 | 24920.50 | 24920.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE MARCO/19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00171 | 03/04/2019 | 33168.04 | 33168.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO A MARCO/2019, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00172 | 03/04/2019 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.005/2017 ,CONFORME ADITIVO N.0 VIGENTEATE 05/04/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00173 | 05/04/2019 | 65140.60 | 65140.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA N.001/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00174 | 05/04/2019 | 20265.00 | 20265.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA 001/2019,ORDEM DECOMPRA N.020/19 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00175 | 05/04/2019 | 2559.30 | 2559.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA 001/2019, ORDEM DECOMPRA N.022/19 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08568635000100 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA ME |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00176 | 05/04/2019 | 1890.00 | 1890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DISPENSA 001/2019,ORDEM DECOMPRA N.021/19 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00177 | 05/04/2019 | 3924.45 | 3924.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 15 | DIGITALIZACAO INDEXACAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DO ACERVO HISTORICO DOJORNAL A UNIAO,CONFORME CONTRATO 022/18 VIGENTE ATE 18/12/19E DOCUMENTOS ANEXO. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00181 | 08/04/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE JUNTO AABIO-ASSOC.BRAS.DE IMP. OFICIAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00182 | 09/04/2019 | 24263.71 | 24263.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00183 | 10/04/2019 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORCAMENTOSGRAFICO DURANTE O MES DE MARCO/2019,CONFORME CONTRATO 015/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Inexigível | 00184 | 11/04/2019 | 26123.12 | 26123.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ACFB P/IMPRESSORA CTPPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/19 ,ORDEM DE COMPRA N.023/19 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00186 | 12/04/2019 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORCAMENTOSGRAFICO DURANTE O MES DE ABRIL/2019,CONFORME CONTRATO 015/18E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 15/04/2019 | 23204.60 | 23204.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, UMAVEZ QUE O SALDO DA 501/18 FOICANCELADO ATRAVES DO DECRETO N38.917 DE 21/12/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00210 | 16/04/2019 | 17340.00 | 17340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAPAS -CTP,CONFORME ORDEM DE SERVICON.003/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00218 | 25/09/2019 | 4903.57 | 4903.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) DACONTA 3331-6 RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 180
Última atualização: 10/06/2024