| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00001 | 18/01/2019 | 1630744.60 | 1622646.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEGUE O TRABALHO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00002 | 18/01/2019 | 2611.10 | 2611.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00003 | 18/01/2019 | 64000.00 | 64000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA E-GOVERNO, CONF._ADI-TIVO 002/2018 CONTRATO 010/20- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 22/01/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAOPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TRARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONF. ADITIVO 03/2018 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 22/01/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAOPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONF. ADITIVO 03/2018 DO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00006 | 22/01/2019 | 201.00 | 201.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINE -RAL SEM GAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONF. CONTRA-TO 002/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00007 | 23/01/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONF. ADITIVO 03/2018 DO CONTRATO 06/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 23/01/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEIMPRESSORAS FOTO COPIADORA RI-COH, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONF. ADITIVO 01/2018DO CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 23/01/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2019. CONF. ADITIVO 02/2018 DO CONTRATO 07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 23/01/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA REALIZADO NAS INS-TALACOES DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 04/2018 DO CON -TRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00012 | 23/01/2019 | 69290.00 | 51876.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA A UNIAO 123 ANOS. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00013 | 23/01/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VINHETAS FALA GOVER -NADOR. CONF. ADITIVO 002/2018 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00014 | 25/01/2019 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPINSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/01/2019 | 362962.94 | 362962.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2019 DESTA SE -CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 DA SE -CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/01/2019 | 157984.74 | 157984.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2019 | 44075.75 | 44075.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00019 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00020 | 30/01/2019 | 4750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS ENTREGUES. CONFCONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00021 | 30/01/2019 | 21660.00 | 21660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS. CONF. CONTRATO010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00022 | 30/01/2019 | 117229.47 | 116039.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00023 | 30/01/2019 | 623166.25 | 620166.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FINAL DE ANO. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00025 | 30/01/2019 | 126000.00 | 126000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL._CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 31/01/2019 | 3470.29 | 3470.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DDE JANEIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 31/01/2019 | 22819.09 | 22819.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00029 | 04/02/2019 | 208378.25 | 208378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00030 | 04/02/2019 | 88000.00 | 88000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00031 | 04/02/2019 | 144499.00 | 144499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00032 | 04/02/2019 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00033 | 04/02/2019 | 723.00 | 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO FG 2019. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00034 | 04/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ARTE DA RODAGEM. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00036 | 07/02/2019 | 1275132.43 | 1252441.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL DE MUSICA PARAIBANA. CONF. ADITIVO 002/20- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00037 | 07/02/2019 | 12465.00 | 12465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SEMANA SOLIDARIA. CONF. ADITIVO 002/2018_DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 07/02/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARACOBRIR DESPESAS COM PUBLICACAODE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL/CONFORME ORDEM DE SERVICO N.082019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00039 | 07/02/2019 | 765.00 | 765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAS DE INFORMATICA PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/N.02/2019 ANEXA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 07/02/2019 | 9260.00 | 9260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVERSIFICADO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.03/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 07/02/2019 | 7651.83 | 7651.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVERSIFICADO MATERIAL DE LIM-PEZA E HIGIENE,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.04/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 07/02/2019 | 2825.10 | 2825.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DIVERSIFICADO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 05/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 07/02/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO ANUAL COM A CONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO ETETO DESTA SECRETARIA,COM RETIRADA DE GOTEIRAS, INFILTRACOESE VAZAMENTOS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.010/2019. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 07/02/2019 | 17499.45 | 17499.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ASSINATURASANUAIS DE JORNAIS CORREIO DA /PARAIBA,JORNAL A UNIAO E DIA-RIO OFICAL DO ESTADO DA PB,JORNAIS FORA DO ESTADO CORREIOBRASILIENSE, ESTADO DE SAO PAULO, FOLHA DE SAO PAULO E JOR-NAL O GLOBO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.012/2019. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00045 | 08/02/2019 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDE 02 ROTEADORES 01 GAVETA PARA HD EXTERNO 02 HUB 8 PORTASPARA ATENDER AS NECESSIDADES /DESTA SECRETARIA, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.01/2019. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 11/02/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA,ILUMINACAO E FILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 11/02/2019 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00048 | 13/02/2019 | 21620.80 | 21620.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VIDEO EDUCACAO. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00049 | 13/02/2019 | 4722.00 | 4722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PLACAS INSTITUCIONAISESTADIOS. CONF. ADITIVO 002/18 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00050 | 13/02/2019 | 1932.50 | 1932.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEMINARIO DEMOCRACIA.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00051 | 13/02/2019 | 1108.08 | 1108.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA EVENTO INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00052 | 15/02/2019 | 18787.50 | 13537.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FEIRA DO EMPREENDER. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 15/02/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-COBRIR DESPESAS COM SERVICOS /DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA NAS INSTALACOES DESTASECRETARIA,CONF.4 TERMO ADITI VO AO CONTRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00054 | 15/02/2019 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFCONTRATO 002/2018. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 15/02/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEDE IMPRESSORAS FOTO COPIADORARICOH,CONFORME I TERMO ADITIVOAO CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00056 | 15/02/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTOE HOSPEDAGENS DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXAPLATAFORMA DO PORTAL DE TRANS-PARENCIA,CONFORME CONTRATO 0062015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 15/02/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS /NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA,CONF.CONTII TERMO ADITIVO AO CONTRATO /007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 15/02/2019 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 18/02/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS /DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE MARCO/2019,CONF.3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 18/02/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH, NO MES /DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00061 | 18/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMADE INFORMACAO EM AMBIENTE DE /BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA, NO MES DE FEVE-REIRO/2019,CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 18/02/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /AR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2019,CONFORME 2 TERMO ADITIVOAO CONTRATO 007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA,/DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 18/02/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00066 | 18/02/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA,NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 3 TERMOADITIVO AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 18/02/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIADO NAS INSTALA -COES DESTA SECRETARIA, NO MESDE FEVEREIRO/2019, CONFORME 5TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00022014 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00068 | 19/02/2019 | 15478.00 | 15478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA AQUISICAO /DE UMA (01)FONTE DE 500w E UM(01)SERVIDOR DE 2x2 TB HD SATADVD-RW, 1X FONTE 495 (SEM SIS-TEMA OPERACIONAL, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.006/2019. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 20/02/2019 | 53155.79 | 53155.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS/E ARQUIBANCADAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA,CONFORME CONTRATO 008/2018 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 20/02/2019 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTRARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 22/02/2019 | 387652.42 | 387652.42 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00079 | 25/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATERIAL INSTITUCIO -NAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/02/2019 | 43536.44 | 43536.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/02/2019 | 25000.54 | 25000.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/02/2019 | 3512.96 | 3512.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES FEVEREIO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/02/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVE-REIRO 2019. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00084 | 01/03/2019 | 429915.89 | 418796.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDUCACAO CARNAVAL ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00085 | 08/03/2019 | 208378.25 | 208378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00086 | 08/03/2019 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00087 | 08/03/2019 | 191999.00 | 191999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00088 | 08/03/2019 | 85200.00 | 85200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00089 | 08/03/2019 | 1396459.30 | 1308969.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CICC SEGURANCA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00090 | 08/03/2019 | 249726.00 | 216354.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA 8 DE MARCO. CONF. ADITI-VO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00092 | 14/03/2019 | 7600.00 | 7219.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EDITAL SEAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 14/03/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO/DE MOGEIRO-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 14/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO /DE MOGEIRO-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 14/03/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 14/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 14/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 15/03/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS SOLE-NIDADES DA ASSINATURA DE EM-PRESTIMOS COM O BANCO MUNDIALPARA O PROJETO COOPERAR EM BRASILIA-DF | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 15/03/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNO DO ESTADO /NA SOLENIDADE DO ENCONTRO DEGOVERNADORES DO NORDESTE, EMSAO LUIZ DO MARANHAO. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 15/03/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,EM SAO LUIS-MA | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00103 | 15/03/2019 | 16286.40 | 16286.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEJEL ANUAL PARTE 1. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00104 | 15/03/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FOLDER DESTINO. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 19/03/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 19/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO /DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 20/03/2019 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.021/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 20/03/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.022/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 20/03/2019 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO /DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.023/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 20/03/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMAR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA DURANTE O MES DE MARCO/ 19CONFORME II TERMO ADITIVO AOCONTRATO 007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 20/03/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH, NO MES /DE MARCO/2019,CONFORME I TER-MO ADITIVO AO CONT.002/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 20/03/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE MARCO/2019,CONFORME /5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022019. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 20/03/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE /REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DEABRIL/2019, CONFORME 3 TERMO /ADITIVO AO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 20/03/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMADE INFORMACAO EM AMBIENTE DEBAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DETRANSPARENCIA,NO MES DE MARCO/2019,CONFORME 3 TERMO ADITIVO/AO CONTRATO 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 21/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE BARAUNA-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 21/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMINISTRAR OFICINA SOBRE MIDIASSOCIAIS, NO EVENT VIVA ESTATU TO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER-SEJEL,NA CIDADE DE BARAUNA-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 21/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 21/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 21/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO /DE PATOS-PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 21/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EPATOS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 21/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 21/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO,NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EPATOS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 22/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00125 | 25/03/2019 | 165663.92 | 161193.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ORCAMENTO DEMOCRATICOCONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00126 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DESTINO PARAIBA 2019.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 25/03/2019 | 145960.00 | 145960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-ZACAO PARA ATENDER AS NECESICIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 25/03/2019 | 27694.92 | 27694.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA,ILUMINACAO E FILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 25/03/2019 | 54651.16 | 54651.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA/CONFORME CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 26/03/2019 | 371490.45 | 371490.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2019 DA SECRETA -RIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00134 | 26/03/2019 | 68000.00 | 68000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DESTINO PARAIBA 2019.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 27/03/2019 | 24057.24 | 24057.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 27/03/2019 | 42224.77 | 42224.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 27/03/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM REUNIAO EXTRAORDINARIADO FORUM DOS GOVERNADORES EMBRASILIA-DF. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/03/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NOSMUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SANTA HELENA,SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,MONTEIRO E SOUSA-PB CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/03/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARCO/2019. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/03/2019 | 3732.52 | 3732.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE MARCO,PAGO EM 5 D ABRIL2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A VICE GOVERNADORALIGIA FELICIANO,NO ENCONTRO /COM EMBAIXADOR DO REINO DA TAILANDIA NO BRASIL, SURASAK SUPARAT,NO MUNICIPIO DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 01/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SANTA HELENA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXEE MONTEIRO-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/04/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,SANTA HELENA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXEE MONTEIRO-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 01/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS,SANTA HELENA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXEE MONTEIRO-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEI-RAS,SANTA HELENA, SAO JOAO DORIO DO PEIXE E MONTEIRO-PB. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 01/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSCAJAZEIRAS,SANTA HELENA, SAO /JOAO DO RIO DO PEIXE E MONTEIRO-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/04/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS CAJAZERAS,S.HELENA,SAO JOAO DO /RIO DO PEIXE E MOTEIRO-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 01/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSCAJAZEIRAS,SANTA HELENA,S.JOAODO RIO DO PEIXE E MONTEIRO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00149 | 02/04/2019 | 208378.25 | 208378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00150 | 02/04/2019 | 85200.00 | 85200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00151 | 02/04/2019 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00152 | 02/04/2019 | 209999.00 | 209999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00153 | 02/04/2019 | 1474805.24 | 1448585.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ORCAMENTO DEMOCRATICO2019. CONF. ADITIVO 002/2018 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 03/04/2019 | 89333.04 | 89333.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRAT0 008/2018 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 03/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA, ILUMINACAO E FILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 03/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 04/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA OS MUNICIPIOS DE BOA VENTURA, COREMAS,ITAPORANGA E /PRINCESA ISABEL-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 04/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA DE MIDIAS SOCIA-IS DOS EVENTOS RELACIONADOS AOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE BOA VENTURA,COREMAS ITAPORANGA E PRINCESAISABEL,CONF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 04/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /DOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NAS CIDADES DE BOA VENTURA, COREMAS,ITAPORANGA E PRINCESA /ISABEL-PB,CONF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO DE COMUNICACAODESTA PASTA PARA AS AUDIENCIASREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOS MUNICIPIOS /ITAPORANGA E ITABAIANA-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 04/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARA/OS MUNICIPIOS DE BOA VENTURA /COREMAS,ITAPORANGA E PRINCESAISABEL-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 04/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,RELACIONADOS AOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE BOA VENTURACOREMAS,ITAPORANGA A PRINCESAISABEL-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 04/04/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, RELACIONADOS AOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNOS MUNICIPIOS DE BOA VENTURACOREMAS,ITAPORANGA E PRICESA /ISABEL-PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00164 | 04/04/2019 | 806265.66 | 767087.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA 100 DIAS SEGUINDO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00167 | 05/04/2019 | 62000.00 | 62000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ACAO QUADRO OFICIAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00168 | 05/04/2019 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO SEGURANCACONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS FAZER COBERTURA RADIOFONICA E MANTER /CONTATO COM AS EMISSORAS DE RADIO DO VALE DO PIANCO E REGIAODE PRINCESA ISABEL, PARA DIFUNDIR AS ACOES DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICIPIOS DEITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-/ | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA RADIOFONICA E MANTERCONTATO COM AS EMISSORAS DE RADIO DO VALE DO PIANCO E REGIAOPARA DIFUNDIR AS ACOES DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS /MUNICPIOS DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-PB,CONF.AGENDA ADM | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 08/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P. COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO E /PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICIPIOSDE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATI-VA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 11/04/2019 | 104140.00 | 104140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.III TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 11/04/2019 | 47570.00 | 47570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO0BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOS VISUAISINFORMATICA, ILUMINACAO E FIL-MAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00175 | 11/04/2019 | 142.80 | 142.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02(DUAS) CAMPAINHAS SEM FIO / CODIFICADA 220V, PARA ESTA SE-CRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 008/2019. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 12/04/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 12/04/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 DESTASECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/04/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO RELACIONADO AO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS /MUNICIPIOS DE ESPERANCA, PUXI-NANA,SOLANEA E BELEM-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA RADIOFONICA P/AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA-PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 12/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE, ESPERANCA E SOLANEA-PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 12/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTUTA JORNALISTICA /DA AAGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E SOLANEA-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E SOLANEA-PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 12/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER /COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE /PUXINANA, ESPERANCA, ARARUNA,/BELEM E SOLANEA-PB E PRODUCAODE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO /DO ESTADO NA REGIAO,CONFORME /AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DEPUXINANA,ARARUNA, BELEM E SOLANEA-PB E PROD.DE FOTOS D OBRASDO GOVERNO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 12/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSDE PUXINANA,ESPERANCA,BELEM ESOLANEA-PB E PROD.DE FOTOS DEOBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NOS EVENTOSDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, RELACIONADOS/AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, PUXINANA,SOLANEA E BELEM /PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 12/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS MONTAGENS DE ESTRUTRAS NOS EVENTOSRELACIONADOS AO ORCAMNETO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOS MUNICI -PIOS DE ESPERANCA,PUXINANA,SO-LANEA E BELEM-PB,CF.AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NOS EVENTOSRELACIONADOS AO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA,PUXINANA, SOLANEA E BELEM-PB,CF.AGENDA ADMDO GOVERNO DO ESTADO. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 12/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE PUXINA-NA,ESPERANCA, ARARUNA, BELEM ESOLANEA-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA DE MIDIAS SOCIA-IS NOS EVENTOS RELACIONADOS AOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE PUXINANA, ESPE-RANCA ARARUNA, BELEM E SOLANEAPB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 12/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO REPORTERES QUE IRAO FAZER /COBERTURA RADIOFONICAS NAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS /MUNICIPIOS DE ESPERANCA E SOLANEA-PB,CF AGENDA ADMINISTRATI-VA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 12/04/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE /REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES /DE MAIO/2019, CONFORME III TERMO ADITIVO ASO CONTRATO 011/15 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 23/04/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUESE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,P/ FAZER/ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 23/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMAPNHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 23/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /P/O MUNICIPIO DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QIUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/04/2019 | 42117.71 | 42117.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/04/2019 | 382450.80 | 382450.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2019 DA SECRETA -RIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/04/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 25/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURA NOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICI-PIOS DE SOUSA,APARECIDA,LASTROPOCO DE JOSE DE MOURA E CAJAZEIRAS-PB,CONF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 25/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICI -PIOS DE SOUSA,APARECIDA,LASTROPOCO JOSE DE MOURA E CAJAZEI -RAS,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 26/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO,RELACIONADO AO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRASPB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 26/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /OS MUNICIPIOS DE APARECIDA LASTRO,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 26/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE APARECIDA,LASTRO,/SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 26/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE SOUSA,APARECIDA,LASTRO,POCO DE MOURA E CAJAZEIRAS-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 26/04/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA DE MIDIAS SOCIAIS /DOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,/NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA,LASTRO,POCO DE MOURA E CAJAZEIRAS-PB,CONF.AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 26/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DOSEVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOSMUNICIPIOS DE SOUSA,APARECIDA,LASTRO,POCO DE MOURA E CAJAZEIRAS-PB,CF.AG.ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 26/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA OS MUNICIPIOS DE INGA,RIACHAO DO BACAMARTE, JUAREZ TAVORA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO,NOS MUNICI -PIOS DE INGA,RIACHAO DO BACA -MARTE E JUAREZ TAVORA-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 26/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS /MUNICIPIOS DE INGA,RIACHAO DOBACAMARTE E JUAREZ TAVORA-PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 26/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE INGA,RIACHA /DO BACAMARTE E JUAREZ TAVORA -PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 26/04/2019 | 26008.69 | 26008.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 29/04/2019 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE5000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.ORDEM DE COMPRA N.009/2019 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 30/04/2019 | 3732.52 | 3732.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZACO,MES DE ABRIL/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 30/04/2019 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL/2019 CONFORME DEMONSTRA-TIVO SEAD E EXTRATO BANCARIO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 30/04/2019 | 321035.82 | 321035.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 008/2018 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 30/04/2019 | 472750.00 | 472750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO/010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 30/04/2019 | 39590.00 | 39590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DE AUDIO VISUAIS,INFORMATICA,ILUMINACAO EFILMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CFCONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 02/05/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE CONVOCACAO NO DIARIO /OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A /A UNIAO NOS DIAS 04/04, 05/04E 06/04/2019.CONFORME ORDEM DESERVICOS N.033/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 02/05/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2019,CONF.IITERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 02/05/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE FOTO /COPIADORA RICOH, DURANTE O MESDE ABRIL/2019, CONF I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 02/05/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO DEOBRA REALIZADO NAS INSTALACOESDESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2019,CF.5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00226 | 02/05/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTOE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXAPLATAFORMA DO PORTAL DE TRANS-PARENCIA, NO MES DE ABRIL/2019CONF.3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00227 | 02/05/2019 | 208378.25 | 208378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00228 | 02/05/2019 | 85200.00 | 85200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00229 | 02/05/2019 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00230 | 02/05/2019 | 241999.00 | 230124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00231 | 02/05/2019 | 144000.00 | 144000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00233 | 03/05/2019 | 62700.00 | 62700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ACAO QUADRO INSTITU -CIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00234 | 03/05/2019 | 113366.92 | 71126.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA 52 EXPAPI. CONF._ADI-TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00235 | 03/05/2019 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ACAO FENESC. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /AS CIDADES DE CARAUBAS,BOQUEI-RAO,CAMPINA GRANDE,SAO JOAO DOCARIRI,SANTO ANDRE E SUME-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 06/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER CO9BERTURA DE MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS DOS EVENTOS RE-LACIONADOS AO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CARAUBAS,BOQUEIRAO,CAMPINA /GRANDE,SAO JOAO DO CARIRI SAN-TO ANDRE E SUME-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 06/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA RADIOFONICA PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA DA PRIMEIRA DAMA | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA DA AGENDA ADMI -NISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA DOESTADO E PRODUCAO DE FOTOS DEOBRAS EXECUTIVAS PELO GOVERNODA REGIAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA DA AGENDA ADMI -NISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA DOESTADO E PRODUCAO DE FOTOS DEDE OBRAS EXECUTADAS PELO GOVERNO NA REGIAO, CF AGENDA ADMI -NISTRATIVA,NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /AS CIDADES DE CARAUBAS,BOQUEI-RAO,CAMPINA GRANDE,SAO JOAO DOCARIRI,SANTO ANDERE E SUME-PB.CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 06/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNA -DOR NAS CIDADES DE CARAUBAS,BOQUEIRAO,CAMPINA GRANDE, SAO /JOAO DO CARIRI,SANTO ANDER ESUME-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADESDOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME-PB,CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNADOR. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 06/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER/ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO RELACIONADOS AO ORCAMENTO /DEMOCRATICO ESTADUAS NAS CIDA-DES DE CARAUBAS,BOQUEIRAO,CAMPGRANDE,SAO JOAO DO CARIRI,SAN-TO ANDRE E SUME-PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 09/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA RADIOFONICA PARA ASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOMUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNADOR. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHASAO DOMINGOS E POMBAL-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA DE MIDIAS SOCIAIS /DOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,/NA CIDADES DE CATOLE DO ROCHASAO DOMINGOS E POMBAL-PB, CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 09/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGEN-DO ADMINISTRATIVA DO GOV. RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL NAS CIDADES DE /CATOLE DO ROCHA,SAO DOMINGOS EPOMBAL-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 09/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,RELACIONADOS AO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,SAO DOMINGOS E POMBAL-PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00252 | 09/05/2019 | 364227.92 | 348243.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL DE MUSICA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00253 | 09/05/2019 | 2743.50 | 2743.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA GIRA MUNDO PROFESSOR.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00254 | 09/05/2019 | 176.40 | 176.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EVENTO CGE. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 10/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DE COMUNICACAO DESTA PASTA, NA CIDADE /DE CATOLE DO ROCHA-PB,CF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 10/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO A ASSESSORA DE IMPREN-SA DO GOVERNADOR NA COBERTURADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR,NAS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA,SAO DOMINGOS E POMBALPB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 10/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS PLENA -RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO/ESTADUAL,NAS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA,SAO DOMINGOS E POMBALPB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00260 | 15/05/2019 | 785005.88 | 754457.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA NOVA CAGEPA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00261 | 15/05/2019 | 94300.91 | 81418.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CENTRO DE CONVENCOES. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DPB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DO IV ENCONTROESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCEEM CAMPINA GRANDE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTA -GENS DE ESTRUTURAS NAS PLENA -RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NAS CIDADES DE CUITEARACAGI E GUARABIRA-PB,CONFOR-ME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA,NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DA PRI -MEIRA DAMA DO ESTADO,NA CIDADEDE CUITE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NA CI-DADE DE CUITE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA /PRIMEIRA DAMA DO ESTADO ,NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO,NAS CIDADES DE CUITE EGUARABIRA-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA,PARA FAZER ACOMPANHAMENTO /NA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DEGUARABIRA E ARACAGI-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DECUITE,ARACAGI E GUARABIRA-PB. | 00002668601410 | CLAUDIO CESAR FERNANDES MURILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 21/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAAS CIDADES DE CUITE,ARACAGI EGUARABIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO.NAS CIDADES DE CUITEARACI E GUARABIRA-PB, E PRODU-CAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA REGIAO | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 21/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DEDESPESAS COM DIARIAS,P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NAS CIDADES DE CUITEARACAGI E GUARABIRA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 21/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO,NAS CIDADES DE CUITEARACAGI E ARACAGI-PB, E PRODU-CAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO NA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 21/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE /CUITE,ARACAGI E GUARABIRA-PB. | 00002668601410 | CLAUDIO CESAR FERNANDES MURILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 21/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE GUARABIRA EARACAGI,.CF AG. ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 21/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA DE MIDIAS SOCIAIS /DOS EVENTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,/CONFORME AG.ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00283 | 23/05/2019 | 13234.00 | 12034.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ATUALIZACAO CADASTRALCONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 23/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS NO FESTIVAL DE /MUSICA DA PARAIBA ,NA CIDADE /DE MONTEIRO-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00284 | 23/05/2019 | 170720.70 | 170720.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. DESPESAS COM RECONHECIMENTO DEDIVIDA. CONF. CONTRATO 14/2011 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 27/05/2019 | 393872.50 | 393872.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2019 DA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 27/05/2019 | 32.80 | 32.80 | VQLOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 DA SECRETARIA DE ES-TADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 28/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS PLENARIAS DO ORCAMWENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NAS CIDADES DE PATOSE SOLEDADE-PB,CONFORME AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 28/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA RADIO JORNALISTICA NOS EVENTOS D AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO RELACIONADOS AO ORCAMENTO /DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DER PATOS E SOLEDADE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 28/05/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DOESTADO,CONDUZINDO O SECRETARIODESTA PASTA,NA CIDADE DE RECI-FE-PE. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 28/05/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM REUNIAO COM O EXCELEN-TISSIMO PRESIDENTE DA REPUBLI-CA-RECIFE-PE, CF AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 28/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DESTADO NA CIDADE DE RECIFE-PE.CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 28/05/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE RE-CIFE-PE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 29/05/2019 | 42117.71 | 42117.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHOSOLEDADE E CAMPINA GRANDE-PB /CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 29/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA FAZER COBERTURA JORNALISTI-CA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADESDE JUAZEIRINHO,SOLEDADE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 29/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 29/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTUIRA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 29/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PATOS E SOLEDADE-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 29/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DE MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS RELACIONADOSAO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE PATOS ESOLEDADE-PB,CF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 29/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DOS /EVENTOS RELACIONADOS AO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NASCIDADES DE PATOS E SOLEDADE-PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 30/05/2019 | 425.80 | 425.80 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2019 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 31/05/2019 | 26101.86 | 26101.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/06/2019 | 3952.08 | 3952.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADODO MES MAIO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 03/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO ESTADO_/CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PAS-RA PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, ITABAIANA E CAPIM-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 03/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DEGUARABIRA, ITABAIANA E CAPIM- PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 03/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE GUARABIRA ECAPIM-PB.CONF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DE MIDIAS SO-CIAIS DOS EVENTOS RELACIONADOSAO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL, NAS CIDADES DE ITABAIANAE CAPIM - PB.CF.AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ITABAIANA ECAPIM-PB, CONF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 03/06/2019 | 119539.00 | 119539.00 | VALR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DE AUDIO VISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO E FILMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CON-FORME CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 05/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AG.ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 05/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG.ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINAPB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 05/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA // COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRADAMA DO ESTADO. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 06/06/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREPRESENTAR A SECOM NO LANCAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2019,EM ALAGOA /GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ REPRESENTAR A SECOM NO LANCAMENTO /DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DOFRIO 2019,EM ALAGOA GRANDE-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA /ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA /GRTANDE-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS, P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 07/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOV-/VERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00325 | 07/06/2019 | 299844.71 | 299844.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAGEPA. CONF. ADITIVO001/2018 DO CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00327 | 07/06/2019 | 389966.13 | 379291.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00329 | 07/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ANIVERSARIO DE MANGABEI-RA. CONF. ADITIVO 001/2018 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00330 | 07/06/2019 | 312715.93 | 306725.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA POLO CABO BRANCO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00331 | 07/06/2019 | 15984.00 | 15984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ECONOMIA SOLIDARIA. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00332 | 07/06/2019 | 62700.00 | 62700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ACAO QUADRO INSTITU -CIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00333 | 07/06/2019 | 368378.25 | 368378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00334 | 07/06/2019 | 88000.00 | 88000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLIOCIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00335 | 07/06/2019 | 253999.00 | 242124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00336 | 07/06/2019 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 10/06/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -DO O GOVERNO DO ESTADO A CIDA-DE DE SAO PAULO EM REUNIAO DEAPRESENTACAO DO PROJETO DO PO-LO TURISTICO CABO BRANCO A EM-PRESARIOS NESTA CAPITAL. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 10/06/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DDESPESAS COM COBERTURA /JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO /NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 10/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS TRAZENDOSERVIDOR DESTA PASTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARARAPES EM RECIFE-PE, PARA ESTA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 10/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE RECIFE-PE,CF. OFICIOANEXO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00341 | 10/06/2019 | 73214.06 | 70077.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA: TRABALHO INFANTIL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00343 | 10/06/2019 | 26303.82 | 26303.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA: ANIVERSARIO DE MAN -GABEIRA. CONF. ADITIVO 002/20- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00344 | 10/06/2019 | 6979.14 | 6979.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ACAO CIGANOS. CONF. ADI-TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00345 | 10/06/2019 | 3088.80 | 3088.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PROGRAMA ARTESANATO. CONF. ADITIVO_002/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00347 | 11/06/2019 | 254.60 | 254.60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM FORNECIMENTO DEGARRAFOES DE AGUA MINERAL SEMGAS,DURANTE O MES DE MAIO/2019CONFORME CONTRATO 001/2019. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 11/06/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VAL0R QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONF.IITERMO ADITIVO AO CONT.007/2019 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 11/06/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-COM FORNECIMENTO DE MAO DE /OBRA, REALIZADO NAS INSTALA-COES DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE MAIO/2019 CONF.5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 12/06/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTAO DE VALE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONF. ADITIVO IV DO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00351 | 12/06/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXAPLATAFORMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, NO MES DE MAIO/2019,CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAODEPARTAMENTAL,DE CARATER LOCALE/OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL,INCLUINDO APRETACAO DE SERVICOS DE MANUTPREVENTIVA E CORRETIVA,E FORNECIMENTO DE PECAS,P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 12/06/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAODEPARTAMENTAL DE CARATER LOCALE/OU DE GRANDE PORTE COM ACES-SO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAE FORNECIMENTO DE PECAS P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 13/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR QUE IRAR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 14/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAFAZER COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 14/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTUTA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 14/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DAPRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 19/06/2019 | 380305.92 | 380305.92 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2019 DA SECRETA -RIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 19/06/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00366 | 19/06/2019 | 1380043.45 | 1336388.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA O MELHO E A PARAIBA. CONFORME ADITIVO 002/2018 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 25/06/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE /JULHO/2019,CONFORME 4 TERMO /ADITIVO AO CONTRATO 011/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00374 | 26/06/2019 | 729462.08 | 701850.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRECO DA HORA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 27/06/2019 | 42475.64 | 42475.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 27/06/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERN.JOAO AZEVEDO EMREUNIAO COM OS GOVERNADORES P/TRATAR DE ASSUNTOS FEDERATIVOSDA REFORMA DA PREVIDENCIA E /TIBUTARIA, EM BRASILIA DF | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 27/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DAPRIMEIRA DAMA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 27/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA PRIMEIRADAMA DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/06/2019 | 26467.32 | 26467.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 01/07/2019 | 3952.08 | 3952.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM,FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JUNHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00381 | 01/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSIFICADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONF.ORDEM DE COMPRAN.010/2019. | 30662723000117 | ADEILDO DE LIMA PEREIRA-GRAFMIX CARIMBOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 03/07/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O EXM SR.GOVERNADOR JOAOAZEVEDO EM REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SENADO E DA CAMARA EMEM BRASILIA-DF. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE-PB,CONF. AGENDA/ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO, NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00386 | 10/07/2019 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00387 | 10/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00388 | 10/07/2019 | 88000.00 | 88000.00 | VALOR QUE SE EMPENA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00390 | 10/07/2019 | 265999.00 | 258124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00391 | 10/07/2019 | 826710.63 | 777891.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL DE JACKSON DO PANDEIRO. CONF. ADITIVO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00392 | 10/07/2019 | 15030.00 | 15030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAMINHOS DO FRIO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00393 | 10/07/2019 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ORCAMENTO DEMOCRATICOCONF ADITIVO 002/2018 DO CON - | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 12/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE PATOS-PB, CONF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 16/07/2019 | 242.75 | 242.75 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 16/07/2019 | 237.79 | 237.79 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/07/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTO DE MAO DEOBRA REALIZADO NAS INSTALACOESDESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE JUNHO/2019, CONF.5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 16/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM FORNECIMENTO DE /SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL,NO MES DE JUNHO/2019 CF1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 16/07/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, NOMES DE JUNHO/2019,CF. CONTRATO07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00405 | 16/07/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL/DE TRANSPARENCIA,NO MES DE JUNHO/2019,CONF.3 TERMO ADITIVO /AO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 17/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB,CF.AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 17/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NA CIDADE DE JURIPI-RANGA-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 17/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADES DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 19/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZIN-HO-PB, CONF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 19/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE /SERTAOZINHO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADESDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIODE SERTAOZINHO-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 23/07/2019 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO NO ENCONTRO DE SECRETARIOS E GOVERNADORES DO NORDESTE EMSALVADOR-BA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 23/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 23/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00417 | 23/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICO TECNICO /DE MANUTENCAO NAS TORNEIRAS DECAFEITEIRA DE 8 LT PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA,CF ORDEM DESERVICO N.040/2019. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/07/2019 | 373763.92 | 373763.92 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2019 DA SECRETA -RIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/07/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/07/2019 | 199194.37 | 199194.37 | VALOR QUE SE EMPENHA O 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/07/2019 | 232.30 | 232.30 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 25/07/2019 | 226.60 | 226.60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 25/07/2019 | 41148.25 | 41148.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 26/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO REPORTER E FOTOGRAFO PARA OAEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARARAPES,EM RECIFE-PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 29/07/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDEPSESAS COM DIARIAS P/ FRAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA DA PARTICIPACAO DO GOVERNO DO ESTADO /NO FORUM DOS GOVERNADORES DONORDESTE, EM SALVADOR-BA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 29/07/2019 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO/2019CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 29/07/2019 | 25477.32 | 25477.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 30/07/2019 | 3869.55 | 3869.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM,FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JULHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 02/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/A CIDADE DE SOUSA-PB,CF.AGENDA ADMDO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 02/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO, EM SOUSA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 09/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO NAS SOLENIDADES DE SUA A-GENDA ADMINISTRATIVA,EM CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 09/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 09/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00004657782401 | NAUDSON RICARTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 09/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO NAS SOLENIDADES DE SUA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /ESTADO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 09/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 09/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA /ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPGRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 09/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE SOUSA-PB,CF. AGENDA ADM-MINISTRATIVA DO GOVERNO DO ES-TADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE SOUSA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 12/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA ACIDADE DE BANANEIRAS-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 12/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO NA ASSINATURA DE CONTRATOSATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDERPB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVANA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB. CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 12/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 12/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 12/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN-HANDO O GOVERNO DO ESTADO, NAASSINATURA DE CONTRATOS ATRAVES D0 PROGRAMA EMPREENDER-PB NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS- PB | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 12/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO EXECUTIVO DES-TA PASTA A CIDADE DE CAMP.GRANDE-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00004657782401 | NAUDSON RICARTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA, NA CIDADE DE ITA-BAIANA-PB,COMF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 14/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVEDONAS SOLENIDADES DE SUA AGENDA/ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DEITABAIANA-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 14/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTAPASTA A CIDADE DE BANANEIRAS -PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 14/08/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO LINS FILHO EM REUNIAO DO /CONSORCIO INTERESTADUAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO /NORDESTE, QUE SERA REALIZADO /NA CIDADE DE TEREZINA-PI. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 14/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO EM ITABAIANA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00457 | 14/08/2019 | 314.90 | 314.90 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM FORNECIMENTO DE /GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEMGAS DURANTE O MES DE JUNHO, CFCONTRATO N.001/2019 ANEXO. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00458 | 14/08/2019 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM FORNECIMENTO DE /GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEMGAS, DURANTE O MES DE JULHO/19CONFORME CONTRATO 001/2019. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 14/08/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-COES DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JULHO/2019, CONFORME5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.002/2014 ANEXO. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 14/08/2019 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2019,CF 2 TAAO CONTRATO 07/2016 ANEXO. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 14/08/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM FORNECIMENTO DESOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, NO MES DE JULHO/2019,/CONF.1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00462 | 14/08/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO/E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXAPLATAFORMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NO MES DE JULHO/2019,CF.3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO006/2015 ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00463 | 14/08/2019 | 1539.00 | 1539.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADO DE DEDETIZACAODESFORMIGACAO E DESCUPINIZACAOOU POLIA NAS DEPENDENCIAS DOANDAR DESTA SECRETARIA,CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N.041/2019 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00464 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00465 | 15/08/2019 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00466 | 15/08/2019 | 271999.00 | 257624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00467 | 15/08/2019 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00468 | 15/08/2019 | 39043.00 | 39043.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA MES DA JUVENTUDE. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00469 | 15/08/2019 | 79399.00 | 29093.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SOM DAS PEDRAS. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00470 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAMINHOS DO FRIO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00471 | 15/08/2019 | 3924.00 | 3924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00472 | 15/08/2019 | 10178.00 | 10178.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PATRULHA MARIA DA PE-NHA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00473 | 15/08/2019 | 24920.00 | 24920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ACAO PBTUR. CONF. ADITI-VO 002/2018 DO CONTRATO 010/20 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 15/08/2019 | 92532.08 | 92532.08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE PALCO,TABLADO,TENDAS E AR-QUIBANCADAS, PARA ATENDER AS /NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 008/2018 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 15/08/2019 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE SERVICOS AUDIOS VISUAIS, INFORMATICA,ILUMINACAO E FIKMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00478 | 15/08/2019 | 15030.00 | 15030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIOMAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAMINHOS DO FRIO. CONFORME ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00479 | 15/08/2019 | 6132.00 | 6132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO ODE. CON-FORME ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 15/08/2019 | 251320.00 | 251320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES /DESTA SECRETARIA,CONF. 4 TERMOADITIVO AO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/08/2019 | 227.66 | 227.66 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA(INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 19/08/2019 | 115.03 | 115.03 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA(INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00484 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 01 /REFRIGERADOR DE 2P DF 334L CRD37 BR PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.011/19 | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00485 | 20/08/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA /PARTICIPACAO DO GOVERNADOR /JOAO AZEVEDO NO FORUM DOS GOVERNADORES DO NORDESTE, EM /TEREZINA-PI. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00486 | 20/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA IRBUSCAR REPORTER FOTOGRAFICO NOAEROPORTO INTERNACIONAL DOS /GUARARAPES EM RECIFE-PI. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 20/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OAEROPORTO INTERNACIONAL DOS /GUARARAPES, EM RECIFE-PE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 21/08/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS DE DIARIAS REFERENTEA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDESTE EM TERESINA-PI. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00489 | 21/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS PARA AQUISICAO DE 01(UMA)BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA AATENDER SOLICITA-CAO DO CONGRESSO NACIONAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.013/19 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 26/08/2019 | 391317.83 | 391317.83 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2019 DA SECRETA-RIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/08/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 26/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA AOS MUNICIPIOS DE JURU E TEIXEIRA-PB | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 26/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOEVENTO:CIRCUITO SOM NAS PEDRASNOS MUNICIPIOS DE JURU E TEIXEIRA-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00498 | 27/08/2019 | 5220.40 | 5220.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRE -LATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEMANA JACKSON DO PANDEIRO. CONF. ADITIVO 002/2018 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00500 | 27/08/2019 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DESABRIGADOS. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00501 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PB SUSTENTAVEL. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00502 | 27/08/2019 | 5886.20 | 5883.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OUVIDORIA MATERIAL GRAFICO. CONF. ADITIVO 002/18 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 27/08/2019 | 42125.98 | 42125.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00507 | 27/08/2019 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) SWITCH DE 08 POR-TAS 10/100MBP PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 28/08/2019 | 29356.16 | 29356.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00510 | 29/08/2019 | 488763.04 | 488763.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MOMENTO PB SEGUE EM FRENTE. CONF. ADITIVO 002/2018 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00512 | 29/08/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PB SUSTENTAVEL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00513 | 29/08/2019 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATERIAL CGE. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00514 | 29/08/2019 | 1191.00 | 1191.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CORREALIZACAO KITE PBCONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 29/08/2019 | 34.82 | 34.82 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS C/ PUBLICACAO DEEXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO /ESTADO, CONFORME ORDEM DE SERVN.067/2019 ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CFORDEM DE SERVICO N.068/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 29/08/2019 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2019CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 02/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/ OSMUNICIPIOS DE JURU E TEXEIRA -PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 02/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DO /EVENTO SOM NAS PEDRAS,NOS MUNICIPIOS DE JURU E TEIXEIRA-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 03/09/2019 | 3703.12 | 3703.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES AGOSTO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 04/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA AO MUNICIPIO DE ALAGIA GRANDE-PB,CFAGEBNDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 04/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE /ALAGOA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 04/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /OS MUNICIPIOS DE RIACHA DO POCO E MARI-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 04/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS MONTAGENS DAS ESTRUTURAS NOS EVENTOS DA AGENDA ADMNISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E MARI -PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 05/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E MARI-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 05/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DPOCO E MARI-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 05/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO /DO POCO E MARI-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 05/09/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DPOCO E MARI-PB. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA AOSMUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCOE MARI-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA AADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E MARI-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDEPESAS COM DIARIAS P/ FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO NOS MUNICIPIOS DE RIACHAO /DO POCO E MARI-PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 05/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA 0MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 05/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA DO EVEN-TO SOM NAS PEDRAS,NO MUNICIPIODE MATUREIA-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDDO SERVIDOR DESTA PASTA AOS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO EMARI-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 05/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS /DE RIACHAO DO POCO E MARI-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00537 | 06/09/2019 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00538 | 06/09/2019 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00539 | 06/09/2019 | 283999.00 | 270124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00540 | 06/09/2019 | 373230.69 | 361012.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VACINACAO SARAMPO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 06/09/2019 | 47975.00 | 38380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA REALIZADO NAS INS-TALACOES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO, SE -TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME ADITIVO 5 DO CONTRATO 002/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00542 | 06/09/2019 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME TERMO ADITIVO 4 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00543 | 06/09/2019 | 20694.52 | 15520.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE IN-FORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANS-PARENCIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 06/09/2019 | 62700.00 | 60680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAOPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, DURANTE OS MESES DE_OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00545 | 06/09/2019 | 1172.50 | 703.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINE -RAL SEM GAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CON-FORME CONTRATO 001/2019. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 06/09/2019 | 253350.00 | 253350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME_TERMO ADITIVO 4 DO CONTRATO 010/ 2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 06/09/2019 | 98359.95 | 98359.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEPALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00548 | 10/09/2019 | 232229.20 | 212412.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARAIBA AGRONEGOCIOS. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00549 | 10/09/2019 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA POLO TURISTICO CABO BRANCO. CONF. ADITIVO 002/2018 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00550 | 10/09/2019 | 783495.40 | 770113.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SEGURANCA. CONF. ADITIVO002/2018 DO CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00551 | 10/09/2019 | 2505.70 | 2505.70 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CF ORDEM DE COMPRA N015/2019 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00552 | 10/09/2019 | 38500.00 | 38500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA TRANSPLANTE. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/16 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00553 | 10/09/2019 | 282.60 | 282.60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES /DESTA SECRETARIA,CF ORDEM DECOMPRA N.016/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 10/09/2019 | 20234.41 | 20234.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DESERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO E FILMAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTASECRETARIA. CONFORME CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00555 | 10/09/2019 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01(UM)ACIONADOR ELETRICO 468 COM FONTE P/ PORTA AUTOMATICA DO SECRETARIODESTA PASTA,CF.ORDEM DE COMPRAN.012/2019 | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE AOS MUNICIPIOS DE JUAZEIRINHO SANTO ANDRE-PB,CF DOCUMENTOANEXO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 12/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE /JUAZEIRINHO E SANTO ANDRE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 12/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER ACOMPANHAMENTO NAS MONTAGENS /DAS ESTRUTURAS NOS EVENTOS DOGOVERNO DO ESTADO,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ES-TADO NOS MUNICIPIOS DE JUAZEI-RINHO E SANTO ANDRE-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 12/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DO /CENDAC, NO MUNICIPIO DE ALAGOAGRANDE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE JUAZEIRINHO ESANTO ANDRE-PB,CONF.AGENDA /ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA DAS SOLENIDADESDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE /JUAZEIRINHO E SANTO ANDRE-PB. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA DAS SOLENIDADES DA AGENDA ADMINSITRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DEJUAZEIRINHO E SANTO ANDRE-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 13/09/2019 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO NA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL NA CIDADE DE NATALRN. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 13/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE NATAL-RN | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 13/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO ESTADO /NA REUNIAO DO CONSORCIO INTE -RESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO /SUSTENTAVEL DO NORDESTE , EMNATAL-RN. | 00000079123406 | MAXIMO MALHEIROS SERPA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 13/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 13/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO EM NATAL-RN. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 13/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZERCOBERTURA DA SOLENIDADE REFERENTE A REUNIAO DO CONSORCIO /INTERESTADUAL DE DESENCOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDESTE, EMNATAL-RN.CONF.AGENDA ADMINIS -TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 13/09/2019 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN-HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO NA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DO NORDESTE NA CI-DADE DE NATAL-RN. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 17/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDESTE, EM NATAL-RN,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 17/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESEN-VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NOR-DESTE EM NATAL-RN | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00582 | 17/09/2019 | 24420.00 | 24420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELA -TAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FOLDER CINEP. CONF. ADI-TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 18/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA AO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,CF A-GENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 18/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO ESTADO,/NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 18/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO,NAS SOLENIDADES DE SUA AGENDA/ADMINISTRATIVA, NO MUNICIPIO /CAJAZEIRAS-PB | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 18/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/ OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ECAJAZEIRAS-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 18/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS /CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 18/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 18/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER/COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVEN-TO SOM NAS PEDRAS,NO MUNICIPIODE MONTEIRO-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00590 | 19/09/2019 | 649974.96 | 605679.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS,CAMPANHAS INTITUCIONAISE OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL EOUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO.CAMPANHA EDUCATIVA:SEMANA EDUCACIONAL DO /TRANSITO ATRAVES DO TERMO DE / | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 20/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS POR OCASIAO DASSOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 20/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS POR OCASIAO DASSOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNPO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 20/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 20/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00595 | 20/09/2019 | 3562.50 | 3562.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DE 47a EXPO INTERNA -CIONAL DE TURISMO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 23/09/2019 | 383992.67 | 383992.67 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL ATIVO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2019 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/09/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 23/09/2019 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ CORRE-CAO DO CREDOR DO EMPREENDER /CONFORME GD 11/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00603 | 23/09/2019 | 377506.39 | 376173.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MOMENTO 2. CONF. ADI-TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 24/09/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS C/ PUBLICACAO D EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N067/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 24/09/2019 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.068/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 24/09/2019 | 41408.11 | 41408.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO LHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 24/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AG.DO GOVERNADOR JOAO AZEVEDO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 24/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR JOAO AZEVEDO, A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 25/09/2019 | 29207.49 | 29207.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 25/09/2019 | 17.41 | 17.41 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRI-BUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 27/09/2019 | 3703.12 | 3703.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL MESDE SETEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00617 | 02/10/2019 | 3929.80 | 1801.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CORRIDA DE SEGURANCA.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00618 | 02/10/2019 | 24053.06 | 24053.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU_-CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ACAO MULHER. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00619 | 02/10/2019 | 37911.20 | 34351.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PALCO TABAJARA. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00620 | 02/10/2019 | 8783.00 | 4208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEJEL EVENTOS. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00621 | 02/10/2019 | 16613.58 | 12775.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL QUILOMBOLA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00622 | 02/10/2019 | 77749.00 | 77409.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TURISMO PB. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00623 | 02/10/2019 | 13663.58 | 13663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ENVONTRO TRIBUTARIO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00624 | 02/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA AVANCA EDUCACAO 2019.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00626 | 02/10/2019 | 170730.00 | 165480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA AVANCA EDUCACAO 2019. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 03/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE,CONF. AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 03/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ CPBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 03/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDEOR DESTA PASTA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONF.AAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 03/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO EM PRINCESA ISABEL-PB | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 03/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO EM RECIFE-PE | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00634 | 03/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO EXECUTIVO DES-TA PASTA A CIDADE DE RECIFE-PECONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/10/2019 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNDOR JOAO AZEVEDONOS EVENTOS DA AGENDA ADMINIS-TRATIVA, EM RECIFE-PE. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 08/10/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO NO EVENTO DE SUA AGENDA ADMINISTRATIVA RELACIONADO AO 8.FORUM NACIONAL DE GOVERNADORESEM BRASILIA-DF | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00638 | 08/10/2019 | 208378.25 | 208378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00639 | 08/10/2019 | 273124.00 | 273124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 09/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS POR OCASIAO DASSOLENIDADES DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 09/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS POR OCASIAO DASSOLENIDADES DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 09/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS NAS SOLENIDADES/DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADONO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 09/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /FAZER COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADONOS MUNICIPIOS DE CAMPINA /GRANDE E CAJAZEIRAS-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NOS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 09/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRAN-DE E CAJAZEIRAS-PB,CONF.AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 09/10/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ECAJAZEIRAS-PB. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 09/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE /CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO EXECUTIVO DES-TA PASTA PARA OS MUNICIPIOD DECAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 09/10/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOSDA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRASPB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00650 | 09/10/2019 | 229605.75 | 222605.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ANIVERSARIO DE CAMPI-NA GRANDE. CONF. ADITIVO 002/ | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 11/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E CAJAZEIRAS-PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 11/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DO CONGO-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 11/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVEN-TO SOM NAS PEDRAS,NO MUNICIPIODO CONGO-PB,CF.OFICIO ANEXO. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 15/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS, AR-QUIBANCADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 15/10/2019 | 82697.79 | 82697.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEPALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 15/10/2019 | 119970.00 | 119970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. TERMO ADITIVO 004/2019 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 15/10/2019 | 47319.28 | 47319.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DESERVICOS AUDIO VISUAIS, INFOR-MATICA, ILUMINACAO, PROJECAO EFILMAGEM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 001/2019 DO CON-TRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00659 | 15/10/2019 | 1012160.05 | 976917.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OPERA PB. CONF. ADI -TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 16/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 16/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA DO EVEN-TO SOM NAS PEDRAS,NO MUNICIPIODE MONTEIRO-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00663 | 16/10/2019 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL FOTO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 17/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAA CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA DA PRIMEIRA DAMA ANA /MARIA LINS. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO ANA MARIA LINS,EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFIUCA DAAGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTANA MARIA LINS,EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 17/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO SOM NAS PEDRAS,NO MUNI-CIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00669 | 17/10/2019 | 900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PROMO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 22/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA,PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00672 | 23/10/2019 | 385091.71 | 385091.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MOMENTO 3. CONF. ADI-TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 23/10/2019 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM REUNIAO COM O MINISTRO DO STF ALEXANDRE DE MORAIS EMBRASILIA-DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 24/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /OS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS, /QUEIMADAS, CAMP.GRANDE E ALCANTIL-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 24/10/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO SOM NAS PEDRAS,NOS MUNI-CIPIOS DE CABACEIRAS,QUEIMADASCAMPINA GRANDE E ALCANTIL-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 24/10/2019 | 372240.64 | 372240.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2019 DESTA SE -CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 24/10/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 25/10/2019 | 40804.37 | 40804.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU BRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 29/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N.069/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00683 | 29/10/2019 | 194162.60 | 192823.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OPORTUNIDADE PB. CONFORME ADITIVO 002/2018 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00684 | 29/10/2019 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FOLDER CINEP ESPANHOLCONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 29/10/2019 | 29505.55 | 29505.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 30/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAAS CIDADES DE CAMALAU,SAO JOAODO TIGRE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,ZABELE,MONTEIRO E SUME-/PB.CF AGENDA DA PRIMEIRA- DAMAANA MARIA LINS. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 30/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA DA PRIMEIRA-DAMA DO ESTANA MARIA LINS, NOS MUNICIPIOSDE CAMALAU,SAO JOAO DO TIGRE ,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,ZA-BELE E SUME-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 30/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA DA PRIMEIRA-DAMA DO ESTANA MARIA LINS,NOS MUNICIPIOSDE CAMALAU,SAO JOAO DO TIGRE /SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ZABELE,MONTEIRO E SUME-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 31/10/2019 | 3732.52 | 3732.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTAPATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIACAPITALIZADO MES DE OUTUBRO/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 01/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN0DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA OMUNICIPIO DE MONTEIRO-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 01/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTUTA FOTOGRAFICA NOEVENTO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DEMONTEIRO-PB,CF.AGENDA ADMINIS-TRATIVA. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 01/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA NO EVENTO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DEMONTEIRO,CF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 01/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRI DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CFAGENDA ADMINISTRATIVA. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 01/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMAPNHAMENTO NO EVENTO /DO PROGRAMA DE ARTESANATO NO /MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 01/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER ACOMPANHAMENTO NO EVENTO DDO PROGRAMA DE ARTESANATO NO /MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 05/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AEUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOL-VIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDES-TE-COM A PARTICIPACAO RESERVA-DA AOS GOVERNADORES DO NORDES-TE,E CONFERENCIA BRASILEIRA DEMUDANCAS DE CLIMA,EM RECIFE-PE | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 05/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO EM REUNIAO COM OS SECRETA -RIOS DE COMUNICACAO DO NORDES-TE, NA CONFERENCIA BRASILEIRA DE MUDANCAS DE CLIMA, REUNIAOE ASSEMBLEIA GERAL DO CONSOR -CIO INTERESTADUAL DE DESENVOL-VIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDES- | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 05/11/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO, EM REUNIAO COM OS GOVERNA-DORES DO NORDRDESTE, ABERTURADA CONFERENCIA BRASILEIRA DE /MUDANCAS DO CLIMA,REUNIAO DO /CONSORCIO E ASSEMBLEIA GERAL /ORDINARIA DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUS- | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 05/11/2019 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GOVERNADORES DO NORDESTE,ABERTU-RA DA CONFERENCIA BRASILEIRA /DE MUDANCAS DO CLIMA, REUNIAO/DO CONSORCIO E ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSORCIO IN-TERTESTADUAL DE DESENVOLVIMEN-TO SUSTENTAVEL DO NORDESTE, EM | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 05/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE RECIFE-PE,CF.PROGRA-MACAO ANEXA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 05/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM RECIFE-PECF.PROGRAMACAO ANEXA. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 05/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /AS CIDADES DE SANTA LUZIA E /E MONTEIRO-PB,CONFORME PROGRA-MACAO ANEXA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 05/11/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER/ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DEMATERIAL JORNALISTICO SOBRE ASRENDEIRAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO EM SANTA LUZIA E MONTEIRO-PB,CF.PROGRAMACAO ANEXA. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 05/11/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /OS MUNICIPIOS DE PATOS,JUAZEI-RINHO,SANTA LUZIA E SAO MAMEDEPB,CF.PROGRAMACAO ANEXA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 05/11/2019 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESA COM DIARIAS P/ FAZER PRIDUCAO DE FOTOS DE OBRAS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADONOS MUNICIPIOS DE PATOS,JUAZEIRINHO, SANTA LUZIA E SAO MAME-DE-PB,CF.PROGRAMACAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 06/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR A PRODUCAO DE MATERIAL JORNALISTICO SOBRE AS RENDEIRAS /DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO,NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E MONTEIRO-PB,CF PROGRAMACAO ANEXA. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 07/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /OS MUNICIPIOS DE CACIMBA DE /DENTRO E SOLANEA-PB,CONF.DOCU-MENTO ANEXO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 07/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA / COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DECACIMBA DE DENTRO E SOLANEA-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 07/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICPIOS DE MONTEIRO E SERRA GRANDE-PB,CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DA PRIMEIRA DAMA. | 00004657782401 | NAUDSON RICARTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 07/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPSAS COM DIARIAS PARA FAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA DA AGEN-DA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO E SERRA GRANDE-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 07/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDEPSAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO ESERRA GRANDE-PB | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 07/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E /SERRA GRANDE-PB,CONF.AGENDA DAPRIMEIRA DAMA. | 00004657782401 | NAUDSON RICARTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00716 | 07/11/2019 | 208378.25 | 208378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00717 | 07/11/2019 | 269124.00 | 253124.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CON-FORME ADITIVO 002/2018 DO CON- | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00718 | 07/11/2019 | 24773.93 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ABONO NATALINO. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00719 | 07/11/2019 | 87902.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TARIFA SOCIAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00720 | 07/11/2019 | 10000.00 | 9519.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESPORTE CAMPINA. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00721 | 07/11/2019 | 9024.76 | 5690.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CORRIDA DA SEGURANCA.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 07/11/2019 | 103190.00 | 103190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITI-VO 004/2019 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 07/11/2019 | 50339.40 | 50339.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DESERVICOS AUDIOVISUAL, INFORMA-TICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. ADITIVO 001/2019 DO CON-TRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00724 | 08/11/2019 | 695184.54 | 676878.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA AVANCA EDUCACAO 2019.CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 08/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DES DO GOVERNO DO ESTADO NOS /MUNICIPIOS DE CACIMBA DE DEN-TRO E SOLANEA-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 08/11/2019 | 45349.84 | 45349.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEPALCO E TABLADO, VISANDO ATEN-DER AS DEMANDAS DESTA SECRETA-RIA. CONF. CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 08/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 11/11/2019 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO /CONFORME ORDEM DE SERVICO N.00075/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00732 | 12/11/2019 | 79619.25 | 32816.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA HOSPITAL PADRE ZE. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00733 | 12/11/2019 | 86.40 | 86.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEMINARIO CGE. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00734 | 12/11/2019 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA IMPRESSOS CINEP. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 12/11/2019 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPAN -HANDO O GOVERNADOR JOAO AZEVE-DO, NA SUA AGENDA INTERNACIONAL-MISSA0 CONSORCIO DE GOVER-NADORES DO NORDESTE,ONDE PARTICIPARA DE EVENTO NO MINISTERIODA ECONOMIA DA FRANCA C/ APOIODO MEDEF.AGENDA C/O GOVERNO DAITALIA,MINISTRO DA RELACOES EX | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00736 | 12/11/2019 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI-CAO DE 16 (DEZESSEIS) PEN DRI-VES DE 16 GB, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00737 | 13/11/2019 | 99145.26 | 91684.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FEBRE AFTOSA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 13/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25/09/20 19 A 30/09/2019, OUTUBRO, NO -VEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONF. CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 13/11/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 13/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 13/11/2019 | 2400.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFCONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00743 | 14/11/2019 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUIDICAO DE 03 (TRES) BAN -DEIRAS, SENDO 02 (DUAS) DO ES-TADO DA PARAIBA E 01 (UM) CON-JUNTO DE BANDEIRAS DO BRASIL EDA PARAIBA. CONF. DOC. EM ANE-XO. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00744 | 18/11/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE TROCA DE OBTURADOR (CORTINA) DA MAQUINA CANON EOST5. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00078422582368 | ERIKO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00745 | 18/11/2019 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ESCANEAMENTO E ARMAZENA -MENTO DE DADOS) COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONF. DOC.EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 18/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA 0MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO SOM NAS PEDRAS,NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB,CF AGENDAADMINISTRATIVA. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO EXECUTIVO DES-TA PASTA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORA /EM EXERCICIO SENHORA LIGIA FELICIANO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 18/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINIS -TRATIVA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO, EXCENTISSIMA SENHORA _/LIGIA FELICIANO, NO MUNICIPIO/DE CAMPINA GRANDE-PB | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00750 | 19/11/2019 | 60602.43 | 46504.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA NOVEMBRO NEGRO. CONF.ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 19/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DOSCORDEIROS E CUBATI-PB,CF AGEN-DA ADMINISTRATIVA | 00007225909460 | CARLOS GOMES L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 19/11/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAPRODUCAO DE MATERIAL JORNALIS-TICO/PUBLICITARIO SOBRE O PROGRAMA AGUA DOCE,NOS MUNICIPIOSDE SAO JOSE DOS CORDEIROS E CUBATI-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 19/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAPRODUCAO DE MATERIAL JORNALIS-TICO/PUBLICITARIO SOBRE O PRO-GRAMA AGUA DOCE,NOS MUNICIPIOSDE SAO JOSE DOS CORDEIROS E CUBATI-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS POR OCASIAODAS SOLENIDADES DA GOVERNADORAEM EXERCICIO A EXCELENTISSIMA LIGIA FELICIANO NO MUNICIPIO /DE CAMPINA GARNDE-PB,CF.AGENDAADMINISTRATIVA. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 19/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORA DESTA PASTA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AGENDA DA AGOVERNADORA /EM EXERCICIO LIGIA FELICIANO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 19/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO A EXCELENTISSIMA LIGIA FELICIANO, NO MUNICI-PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 20/11/2019 | 250000.00 | 205450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEEQUIPAMENOS DE SONORIZACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DES-TA SECRETARIA. CONF. TERMO ADITIVO 004/2019 DO CONTRATO 010/2015. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 20/11/2019 | 180000.00 | 135094.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DEPALCO, TABLADO E TENDAS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 20/11/2019 | 100000.00 | 85182.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM A LOCACAO DESERVISOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF ADITIVO 001/2019 DO CON -TRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 20/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR PARA O MUNICIPIO /DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. PLANILHA ANEXA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 20/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER PRODUCAO DE FOTOS DE OBRASDO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DE /ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00764 | 21/11/2019 | 1200000.00 | 576099.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PREVENCAO DE ACIDEN -TES COM MOTOCICLETA. CONF. TER | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00765 | 22/11/2019 | 325681.03 | 303112.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MOMENTO 4. CONF. ADI-TIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/ | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 25/11/2019 | 3512.96 | 3512.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADOMES DE NOVEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 25/11/2019 | 373384.27 | 373384.27 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019 DESTA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 25/11/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 DESTA SECRETARIADE COMUNICACAO INSTITUCIONA. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00770 | 25/11/2019 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO OCNTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 26/11/2019 | 40038.62 | 40038.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 26/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA P/PARAO MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 26/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOEVENTO SOM NAS PEDRAS,NO MUNI-CIPIO DE BOQUIERAO-PB,CONFORMEAGENDA ADMINISTRATIVA. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 27/11/2019 | 29943.65 | 29943.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00776 | 27/11/2019 | 1819.90 | 1819.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL A4 E 01 (UMA) CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00778 | 29/11/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DA PRODUCAO DE MATERIAL /JORNALISTICO/PUBLICITARIO NOVII ENCONTRO NACIONAL DE FORMACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE, NACIDADE DE NATAL-RN | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 29/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES 2019 EM SAO PAULO-SP, CONF.CALENDARIO OFICIAL ANEXO. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 04/12/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADASESCOLARES/2019 EM SAO PAULO-SPCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00783 | 04/12/2019 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE REENPEMHAMOS A NE DEN.381/2019 POR TER SIDO FEITA GD REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA /SECRETARIA,CONF.ORDEM DE COMPRA N.010/2019 | 30662723000117 | ADEILDO DE LIMA PEREIRA-GRAFMIX CARIMBOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 04/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A AGEND ADMINISTRA-TIVA DO EXCELENTISSIMO SENHOR/GOVERNADOR DO ESTADO,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 04/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVADO EXCELENTISSIMO SR.GOVERNA -DOR DO ESTADO, NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE,QUEIMADAS,MONTEHOREBE,S.JOAO DO RIO DO PEIXEE JOCA CLAUDINO-PB | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 04/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SRGOVERNADOR DO ESTADO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUEI-MADAS,MONTE HOREBE, SAO JOAO /DO RIO DO PEICE E JOCA CLAUDI-NO-PB CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00007225909460 | CARLOS GOMES L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 04/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS POR OCASIAO /DAS SOLENIDADES DO EXCELENTIS-SIMO SR.GOVERNADOR DO ESTADO,/CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA,NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E /QUEIMADAS-PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 04/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER ACOMAPNHAMENTO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS POR OCASIAODAS SOLENIDADES DO EXM.SR. GOVERNADOR DO ESTADO,NAS CIDADESDE MONTE HOREBE, JOAO CLAUDINOE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 04/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEQUEIMADAS,MONTE HOREBE,JOCA /CLADINO E SAO JOAO DO RIO DO /PEIXE-PB,CF AGENDA ADMINISTRA-TIVA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO EXM./SR GOVERNADOR DO ESTADO,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS,MONTE HOREBE,JOCA CLAUDINOE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 04/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO EXM.SR GOVER-NADOR DO ESTADO,NAS CIDADES DEMONTE HOREBE,JOCA CLAUDINO ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 05/12/2019 | 40038.62 | 40038.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 05/12/2019 | 27024.46 | 27024.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 05/12/2019 | 3294.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O 13SALARIO DO FUNDO PREVIDENCIA-RIO CAPITALIZADO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00795 | 06/12/2019 | 416756.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 002/2018 DO OCNTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00796 | 06/12/2019 | 275124.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FALA GOVERNADOR. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00797 | 06/12/2019 | 304982.50 | 41500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA GOVERNO DIGITAL. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00798 | 06/12/2019 | 10000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESPORTE CAMPINA. CONFADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00799 | 06/12/2019 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVOCACAO DE CONCUR-SADOS DA PM. CONF. ADITIVO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00800 | 06/12/2019 | 499032.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA NOTA CIDADA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 06/12/2019 | 17450.00 | 17450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM ASSINATURAS DE /JORNAIS ANUAIS DO ESTADO DA PBE ASSINATURAS DE JORNAIS ANUAIS FORA DO ESTADO DA PB, CONFORDEM DE COMPRA N. 078/2019. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 10/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SECRETARIO ESCECUTIVO DESTA PASTA PARA OS MUNICIPIOS DEDAMIAO,BARRA DE SANTA ROSA, NOVA FLORESTA,PICUI E ARACAGI-PBCF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTAD.O | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 10/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER ACOMPANHAMENTO,SUPERVISAO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDAADMINIST DO GOVERNO DO ESTADO/NOS MUNICIPIOS DE DAMIAO,BARRADE SANTA ROSA,NOVA FLORESTA,PICUI E ARACAGI-PB | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO,SUPERVISAO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGADMINISTRATIVA DO EXM.SR.GOVERNADOR JOAO AZEVEDO,NO MUNICI -PIO DE POCINHOS-PB. | 00008495887401 | JAIR DE QUEIROZ PIRES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 10/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007225909460 | CARLOS GOMES L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER ACOMPANHAMENTO, SUPERVISAO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDAADMINIST.DO GOVERNO DO ESTADO.NO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA/ PUBLICITARIA DA AGENDA ADMINIST.DO EXM.SR GOVERNADOR JOAO AZE-VEDO,NOS MUNICIPIOS DE DAMIAOBARRA DE SANTA ROSA,NOVA FLO -RESTA,PICUI E ARACAGI-PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 10/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORT DESTA PASTA PARA/OS MUNICIPIOS DE DAMIAO, BARRADE SANTA ROSA,NOVA FLORESTA,PICUI E ARACAGI-PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 11/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS POR OCASIAO /DAS SOLENIDADES DO GOVERNADOR/NAS CIDADES DE DAMIAO,BARRA DESANTA ROSA,NOVA FLORESTA E /PICUI-PB,CF.AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 11/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS /DE ESTRUTURAS POR OCASIAO DASSOLENIDADES DO GOVERNADOR JOAOAZEVEDO,NAS CIDADES DE ARACAGIGUARABIRA E PILOES-PB,CF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 11/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 11/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNA DOR JOAO AZEVEDO,NO MUNICIPIO-DE POCINHOS-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 11/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR JOAO AZEVEDO,NO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 11/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNADOR JOAO AZEVEDO,NAS CIDADES DE DAMIAOBARRA DE SANTA ROSA,NOVA FLO-RESTA E PICUI-PB | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00817 | 12/12/2019 | 579780.99 | 162600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00818 | 12/12/2019 | 172000.00 | 41800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA BALANCO 2019. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00816 | 12/12/2019 | 23750.00 | 23750.00 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 13/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACIDADE DE RECIFE-PE,CF. AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 13/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR JOAO AZEVEDO,NA CIDADE /DE RECIFE-PE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 13/12/2019 | 108.07 | 108.07 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 13/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA/AS CIDADES DE ARACAGI,GUARABI-RA E PILOES-PB,CF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISITCA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DEARACAGI,GUARABIRA E PILOES-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00831 | 19/12/2019 | 35310.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PROGRAMA DAS AGUAS. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CON- | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00832 | 19/12/2019 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITU -CIONAIS E OFICIAIS DA ADMINIS-TRACAO DIRETA, INDIRETA E FUN-DACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRIMA. CONF. ADITIVO 002/2018 DO CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 23/12/2019 | 36041.80 | 36041.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 23/12/2019 | 344957.22 | 344957.22 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2019 DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 23/12/2019 | 32.80 | 32.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DP SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 23/12/2019 | 3512.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 23/12/2019 | 29911.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 714
Última atualização: 10/06/2024